采购员要懂才ISO质量管理体系
计划采购岗位职责7篇
计划采购岗位职责7篇计划采购岗位职责1岗位职责:1、负责完成采购目标和计划;2、分析供应商市场信息,及时收集相关信,确定短期和长期的供应商和供应渠道;3、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制;4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进;5、处理退换货及一般赔偿事宜;6、协助有关销售部门妥善解决使用过程中出现的问题;7、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间;8、保管采购记录、购货合同、供应商信息;9、每月编制采购总表,根据各部门的需要提供相关信息。
任职要求:1、大专或以上学历,5年以上制造业工厂采购工作经验;2、熟悉采购流程,熟悉erp系统,能独立完成采购工作;3、熟悉供应商评估、考核,熟悉相关质量体系标准;4、具备良好的市场调研、分析能力和人际沟通能力。
计划采购岗位职责2职责描述:1、根据销售预测及生产、出货、订单需求,下达材料采购订单、制作交货排程、预测及跟进物料交货。
2、超期物料的分析及消耗跟进。
库存指标的合理管控。
3、物料交付异常的协调、反馈及改善。
4、供应商对账及付款安排。
任职要求:1、大专及以上学历,2年及以上工作经历,cet-4。
2、有sap系统运用经验。
物控管理、供应商管理基本知识。
3、具有良好的理解能力、分析判断能力、沟通协调能力、计划与执行能力。
4、责任心强,工作认真负责;有团队精神,踏实稳重,积极进取。
计划采购岗位职责31、在物资部主任、副主任(或部门负责人)的直接领导下，负责物资的利库、采购(肇庆采购)、协调、平衡和综合利用等具体工作。
2、具体执行公司制定的物资管理标准和相关物资管理制度，按照物资管理工作程序，努力完成各项工作任务。
3、负责对口物资的全面管理工作，具体负责组织对口物资的招标采购工作，负责拟定合同和合同执行全过程的动态管理。
4、根据物资备料需求，认真编制并执行物资采购计划，控制采购物资的质量、价格，协助库房做好物资的收发管理工作。
ISO9000质量管理体系介绍
五、ISO9000-2005基础和术语
• • • 1.1质量：一组固有特性满足要求的程度 “质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。 “固有的”（其反义是“赋予的”）就是指在某事或某物中本来 就有的，尤其是那种永久的特性。 如：螺栓的直径、汽车的行驶速度 等；而螺栓的价格就属于产品的赋予特性 质量的动态性和个性化。因人、因时、因地而异 1.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 对产品的要求符合图纸，对过程的要求是过程受控，对体系要求 适宜性、充分性和有效性 要求的提出可以有组织、组织的顾客、其他相关方提出 三种情况二个方面即：明示的、通常隐含的和必须履行的三种情 况，当前需求和未来期望两个方面。例如：阿拉伯人一夫多妻制而且 穿长袍，海尔人识别了隐含的要求设计的大容量洗衣机，赢得了阿拉 伯的市场。
三、ISO9000-2005
管理原则
针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提 高组织的有效性和效率。木水桶的围板原理。 6．持续改进 是组织的一个永恒发展的目标。 市场不变的法则是永远在变。我们要根据永远在变动的市场不断提高目标，通过 PDCA循环实现持续改进，从而赢得市场 。 案例二： 打“飞靶” 50年代，美国人曾靠打“固定靶”，即瞄准固定的市场，组织生产，降低成本， 提高效率，赢得了市场。 60年代，日本人崛起。日本人靠打“游动靶”，即细分市场，为自己创造了新的 机会，赢得了市场。 现在，在信息爆炸、竞争激烈的情况下，只有打“飞靶”才能生存。我们要不断调 整自己的位置，市场是不断变化的，逆水行舟，不进则退只有不断通过改进产品、改 进过程、改进体系才能够在瞬息万变的市场中赢得主动。
二、ISO9000族标准构成及 其核心标准
ISO9000族标准由一组密切相关的核心标准和其他支持性的标准 和文件组成。其中核心标准4个分别为： （一）、ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》 标准表述了ISO9000族标准中质量管理体系的基础，确定了84个 相关术语及其定义，标准明确提出了质量管理八项原则，强调八项质 量管理原则是ISO9000族标准的基础。标准提出了以过程为基础的质 量管理体系模式，鼓励采用过程方法管理组织。 （二）、 ISO9001：2008《质量管理体系 要求》 标准规定了质量管理体系要求，以证实组织有能力稳定地提供 满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括 体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在 增进顾客满意。 标准规定的所有要求是通用的，适用于各种类型、不同规模和 提供不同产品的组织，可供组织内部使用，也可用于认证或合同目的。 在满足顾客要求方面，该标准关注的是质量管理体系的有效性。
ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
酒店ISO9000认证体系文件之采购管理制度
宾馆物资采购管理制度为明确物资采购工作职责和工作流程，确保宾馆正常经营所需物资供应，确保采购的物品符合宾馆或法律法规相关规定的要求，保证采购物资质量符合要求，特制定本制度。
一、采购分类及职责范围１.按采购物资使用性质,将宾馆物资采购分为：一次性用品采购、食品原材料采购、烟酒采购、办公用品采购、五金电料采购、设备设施采购、其他非常用生产生活用品采购。
2．物资采购和保管施行部门经理负责制,通过严格的控制措施实现节约采购成本、提高采购质量，部门通过人、财、物的合理调配实现采购目标,节约部门成本费用支出的控制。
宾馆通过成本核算管理、经营业绩考核和质检工作实现对部门采购的监督。
3.总经理负责决定采购权限划分,负责批准采购计划和决定实施采购部门或人员；4.后勤部负责按部门采购计划集中采购宾馆常用入库原料，包括一次性用品、五金电料、低值易耗品的采购以及组织进行设备设施的采购;5.龙山食府负责宾馆烟酒的采购入库发料工作;６.各部门负责所需其他非常用生产生活用品采购,其中成品原材料、食品原材料、低值易耗品等采购权限设定在总价值50０元以下可以自行按本程序规定进行采购工作。
二、采购计划1.宾馆所需要的物资原则上均应填写“采购计划单”, 特殊紧急情况下在权限范围内经部门经理确认后指定负责人员进行采购。
2．各部门根据本部门经营需要编制采购计划,提出需购物品的名称、规格、型号、数量、用途，由部门经理签字，经领导批准、财务部备案后，由本制度规定的相关部门实施采购。
３．各部门上报采购计划之前部门必须了解宾馆的存货物资，本着“先库存再购置”的原则。
严格禁止仓库有存货仍然进行同样物资采购的行为，部门经理对重复采购的物资负领导责任。
4.宾馆总经理负责审批各部门上报的采购计划;其中价值300元以上的采购计划由总经理负责审批；价值3０0元以下的采购计划由副总经理负责审批。
５．采购计划单填写一式两份,一份存档本部门；一份报宾馆财务部稽核;采购计划单应填写详细，并经填报人、部门经理和主管、计划实施采购人员、批准人等相关人员签字确认后实施采购。
ISO9001质量管理体系简介
ISO9001质量管理体系简介ISO9001质量管理体系成为了现代化企业管理的重要组成部分，旨在通过建立有效的质量管理体系，促进企业持续改进、提高产品和服务质量，提升企业在市场竞争中的竞争力和声誉。
什么是ISO9001质量管理体系ISO9001质量管理体系是一种基于以顾客为中心的质量管理方法，强调全员参与、不断改进、流程控制等方面的问题，使企业可以完整、全面地控制和提高其产品和服务的质量。
在ISO9001质量管理体系中，组织需要按照ISO9001的标准要求制定质量管理体系文件，明确组织的质量方针和目标，并在组织内部实施、维护和不断改进后，才能得到认证。
为什么要实施ISO9001质量管理体系1.提高管理水平ISO9001质量管理体系要求企业在建立、实施和维护质量管理体系的过程中，形成制度化、规范化、科学化的管理模式，提高企业的管理水平。
2.提高产品和服务质量ISO9001质量管理体系建立了质量管理的基础和要求，提高了产品和服务的质量，增强了客户的满意度，进一步提升了企业的信誉和市场竞争力。
3.强化成本控制ISO9001质量管理体系要求企业根据顾客需求设计、生产和交付产品和服务，并通过不断地改进过程，实现流程优化和成本控制，提高企业效益。
4.降低风险ISO9001质量管理体系帮助企业发现和纠正质量不符合要求的地方，降低了失误和风险，提升了企业的安全生产水平。
ISO9001质量管理体系的标准要求ISO9001质量管理体系标准包含了以下要求：1.质量管理体系文件的编写和维护。
企业要根据标准的要求制定并维护相关的质量管理文件，明确质量方针、质量目标和组织结构等重要内容。
2.资源的管理和掌握。
企业要根据产品和服务要求，合理配置和管理资源，确保资源满足质量要求，防止资源浪费。
3.产品实施过程中的控制。
企业要对产品实施过程进行规范控制，包括设计、采购、生产、测试等环节的控制。
4.测量、分析和改进。
企业要根据顾客需求和自身实际情况，对产品和服务进行测量和分析，及时反馈，优化提升产品和服务的质量。
采购员应知应会试题及答案
采购员应知应会试题及答案一、供应商管理与评估1. 为什么需要对供应商进行管理和评估？在采购过程中，供应商是保证产品质量和供货稳定性的关键因素之一。
对供应商进行管理和评估可以帮助采购员确定合适的供应商，确保采购的产品和服务满足质量和交货要求，降低采购风险，提高采购效率。
2. 请列举常用的供应商评估指标。
常用的供应商评估指标包括但不限于：- 供应商的财务状况：包括供应商的注册资金、资产负债情况等，以评估其经济实力和稳定性。
- 供应商的质量管理体系：包括供应商的ISO质量认证情况、产品质量控制措施等，以评估其产品的质量可靠性。
- 供应商的交货能力：包括供应商的交货周期、仓储和物流能力等，以评估其供货的及时性和稳定性。
- 供应商的售后服务：包括供应商的售后支持体系、投诉处理能力等，以评估其对采购方的售后保障能力。
3. 如何进行供应商的评估？进行供应商评估的步骤可以包括以下几个方面：- 收集供应商信息：包括供应商的基本信息、财务状况、质量认证情况、交货能力等。
- 制定评估指标和标准：根据采购需求和要求，确定评估指标和标准，用于对供应商进行量化评估。
- 评估供应商：根据收集到的信息和制定的评估指标，对供应商进行评估，并给出评估结果。
- 风险分析和供应商选择：对评估结果进行风险分析，评估供应商的可行性，并选择最适合的供应商。
二、采购合同管理1. 什么是采购合同？采购合同是指采购方与供应商之间就采购的产品、数量、价格、交货时间等相关事项达成一致的法律文件，用于规范双方的权利和义务，保护采购方的合法权益。
2. 采购合同中应包含哪些内容？采购合同中应包含但不限于以下内容：- 双方当事人的基本信息：包括采购方和供应商的名称、地址、联系方式等。
- 采购的产品和数量：明确采购的产品名称、型号、规格以及所需数量。
- 交货时间和地点：确定供应商应在何时何地交付产品。
- 价格和付款方式：约定采购产品的价格和付款方式，包括货款的支付时间和方式。
通俗易懂 两分钟让你明白什么是质量管理体系
通俗易懂！两分钟让你明白什么是质量管理体系！【导读】这是发生在一个普通家庭请客吃饭的故事，却被人提炼成一名家庭主妇的"ISO质量管理体系”工作。
据说，这个案例可以让你两分钟就明白什么是质量管理体系。
一天中午，丈夫给家里打电话："老婆大人，晚上我想带几个同事回来吃饭，你看可以不？" （接收客户电话订单）"当然可以，几个人，什么时候，想吃什么菜" （顾客沟通，问询顾客要求）"5个人，7点回来，准备点酒，随便准备点下酒菜" （采购信息）"啤酒还是白酒或者红酒？" （顾客沟通）"就家里那瓶五粮液，另外准备一件老金威，12支那种" （顾客沟通<顾客信息反馈>）"好的。
那我准备点葱爆腰花、炖一锅排骨汤、一只烤鹅、炒盘肉片、买点牛肉和卤猪耳朵、再弄点小菜就可以了吧" （顾客沟通）"好的，你安排吧，记得，牛肉要到南门李烧腊那里去买" （顾客沟通<顾客信息反馈>）"好的，没有问题"，妻子随即记下。
（与产品有关的要求的评审<记录评审结果>）妻子打开冰箱一看，晚上做菜的材料，有半只鸡，三只老金威，于是到市场上购买。
在一番对比（采购过程<供应商选择与评价>）、挑选（采购产品的验证）后，将原材料买回了家，将菜放好（产品防护），将买回来的酒取了5支放在冰箱中，开始做饭。
妻子看了看，觉得炖汤的时间太长了，并且炉灶不够用（家里的是单灶），于是打电话给龙凤瓦罐煨汤，叫他们在7点钟送一个南瓜绿豆排骨汤来（产品委外<产能委外>）。
在做饭之前妻子突然想起了丈夫企业外省的同事较多，于是打电话给丈夫："有没有不吃辣的" （顾客沟通<订单信息确认和修改确认>）"还可以，他们都可以吃辣"刚给丈夫打完电话，接到女儿的电话："妈妈，我想带两个同事晚上回家吃饭，麻烦你帮我准备一下呢，才不用特意准备了" （又来一订单）"刚好爸爸晚上几个同事也过来，一起吃吧？" （顾客沟通<询问订单处理>）"没问题"于是，妻子准备开始做饭，此时接到儿子的电话："妈妈，今晚我想带几个同学回来吃饭，好不好？" （再来一订单）"不行呀，儿子，爸爸和姐姐晚上都要带几个同事回来，这样吧，你晚上和同学到麦当劳好不好" （顾客沟通<取消客户订单>）回绝完儿子后，妻子开始做饭，先把饭放在电饭煲中，于是开始洗菜，切菜，炒菜……（产品实现的策划<过程设计和实现>），发现宫保鸡丁好久没有做了，都忘了，于是找来《川菜365》（生产和服务的控制<b、必要时，获得作业指导书>），于是炸花生米、炸蘑菇、拌芡粉，忙得不亦乐乎，自己尝了一块（产品监视），感觉不错，于是起锅上桌（产品交付）。
ISO9001：2015质量体系审核-采购和供应链(经典)
GB/T19001-2106/ISO9001：2015质量管理体系审核专用版本：AISO9001：2015质量体系审核（采购和供应链）（内审专用经典）1. 介绍许多组织在建立管理体系时，会采用他们认为符合 ISO 9001:2015 条款 8.4 的方式，通过系统对产品采购和采购产品的查验进行控制。
相似的，审核员可能认为，只要通过检查批准过的供应商名录是否保持最新，企业是否只从批准过的供应商那里采购，以及是否进行了确保满足规定的采购要求的必要活动，就足以确认。
当在许多情况下，上述做法可能不足以保证采购的产品在各方面都满足最初的规范。
这种情况下，对更多有关采购管理的过程和供应链进行检查是更可取的。
2. 审核采购过程审核采购管理过程时，应当注意：•采购是在产品设计和开发中规范编制完成之时开始的；•相关部门之间，就确保潜在的供应商能够按照所要求的成本提供满足设计规范的产品进行了讨论；•组织应当在与供应商进行沟通前，确保所规定的采购要求是正确的；•采购要求当中已经包括了法律法规要求；•企业已经评价了部件产品相关风险的程度和为确保它符合设计规范而需要进行的控制。
对上述几点的确认方式的几点实际建议：•确认采购订单中的规范与所设计的规范（或从顾客那里得到的规范）是一样的；•确定组织在设计过程中，或在订单下达前，是否与潜在供应商就关键部件的设计规范进行了协商；•在向供应商确认最终的规范/订单前，规范是否经过了某种形式的批准？1•采购订单中是否包含或引用了法律或法规要求？3. 审核供应链在许多情况下，审核员在审核供应商的选择和评价是，只是简单地检查组织批准过的供应商名录以及组织是否定期审查了这份名录。
这种做法在很多情况下并不能充分保证组织对其供应链中所有供应商都进行了有效的控制。
需要考虑的问题有：•企业在选择关键部件产品的供应商时，是否只考虑他们能否以便宜的价格供货，还是要考虑他们持续地提供符合规范的产品的能力？•在批准供应商时，是否仅根据他们有没有通过公认的质量标准认证，或者是否对他们的认证范围进行了审查？注：在一些情况下，企业对有意向的供应商进行第二方审核，以建立清晰的沟通渠道、明确产品规范和交货要求等，对企业来说可能是一种有利的做法。
材料采购员的岗位职责
材料采购员的岗位职责材料采购员的岗位职责11、遵守国家法律、法规及公司的各项管理制度。
2、根据现场项目部提报的材料计划进行市场询价，货比三家，向总工办汇报，确定材料供应商及材料采购价格，实施材料采购。
3、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
4、熟悉图纸，对材料做到心中有数，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求;负责向资料员提供质保资料。
5、建立材料账册，做好所购材料的收发登记，对发放材料按项目进行分类登记，详细记录材料发放数量及采购价格。
6、对送达工地(库房)的材料进行入库验收，参加与施工队伍进行的交接验收，签发领料(出库)单，双方签认。
7、负责材料的退换货工作，并做好登记。
8、参加工程计量工作，根据计量情况与发放材料数量进行比较，做出书面报告。
9、做好公司交办的其他各项工作。
材料采购员的岗位职责21.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。
2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。
3.任何材料采购要求进行市场调查。
调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。
4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。
5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。
6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。
7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。
8..负责起草编制本公司材料采购合同范本。
9.了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。
10.完成上级安排的其它工作。
材料采购员的岗位职责31、严格执行公司关于材料采购的项目规章;2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;4、最大程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;5、组织对主要供应商的资信调查;6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;8、及时完成领导交办的其他工作。
ISO9001-2008采购管理
文件名称: 采购控制程序文件编号: YQ/QP-007版本/版次：A0生效日期： 2014年01月08日受控状态：拟制：审核：批准：1目的：通过对本公司供应商的评估，确保所选供应商能符合本公司要求及其能为本公司提供适时、适价、适质的材料。
2 范围：适用于本公司物料的供应商的评估及原辅材料的采购。
3 职责：1）采购部：负责开发选择供应商及采购的执行，负责组织对供方的评估。
2）总经理：负责对供应商处理方式的确定（其中质检部负责品质判定）。
3）各相关部门：负责对供应商进行业绩的评估。
运作程序4.1采购物资分类与控制采购物资由采购部负责《物资编类》分类管理，一般情况下分为A、B、C三类。
A类物资：产品质量和价格影响较大的物资(含外发加工)，如：不锈钢板、铝片、喷涂、包胶等；B类物资：产品质量和价格有影响的物资，如：小五金件、玻璃盖及塑胶件等；C类物资：间接性生产辅助材料，如：包材类等。
4.2合格供方的选择与评价4.2.1供方使用前考察的评价方法根据所购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。
a. 样品评价：公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测或试用。
b. 第二方审核：采购部组织质检部的有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
c. 历史情况评价：采购部对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交货批次合格率、供货是否及时等进行评价。
d.使用者经验：了解其它公司使用同类物资的经验，评定是否符合本公司的使用要求。
e. 供方证明资料：如营业执照、组织代码证、质量体系证书、产品生产许可证、产品检定报告等。
4.2.2 对ABC三类物资供方，对A类物资供方至少使用上述方法中的三种进行评价；对B类物资供方，至少使用上述方法中的二种进行评价；对C类物资供方，可仅使用A类或一种评价方法进行评价或根据其信誉、企业资质等进行认可。
ISO13485-2016供应商管理规定(适用各体系)
1.0目的：
为了有效的加强对供应商的控制和管理，以确保进料产品质量。
2.0范围：
适用于本公司所有供应商的管理。
3.0权责：
采购员负责对供应商的交期、价格、服务进行统计和分析；质检员负责对进料的品质进行统计和分析，物料部负责对物料交期进行统计和分析。
4.0 审核原则
（一）分类管理：供应商审核制度应当以质量为中心，并根据采购物品对产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，分为重要物资（A）、一般物资(B)、辅助物资(C)。
A、B类物资需要进行合格供方的评审，A类物质需要严格评审。
分类管理应当考虑以下因素：
1. 采购物品是标准件或是定制件；
2. 采购物品生产工艺的复杂程度；
3. 采购物品对产品质量安全的影响程度；
4. 采购物品是供应商首次或是持续为本公司生产的。
（二）质量合规：采购物品应当符合本公司规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。
5.0 审核程序
（一）准入审核。
本公司应当根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。
必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。
（二）过程审核。
本公司应当建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
年采购部人员培训方案6篇
年采购部人员培训方案6篇年采购部人员培训方案 (1) 这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。
一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。
突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。
公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：一、 ISO的推行过于形式化很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。
而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。
先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。
且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。
而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。
针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。
首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。
就像管理的目标是人，管理的目的是事。
在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。
后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等待浪费由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。
生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。
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采购员要懂才ISO质量管理体系
目前市场竞争激烈，产品的质量成为企业参与竞争的关键，所以企业对采购环节的质量控制很重视，因此，你想做采购就必须熟悉ISO方面的知识。
ISO质量体系控制采购质量的程序：
1．目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2．范围
适用于对生产所需的原辅材料采购，外包加工及供方提供服务的控制。
3．职责采购
3.1供应部负责制定采购计划，执行采购作业，按公司要求组织对供方进行评价，建立供方档案。
3.2质保部负责对采购物资的进货验证。
3.3总经理负责特殊和量大原材料采购单的审批、《合格供方名录》的批准；供应部负责一般物资的审批。
4．程序
4.1对供方的评定
4.1.1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，向供方发放《供方调查表》，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，依据调查情况填写《供方评定记录表》，对供方进行评审，经评审合格的供方列入《合格供方名录》。
对同类的物资应同时选择几家合格的供方。
4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料。
可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a. 体系认证证书
b. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况的综合评定。
4.2.3对第一次供货的供方，还需经样品检测或小批量使用，测试合格后才能供货:
a. 供方根据提供的技术要求提供少量样品。
b. 检验员对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给供应部。
c. 样品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。
d. 样品检验合格后，供应部通知供方小批量供货。
经检验员检验合格后，交生产车间使用。
e. 小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格，试用合格者可列入《合格供方名录》。
4.2.4供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出《纠正和预防措施处理单》。
如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.5供应部每年对合格供方进行一次质量、价格、服务等跟踪复评，并将复评结果记录在《供方评定记录表》中。
4.3采购
4.3.1采购计划
供应部根据接单及库存情况编制《采购单》，原材料及其它物资需经总经理审批后才能实施采购。
4.3.2采购的实施
供应部采购人员根据批准的采购单，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
在采购过程中，如遇采购的物资不能满足文件要求，采购人员应提出《材料代用申请单》，得到技术部的批准部，方可实施。
供应部根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
a. 对产品的质量要求（提供规范、图样等技术文件）。
b. 对产品的验收要求。
c. 其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.2公司采购文件包括《采购单》、采购合同、《内部工作联络单》及附件等。
由供应部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门主管对其是否适当进行审查。
4.5采购产品的验证
4.5.1对采购的产品可以有以下几种验证方式：
a. 由检验员进行进货验证。
b. 顾客在组织现场实施验证。
c. 组织在供方现场实施验证。
d. 顾客在供方现场实施验证。
对于后两种情况，供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除组织提供产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5.相关文件
纠正和预防措施控制程序
过程和产品的测量控制程序
6.记录
记录编号记录名称归口部门保存年限
CX/QR-08-01 供方调查表供应部 3年
CX/QR-08-02 供方评定记录表供应部 3年
CX/QR-08-03 合格供方名录供应部长期
CX/QR-08-04 采购单(一) 供应部 1年
CX/QR-08-05 材料代用申请单供应部 1年
CX/QR-08-06 采购单(二)(上海康秀专用) 供应部 1年。