内销产品主要零部件来料管理规定

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来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是企业质量管理体系中的重要环节，对于确保产品质量和满足客户要求起着关键作用。

本文旨在制定一套来料检验管理控制规范，以确保来料检验工作的准确性、一致性和有效性。

二、适用范围本规范适用于所有需要进行来料检验的物料、零部件和产品。

三、定义1. 来料检验：指对进货物料、零部件和产品进行检验，以确认其符合规定的质量标准和技术要求。

2. 来料检验批准：指对经过检验并符合质量标准的物料、零部件和产品进行批准，可以进入生产或使用环节。

3. 来料检验不合格：指经过检验发现不符合质量标准的物料、零部件和产品。

4. 来料检验记录：指记录来料检验过程中各项数据和结果的文件或记录表。

四、来料检验管理流程1. 来料检验计划制定a. 根据产品特性和质量要求，制定来料检验计划。

b. 确定检验项目、检验方法和检验标准。

2. 来料检验样品采集a. 从供应商处获取样品，确保样品具有代表性。

b. 根据检验计划，采集样品并进行标识。

3. 来料检验执行a. 按照检验计划，进行检验项目的执行。

b. 使用适当的检验设备和工具，确保检验结果准确可靠。

c. 记录检验过程中的数据和结果。

4. 来料检验结果判定a. 比对检验结果与检验标准，判定样品是否合格。

b. 对不合格样品进行分类和处理，如退货、返工或报废。

c. 对合格样品进行批准，可以进入生产或使用环节。

5. 来料检验记录保存a. 将检验记录整理归档，确保可追溯性和可查阅性。

b. 合格样品的检验记录可作为供应商评估的依据。

五、来料检验管理要求1. 检验员资质要求a. 来料检验员应具备相关产品知识和检验技能。

b. 检验员应接受必要的培训和考核，确保其能够正确执行检验工作。

2. 检验设备和工具要求a. 来料检验所需的设备和工具应符合相关标准和要求。

b. 检验设备和工具应定期校准和维护，确保其准确性和可靠性。

3. 检验标准和方法要求a. 检验标准应明确、可操作，并与产品质量要求相一致。

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范合资公司商用内销配件管理工作，提高配件管理的效率和质量，制定本管理制度。

本管理制度依据公司的相关规章制度以及国家相关法律法规和标准。

第二条适用范围本管理制度适用于合资公司商用内销配件的管理工作，包括配件采购、入库、出库、库存盘点、报废处理等。

第三条定义1. 商用内销配件：指合资公司用于商用车辆的配件，主要用于经营性销售。

2. 配件管理部门：指合资公司负责商用内销配件管理的部门。

3. 配件管理员：指配件管理部门指定的负责配件管理工作的人员。

第二章配件采购管理第四条采购计划1. 配件管理部门根据销售情况、库存情况和市场需求等因素，编制年度采购计划，并报经公司领导审批。

2. 采购计划包括配件种类、数量、采购金额等内容。

第五条供应商管理1. 配件管理部门按照公司的供应商管理制度选择供应商，并与供应商签订采购合同。

2. 配件管理部门定期进行供应商的绩效评估，评估结果作为选择供应商的依据。

第六条采购过程1. 配件管理员根据采购计划编制采购订单，并发给供应商。

2. 配件管理部门对供应商提供的货物进行验收，确保采购的配件符合质量要求。

3. 配件管理员核对发票和付款情况，并进行相应的记账工作。

第三章配件入库管理第七条入库登记1. 配件管理员在入库时，进行配件的入库登记，包括配件名称、型号、数量、生产厂家、供应商等信息。

2. 入库登记表格由配件管理部门统一制定。

第八条入库验收1. 配件管理员对入库的配件进行验收，确保配件的质量和数量与采购合同一致。

2. 验收合格的配件，配件管理员进行入库操作，并将相关信息记录在入库登记表格上。

第九条入库存放1. 配件管理员根据配件的特性和管理要求，将配件存放在专门的配件仓库中。

2. 配件仓库要求配件摆放整齐，分类明确，方便配件的查找和管理。

第四章配件出库管理第十条配件领用1. 配件管理员根据领料单，将符合领料要求的配件发放给领料人。

合资公司企业标准商用内销配件管理制度

合资公司企业标准商用内销配件管理制度一、总则1. 为更好地管理合资公司的企业标准商用内销配件，制定本管理制度。

2. 本制度适用于合资公司的企业标准商用内销配件的管理。

3. 合资公司的企业标准商用内销配件，指为满足公司内部各单位商用车辆的日常维护和保养需求而购买的零部件及配件。

二、配件采购1. 配件的采购应符合合资公司的采购管理制度。

2. 配件供应商应经过合资公司采购部门的审核和评估，签订供货协议，并定期进行供应商的评估。

三、配件入库1. 配件进入合资公司后，应由仓库人员进行验收，并核对数量和质量。

2. 配件进入仓库后，应按照编号、型号等信息进行分类和标识。

3. 合资公司应建立配件入库记录，包括配件的名称、型号、数量、供应商、入库时间等信息。

四、配件出库1. 配件出库应根据公司内部的工单或申请单进行，由相关部门提出申请，并经过审批后方可出库。

2. 出库时，仓库人员应核对配件的名称、型号、数量，并记录出库信息。

五、配件使用1. 配件的使用应按照合资公司的维修保养标准进行，严禁非授权人员私自使用配件。

2. 配件的使用应记录配件的名称、型号、使用者、使用时间等信息。

3. 配件的更换和修理应及时记录，并进行相应的维修保养。

六、配件库存管理1. 合资公司应建立配件的库存管理系统，及时更新库存数目，并进行库存盘点。

2. 合资公司应定期进行配件的库存清查，及时处理库存过多或过少的情况，并进行调整。

七、报废处理1. 配件出现损坏或使用寿命结束时，应及时进行报废处理。

2. 配件的报废处理应按照合资公司的相关规定进行，不得擅自处理或出售配件。

八、监督与检查1. 合资公司应定期对配件的管理情况进行检查和评估，并进行整改和改进。

2. 配件管理人员应负责监督和检查配件的使用和管理，发现问题及时处理。

九、附则1. 如发现违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

2. 本管理制度的解释权归合资公司所有，如有需要，合资公司可以对本制度进行修订和补充。

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是生产过程中的一个重要环节，它对于确保产品质量的稳定性和可靠性具有重要意义。

为了规范来料检验的管理控制，提高检验的准确性和效率，制定本规范。

二、适用范围本规范适用于所有需要进行来料检验的生产企业，包括原材料、零部件等各类来料。

三、术语和定义1. 来料检验：对进入生产企业的原材料、零部件等进行检验和评估，以确定其是否符合规定的技术要求和质量标准。

2. 供应商：向生产企业提供原材料、零部件等的外部单位或个人。

3. 检验批次：按照一定的数量或时间范围划分的待检验物料集合。

4. 合格：被检验物料符合规定的技术要求和质量标准。

5. 不合格：被检验物料不符合规定的技术要求和质量标准。

四、来料检验流程1. 采购部门与供应商沟通，明确技术要求和质量标准。

2. 供应商向采购部门提供来料样品，并提供相关的质量证明文件。

3. 采购部门将来料样品送至质检部门进行检验。

4. 质检部门根据技术要求和质量标准，进行来料检验，包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。

5. 检验结果分为合格和不合格两种情况。

6. 合格的来料可以进入生产环节，不合格的来料需要采取相应的措施，如退货、返修等。

7. 质检部门将检验结果记录并报告给采购部门，供其决策。

五、来料检验标准1. 外观检查：检查来料的表面是否有明显的缺陷、损伤、污染等。

2. 尺寸测量：对来料的尺寸进行精确测量，与技术要求进行比对。

3. 物理性能测试：根据来料的具体性质，进行相应的物理性能测试，如拉力测试、硬度测试等。

4. 化学成分分析：对来料进行化学成分分析，确保其符合要求。

5. 包装检查：检查来料的包装是否完好，是否符合运输要求。

6. 样品保留：对每个检验批次的来料，应保留相应的样品，以备后续需要。

六、来料检验记录1. 检验记录应包括来料的基本信息，包括供应商、批次号、检验日期等。

2. 检验记录应包括检验项目、检验结果、判定标准等详细信息。

3. 检验记录应有专人进行审核，并签字确认。

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是企业质量管理体系中的重要环节，通过对进货原材料和零部件进行检验，可以确保产品的质量符合要求，避免不良品进入生产环节，从而保证最终产品的质量稳定和客户满意度。

本文将介绍来料检验管理控制规范，包括来料检验的目的、范围、职责分工、检验方法和标准、记录和报告要求等。

二、目的来料检验的目的是确保进货原材料和零部件的质量符合产品要求，减少不良品进入生产环节，提高产品质量和客户满意度。

三、范围本规范适合于所有进货原材料和零部件的来料检验。

四、职责分工1. 供应商管理部门负责与供应商建立合作关系，并对供应商进行评估和审核，确保供应商的质量管理体系符合要求。

2. 采购部门负责与供应商进行采购合同的签订，并提供采购定单给供应商。

3. 来料检验部门负责对进货原材料和零部件进行检验，包括外观检验、尺寸检验、性能检验等。

4. 质量管理部门负责对来料检验结果进行评估，并根据评估结果提出处理意见。

五、检验方法和标准1. 外观检验：对进货原材料和零部件的外观进行检查，包括表面是否有划痕、变色、氧化等缺陷。

2. 尺寸检验：对进货原材料和零部件的尺寸进行测量，确保尺寸符合产品设计要求。

3. 性能检验：对进货原材料和零部件的性能进行测试，例如强度、硬度、耐磨性等。

4. 检验标准：根据产品设计要求和相关标准制定检验标准，确保检验结果的准确性和可靠性。

六、记录和报告要求1. 来料检验部门应建立来料检验记录，记录包括检验日期、供应商信息、检验项目、检验结果等。

2. 检验记录应保存至少一年，并按照质量管理体系的要求进行管理和归档。

3. 检验结果应及时报告给供应商和相关部门，包括合格品和不合格品的数量和原因。

4. 对于不合格品，应及时采取相应的措施，例如退货、返工、索赔等，并对供应商进行相应的处罚措施。

七、总结来料检验是确保产品质量的重要环节，通过建立科学的来料检验管理控制规范，可以有效地控制原材料和零部件的质量，提高产品质量和客户满意度。

产品零部件仓库管理办法,原材辅料与备件仓库管理规定

产品零部件仓库管理办法1、目的：1.1有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。

1.2强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。

1.3规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。

2、适用范围：本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的进出库与仓储管理流程。

3、职责：3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。

3.2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”，通知供应商送货。

3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。

3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。

4、管理内容：4.1 供货:4.1.1采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。

4.1.2采购送货看板涵盖以下内容：a、日期（看板打印日期）；b、交货日期；c、供货单位编号；d、供货单位名称；e、货位；f、物料号；g、物料描述；h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量；k、料废数量；1、接收数量；限供应商经办及取票签证；n、库房签证；0、检验签证；P、看板票据编号及流水编号。

上述填制内容准确性分别由以下单位负责：1）、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部采购科。

2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板”内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。

4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。

4.1.4 1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。

来料管理制度范文

来料管理制度范文来料管理制度第一章总则第一条根据公司的运作模式和管理需求，制定来料管理制度（以下简称“本制度”）。

本制度的目的是规范来料管理的流程和程序，确保所采购的原材料和零配件的质量与数量符合公司要求，以保证生产线的正常运转和产品的质量稳定。

第二条本制度适用于公司所有涉及采购原材料和零配件的岗位和相关人员，包括但不限于采购经理、采购员、仓库管理员等。

第三条来料管理的基本要求是，通过与供应商的有效沟通和协作，建立相互信任的合作关系，并从源头上控制原材料和零配件的质量。

第四条本制度的具体执行和管理由公司指定的相关岗位负责，负责人应具备相应的专业知识和管理技能，并定期接受培训以保持其专业水平和管理能力。

第二章供应商管理第五条公司在选择供应商时，应优先考虑其产品质量、交货能力、价格合理性、售后服务等方面的因素，并给予供应商充分的评估和审核。

第六条公司与供应商之间应签订正式的供货合同或协议，明确双方的权责，并约定质量要求、交货期、支付方式等具体细则。

合同或协议的签订必须得到相关部门的审批，并按规定的程序执行。

第七条公司应建立供应商档案，包括但不限于供应商的企业资质、产品认证、近期供货记录、质量认证体系等信息，以便随时查阅和调取。

第八条公司应定期对供应商进行绩效评估，包括但不限于产品质量、交货准时性、售后服务等方面的考核，并根据评估结果进行相应的奖惩措施。

第三章来料验收第九条所有进货物资必须在供应商发货前进行验收，不合格品必须予以拒收，严禁擅自放行或私自处理。

第十条验收的程序包括但不限于物料清点、外观检查、数量核对、附带文件的查验等。

如发现有破损、缺陷、数量不符或质量问题等情况，应立即通知供应商并要求其解决。

第十一条公司应建立来料的抽样检验制度，并明确抽样方法、抽样数量和抽样检验标准等具体细则。

第十二条公司应配备适宜的检测设备和仪器，并定期对其进行校准和维护，以保证检测结果的准确性和可靠性。

第四章存储与保管第十三条公司应建立相应的仓库和存储设施，并制定相应的仓库管理制度，确保原材料和零配件的安全和完整。

公司日常来料管理制度

第一章总则第一条为加强公司原材料、零部件等来料的规范管理，确保生产产品质量，降低生产成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购部门、生产部门及相关部门。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家和行业的相关法律法规。

第二章来料分类与标准第四条来料分为以下几类：1. 原材料：指直接用于生产产品的物质，如钢材、塑料、化工原料等。

2. 零部件：指组装成产品的部分，如电机、轴承、齿轮等。

3. 辅助材料：指在生产过程中起到辅助作用的材料，如润滑油、密封件等。

4. 工具：指用于加工、检测、维修等的生产工具。

第五条来料标准：1. 质量标准：来料必须符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

2. 数量标准：来料数量必须符合采购订单的要求。

3. 包装标准：来料包装必须符合国家相关法律法规和公司要求，保证运输安全。

4. 时间标准：来料时间必须满足生产计划要求。

第三章来料采购与验收第六条采购部门负责来料的采购工作，包括：1. 招标：根据采购需求，选择合适的供应商进行招标。

2. 询价：与供应商进行询价，比较价格和质量，选择最优供应商。

3. 订购：与供应商签订采购合同，明确来料的质量、数量、价格、交货时间等条款。

第七条验收部门负责来料的验收工作，包括：1. 审核采购合同：审核采购合同是否符合国家法律法规和公司要求。

2. 验收质量：对来料进行质量检测，确保符合质量标准。

3. 验收数量：核对来料数量是否与采购订单一致。

4. 验收包装：检查来料包装是否符合要求。

5. 验收时间：确保来料按时到货。

第八条验收部门对验收合格的来料进行入库，不合格的来料退回供应商或进行返工处理。

第四章来料保管与使用第九条保管部门负责来料的保管工作，包括：1. 分类存放：根据来料类型、规格、批次等进行分类存放，确保安全、方便使用。

2. 定期检查：定期检查来料存放情况，确保来料不受潮、变质、损坏。

3. 防盗防损：加强来料保管区域的防盗、防损措施，确保来料安全。

仓库来料管理规章制度范本

仓库来料管理规章制度范本第一章总则第一条为规范仓库来料管理工作，提高仓库物资管理水平，制定本规章。

第二条本规章适用于仓库来料管理工作，包括来料验收、入库、存储、保管和发放等各个环节。

第三条本规章的贯彻执行，应当遵循“依法管理、科学管理、规范管理”的原则，确保仓库来料管理工作的顺利进行。

第四条仓库来料管理工作应当按照相关法律法规和规章制度执行，不得违反国家法律法规。

第二章来料验收第五条仓库来料验收是仓库来料管理的第一道工序，验收工作人员应当严格按照规定流程进行。

第六条来料验收包括视觉检查、数量核对、质量评定等工作，验收人员应当按照规定标准进行操作。

第七条来料验收应当安排专业知识背景的人员进行，不得随意委托他人进行验收。

第八条来料验收结果应当及时录入系统，同时做好相关记录与报表。

第三章入库第九条验收合格的物资应当及时入库存放，不得拖延时间。

第十条入库物资应当按照相关规定存放，做到分类、整齐、清晰。

第十一条入库操作人员应当做好入库记录与标签，确保物资信息准确无误。

第四章存储与保管第十二条仓库物资应当按照规定存放，做到防潮、防尘、防腐蚀等，确保物资质量。

第十三条仓库保管人员应当做好物资日常巡视，发现问题及时处理。

第十四条仓库物资应当定期清点、盘点，确保库存信息准确。

第五章发放第十五条仓库物资发放应当按照申请流程进行，不得擅自发放。

第十六条发放物资应当确认收货人身份，防止发错货。

第十七条发放后应当及时更新库存信息，确保库存数据准确。

第六章物资退库第十八条仓库物资如有过期、损坏等情况，应当及时办理退库手续。

第十九条退库物资应当经过验收确认，做好相关退库记录。

第二十条退库物资应当单独存放，不得与正常库存混放。

第七章违法违规行为处理第二十一条如有违法违规行为，应当按照相关规定进行处理，严格追究责任。

第二十二条对于工作失职、玩忽职守等行为，应当给予相应的处罚。

第二十三条如有犯罪行为，应当立即报警处理。

第八章附则第二十四条本规章由仓库管理部门负责解释，如有修改应当及时通知相关人员。

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范文

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范文【引言】本文旨在制定合资公司企业标准商用内销配件管理制度，旨在规范合资公司商用内销配件的管理流程、责任分工和监督机制，以提高配件管理的效率和准确性。

本制度适用于合资公司内销配件管理的各个环节，包括采购、入库、出库、盘点和报废等。

【一、管理体系】1.组织体系合资公司设立内销配件管理部门，负责内销配件管理的协调、监督和执行工作。

内销配件管理部门下设配件采购组、配件库存组、配件出库组、配件盘点组和配件报废组。

2.工作职责配件采购组负责内销配件的采购计划制定、供应商选择、合同签订和采购订单的管理。

配件库存组负责内销配件的入库、库存管理和出库配发。

配件出库组负责按照配件领用申请进行配件的发放，并及时登记相关出库记录。

配件盘点组负责按照规定的时间周期对配件进行盘点，并编制盘点报告。

配件报废组负责根据配件报废申请，审核报废合理性，并及时做好报废登记记录和处置工作。

【二、配件采购管理】1.采购计划内销配件管理部门根据生产计划和库存情况，制定合理的内销配件采购计划。

采购计划考虑供应商、价格和质量等因素，并及时向上级部门报送采购计划。

2.供应商选择内销配件管理部门根据配件的特性和质量要求，选择合适的供应商进行采购配件。

选定供应商需通过严格的评审程序，包括对供应商的信用、经验和售后服务能力的评估。

3.合同签订内销配件管理部门与供应商进行合同谈判，并签订合理的采购合同。

采购合同应明确配件的规格、数量、质量标准、价格和交货期等要求，双方均须遵守合同规定。

4.采购订单管理内销配件管理部门按照采购计划和合同要求，及时制定采购订单，并向供应商下达采购订单。

采购订单应包括配件的编码、名称、数量、单价和交付地点等，并以书面形式传递给供应商。

【三、配件库存管理】1.入库管理配件库存组接收到供应商送达的内销配件时，应按照规定的流程进行验收。

验收时应检查配件的数量、质量和规格是否与采购合同相符，并记录入库登记。

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本

合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本第一章总则第一条为规范合资公司企业商用内销配件管理制度，提高内销配件的管理效能和经济效益，制订本制度。

第二条合资公司企业商用内销配件管理制度适用于合资公司企业商用车型和相关配件的销售、管理和服务流程。

第三条商用内销配件管理制度内容包括：内销配件的采购管理、库存管理、销售管理、售后服务管理等。

第四条合资公司企业商用内销配件管理制度由公司总部制定并监督执行。

第五条各部门和员工应当认真遵守本制度，并承担相应的责任和义务。

第六条针对特殊情况，本制度可以进行补充、修改或废止。

第二章内销配件采购管理第七条内销配件采购管理应按照公司的采购管理政策和流程进行。

第八条内销配件采购与供应商签订的合同应明确配件的品种、数量、价格、交付时间、质保期限等。

第九条内销配件采购应优先选择合资公司品牌的配件，当公司品牌配件无法满足需求时，方可选择其他品牌的配件。

第十条内销配件采购应采取集中采购的方式，由公司总部统一采购，并根据各地区的销售需求进行调配。

第十一条内销配件采购应该按照计划、按需采购，避免过多占用资金和仓储空间。

第十二条内销配件采购过程中，应当严格执行合资公司的质检标准，确保采购配件的质量和性能符合要求。

第十三条内销配件采购过程中，应当与供应商建立良好的合作关系，确保及时交货和售后支持。

第三章内销配件库存管理第十四条内销配件库存管理应根据市场需求和销售计划进行库存的控制和优化。

第十五条内销配件库存应符合公司的库存周转要求和利润最大化原则，避免过多的滞销库存。

第十六条内销配件库存应采取先进的库存管理工具和系统，实现库存的精确掌控和预警。

第十七条内销配件库存盘点应按照公司规定的频次进行，确保账实相符，发现差异及时调整。

第四章内销配件销售管理第十八条内销配件销售管理应根据市场的需求和公司的销售目标进行销售策划和推广。

第十九条内销配件销售渠道应遵循公司的销售政策和流程，确保销售的效益和可持续发展。

合资公司企业标准商用内销配件管理制度

合资公司企业标准商用内销配件管理制度一、目的本管理制度的目的是确保合资公司在商用内销配件管理方面具有一套科学、规范的制度，以提高配件管理的效率和质量，保证合资公司的正常运营。

二、范围本管理制度适用于合资公司的商用内销配件管理工作。

三、配件管理责任1、配件管理部门负责商用内销配件的采购、仓储、发货、退货等工作。

2、各部门负责商用内销配件的需求预测、使用计划和库存管理。

四、配件采购1、配件采购根据合资公司的需求预测和使用计划进行，确保采购计划的准确性和及时性。

2、配件采购时应依据公司规定的供应商评估体系，选择具备合规、合法、可靠的供应商进行采购。

3、配件采购合同应明确配件的种类、数量、质量标准以及交货时间等重要信息，同时约定验收标准。

五、配件仓储1、配件仓储应以合资公司的需求为导向，合理规划仓库布局和容量。

2、配件仓库应符合安全、环保、整洁的要求，保证配件的质量和保存期限。

3、配件入库时应按照规定的流程进行验收，确保配件的数量和质量与采购合同一致。

4、配件仓库应建立合理的库存管理制度，包括库存检查、盘点和调拨等。

六、配件发货1、配件发货时应根据客户订单的要求进行，确保发货的准确性和及时性。

2、配件发货的过程中应注意包装的完整性和防护措施，保证配件的安全运输。

3、配件发货前应进行验货，确保发货的内容和数量与客户订单一致。

七、配件退货1、客户退货时应按照合资公司的退货流程进行操作，确保退货的准确性和及时性。

2、退货的配件应进行验收，确保退货的质量和数量与客户要求一致。

3、退货的配件应以合适的方式进行处理，如重新出售、修复或报废等。

八、配件管理记录1、配件管理部门应建立配件管理记录，包括配件采购记录、配件仓储记录、配件发货记录和配件退货记录等。

2、配件管理记录应及时、完整地填写，包括配件的种类、数量、质量、供应商等信息。

九、配件管理评估1、配件管理部门应定期进行配件管理评估，包括配件采购的成本、供应商的绩效、配件库存的周转率等。

物料来料管理制度内容

物料来料管理制度内容第一章总则第一条为规范公司物料来料管理工作，提高供应链管理效率，保证产品质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购、物料管理人员，以及相关部门。

第三条物料来料管理，是指公司对外部供应商提供的物料进行质量检验、入库、储存、发放、使用等一系列管理活动的过程。

第四条公司各部门必须严格按照本制度的规定执行物料来料管理工作，确保物料的安全、质量和准确性。

第二章物料采购第五条公司的物料采购必须严格按照公司的采购流程和标准，确保采购的物料符合公司的需求，并且具有合格的质量认证。

第六条采购人员必须对供应商进行严格的评估和审查，确保供应商具有良好的信誉和资质。

第七条采购人员在与供应商签订采购合同时，必须明确物料的质量标准、数量、价格、交期等关键信息。

第八条采购人员必须及时将采购的物料信息反馈给相关部门，保证信息的传递及时有效。

第三章物料接收第九条收到物料后，接收人员必须及时核对物料的型号、规格、数量等信息，确保物料的准确性。

第十条接收人员必须对物料进行质量检验，如果发现质量问题，应及时通知供应商并按照公司的质量报废流程处理。

第十一条接收人员必须填写入库单，并在系统中录入相应的信息，确保物料信息的准确性和完整性。

第十二条接收人员必须将物料按照规定的储存要求进行分类、码放，并确保储存环境的清洁和整洁。

第四章物料管理第十三条公司必须建立完善的物料管理制度和流程，确保物料的有序管理和使用。

第十四条公司必须定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性和真实性。

第十五条公司必须根据实际需求合理安排物料的存储位置，避免物料交叉污染或混乱。

第十六条公司必须对物料进行定期检查和保养，确保物料的质量和使用效果。

第十七条公司必须建立健全的物料领用制度，确保物料的合理、安全使用。

第五章物料使用第十八条公司必须对物料使用的流程和方法进行培训，确保使用人员对物料的正确使用和保养。

第十九条使用人员必须按照公司的使用规范和要求使用物料，严禁私自调用物料或超范围使用。

来料管理制度

来料管理制度一、目的与适用范围1.1 目的本制度的目的是确保企业的来料管理流程科学、规范，严格掌控来料质量，提高产品质量，确保生产过程的顺利进行。

1.2 适用范围本制度适用于企业的全部来料管理工作，包含原材料子、零部件、配件、半产品等各类来料的接收、质检、入库、储存和使用等环节。

二、术语定义2.1 来料指供应商或外部单位供应给企业的原材料子、零部件、配件、半产品等各类物料。

2.2 供应商指向企业供应来料的外部单位或个人。

三、来料接收与验收3.1 采购负责人责任采购负责人负责与供应商进行沟通、签订合同、订立采购计划，确保采购的料子符合生产需求，并布置专人进行验收。

3.2 验收机构与人员建立特地的来料验收机构，并指定专职人员负责来料的验收工作。

验收人员应具备相应的专业知识和操作技能。

3.3 验收标准验收标准应明确规定，并与供应商进行事先沟通确认。

验收标准应包含外观质量、尺寸偏差、表面处理、功能性能等方面的要求。

3.4 来料送检及记录全部来料均应送检，并依照肯定的频次进行质检。

验收人员应及时记录来料的数量、供应商、批次号等信息，并对样品进行标识、保管以备查证。

3.5 异常情况处理若来料与验收标准不符或发现质量异常情况，验收人员应立刻通知供应商，并报告给采购负责人。

同时，对不合格的来料应按规定进行处理，并留存相关记录。

四、来料质量掌控4.1 来料质量评估采购负责人应定期对供应商进行质量评估，采用科学的评估体系，评估结果作为供应商绩效考核的参考。

4.2 供应商管理与搭配企业应与供应商建立稳固的合作关系，定期与供应商进行沟通、培训，提升供应商的质量意识和技术水平，确保供应商能够按要求供应高质量的料子。

4.3 来料储存与保管对于已验收合格的来料，应依照相关规定进行储存和保管。

储存地方应干燥、通风，防止震动和阳光直射，料子应依照批次先进先出的原则进行使用，确保料子的质量和有效期。

4.4 隐藏质量掌控对于隐藏的来料，如内部组装使用的零部件等，应建立特殊的检验机制，确保隐藏部分的质量符合要求。

来料检验管理规定

1.目的及范围1.1目的：为规范进货检验作业方法，严格按公司质量验收标准进行检验，确保供应商提供的关键原材料、零部件符合标准要求。

1.2范围：适用于公司生产的原材料、采购的关键原材料、零部件以及外协件等；2.职责2.1采购部：2.1.1负责按技术要求对关键原材料、零部件以及外协件进行采购，及时向供应商反馈采购物质资的质量信息；2.1.2对符合让步接收条件的不合格批次及时与供应商协调，并协助财务部和质管部对供应商的扣款或赔偿事宜；2.2质量管理部：2.2.1依据检验标准对关键原材料、零部件进行检验判定；对样品的检验试验，对发现不合格批进行标识、评审处置；及时反馈供货质量信息。

2.2.2统计分析进货质量情况，做成检验报表，反馈采购、物资部门，作为对供应商供货质量评价的依据。

2.2.3对安全零部件认证证书的有效性每个季度进行确认有效性。

2.3制造部：2.3.1负责采购物资的清点、入库及保管；2.3.2负责不合格物料的隔离存放，并及时退回供应商处；2.3.3 根据公司生产需求情况，进行让步放行的申请；2.4研发部：负责制作并提供采购物料的图纸、技术要求等检验依据；3.管理内容：3.1验证方法：3.1.1按检验标准进行逐项检验；3.1.2由供方提供出厂检验报告；3.1.3网络进行验证供应商证书有效性；3.1.4根据公司受控下发的关键件清单，重点核对一致性；3.2检验文件：3.2.1图纸、技术标准、检验标准、封样样件、产品规格书等等；3.2.2认证产品的《关键原材料、零部件清单》；3.2.3《合格供应商名录》（适用于所有原材料、零部件、外协件供应商）；3.3货物交付流程：按《过程和产品的测量和监控程序》第4.3条款执行操作；3.5采购物料的不合格处理：采购物料的不合格评审处置一般有三种方式：1、拒收；2、让步放行；3、挑选接收。

3.5.1拒收：下列情况作拒收处理：a)不符合产品安全要求、环保产品不符合ROHS要求；b)影响产品的基本使用功能；c)不合格程度符合让步放行条件，但连续出现2次以上。

来料品质管理制度

来料检验管理制度一．来料检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条：职责（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，知道清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。

一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。

一般用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。

一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。

如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)（1）全检。

适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。

适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

（抽检比例待定）第3章来料检验的程序第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

零部件出入库管理制度

零部件出入库管理制度一、目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于机加产品的出入库。

三、零部件分类：仓库按以下类型进行零部件分类管理。

1.原材料采购的整根圆钢、无缝钢管2.毛坯2.1车间用整根原材料下料的零部件2.2按下料尺寸采购的零部件3.半成品在生产线流转的零部件4.成品4.1完成所有工序的零部件4.2采购的成品零部件4.3外协加工的成品零部件5.物料出入库方式根据本公司产品生产的工艺特点，零部件采用以下四种入库方式与七种出库方式，所有零部件出入库应该按照下述方式准确出入库。

5.1入库方式序号入库方式适用范围1 原材料入库公司采购的整根圆钢、无缝钢管2 毛坯入库车间用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸采购的零部件3 成品入库完成所有工序的零部件、采购的成品零部件、外协加工的零部件4 盘盈入库盘点时发现物料实际库存大于帐面库存而无法查明原因的部件5.2出库方式序号出库方式适用范围1 原材料出库车间整根圆钢、无缝钢管下料2 毛坯出库各种自制半成品和成品的生产加工3 外协出库公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司）进行专项加工4 成品出库最终形成产品总成的组成部分而领用的零部件5 销售出库公司对外销售的零部件及返修所用的零部件6 报废出库因各种原因无法使用需要报废的零部件7 盘亏出库盘点时发现物料实际库存小于帐面库存而无法查明原因的部件6.零部件入库规定6.1原材料入库6.1.1原材料到达仓库或指定地点收货现场后，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。

6.1.2检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。

根据检验结果由质检员开具《外购件检验报告单》交由仓管员办理入库手续。

6.2毛坯入库6.2.1整批次毛坯下料完成后，由检验员通知仓管员进行入库。

来料检验管理规定

来料检验管理规定文件编号：ZJ-01-2014来料检验管理规定1报检过程1.1采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息（包括产品名称、规格、型号、数量及包装），通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放置“待检区”。

大件物资不能放待检区的可做待检标识，仓库按《库房管理规定》确认无误后签送货单，并填写《报检单》送质检科报检。

钢材类需要在卸车前确认质量的，可不做待检标识，通知质XXX立即检验。

1.2外协物资——车间根据外协计划或生产要求XXX加工的名称、型号或图号、数量，确认无误后，放置生产过程“待检区”并填写《报检单》送质检科报检。

1.3客户来料、售后换回物资——销售内勤根据物流送货单与售后人员、销售人员或客户确认客户来料、售后换回物资的名称、规格型号、数量、出厂编码、物资来料原由，填写退货清单送质检科，由质检科出验证报告提交销售内勤和出产科，作为物资入库或维修根据。

说明：以上外协物资是指由本公司提供材料或生产过程中的外协物资，供应商按图纸直接提供的或需要办入库手续的外协件按采购物资处理。

2检验过程的实施1)检验人员根据报检物资准备相应的原料料检验规程、所需要的检测量具及仪器，保证测量结果的准确性。

2)检验人员在对采购物资的产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态等进行初检后，依据相应的检验规程对报检物资进行检验。

3)对于超出本公司检验能力的项目，根据采购合同或质检科提出要求供方提供相关产品合格证明，本公司检验人员对其产品名称、规格、型号、数目、包装及外观状态、供给商及格凭证等进行验证。

4)劳保用品、低值易耗品类及用于公司糊口、办公的物资不在公司质检部检验范围。

5)工装夹具工具仪器等出产办法由利用申请部分验收无误签字后，仓库直接入库。

3对检验结果的处理3.1检验完毕后，由检验人员填写相关《检验记录》。

3.2检验及格的物资，由检验人员将检验结果记录在《报检单》上，并签字后交报检部分。