五金塑料制品厂不合格品控制程序

AM-2-22 00 2003 年 10 月 08 日 第 4 页;共 8 页
来料收货及检验报告
工单编号: 实收数量:
RIR 编号: 工单数量: 分 供 商: 项目名称：
采购单号: 收 收货日期： 货 资 料 经手人： 验 抽样准则: 收 准 则 序 号 一次检验 □正常 □放宽 □加严 缺
组长复核： 严重缺点 抽样数量： 收: 退:
编制： 职位：
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批准：
品管部副主管
职位：
质量经理
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管理者代表
FORM ID: AM-1 REV. 00
东莞 XX 五金塑料制品厂
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不合格品控制程序
附件 7.1 东莞 XX 五金塑料制品厂
免检：□是 □否 送货单号: 收货数量: 年 部件编号: 月 日 部件名称:
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附件 7.1 《来料收货及检验报告》 7.2 《压铸原件次品记录》 7.3 《制程退料及检验报告》 7.4 《检验及测试报告》 7.5 流程图 FORM ID: QA-1 REV.00 FORM ID: DC-5 REV.00 FORM ID: QA-9 REV.00 FORM ID: QA-10 REV.00
编制： 职位： 审核： 批准：
品管部副主管
职位：
质量经理
职位：
管理者代表
FORM ID: AM-1 REV. 00
东莞 XX 五金塑料制品厂
文件名称: 文件编号：
不合格品控制程序
5.5.3.4 挑拣； 5.5.3.5 其它。 5.4 5.5
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经评审后的不合格品由相关部门负责采取处置措施。 对于来料检验中评审结果为生产部门翻工或挑拣，由生产部门处置完成后的 合格品可投入生产；对于出厂/部前检验及测试中的不合格品，处置完成后则 还需重新检验，合格后才能转入下工序或出厂。
5.6
当产品交付或客户使用过程中发现不合格品， 公司应采取适当行动予以纠正， 例如及时主动向客户召回或派人上门翻工不合格品等。
5.7
对于重大或屡次出现的不合格品，应采取纠正和预防行动，按照《纠正措施 控制程序》(AM-2-24)执行。
5.8 6
本程序所涉及的记录控制按《质量记录控制程序》(AM-2-2)执行。
参考数据 6.1 《标识和可追溯性控制程序》 6.2 《制程检验及测试程序》 6.3 《客户沟通与反馈处理程序》 6.4 《出厂/部前检验及测试程序》 6.5 《纠正措施控制程序》 6.6 《质量记录控制程序》 AM-2-13 AM-2-20 AM-2-7 AM-2-21 AM-2-24 AM-2-2
编制： 职位：
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品管部副主管
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质量经理
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管理者代表
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文件名称: Biblioteka 件编号：不合格品控制程序修订版别： 生效日期： 页 数：
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明确标识，必要时应采取措施与合格品隔离存放，并及时作好记录，报告相 关部门或人员评审和处置。不合格品的标识方法见《标识和可追溯性控制程 序》(AM-2-13)。 5.3 不合格品的评审
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不合格品控制程序
1 目的
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对出现的不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，防止不合格品被非预期使 用或交付。 2 范围 适用于公司产品形成各阶段及交付前、后的不合格品控制。 3 责任 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 定义 不适用 5 程序 5.1 不合格品的范围 按照不合格品发现的场所，一般包括以下几种情况： 5.1.1 来料检验及测试过程中发现的不合格品； 5.1.2 制程检验及测试过程中发现的不合格品； 5.1.3 出厂/部前检验及测试过程中发现的不合格品； 5.1.4 客户使用后发现的不合格品； 5.1.5 其它情况下发现的不合格品。 5.2 不合格品的标识、隔离和记录 一旦发现有不合格品时，不论其产生何处，相关部门或人员应立即做好相应 品管部负责来料、出厂/部前不合格品及客户退货的判别和确认； 生产部门负责制程中不合格品的判别和确认； 品管部负责组织不合格品评审； 质量经理负责批准不合格品评审和处置意见； 相关部门经理/主管参与不合格品评审； 相关部门负责不合格品的标识、隔离、记录和处置。
5.3.1 在来料检验及测试过程中发现不合格品时，品管部检查员将不合格情况填 写于《来料收货及检验报告》(FORM ID: QA-1 REV.00)，品管部组织不合 格品评审，具体见《来料检验及测试程序》(AM-2-19)。 5.3.2 在制程产品检验及测试过程中发现不合格品时，生产部门相关人员应记录 不合格情况。 5.3.2.1 压铸部发现不合格品时， 由检查员填写 《压铸原件次品记录》 (FORM ID: DC-5 REV.00)，由部门经理批准不合格品评审。 5.3.2.2 加工部发现不合格品时，由部门物料员填写《制程退料及检验报告》 (FORM ID: QA-9 REV.00)退料，交品管部检验和确认，制程退料的 不合格品评审具体见《制程检验及测试程序》(AM-2-20)。 5.3.3 在出厂/部前检验及测试过程中发现不合格品时， 品管部将不合格情况填写 于《检验及测试报告》(FORM ID: QA-10 REV.00)，并组织不合格品评审， 评审结果必要时应得到客户的同意或批准，具体见《出厂/部前检验及测试 程序》(AM-2-21)。 5.3.4 收到客户退货，品管部进行检验和确认，将不合格情况填写于《检验及测 试报告》(FORM ID: QA-10 REV.00)，并组织不合格品评审，具体见《客 户沟通与反馈处理程序》(AM-2-7)。 5.3.5 不合格品评审有以下几种结果 5.3.5.1 可采用； 5.3.5.2 退货； 5.3.5.3 翻工；