2程序控制文件
质量体系文件控制和维护程序文件
1 目的: 文件和资料是指导体系管理和检测活动的依据和证明材料，为使文件受控，并确保其现行有效和保密，特编制本程序。
2 适用范围:本程序文件包括以下各方面的质量文件：（1）质量手册；(2)程序文件；(3)作业指导书类文件和资料；(4)相关的外来文件；(5)档案类文件；(6)计划类文件；(7)网络文件；(8)文件编号规则；(9)管理体系运行和检测活动的证实性文件（记录）等。
它们分别包括在第一到第四层次的管理体系文件中，各层次文件定义见本文件的4.1节。
3 职责3.1主任负责组织制定质量方针和质量目标；负责第一层次和第二层次文件批准和颁布。
3.2质量主管负责组织编写和维护第一层次和第二层次文件。
3.3技术主管负责组织编写第三层次文件。
第三层次文件经技术组审核后，由技术主管批准实施。
3.4资料管理员负责所有管理体系文件和资料的归档、编号、管理、发放和处置。
3.5质量主管负责维护本程序的有效性。
4 工作流程4.1管理体系文件的层次4.1.1第一层次文件为描述质量方针、质量目标和质量体系各要素的质量手册。
4.1.2第二层次文件为描述实施管理体系要求、控制各要素所涉及到的各部门的质量活动和检测活动各个环节的程序性文件。
4.1.3第三层次文件为提供给检测人员使用的各种技术标准和作业指导书类文件。
4.1.4第四层次文件为档案类文件和所有质量活动的见证文件，以及开展预定质量目标的计划类文件等。
4.2质量体系文件的编制、修订、审批和发布4.2.1质量方针和质量目标由主任主持制订，经管理层讨论后由主任批准与颁布。
发布后的质量方针和质量目标由质量主管负责向全体员工宣贯，督导全体员工为实现质量目标而积极参与质量活动。
4.2.2质量主管负责协调确定各层次文件的编写格式和内容，统一编写要求，建立各程序文件之间的衔接关系。
4.2.3 质量体系文件均应由授权人员进行审查、批准后发布。
4.3质量体系文件的修订和维护4.3.1第一层文件由质量主管根据主任要求进行修订，并维护其有效性。
公司文件管理制度
公司文件管理制度1 目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。
3 职责3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。
3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。
3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
3.4 文件编制、审批、发布的权责3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。
3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。
3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。
3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。
3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。
3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。
3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。
3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。
3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。
ISO9001-2阶文件-仓库管理控制程序
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
[讲解]四阶文件
![[讲解]四阶文件](https://img.taocdn.com/s3/m/286b63d1ab00b52acfc789eb172ded630b1c98ea.png)
四阶文件持续跟进是ISO质量管理的精髓，它遵循P-D-C-A原则：计划-实施-监督-改进。
也就是管理六字诀：清楚客户是谁，理解产品要求；执行三不政策，异常有效跟进；寻求问题根源，巧用方法。
质量体系文件包括：一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；四阶文件：表单、记录等。
二、就是在iso9000内审时，人事行政要怎么配合，要准备一些什么东西人事行政一般的职能分配包括文控,人力资源,就这两项来说,需查阅的资料如下:受控文件发放记录质量手册外来文件清单(含发放记录)回收文件的管理(包括作废文件抽阅,主要是看标识及销毁记录)人力资源岗位能力配置要求(职位说明书之类的)特种岗位资质抽查人员培训计划培训实施记录人员绩效考评情况查到这些基本上差不多了.三、iso9001质量体系外审前,行政人事部准备什么?外审时查你们人事部的内容很少的，无非是计划的执行情况、培训的落实（人员资质问题）、文件的管理是否符合公司的文件控制程序规定，若是出现计划未完成、培训效果不佳等情况，须有采取措施予以纠正，同时保存记录。
中山桑芭丝服装有限公司人事管理文件人事管理制度编号：S05–01-001版本/修改状态：A/0生效日期：2002年3月日页码：第1页，共8页拟制：审核：批准：1. 目的和适用范围：为规范人事管理有关程序，明确各部门人员的职责，提高工作效率，改进工作质量，促进人力资源的开发和利用，程序适用于公司人事方面管理工作。
2. 职责：行政人事部负责人事管理的组织、协调的工作，各部门主管以上人员按权限划分，负责人事管理中的各项审核、审批工作。
3.工作程序3.1人员招聘：3.1.1申请：各部门根据实际工作需要增加人员，必须按照如下程序提出申请：3.1.1.1填写“招聘申请表”；3.1.1.2报送人事行政部对如下内容予以审核：a.缺员是否属实；b.可否内部调剂；c.招聘条件是否符合公司要求和国家有关劳动法规政策。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
质量体系文件 - 1文件管理程序
一、目的为确保本公司质量环境体系文件制定、发行、分发、修改、废止及编号和标识的一致性、以便于建立、归档及管理。
二、适用范围本公司质量环境手册、程序文件、三阶文件，以及顾客标准，国家标准，国际标准，各种相关规定等外来文件和资料的控制。
三、定义3.1一阶文件：叙述公司方针与政策之文件。
3.2二阶文件：与ISO9001&ISO14001系列要项相关之所需程序文件。
3.3三阶文件：检验标准书、作业标准书、管理办法等。
3.4四阶文件：表单记录。
3.5外来文件：如国家法律、法规、客户图面、客户标准等。
四、权责4.1本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：4.2外来文件4.2.1外来文件经签署后，由文控中心统一控制、管理（登录、发行、回收、保存、销毁等）。
五、作业内容5.1 文件管制流程图见附件。
5.2 文件按性质分为四层文件：5.3文件编号方式：5.3.1 一阶文件编号原则(质量环境手册)□□―□□流水号(从001---099)文件阶别：QM例如： QEM-015.3.2二阶文件编号原则(程序文件)□□―□□流水号(从01---99)文件阶别：P例如： P-015.3.3三阶文件编号原则：□□―□□―□□□流水号(从001---999)部门代码文件阶别WI例如：WI-GL(管理部代码)-0015.3.4四阶文件编号原则：□□□□―□□□流水号版本代码(从001开始，版本从A开始)文件阶别FM例如： FM-001A□□□□□□―□□例如：140216-01表示2014年2月16日接到的第一个外来文件。
5.3.6公司及部门简称:公司—GX 总经理—GM 管理代表—MR 品质部—QC文控中心-DCC 生产部—SC 管理部-GL 业务部—YW仓库—CK5.4文件版本版次之识别5.4.1体系文件：版本由A~Z，版次由0~5，依次编列。
如是局部修订文件，如更改错别字，更改附件表单（不影响文件内容之情况下），可不变更版本版次，直接在（局部）修订处标识“局部修订及修订者”予以识别。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
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表单编号：QR-DCC-011 A0
实验室程序文件(二)
实验室程序文件（二）引言概述：实验室程序文件是在实验室环境中使用的关键文件，它们对于实验室的管理和操作起着重要的作用。
本文将详细介绍实验室程序文件的相关内容，并从以下五个大点进行阐述：文件的命名规则、文件的存储方式、文件的格式与结构、文件的更新与版本控制，以及文件的安全与备份。
正文：1. 文件的命名规则- 关键字命名法：使用简明的关键字来命名文件，以便在浏览文件时能够迅速找到所需的文件。
- 规范化命名法：遵循公司或实验室的统一命名规范，以保持文件命名的统一性和一致性。
- 版本号命名法：在文件名称中添加版本号，以便在文件更新时能够区分不同版本的文件。
2. 文件的存储方式- 按功能分类存储：将具有相同功能或用途的文件存放在同一个文件夹中，以便快速查找和管理。
- 按时间分类存储：将文件按照时间顺序存储，以便追溯历史版本或记录实验过程中的变化。
- 网络共享存储：通过网络将文件存储在中央服务器上，以便多人协作和远程访问。
3. 文件的格式与结构- 文件格式选择：选择适合实验室需求的文件格式，如文本文档、电子表格、图像文件等。
- 文件结构设计：根据实验室工作的特点，设计文件的结构和布局，使其具有清晰的层次结构和易于阅读的内容。
4. 文件的更新与版本控制- 定期更新：定期检查实验室程序文件，并对需要更新的文件进行相应修改和更新，以确保文件的准确性和有效性。
- 版本控制系统：使用版本控制系统来管理文件的不同版本，记录文件的修改历史和变更信息，以便追溯和回滚文件的变动。
5. 文件的安全与备份- 权限管理：设置文件的访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改实验室程序文件。
- 定期备份：定期对实验室程序文件进行备份，以防止文件丢失或损坏，并保证实验室的正常运行。
结论：实验室程序文件是实验室管理和操作的重要组成部分。
通过遵守命名规则、合理存储文件、设计良好的格式和结构、进行定期更新与版本控制以及保证文件的安全与备份，可以有效地管理和优化实验室程序文件的使用和维护。
ISO9001记录保存年限一览表
记录保存一览表
生产部SMART-
PPR001生产管制作业程序22
3
目检不良分析表4SMT （ ）时段日报表1测试不良记录表2测试点检报表1维修日报表2烙铁温度&漏电点检表1加班申请表2月加班统计表3
请购单6内部联络单7流转单1车间温度记录表2超声波夹具清洗记录表3静电皮点检记录表4静电环测试记录表1每日工作汇报记录4生产效率达成日报表5生产日报表6SMT 生产时段日报表手摆
1手摆机种追踪明细1设备保养点检记录表—JUKI 贴片机2机器设备一级保养卡--OmniExcel 3机器设备一级保养卡—LF-30884机器设备一级保养卡—MPM UP2000呈核销毁
文员报表环境生产汇总保养目检测试修理。
二阶三阶文件受控发放流程及要求
二阶三阶文件受控发放流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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FSSC22000-二阶程序文件汇总
QP-JS018
采购控制程序
A/0 食品安全小组
21
QP-JS019
产品的监视和测量控制程序 A/0 食品安全小组
22
QP-JS020
食品欺诈预防管理程序
A/0 食品安全小组
23
QP-JS021
致敏源管理程序
A/0 食品安全小组
审核/日期：
编制/日期：
□品质手册/程序文件 □作业指导书
序号 文 件 编 号
文件总览表
□外部文件 □表单、记录
文件名称
版次
QR/JS-QC-001
制定单位
制表日期： 制定日期 备注
1
PRP-JS01
前提方案
A/0 食品安全小组
2
HACCP-JS01
HACCP计划
A/0 食品安全小组
3
QP-JS01
文件控制程序
A/0 食品安全小组
15
QP-JS013
监视和测量装置控制措施 A/0 食品安全小组
16
QP-JS014
内部审核控制程序
A/0 食品安全小组
17
QP-JS015
不合格品控制程序
A/0 食品安全小组
18
QP-JS016
产品撤回控制程序
A/0 食品安全小组
19
QP-JS017
纠正与预防措施控制程序 A/0 食品安全小组
20
10
QP-JS08
产品防护计划控制程序
A/0 食品安全小组
11
QP-JS09
危害分析控制程序
A/0 食品安全小组
12
QP-JS010
食品安全管理计划控制程序 A/0 食品安全小组
体系二阶文件清单表常规文件
体系二阶文件清单表常规文件以下是体系二阶文件清单表中常规文件的示例，字数超过1200字：1.质量手册-这是一个关键文件，描述了组织的质量管理体系的整体框架和政策。
它包含了组织的质量目标、质量策略和关键过程的描述。
质量手册还记录了监督和测量质量绩效相关的部门和职责。
2.流程文件-这是一个详细描述各个过程的文件集合。
每个流程文件包含了该过程的目标、输入、输出和相关的活动和职责。
例如，有采购流程文件、生产流程文件和销售流程文件等。
每个流程文件都经过精心制定，以确保组织能够按规定的步骤和标准执行各项活动。
3.作业指导书-这是一种操作性文件，旨在指导和规范特定任务的执行。
它包括了任务的具体步骤、所需的资源和质量要求。
作业指导书通常是为培训员工、新员工或临时员工提供操作指导而编写的。
4.工艺文件-这是描述组织所采用的工艺的文件集合。
它包括了工艺流程图、工艺参数和工艺控制方法等。
工艺文件对于确保组织的产品或服务具有一致性和可重复性至关重要。
5.标准操作程序-这是一种规范行为和执行特定任务的指南。
它包括了具体的行动步骤、所需资源和质量要求。
标准操作程序通常用于对员工进行培训，以确保他们能够按要求执行工作。
6.文件控制程序-这是一种管理和控制文件的程序。
它规定了文件的创建、审查、修改、批准和分发等流程。
文件控制程序确保文件的版本控制和一致性，以防止错误和混乱。
7.内部审核程序-这是一种管理和执行内部审核的程序。
它定义了内部审核的范围、目标和相关的职责。
内部审核程序旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
8.不符合处理程序-这是一种管理不符合项和相关纠正措施的程序。
它规定了不符合项的定义、报告和处理流程。
不符合处理程序旨在确保不符合项得到及时纠正和预防，以提高组织的质量绩效。
9.文件记录管理程序-这是一种管理和控制文件和记录的程序。
它规定了文件和记录的创建、存储、访问和保护等流程。
文件记录管理程序确保组织能够有效地获取和保留必要的文件和记录。
什么是程序文件(二)
什么是程序文件（二）引言概述：程序文件是计算机中存储程序代码的文件，它包含了完成特定任务的指令集合。
在程序开发过程中，程序文件发挥着重要的作用，它们是程序的基础和核心。
本文将继续探讨程序文件的定义、分类和特点，并介绍程序文件的常见格式和用途。
正文内容：1. 程序文件的分类和特点a. 源代码文件：包含程序的原始代码，通常使用编程语言编写。
b. 可执行文件：经过编译和链接处理后生成的机器码文件，可以直接运行。
c. 库文件：包含一系列可重用的函数和资源的文件，可用于程序开发和调用。
d. 特点：程序文件具有可读性、可执行性、可嵌套性和可扩展性等特点。
2. 程序文件的常见格式a. 文本文件：以文本形式存储的程序文件，常见的扩展名包括.c、.cpp和.py等。
b. 二进制文件：以二进制形式存储的程序文件，经过编译和链接处理后生成的可执行文件。
c. 压缩文件：将多个程序文件或相关资源文件打包成一个文件，常见的压缩格式包括.zip和.tar.gz等。
3. 程序文件的用途a. 程序开发：程序文件是开发人员编写和测试程序代码的载体，通过编辑和编译可以创建新的程序。
b. 程序执行：可执行文件可以直接在计算机上运行，完成特定的任务和功能。
c. 程序分享和发布：程序文件可以分享给其他开发人员或用户，供他们使用和研究。
d. 程序保护和授权：通过控制程序文件的分发和使用，可以保护软件的知识产权和商业利益。
4. 程序文件的管理和版本控制a. 版本控制系统：用于管理和跟踪程序文件的版本变更，包括功能添加、修复漏洞等。
b. 分支管理：将程序文件分成不同的分支，可同时进行不同的开发和测试。
c. 协同开发：通过版本控制系统和远程协作工具，多人可以同时编辑和共享程序文件。
5. 程序文件的测试和调试a. 单元测试：对程序文件中的每个函数或模块进行独立测试，确认其功能的正确性。
b. 集成测试：将多个相关的程序文件组合在一起进行测试，验证不同组件之间的交互和兼容性。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
程序文件格式(二)2024
程序文件格式（二）引言概述：程序文件格式是编写和组织计算机程序的重要部分。
在上一篇文章中，我们学习了一些常见的程序文件格式。
而本文将继续介绍程序文件格式的其他方面，包括源代码文件格式、可执行文件格式、库文件格式、配置文件格式和数据文件格式。
通过深入了解这些文件格式，我们可以更好地理解和应用程序文件，提高程序开发和维护的效率和可靠性。
正文：1. 源代码文件格式：- 纯文本格式：源代码通常是以纯文本格式保存，可以使用任何文本编辑器进行编辑和查看。
- 文件扩展名：根据不同的编程语言，源代码文件会有不同的扩展名，例如.py表示Python源代码，.cpp表示C++源代码等。
- 代码注释：源代码文件中常含有注释，用于解释元素和逻辑的含义，以及提供帮助和说明。
2. 可执行文件格式：- 二进制格式：可执行文件通常是以二进制格式保存，可直接在操作系统上执行。
- 可移植性：不同的操作系统支持不同的可执行文件格式，例如Windows上的.exe格式，Linux上的.elf格式等。
3. 库文件格式：- 静态库格式：静态库是包含了一些函数和符号的预编译文件，可以与程序一起链接到可执行文件中。
- 动态库格式：动态库也是包含函数和符号的文件，但是在程序运行时才加载和链接，使得程序大小更小。
4. 配置文件格式：- 键值对格式：配置文件通常采用键值对的格式，用于设置程序的各种参数和选项。
- XML格式：XML是一种常见的配置文件格式，具有可读性强、可扩展性好等特点。
5. 数据文件格式：- 文本格式：数据文件可以是纯文本格式，例如以逗号分隔的值（CSV）格式，JSON格式等。
- 二进制格式：有些数据文件可以以二进制格式保存，例如图像文件、音频文件等。
总结：通过本篇文章的学习，我们了解了程序文件格式的更多细节。
源代码文件以纯文本格式保存，使用扩展名和注释辅助理解。
可执行文件和库文件采用不同的二进制格式，以便在不同操作系统上运行。
配置文件和数据文件具有不同的格式，用于存储程序的设置和数据。
国军标体系认证必须包含的八个程序文件
国军标体系认证必须包含的八个程序文件1、标准原文“4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。
”此处为《文件控制程序》2、标准原文“4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。
”此处为《记录控制程序》3、标准原文“6.5 质量信息组织应编制形成文件的程序，确定质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用。
”此处为《质量信息控制程序》4、标准原文“7.3.8 新产品试制组织应编制形成文件的新产品试制过程控制程序，以保证：a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审；b) 在新产品试制前进行准备状态检查；c) 适用时，在试制过程中进行首件鉴定；d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。
”此处为《新产品试制控制程序》5、标准原文“8.2.2 内部审核应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。
”此处为《内部审核控制程序》6、标准原文“8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：a) 采取措施，消除发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
”此处为《不合格品控制程序》7、标准原文“8.5.2 纠正措施应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；b) 确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果（见4.2.4）；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。
”此处为《纠正措施控制程序》8、标准原文“8.5.3 预防措施应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定并实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果（见4.2.4）；e) 评审所采取的预防措施的有效性。
CMACNAS程序文件QP02-402-2《文件控制程序》
1 目的对本公司所有的管理体系文件和资料（包括内部制定的和外来的）实施有效控制，保证实验室现场和各相关场所使用有效文件。
2 适用范围适用于本公司所有的管理体系文件，包括质量手册、程序文件、标准、技术规范、作业指导书、记录和表单等。
这些文件可以书面、摄影或电子存贮等各种形式承载在各种载体上。
3 职责3.1 内部文件的编制、变更与修改权责：3.2 文件管理员负责对管理体系文件进行发放控制；3.3 文件管理员负责对外来文件、技术规范和标准等文件进行发放控制；3.4 技术负责人每3个月组织一次公司标准查新，微生物室主任负责每2个月在国家卫生和计划生育委员会/国家食品安全风险评估公司网站上对食品安全国家标准微生物检测方法进行方法查新；3.5文件管理员负责归档文件的管理。
4 工作程序4.1内部文件的管理4.1.1基本要求内部文件统一使用A4纸张，活页装订。
4.1.2编写结构（1）质量手册为：1. 职责；2. 要求；3. 支持性文件；（2）程序文件为：1. 目的；2. 适用范围；3. 职责；4. 工作程序；5. 支持性文件；6. 记录和表单；（3）作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。
4.1.3章节编码（1）质量手册1 1.1 1.1.1 （1）a；（2）程序文件1 1.1 1.1.1（1）a ；4.1.4版本及修订状态版本原版为1版，第一次换版为2版，依次类推；修订状态原版为第0次修订，第一次修订为1，依次类推；同一版本如内容修改三分之二以上或有重大修改，需要进行改版。
4.1.5 编码规则（1）本公司管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录和表单；（2）文件层次：质量手册（01）、程序文件（02）、作业指导书（03）、记录和表单（04）。
（3）《质量手册》的编码:QM 01－XX－XX版本号/修订号章节序号文件层次体系文件（4）《程序文件》的编码:QP 02－XX－XX自然序列号程序文件所对应的质量手册章节序号文件层次体系文件（5）《作业指导书》的编码:QW 03－X－XX－XX版本号/修订号自然序列号作业指导书对应的程序文件编号文件层次体系文件（6）《记录和表单》的编码:QR 04－X－XX－XX版本号/修订号自然序列号记录和表单对应的程序文件编号文件层次体系文件4.1.6批准、发放与回收（1）文件编制或变更后由文件管理员对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后，按各类别登录于《内部文件控制一览表》中。
质量记录控制程序2
质量记录控制程序2一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保存、检索和使用等要求，以确保质量记录的准确性和完整性，满足公司质量管理工作的需要。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、车间及供应商的质量记录管理。
三、职责1、质量管理部门负责制定和修订质量记录控制程序，并监督执行。
2、各相关部门和车间负责按照程序要求收集、整理和保存质量记录。
3、供应商负责提供符合程序要求的质量记录。
四、程序要求1、质量记录的分类a)关键质量记录：包括关键过程、关键设备、关键岗位的操作记录，产品质量检验记录，不合格品处置记录等；b)一般质量记录：包括生产过程记录，设备维护保养记录，纠正和预防措施记录等；c)供应商质量记录：包括供应商提供的原材料和零部件的质量检验记录、合格证明等。
2、质量记录的收集与整理a)各相关部门和车间应按照程序要求，及时收集、整理质量记录，确保记录的准确性和完整性；b)质量管理部门应对关键质量记录进行审核，确保其准确性和完整性；c)供应商应按照合同要求，提供符合程序要求的质量记录。
3、质量记录的保存与检索a)质量记录应按照类别和时间顺序分类保存，并建立台账；b)各部门和车间应按照程序要求，定期将质量记录移交至档案管理部门统一保存；c)质量管理部门应建立质量记录检索系统，方便检索和使用。
4、质量记录的使用与保密a)各部门和车间应按照程序要求，合理使用质量记录，以满足产品质量控制和改进的需要；b)质量记录涉及公司商业秘密的，应予以保密，不得随意泄露或提供给无关人员。
质量记录控制程序一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保管和查阅等管理内容，以确保质量记录的准确性和完整性，为公司的质量管理和持续改进提供有力的支持。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、项目部及施工队涉及到的所有质量记录的管理。
三、职责1、质量管理部负责质量记录的归口管理，监督、检查各部门、项目部及施工队的质量记录工作。
2、各部门、项目部及施工队负责各自业务范围内质量记录的管理，确保记录的准确性和完整性。
ISO14001二阶程序文件清单
8
EMS-QP-08
文件与资料控制程序
9
EMS-QP-09
固体废弃物管理程序
10
EMS-QP-10
废气控制程序
11
EMS-QP-11
危险化学品管理和控制程序
12
EMS-QP-12
相关方管理控制程序
13
EMS-QP-13
节约用水、电管理控制程序
14
EMS-QP-14
应急准备和响应控制程序
15
EMS-QP-15
环境监测和测量控制程序
16
EMS-QP-16
不符合纠正措施控制程序
17
EMS-QP-17
记录管理程序
18
EMS-QP-18
内部审核管理程序
19
EMS-QP-19
管理评审控制程序
20
EMS-QP-20
合规性评价控制程序
21
EMS-QP-21
风险和机遇控制程序
22
EMS-QP-22
EMS程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
1
EMS-QP-01
环境因素识别与评价程序
2
EMS-QP-02
合规义务控制程序
3
EMS-QP-03
环境目标和方案控制程序
4
EMS-QP-04
环境运行控制程序
5
EMS-QP-05
职责、权限控制程序
6
EMS-Q
EMS-QP-07
环境分析控制程序
苏州玲珑电子科技有限公司
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唐山鸿源帅成机械制造有限公司程序文件（依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制）手册编号:Q/HYSC-B-2010受控状态：版次/修改A/0编制:审核：批准：2010年8月1日发布 2010年8月1日实施Q/HYSC-B01-2010《文件控制程序》 (4)Q/HYSC-B02-2010《质量记录控制程序》 (8)Q/HYSC-B03-2010《管理评审控制程序》 (12)Q/HYSC-B04-2010《人力资源管理控制程序》 (16)Q/HYSC-B05-2010《生产设备管理控制程序》 (19)Q/HYSC-B06-2010 《合同评审控制程序》 (23)Q/HYSC-B07-2010 《设计控制程序》 (26)Q/HYSC-B08-2010 《供方评价控制程序》 (30)Q/HYSC-B09-2010 《采购控制程序》 (33)Q/HYSC-B10-2010 《生产过程控制程序》 (36)Q/HYSC-B11-2010 《外包过程控制程序》 (42)Q/HYSC-B12-2010《焊接控制程序》 (44)Q/HYSC-B13-2010《标识和可追溯性控制程序》 (48)Q/HYSC-B14-2010《顾客财产控制程序》 (51)Q/HYSC-B15-2010《物资仓储及原材料管理控制程序》 (53)Q/HYSC-B16-2010《搬运、防护和交付控制程序》 (55)Q/HYSC-B17-2010《检验和试验设备控制程序》 (58)Q/HYSC-B18-2010《服务控制程序》 (61)Q/HYSC-B19-2010《内部质量审核控制程序》 (64)Q/HYSC-B20-2010《检验和试验控制程序》 (69)Q/HYSC-B21-2010《不合格品控制程序》 (73)Q/HYSC-B22-2010《纠正和预防措施控制程序》 (76)Q/HYSC-B23-2010 《数据分析控制程序》 (80)Q/HYSC-B24-2010 《特种设备许可控制程序》 (82)唐山鸿源帅成机械程序控制文件Q/HYSC-B01-2010 制造有限公司标题文件控制程序共4页第1页1、目的对与质量体系和产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。
2、适用范围本程序适用本企业对所有质量体系和产品有关的文件和资料的控制。
3、职责a）.质管部负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。
b）.设计部负责产品技术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。
c）.各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。
4、工作程序4.1 文件、资料的编号和分类4.1.1 文件和资料的编号分别按Q/HYSC-C01－2010《质量体系文件编写导则》的规定执行。
4.l.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受控”（有效）印章；非受控文件加盖“非受控”印章。
归口部门应建立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。
4．2文件的编写唐山鸿源帅成机械程序控制文件Q/HYSC-B01-2010 制造有限公司标题文件控制程序共4页第2页4.2.1 设计部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规范、规程、技术图纸、操作规程等技术文件的编写工作。
4.3 文件的审批4.3.1 《质量手册》包括质量方针、目标，由质保师审核，交法定代表人批准。
4.3.2 程序文件由相关部门编制，质保师审核，管理者代表批准。
4.3.3 企业技术标准、产品图纸由设计部长审核，质保工程师批准。
4.3.4 工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文件及质量记录表格由各责任人编写，由质保工程师审核，管理者代表批准。
4.4 文件的发放4.4.1 受控文件的发放由文件编写部门填写“文件发放（回收）登记表”，按规定的发放范围进行发放，发放时应加盖标识印章。
4.4.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签字领取。
4.4.3 文件丢失或破损严重影响使用时，不得自行复印，应提出申请，经文件编写部门同意后按规定重新领取。
4.4.4 企业内不得使用未加盖标识印章的文件。
4.5 文件的更改4.5.1文件需要更改时，应填写“文件更改通知单”，并说明更改原因。
程序控制文件Q/HYSC-B01-2010 制造有限公司标题文件控制程序共4页第3页4.5.2 文件的更正应由原文件编写部门进行更改，经与原文件相同的审批程序审批后，到相关部门更改，更改文件数和发放文件数相同，不得漏改。
4.5.3 文件更改采用改换页等方式，文件更改人应在更改栏内填写更改标记、文件更改通知书号、更改处数等有关项目，并签字。
4.6 文件的作废需作废的文件由文件编写（管理）部门统一收回并在“文件发放（回收）登记表”中登记，同时在文件上加盖“作废”印章。
4.7 文件的管理4.7.1 文件发布实施后，原版文件（或软盘）应移交文件管理部门归档，文件管理员应填写“文件归档登记表”。
4.7.2 需临时借阅时，应填写“文件借阅登记表”，并在规定的日期内归还。
4.7.3 各部门的文件，应妥善保存使用，任何人不得私自复印和向外提供。
4.7.4 合同或《法规》要求给顾客提供文件和资料时，应按合同或《法规》的要求随产品提供给用户文件和资料。
4.7.5每年由归口管理部门对文件的运行情况和结果评审一次，当文件在内外部环境发生重大变化时，可随时安排评审，对不能适应运行的文件，及时更新，并跟踪运行情况，对不合时宜之处进行修订和再程序控制文件Q/HYSC-B01-2010 制造有限公司标题文件控制程序共4页第4页批准。
4.8 外来文件的控制4.8.1外来技术文件由设计部归口识别管理和发放，外来其它文件由相关部门归口管理并发放。
4.8.2 设计部门对外来文件（包括国家标准、行业标准外来图纸）的有效性负责，对过期文件应及时更换或加盖“作废”印章。
５、相关文件Q/HYSC-C01-2010《质量体系文件编写导则》６、质量记录a).受控文件清单b).文件发放（回收）登记表c).文件更改通知单d).文件归档登记表e).文件借阅登记表会签部门会签人会签日期程序控制文件Q/HYSC-B02-2010 制造有限公司标题质量记录控制程序共4页第1页1、目的对质量活动所形成的记录进行控制，以便为证实产品质量符合规定要求和质量体系有效运行，持续改进提供客观证据。
2、适用范围本程序适用于本企业质量体系运行中所涉及的全部活动所形成质量记录的控制。
3、职责a).质管部为本程序的归口管理部门，负责监督各有关职能部门质量记录的控制实施。
b).其它各质量职能部门负责按本程序的要求，对本部门的质量记录进行管理和控制，并对质量记录的真实性、完整性负责。
4、工作程序4.1 质量记录的内容质量记录的内容一般涉及以下方面：a).质量活动时间、地点、参加人员、活动经过；b). 记录的项目及名称；c). 检验、测量及试验结果；d).要求和说明；4.2 质量记录的填写要求。
4.2.1 各有关单位质量活动的直接参与者，在活动的适宜阶段收集整程序控制文件Q/HYSC-B02-2010 制造有限公司标题质量记录控制程序共4页第2页理相关的质量记录，包括来自顾客和供方的质量记录。
4.2.2 记录应紧扣内容实质，文字精练、字迹清楚，填写内容应真实、准确、完整，不得漏记。
4.2.3 质量记录的各栏目必须填全，填写人员必须签字或盖章，签字须齐全，并签署日期。
4.2.4 质量记录可以是任何媒体形式。
4.2.5 各部门应指定专人负责收集质量记录，并按程序文件作业指导书的规定传递和管理质量记录。
4.3 质量记录的标识、编目和存档。
4.3.1 质量记录文件的标识一般为质量记录的名称，质量记录文件编号按Q/HYSC-C01-2010《质量体系文件编写导则》的规定。
自动记录的设备、仪器在运行时产生的原始记录，也应标识编号，并注明日期。
4.3.2 质量记录由其归口管理部门自行保存，该部门应按月将质量记录分类装订成册，并按类标识清楚，必要时编制目录，以便管理和查阅，需要向档案室归档的质量记录，应由归口管理部门定期交送。
档案管理员应填写“质量记录归档登记表”，其中产品检验质量传递卡、质量证明书等产品档案应按Q/HYSC-C04-2010《产品质量档案管理制度》的规定，在产品完工一个月内由质检部移交档案室存档，档案室应对存档的质量记录编目归类，其封面应注明记录的名称，编号及起止日期等。
程序控制文件Q/HYSC-B02-2010 制造有限公司标题质量记录控制程序共4页第3页4.4 质量记录的保管和贮存.4.4.1 质量记录由各归口单位自行保管，保存期限一般为1--5年，归档的质量记录，由档管室专人负责保管，特种设备制造、检验及所用材科的质量记录，保存期不少于7年。
4.4.2 质量记录应在适宜的环境条件下妥善保存，做到防湿、防火、防蛀、防病毒、防损坏等。
4.4.3 质量记录的保管，贮存应考虑检索、查阅的方便，各单位应建立“质量记录明细”。
4.4质量记录的查阅4.5.1 质量记录管理人员、主管领导、审核组审核时可以查阅质量记录，在合同有要求时，也可提供给顾客查阅。
4.5.2 其它单位和人员要查阅时，须经主管领导批准。
4.5质量记录的更换和更正。
归档后的质量记录需更换或更正时，由填报人重新填写或更改质量记录，并旁注更换、更改理由、签字并经主管领导审核签字后存档。
4.7 质量记录的处理超期保管的质量记录由归口保管单位自行销毁，并在质量记录明细表备注栏中记录销毁时间并签字，各单位领导应监督，检查销毁过程。
4.8 特殊情况下质量记录的控制。
4.8.1 合同有要求时，质量记录按合同要求的范围，内容和保管期限程序控制文件Q/HYSC-B02-2010 制造有限公司标题质量记录控制程序共4页第4页等执行。
合同签订部门在合同签订后将有关要求书面通知各单位。
4.8.2 合同和《法规》要求提供质量记录时，按合同和《法规》要求的内容随产品提供给用户复印件。
5、相关文件a).Q/HYSC-B01-2010《文件控制程序》b).Q/HYSC-C01-2010《质量体系编写导则》c).Q/HYSC-C04-2010《产品质量档案管理制度》6、质量记录a).质量记录清单；b).质量记录归档登记表。
会签部门会签人会签日期程序控制文件Q/HYSC-B03-2010 制造有限公司标题管理评审控制程序共4页第1页1、目的本程序为规范管理评审活动，规定了相应的控制要求，以使质量体系有效地运行，确保质量方针和质量目标的实现。
2、适用范围本程序适用于本企业的管理评审活动。
3、职责a).总经理负责管理评审活动；b).管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况并提出改进建议；c)质管部负责准备，收集并提供管理评审所需资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作；负责评审后纠正，预防措施实施后的跟踪和验证。