天山创造以成本优势为核心的快速增长(项目中期报告3).ppt

新疆天山水泥股份有限公司 德隆国际战略投资有限公司
创造以成本优势为核心的快速增长
项目第三次中期报告（运营小组）
二零零二年二月九日，乌鲁木齐

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2002
报告内容
„ 项目进展 „ 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 „ 主要改进措施设计计划 • 主要改进措施优先排序及实施确认 • 新改进措施说明: 维修管理 • 改进方案设计主要工作及原则 „ 天山集团向国际一流水平迈进的进程 „ 下一步的工作
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报告内容
„ 项目进展 „ 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 „ 主要改进措施设计计划 • 主要改进措施优先排序及实施确认 • 新改进措施说明: 维修管理 • 改进方案设计主要工作及原则 „ 天山集团向国际一流水平迈进的进程 „ 下一步的工作
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项目进展
项目开展至今我们已完成了以下工作
已开展的工作
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
是否完成            
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分发运营改进数据表格及现场辅导填写 收集并输入内部运营数据 访谈内部主要职能领域 建立成本分析的模型，收集并核对数据 完成对运营改进的机会分析(研发、采购、制造、物流、销售） 确认效益改进重点、改进内容及优先改进领域 确认测算的效益改进潜力并制定2002年目标 确认效益改进落实对象 评估并确认改进方案对2002/2003年财务损益表的影响程度 制定改进方案设计的主要工作及原则 实施运营改进培训 召开优化小组启动会议

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项目进展
运营改进小组的工作已进入第八周，工作的进度与计划一致
总体工作计划和交流沟通计划
主要任务 0. 项目启动 1. 内部综合评估 1.1 访谈与收集数据 1.2 分析改进机会 —研发 —采购 —制造 —物流 —销售 2. 设计运营改进方案 2.1 测算改进机会的 经济效益 2.2 设计改进方案 2.3 辅导优先改进方案 的实施 3. 制定改进实施计划 项目阶段报告 项目进展汇报(天山) 项目进展汇报(德隆) 培训计划
第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周 第 5 周 第 6 周 第 7 周
今天
第 8 周 第 9 周 第 10 周 第 11 周 第 12 周 第 13 周 第 14 周 第 15 周 第 16 周
每周一次 每两周一次 根据实际情况安排
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项目进展
然而在方案设计工作推进的同时，有一些新的问题和想法的出现， 希望得到及时解决，以确保改进效益的实现
问题
部分原燃料采购合同已 经签订；部分备品配件 及包装袋的采购招标已 经实施并结束 天山及屯河销售组织整 合的时间表未确认
可能发生影响
解决方向
希望这一类决策能够与项目小组事先 沟通；检查已经签订的供应合同；对 于已完成的招标项目必要时应与供应 商重新展开谈判 根据上次报告会建议事项，配合新管 理平台的设计及推进，尽快制定天山 及屯河的销售整合方案，并定期汇报 方案进展 根据我们在培训中的建议，配合新管 理平台的设计及推进，尽快制定天山 及屯河的物流整合方案，并定期汇报 方案进展 现有运输商应首先承诺大幅下降供应 价格，并与项目组充分合作，进一步 实现市场价格 尽快指派一位高层领导加入制造优化 行动小组
负责人
这一过程没有与项目小组进行沟通
，执行过程也没有项目小组的参与 ；这将直接影响今年预定采购节约 目标的实现
这一决策的实施时机对销售效益目 标的达成将有显著的影响
天山及屯河的物流组织 的整合方式、时间表尚 未得到最终确认 目前运输商的成本结构 不尽合理 贾总因病暂时无法担任 制造部分天山负责人
物流整合的方式、程度对物流成本 的减省至关重要
散灰运输效益估算中有61%不能实 现，而运输商对原燃料运输的成本 下降潜力仍未清楚测算 目前制造部分节约目标与对象的落 实(特别是维修)不够精确影响效益 的达成
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报告内容
„ 项目进展 „ 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 „ 主要改进措施设计计划 • 主要改进措施优先排序及实施确认 • 新改进措施说明: 维修管理 • 改进方案设计主要工作及原则 „ 天山集团向国际一流水平迈进的进程 „ 下一步的工作
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改进效益确认
上一次报告中基于内部最佳的效益改进潜力已得到确认，但与科尔 尼测算的可实现效益相比尚存在差距
单位: 万元 4,592 (5,115)
523 731
运营优化效益改进测算与确认
4,248 (4,424~4,771) 176-523
4,903 (5,079~5,426) 176-523
3,441 (3,617~3,964) 176-523
699
731
合计 巴州 销售 生产 运输 采购
2,969 (3,145)
176 731 761 1,197 1,065 995 412
（1)
699
1,669
1,669
1,210
797（2)
1,210
961
709 1,542 823 1,542
集团内最佳
国内最佳
科尔尼测算 已确认的 可实现效益潜力 可实现效益潜力 （至2003年底） （至2003年底）
中长期目标
第二次中期报告初步估计（1月21日）
注： 资料来源： 科尔尼分析
第三次中期报告测算（2月9日）
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(1) 扣除了增值税； (2) 修正了天山误报的里程； (3) 括号内包括巴州的效益改进数