采购物资配送管理制度2

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物资采购管理制度范例（2篇）

物资采购管理制度范例一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。

3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。

车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

配送公司采购管理制度

一、总则第一条为规范配送公司的采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于配送公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

二、采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：（一）合法性：采购活动必须符合国家法律法规和公司相关规定。

（二）经济性：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。

（三）及时性：确保采购物资及时到位，满足公司生产、经营需求。

（四）可靠性：选择信誉良好、质量稳定的供应商。

（五）保密性：对采购信息严格保密，防止泄露。

三、采购流程第五条采购流程如下：（一）需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请，经部门负责人审核后报送采购部门。

（二）询价：采购部门根据采购申请，选择合适供应商进行询价，并收集报价信息。

（三）比价：采购部门对收集到的报价信息进行综合比价，确定最优供应商。

（四）谈判：采购部门与最优供应商进行谈判，协商采购价格、交货时间、售后服务等事宜。

（五）签订合同：双方达成一致后，签订采购合同。

（六）验收：采购部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

（七）付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。

四、供应商管理第六条供应商管理：（一）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择具有合法资质、信誉良好、产品质量稳定的供应商。

（二）供应商评审：定期对供应商进行评审，确保供应商持续满足公司要求。

（三）供应商考核：对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

（四）供应商淘汰：对不合格供应商进行淘汰，确保公司采购质量。

五、监督检查第七条采购部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购工作合规、高效。

第八条对违反本制度的行为，公司应予以严肃处理，追究相关责任。

六、附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

以上为配送公司采购管理制度，旨在规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营的顺利进行。

物资供应管理制度（6篇）

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

物资采购配送管理制度

物资采购配送管理制度一、目的及背景为了规范物资采购和配送的管理流程，提高物资采购配送的效率和准确性，确保物资供应的安全和稳定，本文档制定了物资采购配送管理制度。

本制度适用于公司及其相关部门的物资采购和配送活动。

二、责任部门和人员1.物资采购部门：负责物资的采购工作，包括确定采购需求、编制采购计划、寻找供应商、进行采购谈判等。

2.物资仓储部门：负责物资的存储和管理工作，包括接收、入库、出库、盘点等。

3.配送部门：负责物资的配送工作，包括根据需求制定配送计划、调度配送车辆、确保物资按时送达等。

以上部门的负责人应当定期进行工作汇报，并积极配合沟通，确保物资采购和配送的顺利进行。

三、物资采购流程1.需求确定：各部门根据工作需要，填写物资采购申请单，包括物资名称、规格、数量和使用时间等信息。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资的采购数量、采购方式、供应商选择等。

3.供应商评审与谈判：采购部门根据采购计划，进行供应商的评审和谈判，选择合适的供应商，签订采购合同。

4.采购执行：采购部门与供应商确认采购细节，包括物资交付时间、付款方式等，跟进物资的生产和运输过程。

5.物资验收：物资仓储部门按照合同要求进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合要求，填写验收报告。

6.入库管理：物资仓储部门将符合要求的物资进行入库，并做好入库记录，确保物资安全、完好和可追溯。

7.采购结算：采购部门根据验收报告和供应商开具的发票，进行采购结算，确保付款及时、完整。

四、物资配送流程1.配送计划制定：配送部门根据各部门的需求，制定物资配送计划，包括配送物资的名称、数量、配送时间和配送地点等。

2.配送车辆调度：配送部门将配送计划通知给配送司机，根据需求合理安排配送车辆和司机。

3.物资配送：配送司机根据配送计划，按时将物资送达指定地点，并在配送过程中保证物资的安全和完整。

4.签收确认：收货人在收到物资时，对物资进行验收，确认无误后签字确认收到，并及时将相关信息反馈给配送部门。

仓库物料配送管理规章制度

仓库物料配送管理规章制度一、总则为了规范和管理仓库物料配送工作，确保物料的准确、及时配送到指定的地点，特制订本规章制度。

二、配送范围1. 仓库物料配送范围包括但不限于公司内部各部门之间的物料配送、供应商送货上门等。

2. 物料配送的品种包括但不限于原材料、备件、成品等。

三、配送流程1. 配送需求确认：各部门在需要物料配送时，需向仓库提出配送需求并填写《配送需求单》，明确配送物料的品种、数量、配送地点等信息。

2. 配送计划制订：仓库人员收到配送需求后，按照配送地点、配送日期等要求，制订配送计划，并及时通知相关部门。

3. 配送物料准备：仓库人员按照配送计划，提前准备配送物料，并在配送前进行检查确认物料的准确性和完整性。

4. 配送执行：仓库人员按照配送计划，将物料按时送达指定地点，并由接收人进行签收确认。

5. 配送记录归档：仓库人员需将每次配送的相关记录进行归档保存，备查。

四、配送人员管理1. 配送人员需经过专门培训，掌握配送流程、安全规范等相关知识。

2. 配送人员需穿着统一服装，携带工作证件，以便辨识。

3. 配送人员需保持形象整洁，礼貌待人，遵守交通规则。

4. 配送人员需按时完成配送任务，不得私自延误、改变配送计划。

五、配送安全管理1. 配送过程中，配送人员需按照规定的路线行驶，杜绝危险驾驶行为。

2. 配送过程中，配送人员需确保物料的安全性，避免损坏、遗失等情况的发生。

3. 配送过程中，如遇紧急情况需及时向仓库主管报告并采取相应措施。

4. 配送结束后，配送人员需及时将配送车辆归还，并做好车辆的清洁和保养工作。

六、违规处理1. 配送人员如有违反规章制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，严重者取消其配送资格。

2. 配送过程中发生的意外事件，需及时进行调查处理，并做好事故报告和赔偿工作。

七、附则1. 本规章制度自发布之日起执行，如有调整修改将提前通知相关人员。

2. 对于不在规定范围内的特殊情况，可由仓库主管根据实际情况灵活处理。

配送安排管理制度

配送安排管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司所有涉及配送的部门和人员。

三、配送计划制定1.配送计划由配送部门根据客户需求、货物数量和运输能力等因素制定。

2.配送计划应在提货前2个工作日内完成，并及时通知相关部门和人员。

3.配送计划应明确货物数量、配送时间和地点、配送人员等相关信息。

四、货物提货1.货物提货由指定的仓库人员负责，应按照配送计划准时完成。

2.提货时应核对货物数量和质量，确保与发货清单一致。

3.如发现货物有破损或缺失，应及时通知配送部门和相关人员。

五、货物配送1.配送人员在配送前应核对货物数量和配送清单，确保一致。

2.配送人员应按照配送顺序和时间要求，准时将货物送达客户。

4.配送人员应礼貌待客，面对客户问题和投诉时应积极解决并向上级汇报。

六、回程配载1.配送完毕后，配送人员应及时返回公司，并将未配送完的货物、退货和配送记录等相关信息交给配送部门。

2.配送人员应将使用的配送工具和设备归还到指定位置。

七、配送数据统计与分析1.配送部门应及时对配送数据进行统计和分析，包括配送数量、准时率、客户满意度等指标。

2.根据数据分析，配送部门应及时调整和改进配送计划和流程，提升效率和质量。

八、制度执行与监督1.配送部门应监督制度的执行情况，定期进行内部检查和评估。

2.配送部门应对制度执行中的问题和不足进行汇总和整改，确保制度的有效执行。

3.其他相关部门和人员应积极配合制度的执行和监督，提供必要的支持和协助。

九、制度改进制度在执行中发现问题和不足时，应及时进行改进和完善，确保制度的适应性和有效性。

以上是公司的配送安排管理制度，希望能够为公司的配送流程提供明确的规范，提高配送效率和客户满意度。

采购物资管理制度

采购物资管理制度采购物资管理制度1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

物资统一采购配送管理制度

物资统一采购配送管理制度1. 简介本管理制度旨在规范物资统一采购配送的过程，确保物资采购和配送工作的高效、公正和透明。

本制度适用于所有需要进行物资采购和配送的部门和机构。

2. 物资采购流程2.1 制定采购计划在开始采购过程之前，各部门和机构需要制定一份详细的采购计划，包括物资的种类、数量、品牌要求、预算等信息。

采购计划需要经过相关部门负责人的审批，并在内部公示一段时间。

2.2 发布采购公告根据采购计划，采购部门需要发布采购公告，明确物资的需求，并邀请符合条件的供应商参与竞标。

采购公告需在内部和公开的渠道发布，确保公开透明。

2.3 供应商筛选和评估采购部门需要根据供应商的注册资格、产品质量和价格等方面进行筛选和评估。

供应商需要提供相关资料，包括注册证书、产品检测报告、价格清单等。

2.4 签订合同在确定供应商后，采购部门需要与供应商签订正式的采购合同。

合同内容应包括物资的种类、数量、价格、交付时间、质量要求等条款，以及违约责任和争议解决方式等。

2.5 物资验收采购部门需要对供应商交付的物资进行验收，确保物资的数量、质量和规格与合同一致。

如果发现问题，采购部门需要及时与供应商协商解决，确保问题得到合理的处理。

3. 物资配送流程3.1 制定配送计划根据需求和采购合同的约定，配送部门需要制定详细的配送计划。

计划包括物资的配送时间、地点、数量和配送人员等信息。

3.2 物资装车和装箱在进行配送前，配送人员需要按照配送计划，将物资进行装车和装箱，确保物资的安全和完整。

3.3 配送过程监控配送部门需要对配送过程进行监控，确保物资按时准确地送达目的地。

可以通过GPS定位和实时通讯等技术手段进行监控。

3.4 物资签收收到物资的接收方需要及时进行签收，并核对物资的数量和质量。

如发现问题，应当及时与配送部门和采购部门联系协商解决。

4. 违约责任和纠纷解决4.1 违约责任如果供应商或配送部门未能履行合同条款，采购部门有权采取违约责任追究措施。

物资配送中心规章制度范本

物资配送中心规章制度范本第一章总则第一条为了规范物资配送中心的管理，保障物资的安全和及时配送，提高工作效率，制定本规章制度。

第二条物资配送中心是负责接收、存储、配送物资的单位，应当依据本规章制度进行管理。

第三条物资配送中心的管理单位应当制定相应的管理制度，并定期进行检查和评估，确保规章制度的执行情况。

第四条物资配送中心的工作人员应当严格遵守本规章制度的各项规定，不得私自调拨物资或违规操作。

第二章组织管理第五条物资配送中心应当由专门的管理人员负责具体管理工作，组织并指导相关工作人员完成配送任务。

第六条物资配送中心应当建立健全的信息管理系统，确保物资的实时掌控和监测。

第七条物资配送中心应当进行定期的库存盘点，做好物资的分类、整理和归档工作。

第八条物资配送中心应当确保工作场所的清洁和整洁，保持良好的工作环境。

第三章物资接收第九条物资配送中心接收物资时，应当按照相关规定进行验收，确保物资的真实性和完整性。

第十条物资配送中心应当对接收的物资进行入库登记，并及时通知相关部门进行确认。

第十一条物资配送中心应当建立物资信息台账，随时更新物资的存储和流通情况。

第四章物资存储第十二条物资配送中心应当制定科学的物资存储方案，按照物资的性质、规格、质量等因素进行分类存放。

第十三条物资配送中心应当加强对存储环境的监控，确保物资的安全性和稳定性。

第十四条物资配送中心应当建立保密制度，对涉密物资进行特殊的存储和管理。

第五章物资配送第十五条物资配送中心应当根据需求，制定合理的配送计划，确保物资的及时到达。

第十六条物资配送中心应当建立物流运输通道，保障物资的安全运输。

第十七条物资配送中心应当加强对配送过程的监控，确保配送的准确性和有效性。

第六章档案管理第十八条物资配送中心应当建立完善的档案管理系统，对配送的物资进行档案化处理。

第十九条物资配送中心应当定期对档案进行归档整理，确保档案的完整性和准确性。

第二十条物资配送中心应当建立档案借阅制度，确保档案的合法、规范借阅。

物资采购及验收管理制度(2篇)

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需____个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

物资配送规章制度内容包括

物资配送规章制度内容包括第一章总则为了规范和管理物资配送工作，保障物资的准确、及时送达，提高运输效率，制定本规章。

第二章配送范围1. 物资配送范围：公司所有部门、办事处和分支机构，包括办公用品、文具用品、劳动保护用品等办公物资。

2. 物资配送对象：所有员工、部门、办事处和分支机构。

第三章配送流程1. 物资申请：员工或部门经理填写物资申请单，注明申请的物资名称、数量等信息。

2. 物资审批：部门经理审核申请单，确定是否需要配送，如需要配送则签字批准。

3. 物资采购：采购部门根据审批单，采购所需的物资。

4. 物资配送：配送员根据采购单将物资送至指定地点。

5. 物资签收：接收物资的员工或部门经理在收到物资后签字确认，并登记在物资管理系统中。

第四章配送标准1. 准确性：配送员应准确无误地发送物资，确保物资的种类和数量与申请单一致。

2. 及时性：物资应在规定的时间内送达，确保员工的日常工作不受影响。

3. 安全性：物资在配送过程中应妥善保护，防止损坏或遗失。

4. 合理性：配送路线应合理安排，避免浪费时间和资源。

第五章配送管理1. 配送员管理：配送员应具备一定的素质和技能，能够熟练操作配送工具，熟悉配送路线。

2. 配送车辆管理：配送车辆应定期检查和维护，保持良好的工作状态。

3. 物资管理：公司应建立物资管理系统，记录物资的采购、配送、使用情况，做到有据可查。

4. 审计管理：定期对配送工作进行审计，发现问题及时处理，提出改进意见。

第六章责任和惩罚1. 配送员责任：配送员应认真履行职责，确保物资准确、及时送达，如有失误应及时报告。

2. 配送员奖惩制度：公司建立配送员奖惩制度，对提高工作效率和准确率的配送员给予奖励，对违规行为的配送员进行处罚。

第七章附则1. 本规章制度由公司规章制度部门负责解释。

2. 本规章制度自颁布之日起生效。

3. 对本规章制度的修改和解释，由公司规章制度部门负责，并报公司领导审批。

以上是关于物资配送规章制度的内容，希望各部门和员工遵守执行，确保物资配送工作的高效顺畅。

采购管理中的配送管理制度

采购管理中的配送管理制度1. 引言一家企业的采购管理操作良好与否，直接关系到企业的运营和盈利能力。

而在采购管理中，配送管理制度起着至关重要的作用。

配送管理制度是指为了确保采购的物资能够及时、准确地送达目的地，最大限度地满足企业业务需求，并实现成本控制的一系列规章制度和流程。

本文将详细介绍采购管理中的配送管理制度，包括配送管理的目标、原则、流程和常见问题及解决措施等内容。

2. 配送管理的目标配送管理的目标是确保采购的物资能够按时送达指定地点，达到企业的需求和要求。

具体包括以下几个方面：2.1 准时配送准时配送是指在约定的时间内将物资送达目的地，避免因配送延迟导致生产、销售和客户服务等方面的问题。

为了实现准时配送，需要确保供应商具备快速响应能力，并与物流公司合作，合理安排配送路线和运输工具等。

2.2 准确配送准确配送是指确保配送的物资与采购订单完全一致，避免货品数量、型号、规格等方面的偏差。

为了实现准确配送，需要在配送前进行物资的核对和验收，确保物资的质量和数量与采购订单相符。

2.3 成本控制配送管理还需要考虑成本控制的因素。

通过优化配送路线、选择合适的运输工具和物流公司，合理安排配送时间等方式，降低物流成本，提高企业的运营效率和竞争力。

3. 配送管理的原则在制定配送管理制度时，应遵循以下原则：3.1 合理性原则配送管理制度应合理、科学地规定配送流程和要求，兼顾效率和安全。

3.2 公平性原则配送管理制度应公平公正，遵循公开透明的原则，确保供应商之间享有平等的权益。

3.3 便利性原则配送管理制度应尽量简化流程，减少不必要的环节和文书工作，提高工作效率。

3.4 安全性原则配送管理制度应注重安全保障，确保货物在运输过程中不受损坏或丢失。

4. 配送管理的流程在采购管理中，配送管理的流程包括以下几个环节：4.1 采购计划阶段在采购计划阶段，需要明确物资的需求和数量，以及对供应商的选择标准。

同时需要与物流公司沟通，了解其服务能力和配送能力。

物资配送管理制度

物资配送管理制度第一章總則第一條為了加強對物资配送管理的规划、组织、指导、监督，确保物资配送的安全、准时、快捷、高效，提高物资配送服务质量、降低成本，推动物资配送工作的科学化、规范化和信息化建设，制定本制度。

第二條本制度适用于各单位对物资的配送管理工作。

第三條物资配送管理应坚持高效、公开、公平、诚信的原则，根据市场需求和本单位发展战略相适应。

第四條物资指的是各种生产设备、原材料、半成品、成品及附随用品。

第五條物资配送指的是为了加快企业内外物资物流的流动，按企业的物资物流规划，有效控制物资进出企业内外，降低企业物资物流成本，从而提升企业的综合竞争力，实现公司物资配送中心物资供应链管控的一系列工作。

第二章任务与职责第六條物资配送管理的任务是依据生产运营计划和需要，合理安排、组织和协调物资流向，做好物资的采购、存储、运输和配送等工作。

第七條物资配送中心的管理工作主要包括有计划的采购、定量存储、有序运输和准时配送等。

第八條物资配送中心的主要职责包括：制定物资配送工作流程，负责物资的订购、存储、统计、接收及装车、配送、处理被退回物资等。

第九條推进物资配送中心的工作全面信息化。

第十條配送员的主要职责包括：根据配送任务做好物资的分类、装车、配送及回馈物资报工等。

第三章工作流程第十一條物资配送的工作流程包括：下单、备货、装车、配送、回单。

第十二條下单：指需方根据需要向供应商下达物资采购订单。

第十三條备货：指供应商接到订单后根据订单中的需求进行配货和包装。

第十四條装车：指将备好的货品按照订单分门别类装入配送车辆。

第十五條配送：指驾驶员按照订单中的收货地址进行货品的配送。

第十六條回单：指收货方在收到货品后签收回单并反馈给供应商。

第四章管理制度第十七條物资配送中心的管理人员应按照公司要求，严格执行各项流程，做好供应商和需方双向的沟通协调工作。

第十八條配送员应按照公司各项规定配送货品，并按时回馈运输情况。

第十九條配送车辆的装载应按照公司的要求，做到分类、整齐、稳固，在装载后要进行张弛度检查。

生活物资配送物业管理制度

生活物资配送物业管理制度一、目的与原则1. 确保小区居民生活物资的及时配送，提高物业管理服务水平。

2. 遵循安全、高效、便捷的服务原则，保障居民生活需求。

二、配送服务流程1. 需求收集：物业管理处应设立专门的物资需求收集点，通过线上平台或线下登记的方式收集居民的物资需求。

2. 物资采购：物业管理处根据收集到的需求，统一采购或协调供应商配送至小区。

3. 分拣包装：对采购的物资进行分拣和包装，确保物资的完好和卫生。

4. 配送安排：制定合理的配送计划，确保物资能够及时、准确地送达到居民手中。

5. 配送执行：由专业的配送人员或物业管理人员执行配送任务，确保配送过程的安全和效率。

三、配送人员管理1. 配送人员应经过专业培训，熟悉配送流程和操作规范。

2. 配送人员应持有健康证明，定期进行健康检查，确保个人卫生。

3. 配送人员应穿着统一的工作服，佩戴工作证，便于居民识别。

四、物资管理1. 所有配送的物资应符合国家食品安全和质量标准。

2. 物业管理处应建立物资采购和配送的记录档案，确保物资来源可追溯。

3. 对于易腐、易变质的物资，应采取特殊的保存和配送措施，防止食品变质。

五、安全与卫生1. 配送过程中应严格遵守交通规则，确保配送安全。

2. 配送人员在配送过程中应保持个人卫生，佩戴口罩和手套。

3. 定期对配送工具进行清洁和消毒，防止交叉污染。

六、投诉与建议1. 物业管理处应设立投诉和建议渠道，鼓励居民对配送服务提出反馈。

2. 对居民的投诉和建议应及时响应，并采取改进措施。

七、监督与考核1. 物业管理处应定期对配送服务进行监督检查，确保服务质量。

2. 对配送人员的工作表现进行考核，对于表现优秀的人员给予奖励，对于服务不达标的人员进行培训或调整。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理处负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应经过物业管理处审议通过后执行。

请注意，这是一个基本的模板，具体内容需要根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

物资采购与配送管理制度

物资采购与配送管理制度一、引言本物资采购与配送管理制度旨在规范和合理管理组织内外部的物资采购与配送活动。

通过明确采购与配送流程、规范操作行为、保障采购配送效率和质量，提高组织的综合管理水平。

二、适用范围本制度适用于组织内所有涉及物资采购和配送的各个部门和工作岗位，包括但不限于采购部门、设备维护部门、质量控制部门等。

三、采购管理1.采购流程–提交采购申请：采购部门收到采购需求后，由相关人员填写采购申请表，包括物资名称、数量、规格、要求到货时间等信息，并经主管审核。

–编制采购计划：采购部门根据采购申请，编制采购计划，明确采购清单、采购目标、采购方式等。

–供应商选择：采购部门通过招标、询价等方式选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

–收集报价：采购部门向供应商索取报价，并进行评估和比较，选择最优惠的报价。

–签订合同：采购部门与供应商商订合同，明确双方的权利义务、交付条件、质量要求等。

–订单确认：采购部门发出采购订单，并要求供应商确认。

–物资验收：采购部门接收到采购物资后，进行验收，核对物资数量、规格、质量等是否符合合同要求。

–付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，进行付款结算。

2.采购规范–采购人员应遵守道德规范，公正、公平、廉洁地开展采购活动，不得接受或提供不正当利益。

–采购人员应了解和遵守相关法律法规，保证采购过程的合法性和合规性。

–采购人员应保护供应商的商业秘密，不得将供应商信息泄露给外部人员。

–采购部门应建立健全的档案管理制度，妥善保管采购记录和合同等重要文件。

四、配送管理1.配送流程–配送计划：根据采购计划和需求，配送部门制定配送计划，明确物资的配送时间、地点和方式。

–出库备货：配送部门根据配送计划，将物资进行出库备货，确保配送物资的准确性和及时性。

–路线安排：配送部门根据配送要求，合理安排物资的配送路线，确保最短路径和最低成本。

–物资配送：配送部门按照配送计划，将物资送达指定的地点，并进行签收确认。

物质配送规章制度怎么写

物质配送规章制度怎么写一、基本原则1. 遵守法律法规，保障物资的安全和准确性；2. 实行责任明确、流程规范、监督有力的管理制度；3. 依靠科学技术手段提高物质配送效率；4. 加强人员培训，确保操作人员具备必要的专业知识和技能。

二、管理范围1. 物资配送范围：包括各类办公用品、设备及器材、文件资料等在单位内部的传递；2. 管理对象：所有有关单位部门及工作人员；3. 管理内容：包括物资配送流程、责任主体、配送标准等。

三、配送流程1. 申请配送：有需求单位填写物资配送申请单，包括配送物资名称、数量、接收单位等信息；2. 审批核准：有关部门负责审批配送申请单，确认配送内容，核准后方可进行配送；3. 配送实施：由专人负责将物资按照申请单要求送达接收单位，注意物资包装和标识的正确性；4. 接收确认：接收单位对收到的物资进行检查核对，确认数量和名称无误后签字确认。

四、责任主体1. 申请单位：填写申请单，保证申请信息真实准确；2. 配送单位：按照接收单位的要求进行物资配送，保证物资的安全和准确性；3. 接收单位：对收到的物资进行准确核对，并在申请单上签字确认；4. 监督部门：负责对配送过程进行全程监督，发现问题及时处理。

五、配送标准1. 物资包装：包装应符合相关标准，确保物资在配送过程中不受损坏；2. 配送速度：尽量满足申请单位的需求，保证物资能在合理时间内送达；3. 配送准确性：对配送物资名称、数量等信息进行认真核对，避免出现错配现象；4. 信息保密：保密责任人员应在配送过程中加强对机密物资的保护。

六、制度执行1. 相关人员应全面理解并遵守物质配送规章制度；2. 物质配送记录应做到清晰、详尽，以便日后查询和核对；3. 配送过程中如有问题应及时报告并处理；4. 定期对物质配送规章制度进行评估和调整，确保其适应实际工作需求。

以上就是一个物质配送规章制度的写作范例，希望对您有所帮助。

在实际应用中，可以根据单位的实际情况对规章制度进行适当调整和完善，确保物资配送工作的顺利进行。

物资采购及出入库管理制度(2篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

日用物资配送管理制度范本

日用物资配送管理制度范本一、总则第一条为确保日用物资的正常配送，提高配送效率，降低配送成本，根据我国相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司日用物资的采购、储存、配送、接收、售后服务等环节的管理。

第三条公司日用物资配送管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保物资质量，满足生产经营需要。

第四条公司应建立健全日用物资配送管理制度，明确各部门职责，加强信息化建设，提高配送管理水平。

二、采购管理第五条日用物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择具备资质的供应商，确保物资质量。

第六条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，经审批后实施。

第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等条款。

第八条采购部门应定期对供应商进行评价，建立供应商档案，优选供应商。

三、储存管理第九条日用物资储存应遵循安全、整齐、标识清晰的原则，确保物资质量。

第十条仓库管理人员应按照物资性质、规格、用途等进行分类存放，建立物资台帐，定期盘点。

第十一条仓库管理人员应定期对库存物资进行检查，确保物资安全，预防火灾、盗窃等事故。

四、配送管理第十二条日用物资配送应遵循及时、准确、安全的原则，确保满足生产经营需要。

第十三条配送部门应根据采购部门提供的物资清单，制定配送计划，经审批后实施。

第十四条配送部门应合理安排配送路线，提高配送效率，降低配送成本。

第十五条配送人员应按照配送计划，按时将物资送达指定地点，与接收人员办理交接手续。

五、接收管理第十六条接收部门应按照采购合同要求，对送达的物资进行验收，确保物资质量、数量、包装等符合规定。

第十七条接收部门应立即向配送部门反馈验收结果，对验收不合格的物资，及时通知采购部门处理。

六、售后服务第十八条公司应建立健全售后服务体系，对日用物资的质量、使用寿命、维修等方面提供保障。

第十九条售后服务部门应定期收集用户反馈意见，改进产品质量，提高用户满意度。

物资采购及出入库管理制度范文(2篇)

物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。

物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。

(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。

物资采购领用管理制度（2篇）

物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。