物料免检程序(含表格)
物料免检程序
1.Purpose 目的Establish this procedure to define the qualification criteria of STS material, to define the operation procedure for STS materials, to enhance IQC work efficiency of inspection.Note: This procedure can’t as the supplier’s excuse who wants to relax or exempt the quality liability for their products.建立免检物料的评价标准，规范免检物料的操作流程，提高IQC的检验效率。
注：本程序的建立和执行旨在提高IQC的检验效率，鼓励供应商持续高品质的为我司供货，但并不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。
2.Scope 适用范围This procedure applied for all production materials which in mass purchasing stage, but not include critical part, subcontract part, customer’s part or customer have special request.适用于本公司量产采购阶段所有的生产性物料，但关键元器件、外协加工件、客供料或客户有特别要求的物料除外。
3.Definition 定义3.1 STS Ship To Store / 直接入仓，即物料免检3.2 RDS Request of Disqualify STS / 物料免检资格取消申请4.Responsibility 职责SQE 供应商品质工程师Drive supplier to improve the quality performance to get STS certification for their product;推动供应商进行品质改善，以促其产品达到STS状态；Review the <STS Material Application List>;《STS物料评审表》的复审；IQE 来料品质工程师Prepare and update the <STS Material Application List>, and submit to SQE to review and submit to quality manager for approval;制备和更新《STS物料评审表》，提交SQE复审以及品质经理批准；Release RDS, to disqualify the STS material;发出RDS，以取消物料的STS资格；Update ERP system data about the material inspection type;更新ERP系统物料检验模式信息；IQC 进料检验组Inspect and mark the STS materials base on ERP system information;根据ERP系统信息检验和标识STS物料5.Procedure 工作程序5.1 The qualification criteria of STS material / STS物料评定标准The materials may apply to STS if all conditions in below are achieved:符合下述全部条件的物料，可以申请成为STS物料：a.Continual pass 10 lots by IQC, without any abnormal case or reject;连续10批IQC检验无异常、无退货；b.The material DPPM in process under the control limit last for 3 month:在我司生产制程中，该物料连续三个月DPPM达成下述指标：Electrical part and active optical part / 电子物料及有源光器件：100DPPMMechanical part / 结构件：500DPPMPassive optical part / 无源光器件：500DPPMPCB / 印刷电路板：500DPPMPacking materials / 包材：1000DPPMComments / 注：The total incoming qty and consumed qty should more than 30kpcs.来料总数量和我司使用的总数量须在30K以上。
进料免检制度实施办法
1、目的：为鼓励供应商提升品质水准，降低生产成本，确保交货时机，进而贯彻其产品品质保证责任适时配合生产，提高产品品质与竟争力，特订定本办法。
2、范围：本公司所有供应商均适用之，但经客户或本公司特别指定之安全部品不列入免检范围。
3、权责：3.1供应商：填写“免检申请审核表”，提出免检申请。
3.2品保单位：审核免检申请审核表第1-4项，有关产品品质部份。
3.3采购单位：审核免检申请审核表之第6项，交期部份且于审核通过后负责填写“免检零件通知单”。
3.4生物管单位：负责审核免检申请审核单之第5项，产品包装部份，并负责建档。
4、定义：无5、内容：5.1进料免检制度实施流程（附件一）5.2供应商必需同时符合下列各项条件者，均可申请零件免检。
5.2.1每批交货均依规定随货附检验记录表，且经本公司进料检验单位判定合格者。
（须经物性TEST项目，若未能及时随货附记录者，得事先提出，经同意另定日期）。
5.2.2同一料号之零件、组件连续六批生产，经本公司检验合格者。
5.2.3最近三个月无客诉事件发生。
5.2.4最近三个月内无线上反应不良者。
5.2.5交货时效与配合度，能符合公司要求者。
5.2.6包装规定：依本公司指定或双方同意之方式。
5.3品保单位依“免检申请审核表”内，品保单位审核项目进行审核填注审核意见，并批注‘合格’或‘不合格’。
5.4生物管接到“免检申请审核表”，即应予审查包装是否符合规定，填注审核意见，并批注‘合格’或‘不合格’转品保单位。
5.5采购单位依“免检申请审核表”内，采购单位审核项目作审核，并填注审核意见，批注‘合格’或‘不合格’转会品保单位。
5.6“免检申请审核表”内，采购及品保、生物管单位审核项目中，有任何一项‘不合格’即予取消免检申请。
若采购及品保单位审核均‘合格’则同意免检申请，并由采购单位填“免检零件通知单”，（一式四联，第一联转采购单位、第二联寄供应商、第三联转品保单位、第四联生物管单位，连同“免检申请审核表”各一联寄交供应商，其余各联分发权责单位。
免检物料管理流程
免检物料管理流程1( 目的为强化预防为主的质量理念，规范外购外协件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。
2( 范围本制度适用于所有的外协件。
3( 定义无4( 职责3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE 3.4质量部部长负责批准免检物料5(定义无6(对供方的要求6.1实施免检的供方必须通过:ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。
6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件: 6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零6.3在对外购外协件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划(如安全库存、确定潜在供方或第二供方等)，没有应急计划不得对该类外协件实施免检;7(免检批准程序7.1内部申请批准流程7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。
7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》7.2供方申请免检的批准流程7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》;7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。
8(免检物料的实施与管理8.1已批准免检的外购外协件由采购部采购后直接入库。
供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。
8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。
8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。
8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下: 8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。
免检作业规范
1.目的
为确保公司所采购原物料的质量、完善采购原材料验收程序, 特制定本规范。
2.范围
适用所有采购的原物料。
3.内容
3.1当采用正常检验时,若下述条件全部满足,则可以申请免检：
3.1.1 连续10批抽样方式采用正常检验,经检验员检验皆判合格。
3.1.2六个月内生产线未出现物料异常；
3.1.3六个月内未因物料异常而导致客户退货。
3.1.4产品之主要原料，若品管部现有检验仪器及能力无法检验，则由供应商提供相关材料证明，检验员在检验时核对《请检入库单》上相关信息（如供货商名称、产品名称、规格/ 型号、数量等），在《请检入库单》检验结果一栏填写“免检”或“合格”，同时登记进货检验台帐，通知采购员将原材料（油漆、塑料粒子、色粉、标准件、模架、模仁等）入库。
4.相关表格
4.1《请检入库单》。
物料免检规定
物料免检规定
1. 目的：
为了更好对物料品质进行管制、提高工作效率，特制订本规定。
2. 适用范围：
本规定适用DXC所有免检物料
3. 权责：略
4. 用语定义：
免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供应品质特别稳定的物料。
5. 规定：
5.1物料免检认定：
5.1.1根据我方现有检测的仪器设备无法进行性能检测而认定其免检。
5.1.2 对于生产辅助性物料，可直接认定其为免检。
5.1.3 连续一个月品质稳定且长期供应的物料，可认定其为免检。
5.1.4 所有免检物料均由品保部经理承认后，方可实施；并做成“免检物料明细表”
（DXC-QDFM-92）联络给相关联部门。
5.1.5 IQC 部门应每月定期确认“免检物料明细表”。
5.2免检物料作业内容：
5.2.1 IQC对免检物料只进行数量抽查，同时抽取1PCS进行有效期、型号/规格确
认（如超出有效期则为致命缺陷），必要时对供应商的出货检验报告或国际权
威认证机构检定报告索取、保存。
5.2.2 所有免检物料，IQC应在物品现品票状态栏盖上免检标识，仓库入库
5.3 免检物料明细表:（见附表）
6. 相关表单(见附件)
6.1“免检物料明细表”（DXC-QDFM-92）
附件：免检物料明细表(暂定)
序号物料类别物料编号物料名称/规格供应商备注
1 激光头
2 锡线
3 润滑油
4 助焊剂
5 抹机水
6 洗板水
7 胶水
8 IPA
9 生产辅助材料
3600机架。
GD-ZJ-09物料免检管理办法
XX有限公司
物料免检管理办法文件编号：XAME-GD-ZJ-09 版本：[A/0]
起草：质技部
审批：
日期：
1.目的
为了使本公司无法检测的物料在进料时有章可循。
2.适用范围
适用于本公司的所有免检物料。
3.职责
3.1质技部依据本公司的检测能力对免检物料进行规定。
3.2库房负责对物料的保管和出入库的管理
4.工作内容
4.1免检:供方提供的产品，由于验证的技术指标已超出本公司的检验、测量和试验设备的技术指示，无法对其实用性进行检验，核对供应商名称、品名、规格、数量等，对其进行免检放行。
4.2本公司特别管控的免检材料有纸箱/标准样等。
4.3用于生产过程，由生产部使用，若有问题，按《不合格品管理程序》处理。
4.4免检物品若在生产、加工、包装、产品销售以及使用过程中出现质量问题，将问题点反馈质技部，由质技部负责同供应商联系，作相应的处理。
4.5免检物品应由质技部建立"免检物料管制表" (见附件- -)交总经理批准后执行，免检物料需在物料卡上标名“免检"。
附：免检物料管控表。
免检物料控制程序(含表格)
免检物料控制程序Free From Inspection Material Control Procedure（ISO9001-2015）1、定义1.1免检：对来料不用作检验，直接入库；1.2 免检物料：指不用检验，直接入库的物料。
1.3免检标识：指免检物料的标识状态，在免检物料标签上加盖免检章。
2、职责2.1品质部：负责编制及修订《免检物料清单》与追踪及相关验证，召开物料免检会议；2.2总经理：负责批准《免检物料清单》；2.3技术部：负责协助品质部对免检物料验证和评估；2.4采购部：负责协调品质部对供应商免检物料的确定及相关质量协议的签订，并协助对免检物料出现质量异常后的追踪处理，以及主导与供方相关资料的提供；2.5生产部：使用免检物料过程中的验证与质量反馈；2.6仓库：负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护及将品质部判定为不良免检物料的转移到不良品仓库管理；2.7品质部总监：负责对免检物料的最终裁决。
3、作业流程过程流程内容描述采用表单技术部 品质部生产部 采购部 仓 库相关单位1.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品、包装材料）由品质部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关单位进行评估，评估确认的物料列入《免检物料清单》，并由总经理批准后实施免检。
免检物料清单 2、物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 ) 2.1对我方供应的化学物料厂商提供出厂检测报告或合格证、RHOS 、体系证书等，有跟我公司签订质量、环保协议者。
2.2连续5批及以上批量检验合格且供货商没有变更，或连续为我司提供无品质异常主材，以及不直接影响产品性能及环保、安全指数的原材料，符合规定要求可列入免检物料清单。
2.3对化学物料供应商按批次提供化验检测报告(化验单位须为CNS 批准认可的专业机构）。
免检物料清单 3.1对于免检物料属于生产辅料、包装材料的采购，必须按《采购控制程序》、《供方评审控制程序》是跟经过审核合格并是签我司有质量、环保协议，能提ROHS 报告的合格供应商优先订购。
供方产品免检管理规范(含表格)
供方产品免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。
2.0适用范围批量正常进货产品。
3.0定义3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。
3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。
3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。
4.0工作流程4.1免检条件4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过公司质量保证部审核确认。
4.1.1.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。
4.1.1.2 产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。
4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6％以上。
4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过公司质量保证部审核确认。
4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。
4.1.2.2 产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。
4.1.2.3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6％以上。
4.2确定免检产品4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。
4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出《免检产品初选清单》，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。
4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对《免检产品初选清单》进行预评审，确认并形成《产品免检清单》，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。
免检物料
评审<免检管理制度>请大家积极评审我写的<免检管理制度>,给于指导意见,非常的感谢!1．目的为强化预防为主的质量理念，规范外购免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。
2．范围本制度适用于所有的采购物料。
3．定义无4．职责3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE3.4质量部部长负责批准免检物料5．定义无6．对供方的要求6.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。
6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件：6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零6.3在对外购实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类外协件实施免检；7．免检批准程序7.1内部申请批准流程7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。
7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》7.2供方申请免检的批准流程7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》；7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。
8．免检物料的实施与管理8.1已批准免检的外购由采购部采购后直接入库。
供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。
8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。
8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。
免检作业流程
5.5免检项目资格取消
5.5.1外检人员必须依物管每日开立之不良退货单，超过5件以上且为免检件者，则取消该产品免检资格及物料主档修正并登录《免检资格取消登记表》并在退货单或扣款单注明取消免检资格,待该产品连续五批合格后该项产品方可再设为免检产品.
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标题I免检物料作业细则版次I1.1一编号「一QW7-008―
1.目的：对于品质稳定之供应商提供之物料实施免检，缩短进料作业及检验时间
2.范围：所有长期主要供应商之原、物料验证均适用之
3.职责：免检厂商及免检原、物料提报：外检组
免检厂商及免检原、物料核准：品管经理
4.定义：
4.1免检厂商条件
4.2.5非电焊件
4.2.6非制程异常、大批退库外包件
4.2.7无法作检验之物料，但须附出厂检验合格证明（如钢板、素材等）
4.2.8经外检组提出经品管经理核准之原物料（依4.2.卜一4.2.7）
4.3由主机厂提供之物料依《进料检验控制程序》执行
5.作业
5.1免检厂商与免检项目核准依3&4.1&4.2项实施
6.5.2外包件进料不合格时，随即取消免检资格并于物料主档修正取消免检资格并登录（附件四）并发放于厂商
7.5.3当发生5.5.1-5.5.2情形时，本公司电脑物料主档已修正及取消免检资格但厂商免
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标题
免检物料作业细则
版次
1.1
编号
QW7-008
检资格尚未接到取消前以本厂物料主档为准
ISO9001-2015免检物料控制程序
免检物料控制程序
（ISO9001：2015）
1. 制订目的
为更好的加强质量管理,确保检验工作而顺利进行.
2. 适用范围
适用于品管部的检验工作.
3. 部门职责
3.1资材:负责进料数量核对及点收.
3.2品管:负责免检物料的核准及记录标示.
4. 名词定义
无
5. 参考标准
ISO9001《质量管理体系要求》
6. 操作内容
6.1凡属下列产品均可视为免检产品.
6.1.1生产用之辅助材料:周转箱,打包带,胶纸等.
6.1.2电工设备:电笔,螺丝刀,板手等.
6.1.3办公用品:办公桌,活页夹,笔等.
6.1.4化工辅材:白电油,海棠粉等.
6.2对单一料号来料由我司IQC在供货商连续二个月质量月评定为A级并放宽
检验状况下连续50批不发生质量问题的产品,由品管经理提出,经公司副总经理核准后此产品可做免验处理.
6.3来料极少,没有规定免检的,又须检验或检验有限的产品,可由品管经理决定是否免检.
6.4对免检之产品如果在本公司发生质量问题,则视问题严重性进行处理,处理方式为抽样批数检查和取消免检资格,抽样批数检验工作由IQC负责实施. 6.5免检产品的标识.
6.5.1对免检产品,IQC在进料验收单上注明”免检”字样.
7.相关文件详见免检物料控制流程
7.1免检物料一览表
免检物料一览表
NO 供应商料号产品名称导入免检时间备注
1 五金店电工设备文件规定
2 办公用品办公用品文件规定
3 化工用品化工辅材文件规定4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15。
SMP-10020-00物料免检管理规程
1 目的本规程免检物料的管理。
2 适用范围适用于公司免检物料的审批和放行审核。
3 职责3.1QC检验员：负责免检物料的申请；3.2QC主任管：负责对免检物料的申请进行初步审核；3.3生产技术部经理：负责对申请成为免检物料的合理性进行确认；3.4QA主管：负责对免检物料的申请进行评估；负责填写、发放免检物料评估结果通知单，并负责免检物料的批放行；3.5质量部经理：负责对免检物料的批准；3.6物料管理员：负责严格按照本规程对免检物料进行管理。
4 内容4.1.前提与原则4.1.1.免检物料一般为工艺助剂、对人体有伤害的物料、剧毒的物料、转移至公司控制范围内的其它部门的物料、特殊物料（比如需要非常特殊的测试仪器或方法的物料）、其它申请免检的物料，并经过评估和批准。
4.1.2.申请成为免检物料的前提是该物料是我公司通过合法的供应商审计程序审计合格的供应商所提供的，并提供制造商的分析报告，证明这些物料符合规定的规格标准。
物料进入公司应经过严格的审核和评估。
4.2.免检物料的分类4.2.1.工艺助剂：工艺助剂包括工艺过程中用的催化剂（如钯炭）、干燥过程中用于吸收水分的辅助用品（如五氧化二磷）。
4.2.2.对人体有伤害或剧毒的物料：如溴甲烷、溴化氰等强挥发性并且对人体伤害较大、致死吸入量较小、剧毒的物料。
4.2.3.转移至公司控制范围内的其它部门的物料。
4.2.4.消毒液（如甲酚皂、苯扎溴铵溶液）。
4.2.5.需要非常特殊的测试仪器或方法的特殊物料（如氢气）。
4.2.6.其它申请成为免检物料的物料。
4.3.操作程序4.3.1.免检物料的申请4.3.1.1.QC检验人员填写《物料免检审批记录》，内容包括物料的品名、规格、执行标准、供应商名称、供应商地址、用途并写明申请成为免检物料的理由等相关内容，交QC主管、生产技术部经理、QA主管进行审核。
4.3.2.免检物料的审核4.3.2.1.QC主管对物料免检的申请进行核实，确认其是否符合免检物料申请的条件。
HSF进料检验管理程序(含表格)
进料检验管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的通过进厂检验和试验，确保生产原物料、辅料和委外加工品的质量/HSF符合要求。
2.0范围适用于本公司采购的生产原物料、辅料和委外加工品以及顾客财产的进厂检验和试验。
3.0定义3.1 AQL﹙Acceptance Quality Level﹚：允收质量水平。
3.2 MRB﹙Material Review Board﹚：物料审查委员会。
3.3 AVL﹙Approved Vendor List﹚：合格供货商一览表。
3.4 G.P﹙Green Partner﹚：绿色产品。
4.0职责4.1 IQC：负责进厂原物料、辅料和委外加工品的检验和相关试验，以及检验结果的标示。
4.2 MQC：负责测试所有IQC抽取后所送测之物料，并制作测试报告。
4.3采购/生管/SQE：负责与供应商协调不良品处理事宜。
4.4 仓储课：负责进料之点收、待验品之保管、检验单之传递；材料之搬运、过账、库存材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未标识之采购品的混入。
5.0内容及要求5.1 仓库送检：5.1.1仓管员在接收供应商来料时，首先确认外包装是否有贴环保标签，送货单与实物是否一致(物料编号、品名、数量等)，确认无误后收货并将该物料放置于待检区。
5.1.2仓管员开立《进料收货单》连同供应商出货报告及环保检测报告等送交IQC进行检验。
5.2 资料准备：5.2.1各种材料供应商每批送货时需附资料要求如下：5.2.1.1线材类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「摇摆测试报告」。
5.2.1.2五金类需附「镀层测试报告」、「盐雾测试报告」、「出货检验报告」。
5.2.1.3 插头类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「插拔力测试报告」、「盐雾测试报告」、「镀层测试报告」。
5.2.1.4 塑胶类需附「出货检验报告」，如是成型PVC则需加附「材质证明」、「硬度测试报告」。
物料免检管理制度3
物料免检管理制度3一、总则为规范物料免检管理工作，保障产品质量，节约企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要免检的物料，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
三、免检物料划分1. 核心物料：具备稳定性、重要性和关键属性的物料。
2. 常规物料：通用的无重要性属性、稳定性和重要性属性的物料。
4. 免检物料：符合规定检验标准和质量控制标准、不需要再次检验的物料。
四、物料免检申请1. 物料免检申请应由相关部门填写《物料免检申请表》，并注明免检理由。
2. 免检理由包括但不限于：供应商稳定性好、产品检测率高、前期检验合格率高等。
3. 免检物料的申请应包括相关检验记录、供应商合格证明、质量控制记录等。
五、物料免检审核1. 免检申请应提交至质检部门进行审核，并根据物料的性质和用途进行分类。
2. 经过审核合格的物料，应在《免检物料清单》中进行备案，方便日后查阅。
六、免检物料管理1. 发放机构：在使用免检物料时，应在领料单上注明“免检物料”字样，并由责任人签字确认。
2. 日常管理：对免检物料应进行定期巡检，确保其质量稳定。
3. 储存要求：免检物料应单独存放，防止混淆。
七、免检物料定期评估1. 每年对免检物料进行一次综合评定，检查其使用状况和质量稳定性。
2. 如发现质量问题，应及时停止使用，并重新申请检验或调整免检物料清单。
八、免检物料管理责任1. 质检部门负责免检物料的审核和备案。
2. 生产部门负责免检物料的使用和管理。
3. 相关部门负责对免检物料的跟踪和评估。
九、免检物料管理的效益1. 有效节约了企业的成本和时间，提高了生产效率。
2. 保障了产品质量和生产安全，增强了企业的竞争力。
十、拟定本制度的目的制定本制度的目的是为了规范物料免检管理工作，保障产品质量，节约企业成本，增强企业竞争力。
希望全体员工严格遵守本制度的规定，确保物料免检管理工作的顺利进行。
原材料免检管理规范(含表格)
原材料免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。
1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。
1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。
2.0范围2.1 被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商2.2 经审核通过列于免检原材料及耗材之材料2.3 客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。
3.0定义STS：(Ship To Stock). 直接出货到仓库。
是指将公司 IQC的检验方式复制或移转到供应商处。
通过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按公司的检验方式对物料进行检验。
而通过供应商的检验后的物料直接出货至公司后不再检验的过程。
JIT（Just in Time）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。
4.0职责4.1 采购部：采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。
以及针对JIT（）物料需求的提出。
4.2 品质部：4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商免验资格的取消及恢复提出申请。
4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。
4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。
4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。
4.2.5 材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。
4.2.6 品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。
4. 3 仓库：4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。
4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。
免检物料作业指导书
免检物料作业指导书
页 数
第2页,共3页
生效日期
2015/01/20
1.0 目的:
在供应商来料品质符合公司品质要求的前提下，对物料进行免检入库，减少检验时间，提高来料检验效率。
2.0适用范围:
适用于符合免检要求的原物料。
3.0 定义 :
3.1免检：对来料不用作检验，直接入库。
5.4.3 SQE联系采购及供应商，对异常物料进行处理。
5.5 免检动作的转换
5.5.1当免检物料在产线出现品质异常后，该物料的免检资格即刻取消，来料恢复正常检验，并由供应商回复原因分析及改善措施。
5.5.2 当恢复正常检验后，连续来料5批次后均未出现异常，产线异常也已经关闭，IQC主管可再次申请免检，由品质经理审核确认，分管领导批准。
5.1 免检条件规定:
满足以下条件者，品质部IQC主管可以向品质部内部申请物料实施免检，由品质经理审核确认，分管领导批准。
5.1.2 供应商来料在IQC处无相应检验设备，无法对来料进行对应检验时，由供应商出具出货检验合格报告，可以实施来料免检；
5.1.3 供应商为合格供应商，且生产线在3个月度内从未出现品质异常及客户投诉的，可实施免检；
6.0 相关文件和记录:
《免检物料清单》
《免检物料来料记录》
《纠正预防措施报告》
7.0附录（流程图）:
无
文件编号
版 本
F
作业指导书
免检物料作业指导书
页 数
第1页,共3页
生效日期
2015/01/20
免检物料作业指导书
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物料免检程序
（ISO9001-2015）
1.目的:
1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。
1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。
1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。
2.范围:
2.1符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。
3.职责：
3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。
3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。
3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。
3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。
3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。
4.作业内容：
4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)：
4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。
4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。
4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。
4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。
●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验
合格者。
参考文件：《原材料定期确认检验规定》
●为化学物料且经生产试用合格者。
●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得
国际认可的专业机构如ISO证书)。
4.2免检物料的进料验收：
4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。
并在标签上注明其为免检物料。
4.2.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。
品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。
4.3免检物料的确认：
4.3.1提出时机：
4.3.1.1定期：每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等的厂商及物料名称，填入[免检物料清单]（附件一）提出审核。
4.3.1.2不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请）。
4.4免检资格的取消：
4.4.1发生重大品质问题者。
4.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。
4.4.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门连续三次检验OK后才能重新进行免检，否则取消免检资格。
4.5免检的提出与资格取消的审核:由品质部和采购部召集有关人讨论，其执行细则参照[不合格品控制程序]。
4.6[免检物料清单]的建立与更新：
4.6.1权责单位：品质部和采购部。
4.6.2发行：管理部发行。
4.6.3更新时机：有变更立即更新。
4.6.4发行文件：由品质部和采购部建立/维护[免检物料清单]。
5.参考文件
5.1进料检验程序
5.2原材料定期确认检验规定
5.3不合格品控制程序
6.记录表格
6.1免检物料清单
免检材料清单.xl s免检物料清单.d oc物料免检清单.d oc 6.2进料检验记录表
I Q C检验日报表.xl s。