3-2013消费品差旅费管理规定
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。
为了规范差旅费的使用和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于本公司所有员工的差旅费管理。
三、差旅费报销标准1. 交通费：(1) 飞机：经济舱机票费用全额报销，商务舱机票费用报销比例为80%。
(2) 火车：硬座、硬卧费用全额报销，软座、软卧费用报销比例为80%。
(3) 出租车、公交车、地铁等：实际费用全额报销，需提供票据。
2. 住宿费：(1) 三星级酒店及以下：标准房费用全额报销。
(2) 四星级酒店及以上：标准房费用报销比例为80%。
3. 餐费：(1) 差旅期间的正常餐费全额报销，不包括奢靡品消费。
(2) 餐费报销需提供详细的餐厅发票。
4. 交际费：(1) 差旅期间与客户或者合作火伴的交际费用全额报销。
(2) 交际费报销需提供交际对象的名片或者相关证明文件。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息。
(2) 部门经理审核后，将出差申请提交给财务部门。
2. 差旅费预支：(1) 财务部门根据出差申请，核实估计的差旅费用，并赋予员工相应的费用预支。
(2) 员工需填写差旅费预支申请表，并提供相关证明文件。
3. 差旅费报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费报销申请表，详细列明各项费用及相关票据。
(2) 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合规定，则进行报销。
4. 报销审批：(1) 财务部门将差旅费报销申请表提交给相关部门经理审批。
(2) 部门经理审核后，将报销申请表交回财务部门。
5. 报销支付：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费报销金额支付给员工。
(2) 差旅费支付方式可选择银行转账或者现金支付。
五、差旅费管理的注意事项1. 出差期间需妥善保管好相关票据，包括交通、住宿、餐费、交际等费用的发票或者收据。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
财字(2013)03号《差旅费管理规定》(1)
金凤凰公司管理规定1. 目的为规范出差管理，提高工作效率，合理报销各种差旅费用，制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于本公司全体员工。
3. 定义本公司员工因公离开自营公司所辖区域，称为出差（在本辖区内因公办事不能按出差办理）。
4. 出差审批程序4.1. 总经理以下级别员工因公出差，必须填写《员工出差审批报告表》（见附件），按权限报批，总经理由董事长审批，总经理以下级别员工由总经理审批。
4.2. 经审批的《员工出差审批报告表》考勤联须交行政人员记录出差地点和时间，出差返回后，向出差审批人上交出差报告，由行政人员记录考勤后，方可按本规定办理出差费用的报销。
4.3. 出差人员须提前做好出差计划，提前三天订票。
4.4. 公司总经理或者董事出差审批人为公司董事长。
5. 各级别员工的出差待遇标准5.1. 交通工具的乘坐标准：公司员工出差乘坐火车者，6小时以上可乘坐软卧；乘坐轮船者乘坐二等舱；长途汽车不限，特殊情况需乘飞机者，需要总经理批准。
5.2. 住宿及餐费补贴标准（单位：元）（备注：1.住宿费标准为每个房间的最高报销限额，同性别两人出差，必须同住一房。
2.总监级及公司员工因对外业务需要超标准住宿的特殊情况，由总经理审批。
5.3. 城市类别划分：6. 具体报销规定6.1. 员工出差的交通费、住宿费在标准内凭合法票据实报销，超出部分不予报销。
6.2. 员工到外地开会、培训等公务活动期间，已由会议主办方统一安排食宿的，不再报销住宿费和伙食补贴。
如果不服从主办方安排而另行住宿者，不允许报销住宿费，如果主办方未统一安排食宿的，可按规定予以报销。
会议如果公司是安排则由公司统一报销吃住费用，不再发放其他补助。
6.3. 公司人员经公司批准外出参加培训，若培训单位统一安排食宿的，住宿费和伙食补贴按培训单位收取的费用报销，不再另行报销住宿费和伙食补贴。
6.4. 交通费报销规定(1) 凡市内交通车费，均应标明乘坐时间和线路区间后据实报销。
2013年度新差旅费管理制度
2013年度新差旅费用管理制度一、适用范围、报销分类规定1、本制度适用于公司总部因公出差的员工和公司的驻外营销人员。
2、按照不同部门人员出差特点的差异，将差旅费报销标准及报销办法分为二类：总部人员：按照《总部人员出差报销标准》执行，包括长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费补贴，没有短途补贴。
各营销部人员：按照《营销部人员出差报销标准》执行，包括长途交通费、住宿费、房租补贴、餐费补贴、短途补贴；3、根据公司的业务范围，将出差地区分为如下四类：一类地区：广州、深圳、北京、上海、天津；二类地区：各省会城市、厦门、重庆、以及珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆、宁波、绍兴、嘉兴。
三类地区：各地级市以及福州、成都的郊县。
四类地区：各县及县级市。
4、营销部人员出差的定义：是指业务范围跨行政区域的业务人员离开自己的固定住所，到另一行政区域开展业务并且发生住宿的，才算出差，并按照《营销部人员出差报销标准》报销差旅费；5、房租补贴：符合规定标准的人员享受，按照《房租补贴管理规定》执行。
6、短途补贴：指市内、市郊交通，营销部人员补贴包干，不凭票；总部人员凭票实报实销。
二、出差与差旅费报销规定1、总部员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报本部门部长和总监审核，总经理批准；出差时做好行程计划，超出计划行程费用不予报销，特殊情况必须经直接主管批准。
出差返回三日内，应当提交出差报告，出差报告不合格或未圆满完成出差任务的，视为未完成任务。
2、营销部人员出差（特殊情况除外）不必填写出差申请，但必须在工作周报中体现出差计划。
特殊情况是指：营销部长到一类地区（广州、深圳、北京、上海、天津）出差，片区经理（粤中片区除外）到二类地区出差，需要填写出差申请。
不按要求执行的，不予报销差旅费。
3、所有人员出差都要填写《营销人员出差行程及费用明细表表》，出差期间应及时向直接上司报告重要工作情况。
4、两人或两人以上同性一起出差时，要求两人同住一间宿舍，每两人按照一个人的标准报销住宿费。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的费用进行管理和控制的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用，提高费用管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的差旅费管理。
三、费用报销标准1. 交通费：(1) 出差期间的交通费用包括飞机票、火车票、汽车票等；(2) 根据出差地点和距离，确定交通费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
2. 住宿费：(1) 出差期间的住宿费用包括酒店房费和相关服务费用；(2) 根据出差地点和住宿标准，确定住宿费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
3. 餐费：(1) 出差期间的餐费用包括早餐、午餐、晚餐等；(2) 根据出差地点和餐饮消费水平，确定餐费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
4. 通讯费：(1) 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等；(2) 根据出差地点和通讯服务费用，确定通讯费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
5. 其他费用：(1) 出差期间的其他费用包括会议费、礼品费等；(2) 其他费用的报销标准由财务部门根据实际情况进行评估和审批。
四、费用报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等；(2) 上级主管审批通过后，将出差申请提交给人力资源部门备案。
2. 费用报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，明细列出各项费用；(2) 员工需提供相关费用的发票、凭证等支持材料，并按照规定的报销时间提交给财务部门。
3. 财务审核：(1) 财务部门对员工提交的费用报销单进行审核，核对费用的合理性和准确性；(2) 财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料或者解释。
4. 报销发放：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额发放给员工；(2) 发放方式可以是银行转账或者现金支付，员工可根据个人需求选择。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
2013出差管理及差旅费报销规定
工业换热器公司出差及差旅费报销管理规定为保证出差人员工作与生活的需要，贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神，根据上级有关规定和集团公司的有关管理制度，结合本公司实际，制订如下具体规定。
一、出差审批：1、后勤工作人员及车间有关人员因公出差，必须填写《出差申请单》，写明出差事由及需借款数额，由部门负责人和分管副经理审核签字后，报经理签批。
2、销售及售后服务人员出差，填写《出差申请单》，部门负责人审核同意，报分管经理签批。
需借款的，由部门负责人签字同意，分管经理、经理签批后按集团借款流程借款。
备用金定额为：省外出差人员不超过5000元，省内出差人员不超过3000元，潍坊市出差人员不超过2000元。
凡超出定额形成坏帐的，由签字领导负责追回，追不回的由签字领导承担赔偿责任。
3、技术人员出差，填写《出差申请单》，部门负责人按出差地点、出差日期审定借款额度，分管经理、经理签字同意后按集团借款流程借款。
4、采购部业务员出差，填写《出差申请单》，分管经理签批。
需借款的，部门负责人审核签字后，分管经理及经理签字同意后按集团流程借款。
5、公司领导因公出差，须经公司主要领导同意并报董事长批准。
6、到财务中心借款须凭出差申请单，否则不予办理。
二、工作人员出差，一般不得乘坐飞机、火车软席卧铺、动车组一等座、高铁和轮船二等以上舱位，因特殊情况需要乘坐上述标准的，应事先由分管经理、经理请示董事长批准。
否则，不予报销，费用自理。
三、在市内、市郊一般不得乘出租机动车辆。
确有特殊原因需乘坐出租车的，须说明情况，凭机打单据报销。
四、出差人员候车、船时的茶座费和夜间乘火车购买餐车茶座的费用，由个人自理，不予报销。
五、乘火车从晚八时至次日晨七时之间在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧。
符合上述条件而不购卧铺票的，可按下列标准计发给个人补助费：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬座票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发。
差旅费管理规定
差旅费管理规定在公司日常运营中，出差已经成为许多员工必不可少的工作内容。
针对差旅费的管理，公司需要建立明确的规定，以确保差旅支出合理、节俭，同时保证员工在出差期间的正常工作积极性和舒适度。
一、出差范围公司鼓励员工出差推广业务、参加培训和会议等与工作相关的活动。
出差范围包括国内外，但需提前向主管部门提交出差申请并获得批准。
二、差旅费用报销规定1.交通费用：员工需提供交通票据，包括交通工具票据和行程单，且应选择经济实惠合理的交通方式。
2.住宿费用：员工在出差期间的住宿费用应符合公司规定的标准，需提供宾馆、酒店等住宿费用发票。
3.伙食费用：公司对于合理的伙食费用提供报销，员工需提供餐馆、超市等相关费用票据。
4.通讯费用：出差期间的通讯费用包括电话费和上网费用，需提供通讯费用的相关票据。
5.其他费用：如必要，员工可报销其他与出差相关的费用，但需提供相关票据并经过审批。
三、差旅费用报销流程1.员工需在出差结束后的五个工作日内，填写完整的差旅费用报销表，并附上所有费用票据。
2.填写完毕后，员工需将报销表及相关票据提交至财务部门进行审核。
3.财务部门审核后，将报销金额转入员工指定银行账户，并将报销情况通知员工。
四、差旅费用限制1.差旅费用报销应符合出差目的和相关规定，不得用于个人旅游或其他非工作相关开支。
2.对于超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，不予报销。
五、差旅费用管理监督公司将对差旅费用报销情况进行定期检查和审查，确保费用报销的真实性和合理性，对违规报销行为将给予相应处理。
六、结束语差旅费用管理是公司正常运营的一部分，员工在出差中需严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，公司也将积极配合员工的工作需要，提高工作效率。
以上为差旅费管理规定，希望所有员工能认真遵守，提高公司形象，共同努力使公司更好地发展。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定实施细则是为了规范差旅费用的使用和报销，保证企业财务管理的透明度和合规性。
本文将从四个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。
一、费用报销标准1.1 差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用的报销限额：根据不同的差旅目的地和级别，设定不同的报销标准，确保费用的合理性。
1.3 差旅费用的报销凭证：要求员工提供完整的费用报销凭证，如发票、行程单等，以便财务部门核实和审查。
二、费用报销流程2.1 差旅费用预算：在差旅前，员工需要向财务部门提交差旅费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。
2.2 差旅费用报销申请：差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用报销凭证，提交给财务部门。
2.3 差旅费用审批和报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，核实费用的合理性和准确性后，进行报销。
三、差旅费用管理责任3.1 财务部门的责任：财务部门负责制定差旅费用管理规定和实施细则，并监督差旅费用的使用和报销。
3.2 部门经理的责任：部门经理需要审批员工的差旅费用预算和报销申请，确保费用的合理性和符合规定。
3.3 员工的责任：员工需要按照规定使用差旅费用，并提供真实、准确的费用报销凭证，确保费用的合规性。
四、差旅费用违规处理4.1 超标费用的处理：对于超出报销限额的差旅费用，员工需要自行承担超出部分的费用，不得报销。
4.2 虚假报销的处理：如发现员工虚假报销差旅费用，将追究其相应的法律责任，并按公司规定进行相应的纪律处分。
4.3 违规使用费用的处理：对于违规使用差旅费用的员工，将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。
结论：差旅费管理规定实施细则的制定和执行，有助于规范企业差旅费用的使用和报销，提高财务管理的透明度和合规性。
同时，各部门和员工应积极履行相应的责任，确保差旅费用的合理性和符合规定，维护企业的正常运营和财务安全。
差旅费用管理办法2013-10-1
XX有限公司差旅费用管理办法（2013年10月1日）公司各职能部门：为规范差旅费审批、报销程序,统一开支标准，规范差旅费管理特制订本规定。
第一条本制度适用于公司所有部门、因公在国内国外出差的差旅费管理.第二条公司财务部负责根据本规定监督、控制公司员工的差旅费开支标准，办理个人差旅费借款、报销等相关手续。
第三条公司员工出差的审批按下列规定办理：1．员工出差须填写《出差申请单》，如须借款应在相应栏目填写借款金额。
2．员工出差须经部门负责人同意后报分管副总审批；部门负责人出差须经分管副总经理；公司副总经理出差须经总经理审批。
3．出差人员需借款的,凭批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续。
借款金额超过5000元时,出差人员必须在取款的前一天通知财务部，以便财务部做好相关准备.4．出差借款的金额根据出差地点、时间、事由所需现金量确定,财务部负责确认借款数额及借款支付方式。
第四条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补贴费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历）天数计发。
第五条出差区域按下列标准划分为一般地区和特殊地区：特殊地区包括:北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、西藏自治区一般地区包括：除以上特殊地区外的其它地区。
以上一般地区和特殊地区是指省级城市、直辖市和计划单列市所在地。
第六条差旅费开支一般规定:1．乘坐车、船、飞机和住宿、补贴费标准如下2．表列其他交通工具包括小汽车、大巴车等其它交通工具.3．表列住勤补贴费包括生活补贴费、通讯费及杂费。
4．在成都市管辖区内（包括：青羊区、锦江区、成华区、武侯区、金牛区、高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流县、郫县、金堂县、大邑县、新津县、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市）办事不适用以上补贴标准。
5。
公司安排员工出差30天（含）以内，住勤补贴按以上相应标准执行;公司外派员工出差30天以上属外派，外派工作地均提供食宿，外派人员住勤补贴标准为:西藏自治区30元/天、青海省25元/天、其他地方20元/天；若外派工作地未提供食宿,外派人员住宿则按相应标准报销住宿费，住勤补贴部分区域一律为50元/天。
出差管理制度关于2013年修改后出差住宿标准
第八章出差管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度第二条本制度适用于公司在职人员（正式、试用的员工）第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批。
《出差审批单》相关审批领导签字确认后，交人事部存档1、店员、店长、督导、拓展专员、主管级别人员出差报品牌经理审批2、品牌经理出差报总经理审批第四条员工出差时间由派遣领导予以核定。
几人同时出差的，由该品牌主管级别人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人事部办理备案手续，返回后及时报到第三章出差费用报销标准第六条出差费用包括以下内容：1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等。
2、住宿费3、餐费4、电话费第七条公司员工出差按以下标准报销费用1，交通费报销标准1）交通费凭票据实报实销，无票据不予报销2）乘坐工具标准：A: 品牌经理省外出差最高可乘坐飞机经济舱或火车硬卧。
省内出差最高可乘火车硬座。
B: 督导及店长级别省外出差最高可乘坐火车硬卧。
省内出差最高可乘火车硬座。
C: 拓展专员省内出差最高可乘坐火车硬座。
D: 特殊情况经总经理批准后可改乘其他乘坐标准。
E:省内出差，为了安全，须乘坐火车，特殊情况可该乘其他交通工具，在填写“出差审批单”“旅费报销单”时备注说明，否则按火车费用报销，财务部门监督反应差旅费用报销标准：1：出差地、无公司办事机构提供食宿条件或他人没有接待负责食宿情况下按以下标准执，计算单位元/天2：出差地、有公司办事机构提供食宿条件或他人接待负责食宿情况下按以下标准执行，备注：1，出差补助含当日伙食补助，电话费，出差补贴。
（督导/店长连续出差超过7天者,出差补助按拓展级别发放）2，出差地，市内短程（单程车费为5元以上）交通费凭照交通费报销标准。
差旅费管理暂行规定
差旅费管理暂行规定一、总则为规范差旅费的管理，提高差旅支出的效益和合理性，便于对差旅费的预算和支出进行有效监控，特制定本规定。
二、差旅费的范围1.差旅费包括因公临时出差期间所发生的交通费、食宿费和其他必要支出。
2.差旅费不包括与会议相关的费用。
三、差旅费的报销标准1.交通费–火车：标准座位车费的80%；–高速列车：经济舱票价；–飞机：经济舱机票；–公共汽车、轮渡等其他交通工具：实报实销，需提供有效票据。
2.餐饮费–含早餐、午餐、晚餐及必要的伙食费；–餐费按不超过当地最高一般标准的60%计算。
3.住宿费–房费不超过当地星级酒店的标准间价格；–单独住宿补贴按实报实销。
4.其他支出–合理出差补贴；–其他必要支出实报实销。
四、差旅费的报销程序1.出差人员填写《差旅费报销申请表》，注明出差事由、时间、地点等信息，并附上相应票据。
2.直接主管审批后，报销人员向财务部门递交申请表和票据，财务部门进行审核核算。
3.财务部门对符合规定的差旅费进行报销，未符合规定的费用不予报销。
五、差旅费的监督与检查1.财务部门定期对差旅费的报销情况进行检查，对超标准、超范围的费用予以退回。
2.上级主管部门对下属单位的差旅费管理进行检查，发现问题及时纠正。
六、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相应部门审批后方可生效。
以上为差旅费管理暂行规定，敬请遵守。
希望以上规定能够对公司的差旅费管理起到一定的指导作用，确保差旅支出的合理性和透明性，促进公司的发展和效益。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指为了规范和控制企业员工差旅期间的费用支出，确保差旅费用的合理性和透明度，提高企业的财务管理效率和成本控制能力而制定的一系列规定和细则。
本文将详细介绍差旅费管理的实施细则，包括费用报销、预算控制、审批流程等方面的内容。
二、费用报销1.差旅费用范围：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会务费等。
2.费用报销标准：根据不同地区和差旅目的地的消费水平确定，需结合企业的财务预算进行合理控制。
3.报销凭证：差旅费用报销需提供有效的发票或者收据，并按照企业的报销流程进行报销申请。
三、预算控制1.差旅费用预算：根据企业的发展需求和财务状况，制定年度差旅费用预算，并根据实际情况进行动态调整。
2.预算执行：各部门在进行差旅安排时，需按照预算进行合理安排，不得超出预算限额。
3.预算监控：设立差旅费用监控机制，定期对各部门的差旅费用进行核对和分析，及时发现和纠正超支情况。
四、差旅安排1.差旅计划：各部门需提前制定差旅计划，包括出差目的、时间、地点、交通方式等，并报经上级领导批准。
2.交通安排：根据差旅目的地和距离，选择合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并确保出行安全和舒适。
3.住宿安排：根据差旅目的地的消费水平和员工的需求，选择合适的住宿方式，如酒店、款待所等，并提前预订。
五、审批流程1.差旅申请：员工需提前向上级领导提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点、费用预算等，并附上相关的差旅计划和报销凭证。
2.审批流程：差旅申请需按照企业的审批流程进行审批，包括上级领导审批、财务部门审批等，确保差旅安排和费用合理合规。
3.审批记录：对差旅申请和审批过程进行记录和归档，以备后续查阅和审计。
六、违规处理1.超支处理：对于超出预算的差旅费用，需由相关部门负责人进行解释和说明，并承担相应的责任。
2.违规行为：对于违反差旅费管理规定的行为，将进行相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等，情节严重者将追究法律责任。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》的通知
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》的通知财办行〔2014〕90号党中央有关部门财务部门，国务院各部委、各直属机构财务部门，全国人大常委会办公厅机关事务管理局，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院行装局，高检院计财局，有关人民团体财务部门，各民主党派中央办公厅，新疆生产建设兵团财务局：《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）印发后，我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。
为方便操作，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》。
现予印发，请在工作中遵循。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答财政部办公厅2014年9月15日附件中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答1.出差人员由接待单位统一安排食宿的如何交伙食费？除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。
接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。
接待单位应向出差人员出具接收凭证（不作报销依据），收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。
2.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的如何交市内交通费？市内交通应由出差人员自行解决。
接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
接待单位应向出差人员出具接收凭证（不作报销依据），收取的市内交通费用于抵顶接待单位的车辆运行支出。
3.出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销?出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
4.中央在京单位工作人员到远郊区县开展公务活动如何报销差旅费？中央在京单位工作人员到远郊区县参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费；到远郊区县开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理办法的规定标准报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、概述差旅费管理规定实施细则旨在规范和管理企业内部差旅费用的报销和审批流程，确保差旅费用的合理性、规范性和透明度。
本细则适用于公司内部员工因公出差所产生的差旅费用报销。
二、差旅费用的定义差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等与因公出差相关的费用。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级主管审批通过后，方可出差。
2. 出差费用预支：如员工需要预支差旅费用，需在出差申请中注明，并填写预支金额。
预支金额不得超过公司规定的预支额度。
3. 出差报销申请：员工在完成出差后，需填写出差报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
申请表需包括出差事由、时间、地点、费用明细等信息。
4. 费用审核：财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。
如有疑问或不符合规定的费用，财务部门有权要求员工提供进一步解释或补充材料。
5. 报销审批：财务部门审核通过后，将差旅费用报销申请交给相关部门主管进行审批。
审批通过后，差旅费用将在规定时间内报销给员工。
四、差旅费用标准1. 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，公司制定了不同的交通费用标准，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿费：公司规定了不同城市的住宿费用标准，员工在出差期间可按标准在指定酒店预订房间。
3. 餐费：公司规定了每餐的餐费标准，员工在出差期间可按标准报销。
4. 通讯费：员工在出差期间产生的通讯费用，包括手机费、上网费等，可按实际发生额报销。
5. 市内交通费：员工在出差期间的市内交通费用，如出租车、地铁等，可按实际发生额报销。
五、差旅费用报销要求1. 差旅费用报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 差旅费用报销申请需填写真实、准确的费用明细，附上相关凭证，如发票、行程单等。
3. 对于同一笔费用有多种支付方式的情况，员工需提供明确的支付方式和凭证。
差旅费管理办法(财行[2013]531号)doc
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中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，对于控制成本、提高效率、规范员工行为具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，匡助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 差旅费用包含的内容差旅费用报销范围应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用不包含的内容不包括私人旅游费用、娱乐费用、购物费用等与工作无关的费用。
1.3 差旅费用标准差旅费用标准应根据企业实际情况和当地物价水平确定，可以根据不同城市或者国家进行调整。
二、差旅费用报销流程2.1 差旅费用报销申请员工在出差前需提前填写差旅费用报销申请表，包括出差时间、地点、估计费用等信息。
2.2 差旅费用报销审核财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，确保费用合理、符合规定。
2.3 差旅费用报销报销审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项及时发放给员工，确保员工出差期间的费用得到及时报销。
三、差旅费用发票管理3.1 差旅费用发票要求员工在报销差旅费用时需提供相关的发票，发票应包括发票抬头、金额、日期等信息。
3.2 差旅费用发票保存员工应妥善保存差旅费用相关的发票，以备日后查验或者审计。
3.3 差旅费用发票归档财务部门应对员工提交的差旅费用发票进行归档管理，确保发票的真实性和完整性。
四、差旅费用限额管理4.1 差旅费用限额制度企业应制定差旅费用限额制度，对不同级别的员工、不同类型的差旅费用进行限额管理。
4.2 差旅费用超支处理员工在出差过程中如发生差旅费用超支情况，需提前向主管汇报并说明情况，经批准后方可报销。
4.3 差旅费用节约措施企业应鼓励员工节约差旅费用，提倡选择经济实惠的交通方式、住宿方式和餐饮方式。
五、差旅费用管理监督5.1 差旅费用管理监督机制企业应建立差旅费用管理监督机制，定期对差旅费用管理情况进行检查和评估。
5.2 差旅费用管理违规处理对于违反差旅费用管理规定的员工，企业应依据规定进行处理，包括警告、罚款、停职等处罚。
差旅费用管理
差旅费用管理
第一条费用内容：差旅费包括行政生活车辆耗油费、过路过桥费、停车费、年检费、养路费；员工因公出差发生的乘车费、
住宿费、船票、机票和市外补贴；因工作需要租借房屋的
租金及相关费用；外派人员补贴；行政车辆费用；经理级
以上自购车辆补贴等;
第二条出差费用中出租车费应严格控制,车费、住宿费、出差补贴、外派补贴、乘坐标准、宿舍租借费应按总公司规定报支；第三条行政车辆使用费报销：
第四条车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴;
第五条行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划;
第六条油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录
复核,经行政部经理签字验核;
第七条车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况
复核,经行政经理签字验核;
第八条驾驶员出车补助在工资中列支发放;
第九条各分公司总经理、各职能中心总监,应对所属单位发生的差旅费用负责;。
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关于消费品销售部差旅费等费用标准和管理的规定根据公司管理原则和思路，经研究决定，差旅费等费用标准和管理按以下规定执行：一、差旅费1、各类地区补贴标准和住宿标准：2、市内交通费标准：最高不超过下面标准，标准范围内的，实报实销职能部门人员出差属于工作业务开支，且在合理范围内，市内公共交通费用实支实报，直接上级负责根据实际情况审核把关。
长途交通费：按公司批准的出差路线实支实报。
3、交通费管理规定：1）关于乘坐飞机和火车（包括动车、高铁等）的规定：A、副总监以上人员可乘坐飞机、或高铁、动车、火车卧铺；B、其他人员因工作急需且经副总监以上领导事前批准的，可乘坐飞机.；C、部门经理、省区经理、城市经理及职能部门人员因公出差，可乘坐高铁或动车二等座、火车硬卧，超出以上规定的公司人员乘坐飞机或火车软卧、高铁及动车一等座的，公司只给予按火车硬卧下铺或二等座票价报支。
2）市内交通报支规定：a、按月标准报支的市内交通费用无需粘贴票据报支；b、营销人员报支时在差旅费报支表中填报，根据实际出勤天数计算报支金额；c、部门人员出差，市内交通须贴票报支，按出差期间总天数计算；营销人员无需贴票报支，按照实际出勤/出差天数计算报支金额。
d、市内交通费超过标准的，超支部分不报。
3）非属地化人员休假探亲一次只能一个目的地，如出现多个目的地，交通费只按照一个目的地进行报支。
正式员工一年内探亲次数不超过2次；超出探亲次数以外的，费用自理。
4、住宿费管理规定：1）属地化人员，在当地城市不得发生住宿费；2）出差人员在车船过夜不得计住宿费；3）出差到城市郊区住宿的，住宿标准及补贴按郊区标准；4）住宿发票上必须写清楚起止日期、单价、金额，标注电话号码，否则财务部门不予报支；5）住宿费超标准的，任何人员的超支部分，均不得报支；但可按当次出差标准总额捆绑计算，具体按出差天数扣除车船过夜的天数后计算；出差当天不住宿的均不得将当天标准计入捆绑总额；6）同性人员同时出差到同一城市，应当每两个人同住一间房。
两人同住只执行其中一个人的住宿标准，但费用可按该标准上浮40%；不执行同住规定的，按个人标准的60%报支。
出现同住或者应该同住的情形时，应在“车船费、住宿费、出差补助清单”中标注日期及同住人姓名。
不同住的应标注日期、应当同住人及不同住说明。
隐瞒应当同住情况的，每人每天处罚100元。
7）关于城市办事处租房的规定：①非属地化人员负责的区域应当在区域名称地或主要业务地租房，租房的有关规定如下：A、月租金及水电费、物业管理费、税费等的总额，最高限额按3000元计,B、按实际发生的租金、水电费、物业管理费报支，不能产生任何其它费用报支；C、房租费应按月报支，不能跨年度报支，如果一次报支几个月房租的，则财务在报支的当月一次入帐，不予分摊；D、应当以个人名义租房，不得以公司名义租房；租房的家具应由房东提供，公司不予报销；租房中介费不得报支；②租房须向销售管理部提供租房协议和租房申报表，经销售管理部核准后方可租房，销售管理部做好备案登记，费用报支时需提供合法有效的发票。
③新任职营销人员(业务主管以上)在办事处长期居住的可在租房申报表内一次性申购300元以内的床上用品，列入区域差旅费用。
④营销人员（含属地化人员）出差，如住地（租房地）离出差地100公里以内的应赶回驻地住宿，不得报支住宿费用；交通落后地区或特殊情况需要住宿的，可不受此限制，但须事前报省级经理批准。
8）参加公司会议且公司统一安排住宿的，其住宿费可不执行本标准，但不得自己另行开房住宿。
5、关于生活补贴的管理规定：1）属地化营销人员（不含业代），在当地城市上班期间，补贴按以下标准计：北京、上海、深圳、广州20元/天；省会城市、直辖市和地级市15元/天；其他城市10元/天；2）属地化营销人员（不含业代），离开当地城市上班期间，视为出差，享受出差补助标准；3）公司异地派驻的业务代表，在派驻城市上班期间，补贴按照15元/天计算；4）公司安排就餐的，取消补贴；用公款接待客人就餐的，每天接待一次，扣除补贴的50%，两次扣100%；5）出差人员当天的补助，以到达地城市的补贴标准执行；6) 业代在工作范围内需要出差，由城市经理安排，经省区经理核准，出差出发地至目的地交通费实支实报，每天补贴15元，省区经理须在差旅费清单上签字审批；7）业代不得超出负责片区范围出差；8）业代出差不发生住宿费，特殊情况需住宿的，应报省区经理同意，住宿费按不超过80元/天标准执行；6、属地化人员及非属地化人员的界定：1）属地化人员（符合下列条件之一）A、户籍所在地在业务管辖范围内的；B、在业务管辖范围内城市与直系亲属或配偶定居的；C、业务管辖范围在家庭所在地周边，能较便利回家住宿并经公司同意的；D、招聘时明确为属地化人员，工作地未作调动的。
2）属地化人员以外的营销人员视为非属地化人员。
7、差旅费报支：1）报支期限：要求在每月25日前将上月的票据寄（送）到销售管理部相关岗位代办报支；其它人员在出差回到7天内报支；2）报支审批：A、所有人员的费用，由直接上级按费用的标准对合理性进行审核，公司审批报支。
B、省区经理对其辖区内所有人员费用报支负责监督把关，公司及职能部门审核过程发现省级经理审核把关存在明显漏洞的，对省级经理予以考核和处罚。
二、通讯费1、标准：1）营销人员通讯费：标准内据实报销，非直接补贴。
A、大区经理、省区经理：400元/月；B、城市经理：300元/月；2）业代通讯费4）管理人员通讯费2、管理规定：1）通讯费包括手机费、网络通讯的费用。
2）除参加会议等特殊情况外，各级人员要打开通讯工具，无正当理由不开机使无法与当事人联系的，月内第一次批评教育，第二次起每次扣除标准通讯费用的50%；3）通讯号码应当避免经常变更，确实需要变更的，且要在更改日起一天内报销售管理部行政管理员岗位备案，没有备案的不予报支其费用；4）省区办事处的座机通讯费，由省区经理自行调控，超出整体市场销售费用的，在省区经理工资中扣除；统一在出差报支单的《车船费、住宿费、出差补助清单》中按实际出差天数及追加费用实际金额在“公杂费”中进行报支。
5）公司所有部门、营销人员的通讯费在发放工资时以补贴形式兑现。
三、业务费1、额度指标：1）销售副总监以上领导根据业务需要实报实支；2）部门经理根据工作需要，请示销售部副总监同意后安排开支；3）省区经理、城市经理需要发生业务费用的，经销售部副总监批准后方可执行。
4）其它岗位人员：确需要开支的，由部门或省级单项报批，列相应部门或省区经理费用。
2、项次最高标准：1）每次5人以下的，60元/人；2）每次5人或以上的，50元/人；3）早餐：10元/人；4）上海、北京、广州、深圳四市可在以上标准上浮30%；3、管理规定：1）业务费必须同时符合以下条件和原则方可开支和报支：A、确属开展业务所必需；B、符合必要、节约和合理的原则；C、本单位（部门、省区、区域）在业务费项费用不超支的前提下，才可报支业务费；D、报支业务费时，应在相应票据上附注：业务费开支时间、地点、招待对象、人数、开支金额等信息，否则不予报支。
2）营销人员送礼费用从严控制，以送礼形式开支业务费的，要事前填写《业务送礼申请表》书面申请，报销售部总监批准。
3）以产品送礼的，所送产品价格按公司成本价计算列入业务费考核；4）客人一次来访，接待不能超过2餐，陪同人数不超过2人；5）业务费超每人标准限额的，超支部分不得报支，节余不奖励；6）在公司所在地开支的业务费，要在七天内办清报帐手续，送到财务部门，逾期不报。
在外地开支的业务费，按差旅费的报支期限报支。
四、办事处费用（年度）：1、办公费包括办公用品、邮寄、传真、复印打印以及电脑维护等费用。
2、办公费报支应提供发票，发票上没有详细购物信息（品名、数量、单价等）的，还需提供购物电脑小票，否则不予报支。
3、传真、复印费报支，要注明传真、复印的资料名称和数量。
4、应统一购买办公用品，领用时进行登记，购进清单和领用清单应当在省区内部公布。
5、业务主管以上人员一年每人最多限购用1个（支）计算器、钢笔和订书机等。
6、低值易耗品的采购按照公司组织管理制度权限执行。
7、办事处费用按照年度结算，超支由销售部总监审批，超支部分最低10%由责任人承担。
五、费用借支：1、邮电、业务等费用由个人先行支付，凭票按标准报支。
2、差旅费可以按以下标准借支：差旅借支最高不得超过2个月1）、省区经理的借支，按月差旅费标准5000元借支，突破不许再借；2）、城市经理的借支，按月差旅费标准3000元借支，突破不许再借；3）、属地化营销人员的借支，按照月度标准1000元，非属地化月度标准1500元，突破不允许再借；4）、职能部门人员出差，根据工作需要，经销售部总监批准后予以借支。
六、有关规定1、设定月费用总额的岗位，不得突破总额；费用无正当理由不按时报支的，原则上逾期不受理。
2、因工作需要出差必须先提报出差申请，城市经理向省区经理提报，省区经理、部门主管、部门经理向销售总监提报，经批准后方能按计划出差；出差完毕后，出差人须提报当次出差工作报告一并粘贴在报销单据内，作为报销差旅费的主要依据，未能提报出差工作报告的不予报销当次差旅费用。
3、各销售营业区域在不高于以上费用标准的原则下，可制订更严的费用控制办法，并报消费品销售部和送财务部门备案；未另行制定的，按本文件执行。
附件1：业务送礼申请表附件2：区域租房申报表附件3：出差申请单附件4：出差工作报告本文件传阅范围：全体员工（共印1份）附件1：业务送礼申报表区域租房申报表物色和洽谈人签字填表人：填表日期：年月日备注：1、城市办事处新租房或原租房到期续租，均按《区域租房表申报表》申报，省级经理审核后报公司核准。
2、新任职营销人员（业务主管以上）方可一次性申购300元以内床上用品，其它情况不予申购。