不合格品处理台账
不合格品处置记录
工程名称：XXXX工程
建设单位：单位全称
施工部位：XXXX桩基础
（品名）
检验人员：XXX
责任单位：
责任人：
不合格情况：
（施工过程中发现的质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知单上的内容）
原因分析及纠正措施：
（对于质量问题，项目部要组织对不合格过程或产品进行评审，评审内容包括：不合格严重程度、产生的原因、建议和处置方法。根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知，责任单位应在规定期限内整改，项目部对处置情况进行复查）
负责人
技术负责人
时间
时间
质量损失统计台账
序号
质量损失发生部位
发生时间
损失金额
处置后质量情况
责任人
编制
质检工程师
负责人
技术负责人
时间
时间
处置结果：
通过采取XXXX处理措施，达到了XXXX要求，经检验和试验合格。
编制
项目质量工程师
负责人
项目技术负责人
不合格品台账
序号
不合格过程
（产品）名称
发生部位
发生时间
不合格性质
处置方法
评审人
处置人
处置后质量情况
1
桩基础
具体部位
XX年XX月XX日
轻微不合格/一般不合格/严重不合格
xxxxxxຫໍສະໝຸດ 合格编制项目质量工程师
不合格品台账
单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅）不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日。
不合格药品管理档案
解除停售时间
药品名称
规格
剂型
生产厂家
供货单位
生产批号
有效期
解除停售原因：
通知部门：
通知人：年月日
质量管理员意见：
质量管理员签字：年月日
药店经理意见：
经理：年月日
药品拒收报告单
编号：建档时间：
通用名称
商品名称
验收员
剂型
单位
数量
规格
批号
有效期至
生产企业
供货企业
验收时间
质量问题
验收员：年月日
采购员意见
出厂检验
生产日期
供货企业
购进日期
购进数量
验收人员
验收日期
不合格数量
不合格药品
发生地点
不合格药品
发生时间
发现人姓名
不合格项目
验收员签字：年月日
质量管理部门意见
专职质量管理员签字：年月日
经理审核意见
经理签字：年月日
注：存档各查
不合格药品确认表
编号：填写日期：
通用名称
商品名称
规格
批准文号
生产批号
购进日期
年月日
不合格药品管理档案
单 位：
1、不合格药品报告表
2、不合格药品确认表
3、停售通知书
4、不合格药品台账
5、不合格药品报损审批表
6、报损药品销毁记录
7、解除药品停售通知书
8、药品拒收报告单
不合格药品报告表
编号：填写日期：
通用名称
商品名称
剂型
英文名或汉语拼音
批准文号
规格
生产企业
报告书
有效期至
质量标准
不合格药品的确认和处理程序
不合格药品的确认和处理程序一、目的：为做好入库药品的管理，杜绝不合格药品进入医疗单位或流通渠道，减少质量事故的发生而制定本程序。
二、范围：本程序适用于本公司所有不合格药品的管理。
三、依据：根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等法律、法规。
责任人：业务部、质量管理部、储运部四、内容：1、在药品入库验收和退货药品验收过程中，验收员发现不合格药品时，立即填写《不合格药品报告》报质量管理部库管员不得办理入库手续，应将其放入不合格区内挂红牌明示。
质量管理部接到报告在确认后，通知业务部与供货方联系，协商处理。
若为假劣药则报市药监局处理。
2、在检查、养护或出库复核过程中怀疑为不合格药品的，应挂黄牌、暂停销售与发货，填写《不合格药品报告》报质量管理部进行确认。
质量管理部接到报告后应立即下发《药品停售通知单》，停止销售。
确认为不合格品的移入不合格区，挂红牌标志，同时通知业务部追回已销售出的不合格药品；确认药品质量无任何问题，应下发《解除停售通知单》，恢复销售与发货。
3、上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品的或上级药监公告、发文、通知查处的不合格品及已售出的药品发现质量问题时，质量管理部应立即下发《药品停售通知单》停止销售，并通知业务部按《药品销售记录》追回已售出的不合格药品。
追回后将其放入不合格品区，挂红牌标志，并报市药监局等候处理，同时业务部应做好《不合格药品回收记录》。
4、不合格药品的报损、销毁，应按以下规定进行：4.1不合格药品的报损由所属各部门填写《报损药品审批单》，附《报损药品清单》部长审核，报质量管理部确认和审核，上报质量副总经理，总经理批准。
4.2不合格药品属外包装破损等，由业务部联系供货方退货。
4.3不合格药品报损后需作销毁处理的，应在质量管理部监督下进行，填写《报损药品销毁记录》。
销毁假劣药品应经药品监督管理部门批准后监销。
5、不合格药品的上报：5.1发现或怀疑为不合格药品应及时填写《不合格药品报告》，报送质量管理部处理；库管员做好《不合格药品台账》，按季上报质量管理部。
食品生产企业25张台账表格
场所清洁消毒记录表场所名称：供应商评价表质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。
——表3合格供应商汇总表—表4到货通知单表5采购物资检验/验证结果通知单企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。
采购物资出入库台账备注：本表用于单一采购物资的管理。
——配料记录表备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。
—内部学习培训记录学习内容：学习方式：授课人：日期：年月日课时：外出学习情况登记表从业人员健康检查档案不合格品处置记录机器设备维修清洗保养卡设备名称：—投料记录表—领料单年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）成品出入库台账——表17产品销售台账———表18抽检产品留样记录保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。
——表19委托出厂检验登记表备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。
———表20成品检验报告单表21食品安全风险分析记录表—表22不合格品销毁记录表企业名称：—表23食品召回措施报告表24食品召回阶段性进展报告注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。
表25食品召回总结报告注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。
质量安全监督管理台账
质量安全监督管理台账1. 引言质量安全监督是保障产品质量和消费者权益的重要工作。
在质量安全监督过程中，建立一种有效的台账管理系统是必不可少的。
本文档旨在介绍质量安全监督管理台账的基本内容和要求，并提供一个基于Markdown文本格式的台账模板。
2. 质量安全监督管理台账概述质量安全监督管理台账是记录和管理质量安全监督工作过程中的各项信息的一种工具。
它可以帮助监管部门对质量安全工作进行全面、准确的监督和评估，并为相关决策提供依据。
质量安全监督管理台账通常包括以下内容：•企业基本信息：包括企业名称、地址、负责人等基本信息。
•监督检查内容：包括检查的范围、标准、方法等信息。
•检查结果：记录检查过程中发现的问题、违规行为、不合格产品等信息。
•整改措施：记录相关企业需要采取的整改措施和整改期限。
•处罚措施：记录相关企业需要承担的处罚措施及其执行情况。
3. 质量安全监督管理台账模板企业名称地址监督检查内容检查结果整改措施处罚措施企业A 地址A检查内容A- 问题1：…- 问题2：…- 不合格产品：…- 整改措施1：…-整改措施2：…- 处罚措施1：…企业B 地址B检查内容B- 问题1：…- 问题2：…- 整改措施1：…- 处罚措施1：…企业C 地址C检查内容C- 问题1：…- 不合格产品：…- 整改措施1：…- 处罚措施1：…4. 使用质量安全监督管理台账的注意事项在使用质量安全监督管理台账时，需要注意以下几点：1.及时记录：在质量安全监督工作中，及时记录相关信息是非常重要的。
记录应当准确、具体，并在监督检查结束后立即完成。
2.标准化模板：建立标准化的台账模板，以确保记录的一致性和比较性。
每次进行监督检查时，都应使用相同的模板进行记录。
3.信息共享：台账信息应当及时共享给相关部门或单位，以便进行进一步的处理和评估。
4.整改和复查：及时跟踪和落实整改措施，并在规定期限内进行复查。
整改和复查的结果也应该记录在台账中。
不合格品登记台账
中交一航局第二工程有限公司
长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
不合格品登记台账
单位名称：中交一航局第二工程有限公司长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
序号
日期
不合格品名称
不合格原因
处理意见
处理结果备注ຫໍສະໝຸດ 不合格品报告序号工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品/不符合项名称
类 别
不合格品/不符合项简述：(附检测资料)
必要时风险评价：
职能部门：
年 月 日
实施情况：
责任人： 年 月 日
验证及评价：
验证人： 验证日期： 年 月 日
填写人/部门： 年 月 日
经理部不合格品/不符合项评审处理小组意见：
审批人： 年 月 日
实施情况简述：
填写人： 年 月 日
主管部门复查意见：
复查人： 年 月 日
不合格品纠正措施实施表
单位： 序号；
责任部门
责任人
不合格事实描述：
年 月 日
纠正措施描述：
编制：
计划完成日期： 年 月 日
分管领导审定： 年 月 日
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
处理措施
处理日期 经办人 备注
序号 不合格品
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
处理措施
处理日期 经办人 备注
序号 不合格品
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
处理措施
处理日期 经办人 备注
序号 不合格品
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
处理措施
处理日期 经办人 备注
序号 不合格品
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
处理措施
处理日期 经办人 备注
序号 不合格品
不合格品台账
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
检测单位
不合格内容
料仓清场
2011/5/10
3
小石
南阳广源石料厂 m3 394
粗骨料-01、02、03 项目部实验室 逊径含泥量超标
料仓清场
2011/5/28
4
橡胶止水带
衡水中铁建工程橡 胶有限公司
m
1000
ZS5-001
河南水利基本建设 工程质量检测中心
拉伸强度不合格
清退
2011/5/24
序号 不合格品
不合格品台账
处理措施
处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 不合格品
产地
单位 数量 批号 检验报告书编号
库房不合格品管理流程
库房不合格品管理流程
一、目的
确保不符合工艺的产品及时得到区分、返工、控制、标识、隔离、评审和处置等过程，使其现场6s整体
升，防止不合格品因未及时返工造成的锈蚀、标识混乱流入成品库及主机厂对公司造成损失。
二、范围
制造部各生产成品不良品
三、职责
线长：对发生的不合格品由线长组织人员进行返工处理，对返修后的质量进行监督检查后交于成检处复
四、管理内容
1、标识和隔离
1.1检验员对成品进行检验并判定是否合格，做好记录，并对不合格品进行标识由制造部线长对不合格品
确认，确认后进行转移到指定区域进行隔离
2、建立不良品区域台账
2.1制作表格建立不良品管理台账。
2.2对不良品进入不良品区域时进行记录，对不良品的数量、去向，返修人员、返工内容、返工合格后交
进行记录归档。
五、返修内容及要求
1、尺寸不良
1.1包括产品各个工艺尺寸在当日需返工完成1.2如需要用设备进行返工处理的可在本周内完成
1.3涉及到本线人技能无法满足条件进行返工时提出申请进行人员调配处理返工品。
2、返产品外观
2.1.由当班线长组织人员进行外观返修并监督返修质量和数量，如无人员调配时则由该线线长与副线长
修，在当日内需全部返完
2.1返修完成后如成检不能及时进行检查需进行防锈处理并做好标识。
3.当线长进行顶岗操作时可提出申请根据具体情况制定完成返修的时间，并按要求进行检查。
返修完成率的考核规定
1、检查返修完成情况如未完成按1元/件对线长和副线长进行考核。
2、对返修后仍不合格的产品不予计算工时并进行考核。
3、每天早上9点以前进行检查完成情况。
不合格药品处理操作规程
一、目的：通过制定实施不合格药品质量管理操作规程，有效控制不合格药品的处理过程，以保证经营药品的质量符合规定的要求。
二、职责：质量管理部、业务部负责对不合格药品的确认、报告、报损、销毁全过程实施控制性管理。
三、范围：适用于不合格药品处理的全过程。
四、主要内容：1.不合格药品的定义：凡不符合国家有关法律、法规，不符合药品质量标准，包装不符合规定以及药监部门明文规定禁止销售的药品均属不合格药品。
有以下情形的，按不合格品处理：1.1《药品管理法》规定的假药、劣药。
1.2质量证明文件不合格的药品。
1.3包装、标签、说明书内容不符合规定的药品。
1.4包装破损、被污染，影响销售和使用的药品。
1.5批号、有效期不符合规定的药品。
1.6各级药品监督管理部门公告的抽检不合格的。
1.7各级药品监督管理部门发文通知禁止销售的。
1.8质量管理部抽样送检确认不合格的。
2.不合格药品的处理：2.1购进验收时发现不合格药品的：2.1.1验收员进行验收时，填写《药品采购入库质量验收记录单》后，根据拒收数量自动生成《药品拒收报告单》报质量管理部。
质量管理人员依据《药品拒收报告单》所反映的情况，依据国家有关法规及企业内部有关规定，对验收过程中质量有疑问的药品进行复核，确认为不合格药品的予以审核，通知采购员填写《到货拒收单》，及时通知供货方，并按购销合同或质量保证协议的有关规定进行处理，并通知保管员将货物放到退货区，同时若确认为不合格品的药品应存放于不合格品库（区）；2.1.2验收员进行验收时，填写《药品采购入库质量验收记录单》后，如填写了不合格品数量，则通知质量管理人员进行处理判定，质量管理员根据实际情况，并依据判定标准，做出相应的处理意见，在系统内参照生成《不合格品处理审批单》，并经过质管部负责人、质量负责人二级审批后，将确认为不合格品的药品存放于不合格品库（区），做好标识，等待处理，处理意见一般分为三种，直接报损，入库报损，先暂存后退货。
产品进场验收台账
产品进场验收台账
一、台账概述
产品进场验收台账是指用于记录产品进场验收过程中的相关信
息和结果的文档。
通过填写和维护该台账，可以确保产品的质量和
规格符合预期，并提供完整性和可追溯性的文档记录。
二、填写要求
1. 台账应详细记录每个产品的进场验收情况，包括但不限于产
品名称、规格、数量、生产日期等关键信息。
2. 验收人员应根据产品验收标准进行检查，确保产品质量符合
要求。
3. 台账中应包含验收日期、验收人员的签字或盖章等必要信息。
4. 如果有不合格产品，需要记录具体的不合格项，并采取相应
措施。
三、填写步骤
1. 填写产品进场信息：记录产品的基本信息，包括名称、规格、数量等。
2. 进行验收：根据产品的验收标准和规定程序，进行产品的验收。
3. 记录验收结果：填写验收合格或不合格的结果，并记录不合格项和相应处理情况。
4. 完善相关信息：填写验收日期、验收人员的签字或盖章等必要信息。
5. 存档和归档：将填写完整的台账存档，并按照相应管理规定进行归档。
四、注意事项
1. 填写时要准确、清晰、完整，不得模糊其内容。
2. 如有多个产品进场验收，请逐个填写并记录。
3. 如有不合格产品，要及时采取相应的措施，并将结果记录在台账中。
4. 台账应定期进行检查和审核，确保信息的真实性和准确性。
以上是产品进场验收台账的相关内容和填写要求。
通过按照步骤填写和维护该台账，可以有效管理产品的进场验收过程，并确保产品质量符合要求。
食品新可追溯台账
进货数量
规格型号
批次
（生产日期）
生产单位
联系人
联系电话
备注
备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。
表3：配料记录表
配 料 日 期
配 料 班 次
配 料 编 号
配料记录
合计重量
配 料 员
原料名
批 次
用 量
原料名
批 次
用 量
原料名
批 次
用 量
原料名
批 次
用 量
原料名
批 次
用 量
原料名
批 次
用 量
表1:采购物资验证单
编号：
产品名称
生产单位
规格型号
批次（生 产日期）
到货数量
1、产品合格证明文件验证情况
验证人员：日期：年 月日
2、检验项目及检验结果
检验人员：日期：年 月 日
判定：
合格，同意入库□不合格□（建议：退货□让步接收□）
质量负责人批准：日期：年 月 日
不合格品处理情况：
表2：进货台账
产品名称
原料名
批 次
用 量
备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。
表4：成品出入库台账
产品名称/代号：包装规格
表5：产品销售台账
产品名称
规格
数量
批次（生产 日期）
检验报告 编号
销售期
购货者 名称
联系人
联系电话
联系地址
备注
表6：成品检验报告单