内部安全生产保证体系审核记录

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安全生产管理制度评审记录安全生产

安全生产管理制度评审记录1、谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写5.1负责人与职责明确安全生产主要负责人的董事会决议5.1.1 负责人实施安全标准化的通知受控文件主要负责人安全承诺受控文件企业安全生产方针、目标受控文件5.1.2 方针目标企业安全生产委员会及安全管理网络受控文件资格证书5.1.3 机构设置颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知受控文件5.1.4 职责2 目标责任书企业年度安全生产目标受控文件5.1.2 方针目标企业主要负责人与各单位签订的目标责任状各部门、车间年度安全工作计划3 会议纪要安全生产会议制度 5.1.1 负责人安委会会议纪要4 考核奖惩安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责安全生产考核奖惩汇总表安全生产考核奖惩登记表5 安全费用安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险安全生产费用财务管理暂行办法安全费用提取、使用、结余表安全费用使用登记表6 工伤保险参保花名册工伤社会保险缴费凭证复印件参保职工名册7 风险评价风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法5.2 风险管理工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价8 风险控制风险控制管理制度 5.2.3 风险控制重大风险及控制措施清单9 隐患治理隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理隐患治理台帐隐患治理通知10 重大隐患重大隐患排查治理管理制度重大隐患档案评价报告治理方案验收报告重大隐患报告11 重大危险源重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源GB18218重大危险源辨识表重大危险源监控情况表备案通知书重大危险源安全设施情况表应急救援预案重大危险源设备、设施情况表厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图12 风险变更变更管理制度 5.2.6 风险信息更新风险信息及控制变更通知书受控文件13 法律法规、标准法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3 法律法规与管理制度发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件法律法规、标准及其他要求汇编修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件 5.3.5 修订14 规章制度发布安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.3 安全生产规章制度安全生产规章制度汇编修订安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.5 修订15 操作规程发布安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.4 操作规程安全生产操作规程汇编修订安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.5 修订16 教育培训安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育安全教育培训计划从业人员安全教育档案（一人一档）上岗证管理人员培训教育台帐资格证书特种作业人员培训教育台帐操作证从业人员年度培训教育台帐转岗、离岗人员培训教育台帐外来人员安全培训台帐临时入厂证承包商作业人员安全培训教育台帐日常安全教育培训台帐17 三同时建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)报告的复印件5.5.1 生产设施建设5.5 生产设施及工艺安全国家安监总局8号令三同时汇总表18 安全设施安全设施管理制度 5.5.2 安全设施安全设施目录安全设施登记台帐安全设施检查、保养、检修记录19 监视和测量设备监视和测量设备登记台帐监视和测量设备检查、保养、检修记录20 特种设备特种设备管理制度 5.5.3 特种设备特种设备安全监察条理特种设备注册登记台帐特种设备定期检验台帐特种设备作业人员台帐特种设备安全检查台帐特种设备隐患自查整改一览表21 开停车方案开停车管理制度 5.5.4 工艺安全开停车方案22 关键装置及重点部位档案关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全活动记录关键装置、重点部位监控情况表关键装置、重点部位安全设施情况表关键装置、重点部位设备、设施情况表23 检维修检维修管理制度 5.5.6 检维修年度综合检修计划检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续单同《设备检修作业证》检维修交付生产手续24 拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废拆除计划或方案拆除设施交接手续同《设备检修作业证》25 作业许可证动火作业证 5.6.1 作业许可5.6 作业安全进入限制空间作业证破土作业证临时用电作业证高处作业证断路作业证吊装作业证设备检修作业证抽堵盲板作业证26 警示标志警示标志台帐 5.6.2 警示标志27 机动车登记机动车进厂登记台帐28 危化品储存危化品安全管理制度危化品储存台帐29 剧毒品剧毒品安全管理制度剧毒化学品监管情况表剧毒化学品证件使用登记表剧毒品库出入库或开启储存设施登记剧毒品出入库登记剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐30 承包商和供应商承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商合格承包商安全协议合格承包商名录、档案供应商管理制度合格供应商名录、档案31 变更变更管理制度 5.6.5 变更变更申请表变更验收表32 危化品档案危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知5.7 产品安全与危害告知涉及危化品汇总表危化品登记证危化品档案各危化品MSDS危化品安全标签33 危害申报职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报5.8 职业危害34 职业健康监护档案职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理职业危害因素检测管理制度职业健康监护档案35 卫生检查职业卫生检查记录36 防护设施职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品37 事故管理事故管理制度 5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9 事故与应急事故管理卡片38 应急救援应急救援管理制度 5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练应急救援演练计划、方案、总结39 安全检查安全检查管理制度 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10 检查与自评安全检查年度计划安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）整改通知书 5.10.3 整改40 自评表自评表 5.10.4 自评single2172、安全生产标准化评审单位的各项制度的具体内容是什么?企业安全生产知标准化工作的评审，先要递交向当地安监部门提出申请，是当地安监部门指定的安全事务所中组织评审组到现场评审。

内部安全生产保证体系审核记录(17)

施工现场安保体系内审文件审核方：有限公司内审组被审核方：工程有限公司工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日，年月日目录内审申请报告第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单（首次会议）第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单（末次会议）第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求，工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。

目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。

致礼！年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。

企业安全管理体系定期内部审核记录

企业安全管理体系定期内部审核记录AQ1.3.5美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。

人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。

2.安全管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001查危害因素识别、评价、控制清单，评价、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001及安全管理措施，是否发放到作业队、班组。

审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日11□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001定时、查设备、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日13□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日17□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。

安全资料1-安全管理

安全管理目录安11-1建筑工程开工安全生产管理审核表(附件)1-2建筑施工安全监督登记表1-3工程概况1-4工程项目部质量安全管理体系图1-5-1.项目经理部安全生产责任制、质量责任制1-5-2经济承包安全生产目标责任书1-6-1工程项目部质量安全管理措施1-6-2工程项目部质量安全管理制度1-7工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表1-8专<兼>职安全员名单1-9本工程分包方名录1-10建筑机械、工种安全技术操着规程1-11工程项目安全生产奖惩记录1-12安全设施投入费用台帐1-13安全生产责任制执行情况评定表<附上岗证复印件> 1-14内部安全生产保证体系审核记录建筑工程开工安全生产条件审核表项目部名称：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安-1建筑施工安全生产监督登记表项目部：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安1-2项目经理部质量安全管理体系图安1-4项目经理部安全生产责任制项目经理安全责任制: 安1-5-1 1.对所项目工程施安全负第一位责任。

不违章指挥、不违章施工，制止违章冒险作业。

2.认真执行国家安全生产方针、政策、法律法规、标准和上级批准的施工组织设计，进行有针对性的书面安全技术交底。

3.对所管工程施工现场的脚手架、物料提升机、外用电梯、塔吊、临时用电、线路、在投入使用前应组织检查验收，合格后方准使用。

不得使用伪劣的防护设施、用品。

4.对新入厂(场) 工人，认真进行第二级安全教育，考试合格后，方准分配到班组。

严禁特种作业人员无证(特种作业操作证) 上岗作业。

经常组织职工学习安全规程、制度、教育工人杜绝违章作业和违纪行为。

5.每周组织一次全面安全检查，及时纠正违章、消除事故隐患，做到边查边改。

6.发生重大伤亡事故重大未遂事故，要立即上报，并保护好现场。

7.有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

认真执行“标准化文明工地”的规定，负责组织职工争创标准化文明工地。

工程项目部安全保证体系内部审核程序

工程项目部安全保证体系内部审核程序1. 引言工程项目部安全保证体系内部审核程序是指为了确保工程项目部的安全保证体系能够正常运行和达到预期效果，对其进行定期的内部审核和评估的一系列流程和程序。

本文将详细介绍工程项目部内部审核程序的具体步骤和要求，以确保安全保证体系的合规性和稳定性。

2. 目的工程项目部安全保证体系内部审核程序的目的在于： - 验证安全保证体系的合规性，确保其符合相关法律法规和标准要求； - 发现和纠正安全保证体系中存在的问题和不足，提出改进措施； - 评估安全保证体系的运行效果，确保其能够持续改进和适应变化的需求。

3. 内部审核程序步骤3.1 审核计划制定工程项目部应制定年度内部审核计划，明确审核的时间、范围和负责人。

审核计划应综合考虑工程项目部的实际情况、法律法规和标准要求，并确保各个方面的审核都得到合理覆盖。

3.2 审核准备在进行内部审核前，审核人员应进行充分的准备工作，包括： - 熟悉待审核的安全保证体系文件和相关资料； - 确定审核的范围和目标； - 制定审核方案和检查表格。

3.3 审核实施审核实施阶段是核心步骤，主要包括以下内容： - 对安全保证体系文件和相关资料进行检查和审查； - 进行现场实地查看和观察，与相关人员进行沟通和交流； - 根据审核方案和检查表格，对存在的问题进行记录和评估。

3.4 审核报告编制审核人员应根据审核结果编制审核报告，包括以下内容：- 审核的目的和范围； - 审核发现的问题和不足； - 提出改进措施和建议； - 记录审核所用的数据和方法。

3.5 审核问题整改在审核报告中提出的问题和不足应及时进行整改，工程项目部应制定整改计划，并按计划进行改进和调整。

整改措施应具体、可行，并在一定时间内完成。

3.6 审核跟踪工程项目部应对整改措施的执行情况进行跟踪和监督，确保问题得到解决和改进措施得到有效实施。

4. 内部审核要求4.1 审核人员资格要求工程项目部的内部审核人员应具备以下资格和要求： - 具备相关专业知识和技能； - 熟悉法律法规和标准要求； - 具备良好的沟通和判断能力； - 无利益冲突，能够独立、客观地进行审核。

内部安全生产保证体系审核记录主管要素安全生产

内部安全生产保证体系审核记录主管要素1、安全生产保证体系安全生产保证管理制度一、生产管理1、树立“安全第一”的思想，在编制年、季、月生产计划时，应保障安全与生产工作协调一致，组织均衡生产。

2、对于改善劳动条件，以及为施工生产提供安全防护设施设备的工作项目，应做为正式工序，纳入生产计划优先安排。

3、检查生产计划实施情况的同时，要检查安全防护设施设备是否按照生产工序正常施工，并检查施工现场管理是否符合文明安全工地标准。

4、在生产与安全发生矛盾时，生产应服从安全工作的需要，在保证安全的前提下组织生产。

二、技术1、认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。

2、在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。

遇有方案变更，应及时组织修定。

3、在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。

对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。

4、对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

5、对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。

6、参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

三、安全生产管理1、贯彻执行安全生产的方针政策和法规，宣传贯彻企业各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。

2、制定定期安全生产工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。

3、协助领导研究企业安全动态，组织调查研究活动，编制研究报告，制定或修改安全生产管理制度，负责审查本企业制定的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

4、协助领导组织本企业安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体施工生产人员的安全生产意识。

5、组织本企业安全生产培训教育工作，定期对各单位主管生产的负责人、项目经理、外省市施工队伍负责人和外省市施工队伍务工人员进行安全生产培训教育和考核。

公司内部安全生产保证体系审核记录

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1 总要求 3.2 策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．1．1 总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。

与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。

3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行 PDCA 循环。

同上3．2 策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。

查安全保证计划中的安全目标。

2、是否按 59—99 安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。

3、项目安全管理目标是否让全体员工所查安全目标分解、考核表。

1页脚内容了解并执行。

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分分别找管理人员与工人班组长交谈注释：B 评估 1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核提示检查表3．2．3 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录；查控制策划后制定的方案审核时间；年月日审核记录B2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。

查更新记录。

2页脚内容K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分3．2．3 1、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。

安全生产责任制适宜性评审记录

安全生产责任制适宜性评审记录
评审时间20__年2月3日评审地点会议室组织部门安全生产办公室评审负责人
安全生产责任制名称安全生产责任制
参加评审人员
责任制适宜情况评审原因：
公司今年开展安全标准化创建活动，对安全生产责任制进行了全面修订，增设特种作业人员的安全职责，以及部分管理岗位的安全职责。

依据《企业安全生产标准化》的要求，要对其进行适宜性评价。

评审结论：
通过对安全生产责任制适宜性的评审，评审人员一致认为：
1.《安全生产责任制》符合国家法律法规的要求，内容符合实际。

2.《安全生产责任制》与安全管理制度是相容和匹配的。

3.随着公司机构以及岗位设置的调整，安全生产责任制必须进行及时修订，一满足一岗双责的原则。

评审记录人：20__年2月3日
是否需要修订是
拟修订内容增设部分员工安全职责，使《安全生产责任制》做到了纵向到底，横向到边，涵盖公司所有员工。

批准人文件生效日期。

三体系审核记录模版

三体系审核记录模版
三体系审核记录模板主要包括以下几个方面：
审核计划：明确审核的目的、范围、审核人员、审核日期等。

审核检查表：详细列出审核项目、审核内容、审核方法、审核标准等，以便审核员进行逐项检查。

审核记录：对每个审核项目的检查结果进行详细记录，包括符合项、不符合项、改进建议等。

审核报告：根据审核记录编写审核报告，对审核结果进行总结，并提出改进建议和后续行动计划。

三体系审核记录模板示例：
审核项目：__________
审核日期：__________
审核人员：__________
审核内容及标准：
质量管理体系
产品质量控制流程是否完善？
质量目标是否明确？
质量记录是否齐全？
环境管理体系
是否有环境管理计划？
是否有环保设备及监测仪器？
是否有环境事故应急预案？
职业健康安全管理体系
安全管理制度是否健全？
安全培训是否定期开展？
安全检查及隐患整改是否到位？
检查结果及记录：
质量管理体系
产品质量控制流程基本完善，但需进一步优化。

质量目标明确，记录齐全。

环境管理体系
环境管理计划基本完善，需增加实际执行情况记录。

环保设备及监测仪器齐全且正常运行。

无环境事故应急预案。

职业健康安全管理体系
安全管理制度基本健全，但需进一步细化。

安全培训定期开展，记录齐全。

安全检查及隐患整改基本到位，但需加强日常巡查。

安全保证体系审查记录

资格证书编号
姓名
资格证书编号
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
资质证书、编号
负责人
临安市建设工程质量检测站
监理单位审查意见：
项目总监：年月日
建设单位审查意见：
项目负责人：年月日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查；
2、经批准由建设单位自行管理的项目，在本表监理单位相关项中填写建设单位项目管理人员；
安全保证体系审查记录表
工程名称
110KV石临变电站工程
建设单位
杭州市供电局
监理单位
临安市工程建设监理有限公司
施工单位
临安锦城建设工程有限公司
施工
单位
职务
姓名
证书编号
职务
姓名
证书编号
项目经理
王永明
浙建安B（2005）0103341
技术负责
梁幼林
2003-12073
施工员
李焱华
330050110503077
材料员பைடு நூலகம்
季红
330750311100205
安全员
丁欢
330150510800634
质检员
雷云
330150410500973
监理单位
项目总监
厉国跃
00262978
专业监理
胡庆迪
2006011281
安全监理
周越明
AQJL2012144
监理员
童泳烽
330150811200311
分包单位
单位名称
负责人
安全员
姓名
3、本表中相关人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。

安全生产管理体系审查记录表

安全生产管理体系审查记录表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系审查记录表旨在确立以下方针、目标和原则：1. 安全生产方针：坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。

将安全生产纳入企业发展的全局，确保员工的生命安全和身体健康，努力实现零事故目标。

2. 安全生产目标：降低事故发生率，减少人员伤亡和财产损失，提高安全生产水平，确保项目顺利进行。

3. 安全生产原则：严格遵守国家法律法规，落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全生产培训，提高全员安全意识，确保安全生产投入，不断提升安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全生产管理工作。

小组由项目经理担任组长，总工程师、工程部长、安质部长、物资部长、综合部长、财务部长等相关部门负责人担任成员。

2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督检查、事故调查和处理等工作。

（2）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）安全生产技术部门：负责安全生产技术支持，提供安全生产技术咨询和服务。

（4）安全生产财务部门：负责安全生产经费的预算、审批和监督。

（5）安全生产物资部门：负责安全生产物资的采购、保管和发放。

（6）安全生产综合部门：负责安全生产信息的收集、整理和上报，协调各部门之间的安全生产工作。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定和实施项目安全生产管理计划，确保项目安全生产目标的实现；（2）负责建立健全项目安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责；（3）组织安全生产检查，对安全隐患进行整改，确保项目安全风险可控；（4）审批安全生产费用预算，确保安全生产投入得到保障；（5）组织安全生产培训和应急救援演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故的再次发生。

质量体系内部审核记录

质量体系内部审核记录内部审核是质量管理体系中重要的环节，能够对组织的质量管理体系进行评估和改进，确保其持续有效运行。

以下是一份质量管理体系内部审核记录的示例，供参考。

日期：20XX年XX月XX日审核对象：ABC公司质量管理体系审核组：XXX部门一、目的及范围该次审核的目的是评估ABC公司质量管理体系的有效性和运行情况，审核的范围包括但不限于流程、文件、人员、设备等。

二、审核人员及职责本次审核由XXX部门的审核组成员组成，审核组成员名单如下：1.XXX（审核组长）：负责审核计划的制定和审核组织；2.XXX（审核员）：负责审核过程的实施和审核报告的撰写；3.XXX（审核员）：负责审核过程的记录和跟踪整改措施。

三、审核准备1.审核组首先收集了质量管理体系文件和记录，包括质量手册、程序文件、指导文件、培训记录等；2.审核组对质量管理体系进行了全面分析，明确审核重点和侧重点；3.审核组成员参加了相关培训，了解了质量管理体系的要求和标准。

1.审核组首先与ABC公司质量管理部门负责人进行了沟通，明确了审核目标、安排和流程；2.审核组通过文件和数据的审阅，了解了ABC公司质量管理体系的运行情况，包括文件控制、过程流程、人员培训等；3.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键过程进行了实地观察和交流，包括生产线、仓储等环节；4.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键岗位进行了人员访谈，包括质量管理部门、销售部门、生产部门等；5.审核组对ABC公司的供应商进行了外部审核，包括供应商的质量管理体系和产品质量控制。

五、审核结果1.审核组对ABC公司质量管理体系的整体运行情况给予了较高的评价；2.审核中发现了一些不符合质量管理体系要求的问题，主要包括文件更新不及时、培训记录不完整等；3.审核组根据发现的问题提出了改进意见和建议，包括加强文件管理、提升员工培训意识等；4.ABC公司质量管理部门对审核结果进行了接受，并承诺及时整改发现的问题；5.审核组对ABC公司的整改行动计划进行了跟踪，并将在下次审核时进行评估。

三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录

受审核部门：生技部（含车间、仓库）审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。

2：总页码按全部现场审核检查表编写。

表二3/6份。

2：总页码按全部现场审核检查表编写。