外审记录一览表(竖)

处置量
处置办法
日期
记录人
备注
1
废钢材
81kg
回收
2011.11
黄青
2
旧手套
86付
回收
2011.11
黄青
3
废钢材
77kg
回收
2011.12
黄青
4
旧手套
56付
回收
2011.12
黄青
5
废钢材
93kg
回收
2012.01
黄青
6
旧手套
79付
回收
2012.01
黄青
7
废砂轮片
10片
回收
2012.01
黄青
8
废钢材
83kg
（物资/服务质量、供应及时性、价格、进度控制、环境保护能力、安全健康等方面）：
项目部
考核意见
□建议保留下一年度供货资格
□建议暂停供货资格，待落实整改措施后恢复
□建议取消下一年度供货资格
考核人： 日期:
公司核定意见
□同意
□其他意见：
核定人： 日期:
xxxxxxx有限公司
废弃物处置统计表
CX
序号
废弃物种类
CX7.4-01
企业名称
法人代表
地 址
邮政编码
电 话
传 真
联 系 人
经营范围
经营资质
营业执照号
资质证书号
企业简介及主要业绩:
必要时,附以下相关资料：
□营业执照□资质证书
□安全生产许可证□荣誉证书
□生产许可证□进沪许可证
□产品准用证□会员证
□资信等级证明□交易证
□产品说明书□经营手册
□报价单□工艺流程图
作废文件
编号
作废文件名称
作废时间
替代文件编号
替代文件名称
通知部门：通知时间：
xxxxxxx有限公司
整改通知单
CX
项目名称：
整改内容：
签发盖章：
年月日
签收人：
年月日
整改情况：
签发盖章：
年月日
签收人：
年月日
整改情况验证：
验证人：日期：
注：此整改通知单可代替，适用于管理体系中的各类整改通知。
xxxxxxx有限公司
会议记录
CX5.5.4-01（续页）
会议议题
主持人
会议地点
时间
会议记录：
记录人：共页．第页
xxxxxxx有限公司
培训实施记录表
CX6.2-06编号：
培训项目
培训日期
培训地点
培训教师
培训方式
参加培训人员（共人）
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
培训内容摘要、培训教材记录
评价结论：
评价人：日期：
CX6.2-02
xxxxxxx有限公司
职工履历表
建表日期：年月日
xxxxxxx有限公司
职工履历表
CX6.2-02编号:
基本情况
姓 名
性别
出生年月日
进公司日期
身份证号
婚姻状况
联系电话
家庭住址
学历
职称
持证情况
证书名称
证 书 编 号
备 注
证书名称
证 书 编 号
备 注
个
人
简
历
起止年月
服 务 单 位（部 门）
职 务
登录日期
备 注
登录日期
序号
培训日期
培 训 内 容
考核成绩
获证情况记录
岗位考评记录
考评日期
考评内容摘要
考评结论
考评人
备注
xxxxxxx有限公司
职工名册
CX6.-01
序号
姓 名
性别
学历
进公司日期
身份证号码
备 注
xxxxxxx有限公司
岗位持证情况统计表
CX6-03
序 号
姓 名
性别
证书编号
发证日期
复证年限
备 注
xxxxxxx有限公司
培训申请单
记录人：日期：
人
员
的
签
定
姓 名
工 种
证书编号
岗位工龄
身体状况
要求符合性
过程确认记录：
记录人：日期：
xxxxxxx有限公司
顾客回访记录
CX7.5-10
项目名称
竣工日期
顾客名称
联系电话
顾客地址
联系人
回访部门
回访日期
年月日
回访记录：
回访人：
顾客意见：
顾客签字（盖章）：日期：
xxxxxxx有限公司
顾客意见处理单
41kg
回收
2011.05
赵芸欢
2
废纸、旧报
38kg
回收
2011.06
赵芸欢
3
旧电脑
1台
回收
2011.06
赵芸欢
4
废纸、旧报
52kg
回收
2011.07
赵芸欢
5
硒鼓
1只
回收
2011.07
赵芸欢
6
废纸、旧报
44kg
回收
2011.08
赵芸欢
7
废纸、旧报
43kg
回收
2011.09
赵芸欢
8
废纸、旧报
48kg
回收
物资名称
品种规格
数 量
生产厂家
顾客指定的用途
发现问题记录：
记录人： 年 月 日
顾客验证记录：
签 名： 年 月 日
处理结果及验证：
验证人： 年 月 日
xxxxxxx有限公司
物资出入库台帐
CX7.5-06
物资名称
品种规格
产 地
日期
入库量
出库量
库存量
领用人
日期
入库量
出库量
库存量
领用人
xxxxxxx有限公司
工程要求评审记录表
CX7.2-01编号：
工程名称
合同编号
评审方式
□ 会签评审 □ 会议评审
评审日期
年月日
信息来源
□ 招标书 □常规合同□ 特殊合同 □ 口头定单
顾顾客对产品明示与潜在的要求
进度要求、施工管理能力、质量技术要求、要求要求、职业健康安全及环境要求管理能力
工程科评审人员：日期：
现状和改进目标：
改进措施：
预计完成期限：
责任部门：措施制定人：日期：
实施结果和有效性：
验证人：日期：
管理者代表意见：
日期：
总经理批准；
日期：
xxxxxxx有限公司
会议记录
CX5.5.4-01（首页）
会议议题
主持人
会议地点
时间
出席人员签名
姓名
部门
姓名
部门
姓名
部门
会议记录：
记录人：共页．第页
xxxxxxx有限公司
适用法律法规要求：
经营科评审人员：日期：
人力资源要求：
办公室评审人员：日期：
材料设备供应能力：
材料设备科评审人员：日期：
1．标书或合同的合法性、完整性、明确性：
2．标书或合同的价格、结算方式、经济风险：
3．公司为争取中标的附加要求：
4．交付后服务要求：
开发经营科：日期：
合同条款是否有与招标文件不一致：
回收
2012.02
黄青
9
旧手套
45付
回收
2012.02
黄青
10
废包装袋
213只
回收
2012.02
黄青
月度汇总
合计及说明：废钢材334kg旧手套266付废砂轮片10片废包装袋213只
统计：日期：审核：日期；
xxxxxxx有限公司
废弃物处置统计表
CX
序号
废弃物种类
处置量
处置办法
日期
记录人
备注
1
废纸、旧报
逃生通道
应急灯
接合器
沙箱
太平斧
制表：日期：
xxxxxxx有限公司
应急设备台帐
CX
序号
应急设备名称
数量
分布地点
备注
制表：日期：
xxxxxxx有限公司
记录清单
CX4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存期
xxxxxxx有限公司
管理评审计划表
CX5.6-01
评审时间
评审
目的
评审
依据
会议地点
事故、事件不符合项处置及纠正/预防措施报告单
CX
责任部门
发生日期
要求完成期限
事故、事件
不符合事实
现场处置措施
责任人：日期：
原因
分析
责任人：日期：
纠正和预防
措施
责任人：完成日期：
跟踪
验证
责任人：验证日期：
备注
xxxxxxx有限公司
供方考核表
CX7.4
供方名称
物质名称/服务种类
供方合同号
考核期
考核情况：
□特种作业人员名单及上岗证书□检验检疫证明
□管理体系认证证书□产品认证证书
□质量保证书（合格证）□其他
xxxxxxx有限公司
供方业绩评价表
CX7.4-02编号：
基
本
情
况
供 方 名 称
经 营 范 围
资质等级
营业执照注册号
资质证书号
法 人 代 表
电 话
能
力
业
绩
生产供货能力
□好 □较好 □一般 □较差
管 理 体 系
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
更改前内容
更改后内容
审核意见：
审核人：日期：
批准意见：
批准人：日期：
xxxxxxx有限公司
文件评审记录表
CX4.2.3-12
序号
文件名称
文件编号
版本号
备注
评审意见：
评审部门：评审人：日期：
评审处理意见：
批准人：日期：
xxxxxxx有限公司
法律、法规作废通知单
CX
序号
评 价 结 论
□同意为合格供应商
□不同意为合格供应商
评价人员签名：
日期：
领 导 意 见
签名：日期：
复
评
记
录
年 份
复 评 结 论
评 价 人
评价日期
xxxxxxx有限公司
物资采购计划
CX7.4-05
项目名称
编制日期
年 月 日
序号
物资名称
型号规格
单位
数量
供货日期
质量/环境/职业健康安全要求
编 制 批 准 日期 年 月 日
评审结论：
审批人：日期：
xxxxxxx有限公司
合同修订记录
CX7.2-03
修订内容：
评审人员：
日期：
领导意见：
签名：日期：
修订内容：
评审人员：
日期：
领导意见：
签名：日期：
合同执行情况记录
□本合同已于200 年 月 日完成。
□其他执行情况记录：
记录人： 日期： 年 月 日
xxxxxxx有限公司
供方调查表
□建立 □未建交 □正在建立
环境保护能力Biblioteka Baidu
□好 □较好 □一般 □较差
职业健康安全
□好 □较好 □一般 □较差
质 量 情 况
□好 □较好 □一般 □较差
企 业 信 誉
□好 □较好 □一般 □较差
人 员 素 质
□好 □较好 □一般 □较差
技 术 力 量
□好 □较好 □一般 □较差
价 格 情 况
□可接受 □尚可接受 □不能接受
2011.10
赵芸欢
9
旧灯管
7支
回收
2011.10
赵芸欢
10
废纸、旧报
39kg
回收
2011.11
赵芸欢
11
废纸、旧报
52kg
回收
2011.12
赵芸欢
12
硒鼓
1只
回收
2011.12
赵芸欢
13
废光盘
31片
回收
2012.01
赵芸欢
14
废纸、旧报
43kg
回收
2012.01
赵芸欢
15
废纸、旧报
31kg
回收
2012.02
xxxxxxx有限公司
记
录
样
张
办公室编发
xxxxxxx有限公司
受控文件清单
CX4.2.3-01
序号
文件编号
文件名称
版本
份数
备注
部门： 编制人：
xxxxxxx有限公司
外来文件清单
CX4.2.3-03
序号
技术规范标准名称
代号或编号
实施日期
被替代号
备注
xxxxxxx有限公司
档案移交清单
CX4.2.3-09
出席
人员
管理评审内容
报告人
报告内容
准备工作要求
编制：审核：批准：日期：
xxxxxxx有限公司
管理评审报告
CX5.6-02
评审时间
评审目的
评审
依据
评审地点
评
审
内
容
综
述
会
议
决
议
改
进
项
目
编制：审核：批准：日期：
xxxxxxx有限公司
改进计划及实施记录
CX5.6-03
改进项目：
项目来源：□管理评审□数据分析□审核结果
维 修 质 量
服 务 质 量
如有不满意情况请说明原因：
顾客建议：
顾客签章： 200 年 月 日
注：顾客满意的程度中，满意得10分，较满意得8分，一般得6分，不满意为0分。
xxxxxxx有限公司
特殊过程确认记录
CX7.5-02
过程名称
施工部位
专项方案名称
批 准 人
设
备
认
可
记
录
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
CX7.5-11编号：
意见来源
□上门访问 □顾客投诉□其他部门反映 □其他信息来源
顾客名称
联系电话
顾客地址
联系人
意见内容：
记录人：日期：
处理意见：
处理部门领导：日期：
服务结果验证：
质量安全技术部验证人员：日期：
顾客意见(可能时)：
顾客签字：日期：
xxxxxxx有限公司
顾客提供产品反馈报告
CX7.5-05
赵芸欢
月度汇总
合计及说明：废纸、旧报431kg硒鼓2只旧灯管7支旧电脑1台废光盘31片
统计：日期：审核：日期；
xxxxxxx有限公司
应急演习记录
CX
时间
地点
应急预案
参加人员：
演习情况：
演习效果评价：
评价人：
xxxxxxx有限公司
建筑物消防设施登记单
CX
消防设施名称
建筑物名称
楼层数
配备数量
消火栓
灭火器
序号
归档文件名称
份数
归档日期
移交人
接受人
备注
xxxxxxx有限公司
文件传阅记录
CX4.2.3-02
文件名称
文件编号
来文单位
收文号
来文日期
领导
意见
签名： 日期：
传 阅 会 签
部 门
签 字
日 期
部 门
签 字
日 期
处理意见：
备注：
xxxxxxx有限公司
文件更改审批表
CX4.2.3-11
更改文件名称
申请日期
xxxxxxx有限公司
顾客满意度调查表
CX7.5-13编号：
顾客名称
项目名称
联系电话
联 系 人
调查时项目概况：
调查人： 日期：
调查内容
顾 客 的 满 意 程 度
满意
较满意
一般
不满意
企 业 信 誉
人 员 素 质
技 术 力 量
工 程 质 量
施 工 安 全
文 明 施 工
工 程 进 度
环境保护状况
职业健康状况
CX6-04
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名： 日期：
xxxxxxx有限公司
培训申请单
CX6-04
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名： 日期：
xxxxxxx有限公司
机械设备维修记录
CX6.3-04
设备编号
设备名称
规格型号
维修类别
维修日期
维修单位
维修项目
维修情况简述：
维修单位：验收人：年月日
施工单位负责人：经办人：年月日
xxxxxxx有限公司
机械设备维修记录
CX6.3-04
设备编号
设备名称
规格型号
维修类别
维修日期
维修单位
维修项目
维修情况简述：
维修单位：验收人：年月日
施工单位负责人：经办人：年月日