物流部管理制度及操作流程图
物流操作规程
物流操作规程一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。
二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。
三、操作流程图：（一）产品入库与发货流程图（一）入库操作规程1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库.2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库.仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。
3．成品入库点数。
A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认.B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数,以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。
C．辅助产品入库以及赠品入库点数时,必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。
4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。
产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。
A．第一联为仓库存根联,作为仓库做帐的依据。
B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。
第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。
第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期,以便保证及时向客户配货和发货。
（二）发货操作规程1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。
2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行,客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门.3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪.4．业务部门接到客户的订单和补单之后,应当立即进行库存数量的审核。
物流部工作流程图
物流部工作流程物流部人员架构部门货品部部门负责人物流部长直属领导营运总监部门组织结构图部门编制部长1人主管级1人物流部长定单员仓管员储运员司机出库检质员进销存入帐员主管发货流程表短信话术XX总您好！我是XX公司物流部XX，您在XX时间订的货今天已发出，货单号XXXXXX，运费XX元，预计XX时间到达，货到时请当面点清总数量和检查包装，如有疑义，及时与我联系。
收到短信请回复，谢谢！调换货流程表提货流程表货物运费流程举例：1、客户首期发货运费由公司承担，续货费用由客户自行承担2、补发欠货费用由公司承担3、服装需要维修的客户，自行承担单程的快递邮费，维修好返回时由公司承担快递费用补发欠货流程新货到货过季货品退仓（退厂）物流中心主管岗位工作流程职责1、负责仓库的接货工作，按照到货单清点数量、检查质量、入库并做好记录和账目输入工作。
2、接到公司系统订单后，严格按公司物流部制定的发货流程发货，确保货物安全、准确、及时地到达。
3、负责货物调配工作4、采取日报制，每日向物流部记账员上传库存货品的数据5、做好紧急货品及物料的预警工作，如有紧缺，及时上报物流部经理6、每月底根据财务要求做好各项数据报表（总进货、总出货、剩余库存），配合财务进行月度结算和汇总工作7、做好欠货的统计工作仓库管理员的岗位工作流程责任制职责：1、公司货物的进库工作，根据发货清单清点到货数量，负责根据验货标准验收到货质量，达不到入库标准货物可拒绝入库，同时第一时间呈报物流经理。
2、负责公司库房管理工作，仓库井然有序，分类别、分品种、分型号地摆放整齐，明确物品状态，将损坏的货物妥善处理、安置。
3、每月、每周做好仓库实物数与自行登记的手工帐核对工作，并于本月底次月初与结算人员核对。
4、负责报表正确、及时、完整的上报到物流经理。
5、负责公司销售出库，必须见订单方能出货，无订单一律不出货。
要保证发货准确性、及时性、完整性。
6、借货管理工作（借货单上必须有部门经理签字仓库方能借出），做好借货的还回验收工作。
物流工作流程及出入库管理流程图
物流工作流程及出入库管理流程图出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
物流仓储管理操作流程图
物流仓储管理操作流程1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。
2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
物流后台操作
一、物流后台操作流程
二、物流后台流程图
三、物流后台功能介绍
（一）、出货管理
1、查看订单信息（待发货、已发货、显示全部）
2、如何查看单个、某个条件下（详细条件请看搜索条）的订单信息？
通过搜索条，键入需要搜索的条件即可。
3、如何选择快递？
（1）单个选择快递名称。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
b:如图，选中订单号，点击“快递名称”栏目下的默认快递。
c:选择所需的快递名称，即可。
（2）批量选择快递。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
d:点击选择快递旁白的“确定”按钮即可。
4、如何添加列表之外的快递名称？
请提供快递名称和快递单据，给网络部经理：李伟。
由网络部进行添加。
5、如何打印快递单/发货单？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮
/按钮即可。
6、如何进行发货确认？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮即可。
7、如何下载订单明细（便于仓库进行统计工作）？
选择某种条件下的订单信息，点击即可。
物流部工作流程
流程管理 （一）订单处理作从接到客户订单到着手准备拣货作业之间的阶段，称为订单处理，包括确认订单，查询库存，处理单据等内容。
订单处理是配送服务的第一个环节，也是配送服务质量的根本保证。
订单处理的步骤（二）采购作业（暂略） （三）进货入库作业:商品入库验收与检查包括按照验收业务作业流程，核对凭证，检验入库商品的数量的质量等活动。
1.入库验收与检查工作在商品验收与检查过程中，须做好以下4项工作，①商品验收②申核装箱单或填写“商品入库验收单”。
③办理货品入仓建帐手续。
④做好退货处理工作。
2.商品入库交接管理①商品入库交接流程入库物品经点数、 查验后，安排卸货、入库堆码作业，并接受客户订货确认客户订货确认客户信用设定订单号建立客户档案订单处理输出送货人办理交接手续，并建立系统帐。
在商品入库交接过程中，关键是办好交接手续。
商品验收，查无误后，送货人员和仓库 人员须及时做好交接工作，并办理入库手续。
产品入库交接流程物料入库作业流程物料入库作业流程商品运到配送中心验收人员验收商品数量、质量验收 订货单核查卸货、堆码作业办理入库手续开展入库作业供货商验收人员搬运人员仓库人员3.登帐和立卡商品入库交接完成后，还要做好登帐立卡（即我们现在所操作的调整仓位）工作。
(四） 库存管理作业:仓库收发货后，需要及时进行理货和库存盘点，使仓储管理形成秩序化和整体化。
1. 理货作业在理货过程中，需要做好以下工作。
①检查工作检验货物包装，标签，对残损货品进行修整或其它处理。
②分类整理货品摆放需分门别类，同款货品分色分码摆放整齐。
对有光照的货品经常进行位置更换以免货品变色。
2. 库存盘点作业 盘点作业的步骤：物料入库作业开始仓库收货人员依据单据数量和实物进行核对物料入库作业结束物料入库单仓库接到收货通知后准备收货，验收完后制作出库单收料通知单 当采购交期到时，采购员要制作收料通知单通知仓库收货首先，需要做好充分的准备工作：其次，确定盘点的日期和盘点方法：最后，盘点作业完成后，如果发现有变质，盘盈，盘亏，损耗等结果，应找出其中的原因，并进行及时处理，防止以后再发生。
物流部工作流程图
物流部工作流程图物流部工作必备流程图物流师是专门从事物流行业的工作，下面是店铺为大家详细介绍物流部工作必备流程图，希望对大家能有所帮助！一、进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
二、生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的`整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
三、出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称、规格、标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
四、新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
物流操作流程图
物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。
物流部岗位职责与工作流程
物流部岗位职责及管理规定一、总仓组（一）仓管员岗位职责及要求1.货物到仓要核对采购订单的规格和数量，严格按照品控部规定的《物料验收标准》、《收货扣秤标准》验收到货物料，抽检率不低于10%，仔细清点到货数量，在送货单上注明实收数量并签字，打印入库单,供应商在三联入库单上签字，白联交与供应商，做到当日单据当日清理;(不按规定操作,一次罚款20元，由此造成的损失由当事人承担。
例如:不合率超出标准收货入库、不按扣秤标准扣重、来料不抽检、收货数量差错、单据丢失、当日单据未整理交单证员）2.负责物料的入库上架、日常配货和盘点，其次则是储位管理（物料、工具的归位,利于存取）和记录管理（记录一定要准确），及时申请采购低于最低库存量的商品,并跟进申购商品的到货期，跟催已缺货商品；（若由于仓库申购不及时，造成断货，一次罚款100元，物料摆放凌乱、工具使用后未放置到指定位置，一次20元）3.严格遵照“先进先出"的原则发货,对库存临期商品做好登记，并及时上报，与相关部门沟通处理方案;（不按规定操作,一次罚款50元）4.按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（不按规定操作，一次罚款50元。
例如：下班门未锁、饮水机/风扇/灯具未关闭电源）5.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库,整理堆放货物，商品摆放整齐，商品摆放有棱有角，方便点数和拿取，及时检查火灾隐患；6.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;7.出货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样打印三联出库单，凭出库单发货。
对于手续欠妥者，一律拒发；（违规操作发货者,一次罚款50元，造成的损失由当事人承担。
例如：擅自配发无上级分管领导签字特批“先发货后补单”字样的领料单）8.库存账务日清日结，分拣耗损单和库存盘点差异表的异常数据，要查明原因并提交库存调整申请，调整库存，确保库存数据的准确性。
物流工作流程及出入库管理流程图
物流工作流程及出入库管理流程图|物流工作流程及流程图进出境管理系统1。
货物入库相关制度:(1)货物采购后，首先办理入库手续，采购人员将货物逐一移交给库管员。
库管员应根据采购计划中的项目，认真清点入库货物的数量，检查货物的规格和质量，确保数量、规格和品种价格准确、质量良好、配套设施齐全，并在收据上签字(或在入库登记簿上一起签字确认) (2)境外加工的货物，应认真清点入库货物的数量，检查货物的规格和质量，确保数量、规格和品种准确，质量完好，配套设施齐全，并签署收货清单。
(3)进入仓库的货物应根据采购货物的条款和条件以及货物的质量标准进行验收，并根据入库单和现场交接在仓库登记。
(4)项验收合格后应及时入库。
(5)物品应根据不同的主机型号、材料、规格、功能和要求分类存放在货架上相应的位置。
在储存过程中，应注意防锈和防潮处理，以确保货物的安全。
(6)项在数量和价格上都是准确的账户、标志和商品是否一致问题不能随意改变，原因应查明，是否有漏入库，多入库(7)应小心处理精密、易碎和贵重物品。
严禁挤压、碰撞和倒置，并妥善保存。
贵重物品应该存放在公司的小仓库里，以防被盗。
(8)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关人员进入仓库(9)仓库应保持通风和整洁。
由于仓库容量有限，货物应整齐紧凑放置，不得有任何遮盖。
标志应醒目且易于识别。
二。
货物出库相关规定:(1)货物出库由库管员记录，领用人签字(2)交货数量应准确(账面交货数量应与实际交货数量一致)账户、标志和商品是否一致问题是不能随意改变的，原因应该找出，无论是有任何遗漏的问题还是更多的问题。
(3)库管员严格按照发货单发货，无订单不发货，内容填写不准确不发货，编号有涂改标记不发货。
出现上述问题时，库管员应及时与相关责任人核对货物，确保交货的正确性，及时解决问题，及时供货，确保合同的完整履行。
(4)保管员应做好出库登记，并定期向主管部门报告入库情况(5)为了防止货物交付中的错误，应严格遵守交付系统。
物流操作流程图
跟踪服务
1、装海运和铁 路集装箱，跟 踪货物到装箱 完成。 2、空运：跟踪 货物到达机 场。 3、陆运：全程 跟踪货物到达 目的地，全程 定位。
通知库 房理货 员安排 仓位入 货并且 核对是 否与入 仓通知 一致。
收货,登记
制作报表
找规定的仓位 放置，并且登 记开具入库单 和登记台账。 收到报表 下订单 邮件 发货
1、根据当天入 库单登记库存 报表（电子 版） 2、每日下午五 点前将报表发 个客服。
配舱 邮件 收到客户的订 单 根据客户的要 求安排仓位， 并将发货信息 发给库房主管 抄送仓库客 服，同事电话 通知库房主 管。
根据客户的指 定的运输方式 来安排相应的 操作部门安排 运输（海运、 空运、陆运、 铁路运输）
根据操作部门的发 货明细进行发货， 如果是海运集装要 求在装货时照相 （空箱时、装3分之 1处时、一半时、全 装完时，关箱号门 和铅封时一张）如 果是摄像要求开箱 门到封箱门全程拍 摄，陆运发货时要 求对车进行安检， 司机的有关的证件 都要逐一拍照以及 手机号定位、和司 机签署运输合同以 及一份回执单让收 货人签字。
物流操作流程
客户 公司客服 业务操作 仓库主管 仓库客服
业务委托
入仓通知
（邮件或传真）
Байду номын сангаас
邮件或传真 邮件或传真
安排入仓 库房主管整理 的数据和库房 理货员整理的 数据进行核 对，核对无误 后交给库房客 服，客服确认 无误后，由库 管进行报表的 制作
入仓要求： 1，件数 2、货物品名 3、货物的款号 货物的要求： 1、轻拿轻放 2、易碎的货物 放置最上方。 3、件重尺。 4、如需其他要 求以邮件的形 式通知。
物流仓库作业流程(图),仓库运营、入库出库、在库流程
物流仓库作业流程一、物流仓库管理运营流程上面流程图中，作业指令： 计算机信息流：二、入库作业流程入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。
选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。
依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。
1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。
2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。
3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。
4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。
5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。
6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。
录入人员按编号装订，归档，保存。
入仓单送货单位：送货时间：编号：车牌：制单人：制单时间：7.上述库区运营以公司计算机系统为核心，作业层的作业以机械设备配套为基础，自动化操作为中心，最大限度实现作业的高效率和高效益。
8.针对货物的搬运及其跟踪，建议公司物流仓库货物（产品或成品）全部采用由条形码与扫描设备构成的自动识别技术，以提高生产效率，减少差错。
三、在库作业流程1.工厂（客户）通知我司客服，客服将操作事项录入系统，同时录入相关费用2. 客服接单之后将作业通知单发送给操作中心录单人员。
3. 操作中心通知相关业务操作人员。
4.作业完成之后由操作人员在通知单上签字送回操作中心。
作业通知单申请作业单位： 作业负责人：作业时间：作业内容：费用：收单人：收单时间：四、出库作业流程1.仓库的业务主管接受来自调度的任务单，对任务的各项要求进行确认2.根据出库任务单，安排拣货作业，编制出库单3.货物出库，将货物搬运至装货月台，与货运人员确认出库数量，双方签字确认。
4.在仓库库存系统内记录出货的货物。
5.出库完成后，将作业单交回调度员。
6.仓库调度员对出库的货物进行跟踪。
五、仓库设备配置 1.叉车仓库主要用仓储叉车，为仓库内货物搬运设计。
物流工作流程图大全
WORD格式UPS总部总裁运输财务企管人事开展安管监审组织宣传工会武装事务部部部部部部部部部部部货物的接收货物的验收货物的入库库存合理化盘点库存管理货物出库库存补给货物接收步骤：与与发货单位承运单位联联系系制定接货方案办理接货手续到货处理货物验收步骤：核证前期准备工作时间检验验收操作数量检验记录验收结果记录不合格原因质量检验拒收货物入库货物堆放货物入库步骤：货物入账货物入库货物立卡建立货物档案盘点：盘点其准备确定盘点时间确定盘点方法盘点人员培训清点盘点现场货物数量清理库存资料货物质量盘点保管条件查清差异的原因库存平安状况处理盘点结果货物出库步骤：出库准备核对出库凭证备货复核点交拣货的方式：〔1〕订单捡取：承受订单拣货信息传递按订单拣货库存商品及储位信息货物包装出货WORD格式〔2〕批量捡取：承受订单作业批量组合按商品品种统计库存商品及储位信息拣货单出货单按统计数量拣货按订单分类按订单配单货位步包骤装：配货步骤：贴标签分货配货检查出货前包装运到配货准备区出货信息处理堆码装车配货配货信息记录送货步骤：划分根本配送区域客户分布地点车辆配送货物特征暂定配送先后顺序客户的交货时间交通状况车辆安排货物客户的个体位置选择配送线路车辆送货时间限制费用确定配送顺序根据货物的性质形状体积重量完成车辆配载。
物流公司管理制度及工作流程
****公司物流部工作手册XXXX年XX月目录管理制度第一章组织定位与职能 (2)一、组织定位 (2)二、物流部职能 (2)第二章组织结构与岗位描述 (2)一、物流部组织结构 (2)二、物流部岗位职责描述 (2)1、物流部经理岗位职责 (2)2、订单业务主管岗位职责 (3)3、储运主管岗位职责 (3)4、订单业务员岗位职责 (3)5、仓管员岗位职责 (4)6、导购员岗位职责 (4)7、出库编号员岗位职责 (4)8、出库检验员岗位职责 (4)9、司机(送货员)班长岗位职责 (5)第三章物流业务管理规范 (5)一、订单处理 (5)二、储运管理 (5)三、退货管理 (6)工作流程第四章物流业务流程 (7)一、订单处理流程图――办事处订货 (7)二、订单处理流程图――物流商、专卖店订货 (8)三、订单处理流程图――经销商自提 (9)四、成品库入库流程图 (10)物流部管理制度第一章组织定位与职能一、组织定位营销中心物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。
二、物流部职能1、保持物流系统运作的高效率，与营销中心各部门紧密协同，对各办事处、物流商、直供经销商等销售一线提供货物配送服务与监控。
2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。
3、组织好商品售后退回工作，协助售后服务。
协同销售计划部做好要货计划管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。
第二章组织结构与岗位描述一、物流部组织结构二、物流部岗位职责描述1、物流部经理岗位职责(1)、行政隶属上级主管：营销副总经理(2)、主要职责A．全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
B．公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
C．保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向销售计划部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。
物流管理系统概述-物流管理系统物流配送流程图
物流管理系统概述-物流管理系统物流配送流程图(总52页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--物流管理系统物流配送流程图:一、货物入库1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。
2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。
3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。
4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。
5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。
6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。
二、运输配送1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。
2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。
3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。
4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。
5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。
6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。
7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。
8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。
10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。
《仓储管理系统》《仓储管理系统》适用于仓储企业、储运公司、大型仓储配送中心等，它主要包括客户管理、收货管理、出货管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等九大模块。
该系统完全基于Internet技术，并支持多国语言。
物流管理流程图(PPT57张)
审批
是
成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程（大库） 2、物料验收入库流程（二级库） 3、物料验收入库流程（直发现场物资） 4、物料验收入库流程（直发现场工程物资） 5、原料验收入库流程（到分厂） 6、原料验收入库流程（到供应库房） 7、废钢验收入库流程（生铁除外） 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商
否
审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内
是
是 是
否
审批
否
评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程
是
招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批
是
调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同
否
确认
是
否
审核
是
与供应 商协商
否
审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部
物流SOP操作流程图
货物流程负责人业务受理客服安排取货调度现场取货填写运单计算运费收取运费司机、站务装车司机进站交接司机、站务补填运单站务站务司机/操作员司机/站务司机/站务DE预录粘贴标签站务进站扫描站务货物入位站务客服核销取派计划调度编制计划调度出站扫描站务班车装车站务和装卸工班车发运司机送港装车站务和装卸工分供方交接司机回站交接司机发货预报调度完成DE成本录入统计送港计划核销调度备注底色为彩色的动作属于并行行为始发站基本操作内容和要求信息点单据取货指令取派计划取派单运单司机工作记录表运单DE1.请客户提供始发地、目的地、货物品名、件数、单件重量及总重量、单件体积及总体积、货物价值、是否投保货物运输险、有无取送货和其他服务要求等相关信息 2.请客户确认货物自送或要求取货服务⑴客户自送应当告知客户营业时间、收货截止时间等相关信息⑵大田取货应当告知客户取货时间请客户做好出货准备 3.在LMS系统“取货管理”模块填写“取货指令”。
1.接收取货指令2.安排取货计划3.打印或补录取派单4.通知司机站外司机短信通知 1.与客户现场验货2.若货物可运则清点件数并称重量方指导客户填写运单1.请客户注意运单背书2.指导客户按照《大田运单使用说明》要求正确填写客户必填项目3.双方在运单相应位置签字。
计算运费1现场能称重量方当场计算运费2不能现场称重量方拉回称重量方后再计算运费1.现结客户必须在收取运费后才能将运单“托运人联”交给客户2.取货作业收取运费后给客户开具收据或发票运单、运费收据或发票1.装车注意码放 2.填写司机工作记录表1.站务安排卸车交接时运单和货物要交给站务2.交接完成后站务要在交接单上签字站务要保留一份取派单3.司机和调度交接司机保留一联取派单取派单、现金、司机工作记录表运单、货物交接单、取派单、司机工作记录表1.对于没有称重量方的货物先称重量方2.将称重量方结果填写到运单上1.站务把取件指令导入DE 2.录入运单号3.货物信息录入DE打印标签IP 贴签作业后逐件作进站扫描。
物流工作流程图及标准
仓库管理工作流程及工作标准入库流程：1，商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时间; 2，库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位;到货商品顺利入库;3，审核商品到货通知明细单,商品信息是否准确4，商品信息有差异及时反馈给商务部5，审核完成要以邮件方式传递给物流接口人;6，承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员;7，入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作8，首先要查验商品外包装箱有无破损,型号是否与装箱清单一致;9，要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致10，要安排物流接口人按公司分拣商品及扫SN码11，物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、到货明细单12，库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发入库商务13，登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致; 14，审核系统入库单15，制作入库明细表记录手工明细账16，每月要制定盘库表,与物流定制盘库日17，库房经理组织分配人员,进行短期培训;18，盘库期间物料保持静止状态19，与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对20，有差异要找出原因分析细节落实责任.21，库房差异商品做出赔偿,责任人进行处理,严重者直接开除;出库流程：1，商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认单2，要核对公司商务制作系统出库单与邮件确认单是否一致;3，出库管理员审核信息有差异及时反馈给商务部4，商品信息核对准确转发商品出库确认单;5，以邮件方式传递给外包物流接口人;6，出库管理员接到通知到备货平台核实商品商品7，查验商品外包装箱有无破损,型号是否与装箱清单一致;8，与外包物流仓储员共同检查商品数量是否与确认单数量是否一致9，通知外包物流接口人按确认单分拣商品及扫SN码10物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、出货明细单11库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发出库商务12登录公司系统审核商务系统出库数据是否与实际出库明细单一致; 13审核系统出库单14制作出库明细表记录手工明细账15每天库房接口人要以邮件方式发送库存明细表发货送货明细表; 16出库管理员要每天早上要给商务转发明细表物流管理员：1，接到出库管理员商品出货邮件要进行审核运费;2，商品发、送货要核算对比价格安排承运商发货;3，每天录入发送货数据明细单4，整理每天发、送货运单,回执单;5，月底整理库房发、送货货运单、回执单6，物流管理员填写支出凭证单,物流经理签字;7，月初与商务部预约对账时间准备好货运单、回执单、电子对账单、支出凭证、运输发票8，商务部审核通过后要商务部总监签字审批,部门销售总监签字审批9，提交到财务管理中心审核付款;10配合入库管理员进行外租库房盘库事宜;11与入库管理员制定盘库工作日,通知库房接口人;12要与库房管理员一起清点库房商品数量;13有差异及时查明原因;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
操作流程（软件系统管理）
一、［采购流程］
[采购流程]
流程说明：
1．采购订单应包括如下信息：
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消
为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。
供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态：说明供应商在有效期送货，DC完成入库。
取消状态：说明供应商未在有效期送货，订单失效。
二、［收货流程］
[收货流程]
流程说明：
1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。
物流部负责人每月检查文件归档情况；
2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；
4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；
6．关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。
入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统做退回供应商处理。
三、［发货流程］
［发货流程］
流程说明：
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；
2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的、地址、及货品件数；
4．备货时要先拣取散箱中的商品；
5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；
6．《收货须知》――《附件1》
《运输差异统计表》――《附件3》
《运输统计表》――《附件4》
四、[退货流程] ［退货流程］经销商退货
1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；
2．对于无常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。
退回供应商
流程说明：
1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；
2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。
五、［移库流程］
[移库流程]
流程说明：
1．所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；
2．分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量做入库。
实际数量差异在查明原因后做相应的处理。
六、［生产发料及成品入库］
［生产发料及成品入库］
流程说明：
1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。
七、［部领用］
［部领用］
流程说明：
1．《领用申请单》――《附件5》
八、［报损］
［报损］
九、［盘点流程］
注意事项：
1．由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；
2．DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。
第三章操作流程（手工管理）
一、［收货流程］
［收货流程］
流程说明：
1．系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》1．《入库统计表》―― 《附件6》
2．《库存统计表》―― 《附件7》
二、［发货流程］
［发货流程］
流程说明：
1．《销售订单》―― 《附件8》
《出库统计表》―― 《附件9》
《库存统计表》―― 《附件 7》
第四章运输管理
公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：
说明：
1．达标标准一栏有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2．无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；
3．A级－≥90分可继续合作
B级－ 80～89分可继续合作
C级－ 70～79分暂停合作，限期整改
D级－≤70分终止合作
第五章部门部绩效考核
物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其他指标请参见人力资源部的考核容。
考核标准如下：
说明：
1．满分100分
2．优秀－≥90分
良好－ 80～89分
及格－ 70～79分
不及格－ <70分
附件1：经销商收货须知
经销商收货须知
一收货须知
1．收到货时，须仔细清点货物件（箱）数，包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。
2．若包装箱有破损、部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照《销售单》清点货品明细。
并让其出具破损证明，24小时传真至总部。
证明应包括以下容：包装箱损坏情况；产品名称、数量、丢失/损坏情况。
注意：证明人应为当地物流公司正式员工。
二验货须知
1．签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48小时向总部书面提出缺损商品的明细单，否则即视为完好收到货品。
2．经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。
三
附件2：货物信息标签
货物信息标签
注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。
附件3：运输差异统计表
运输差异统计表
.. ..
附件4：运输统计表
运输统计表
.. ..
附件5：领用申请单
.. ..
附件6：入库统计表
入库统计表
.. ..
附件7：库存统计表
库存统计表
附件8：销售订单
销售订单
附件9：出库统计表
出库统计表。