公司产品发货流程(通知)
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司产品发货流程(通知)
公司产品发货流程(通知)（一）为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图1三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
发货流程管理制度通知
发货流程管理制度通知为了保障公司发货流程的顺畅、高效和安全，提高公司业务运营的效率和客户满意度，经过公司领导层的讨论和决定，特制定了《发货流程管理制度》，现将该制度通知如下：一、制度目的1. 为了规范公司发货流程，确保货物能够准确、及时地送达客户手中。
2. 为了强化配送环节的安全管理，预防货物损坏或遗失。
3. 为了提高客户满意度，增强公司形象和市场竞争力。
二、适用范围1. 适用于公司所有发货环节，包括但不限于仓储、分拣、配送等环节。
2. 适用于公司所有员工，无论是直接参与发货环节的人员还是对发货流程有相关工作的人员。
三、发货流程管理1. 发货前准备(1) 在进行发货之前，需对货物进行清点和核对，确保货物数量和品质无误。
(2) 检查货物包装是否完好，是否有破损或异样。
2. 发货操作(1) 按照客户订单和发货单上的信息，进行货物分拣和打包。
(2) 严格按照客户要求和公司规定的发运方式和时间进行发运。
3. 配送环节(1) 配送员必须熟悉行车路线和配送计划，确保及时送达客户手中。
(2) 配送员需对货物进行仔细的交接和核对，确保无误。
四、发货流程的监督和检查1. 由仓储主管、分拣主管等相关负责人负责对发货流程的监督和检查。
2. 对发货环节进行抽查和审核，发现问题及时进行整改和处理。
五、安全管理1. 严格执行安全操作规程，确保发货环节的安全稳定。
2. 严禁私自调整发运路线或发运方式，确保货物安全送达。
六、奖惩机制1. 对于严格按照制度规定执行发货流程的员工，公司将给予适当的奖励。
2. 对于违反制度规定的员工，公司将按照公司相关规定给予处罚。
七、附则本制度由公司领导层制定并生效，公司全体员工都应严格遵守，任何违反本制度规定的行为都将接受公司的处理，特此通知。
特此制定。
公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
产品发货流程
产品发货流程产品发货流程指的是从订单确认到产品出货的整个流程。
下面是一个大致的产品发货流程：1. 订单接收：当客户下达订单后，销售团队首先会将订单信息录入系统，并进行审核确认。
订单信息通常包括客户的联系方式、产品型号、数量、价格、收货地址等。
2. 入库准备：一旦订单审核通过，仓库人员会根据订单信息，将所需产品从仓库中取出，进行验货和整理。
然后，将产品移至备货区域，等待进一步处理。
3. 包装和标记：在备货区，工作人员会对产品进行相应的包装，以确保产品在运输过程中的安全。
同时，还需要标记每个包裹的标签，上面标明收货人的姓名、地址、联系方式等信息。
4. 物流安排：完成包装和标记后，销售团队会将包裹信息输入物流系统，并联系合作的物流公司安排发货。
通常，物流公司会派遣快递员进行取件，并根据收货地址安排合适的配送路线。
5. 物流跟踪：一旦物流公司接收到包裹，他们会为每个包裹分配一个唯一的追踪号码。
客户可以通过物流公司的网站或短信查询平台输入追踪号码来跟踪包裹的实时位置和状态。
6. 送货通知：一旦包裹离开仓库并进入配送流程，销售团队会及时通知客户，并提供物流追踪号码。
这样，客户可以随时了解包裹的配送进度，做好接收准备。
7. 签收确认：当快递员将包裹送到收货地址时，收货人需要在快递签收单上签字确认，并核对包裹的包装和数量是否完好。
如果有问题，就要在签收单上备注，并及时与销售团队联系。
8. 订单更新：一旦客户签收确认，销售团队会将订单状态更新为“已完成”并录入相关信息。
之后，客户可以在系统中查看订单的详细信息，并进行评价或投诉。
产品发货流程的具体细节可能会因公司和产品而有所不同，但以上流程大致能够涵盖从订单确认到产品出货的主要步骤。
这个流程的目的是确保产品能够按时、正确地送达客户手中，并提供良好的售后服务。
服务发货通知范文
服务发货通知范文亲爱的客户，感谢您一直以来对我们产品的支持与信任！我们非常高兴地通知您，您所订购的服务即将发货。
在此次服务发货通知中，我们将向您介绍服务发货的一般流程、注意事项以及我们公司所遵循的售后服务政策，以确保您对我们的服务体验尽可能顺利和满意。
一、服务发货流程1.订单确认：您的订单已被我们的销售团队收到并确认。
我们将核实订单中的服务类型、数量、价格以及您的收货地址等相关信息。
2.服务准备：在确认订单后，我们将会进行服务准备工作，包括准备所需的人员、设备和材料等。
3.服务发货：服务准备完成后，我们将会安排适当的发货方式，将服务送达到您指定的地址。
4.物流跟踪：一旦服务发出，我们将会提供物流跟踪信息，以便您实时了解服务的运送进度和预计到达时间。
5.签收验收：当服务送到您手中时，请您及时进行签收并仔细检查服务的完整性和质量。
如有任何问题，请您及时联系我们的售后服务团队。
二、注意事项1.地址准确性：请您在下订单时确保填写准确的收货地址，包括联系人姓名、手机号码、详细地址等。
不准确的地址将可能导致延误或者遗失。
2.签收及验收：请您在签收服务时，务必仔细检查服务的数量、规格和质量等。
如服务有任何问题，请在签收后48小时内及时与我们联系。
过期应付之物我们将不予负责。
3.自然灾害等不可抗力：在极端天气或其他不可抗力情况下，服务可能会有延误或者无法按时送达。
我们将会与您保持及时沟通，并尽力解决问题。
4.售后服务：在服务使用中，如有任何问题或者需要技术支持，请随时与我们的售后服务团队联系。
我们将会尽力解决您的问题，并提供必要的维修或换货服务。
三、售后服务政策1.服务保修：我们承诺在服务发货后的一定时间内提供免费维修服务（具体保修时限依据服务类型而定）。
不同服务可能享受不同的保修政策。
如需了解详细的保修内容，请您查阅相关服务协议或联系我们的售后服务团队。
2.维修费用：对于过保的服务或非质量问题导致的损坏，我们将收取一定的维修费用。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
发货流程管理制度内容
发货流程管理制度内容一、总则为了规范公司的发货流程，提高发货效率，保障货物的安全和准时送达，特制定本制度。
二、发货通知1. 销售部门在确认客户订单后，应及时向物流部门发出发货通知。
2. 发货通知应包括以下内容：客户信息、货物名称、数量、交货日期、发货方式等。
三、备货准备1. 物流部门在接到发货通知后，应根据订单内容做好备货准备工作。
2. 检查货物的数量和质量，确保货物无损坏。
3. 准备好相关的发货文件，如发票、装箱单、运输单等。
四、装箱打包1. 物流部门应根据订单内容和货物特性选择合适的包装材料。
2. 对货物进行适当的包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
3. 在包装上标注客户信息、货物名称、数量等相关信息。
五、选择运输方式1. 物流部门根据订单内容和客户需求选择合适的运输方式。
2. 若是国内运输，可以选择陆运、水运或铁路运输；若是国际运输，可以选择航空运输或海运。
3. 根据运输距离和货物特性选择运输工具，并与运输公司沟通好运输方式和时间。
六、货物验收1. 发货前，物流部门应对货物进行最后的验收。
2. 验收标准包括货物数量、质量、包装完好等。
3. 若发现问题，应及时与销售部门和客户沟通，确定下一步处理方案。
七、发货1. 物流部门在验收合格后，即可将货物发往客户所在地。
2. 发货前应核对发货文件，并妥善保管好相关文件和单据。
3. 发货时要注意货物的安全，避免发生意外事故。
八、跟踪配送1. 在货物发出后，物流部门应及时跟踪货物的配送情况。
2. 可以通过物流公司提供的跟踪系统进行实时监控，及时发现问题并与客户沟通解决。
3. 若遇到异常情况，要及时与客户沟通，协商解决方案。
九、客户确认1. 客户收到货物后，应及时确认收货，并将收货情况反馈给销售部门。
2. 客户确认收货后，销售部门应及时更新相关信息，并汇报给物流部门。
3. 若客户提出问题或投诉，销售部门要及时处理并反馈给物流部门。
十、售后服务1. 物流部门应定期与客户沟通，了解客户对发货流程的意见和建议。
新产品发货制度模板范文
新产品发货制度一、目的为了确保新产品发货工作的顺利进行，提高发货效率，降低发货成本，保证客户满意度，根据公司相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的发货工作。
三、发货流程1. 订单处理：销售部门收到客户订单后，对订单进行审核，确认无误后提交给物流部门。
2. 仓库备货：物流部门根据订单信息，通知仓库进行备货。
仓库工作人员应按照订单要求，准确无误地准备货物。
3. 包装：仓库工作人员根据产品特点和客户要求，进行合适方式的包装。
包装应保证产品在运输过程中的安全。
4. 贴标：对包装好的产品进行贴标，包括产品名称、规格、数量、客户信息等。
5. 发货：物流部门根据订单要求，选择合适的运输方式进行发货。
发货时应确保产品数量准确，包装完好。
6. 物流跟踪：物流部门对发货的产品进行跟踪，确保产品按时送达客户手中。
7. 售后服务：产品发货后，如有客户反馈问题，物流部门应积极配合销售部门进行售后服务。
四、发货要求1. 时效性：根据客户需求和订单紧急程度，确保产品在规定的时间内发货。
2. 准确性：发货过程中，确保产品规格、数量、客户信息等准确无误。
3. 安全性：包装应保证产品在运输过程中的安全，防止损坏、丢失等现象发生。
4. 完整性：确保发货的货物完整，附件、说明书等配套物品齐全。
5. 信息化：利用公司内部管理系统，实现订单、发货、物流等信息的高度共享，提高工作效率。
五、异常处理1. 货物短缺或损坏：及时与仓库、销售部门沟通，查明原因，采取补发、赔偿等措施。
2. 物流延误：与物流公司沟通，了解原因，及时调整发货计划，确保客户满意度。
3. 客户退货：根据公司相关规定，配合销售部门进行退货处理。
六、考核与奖惩1. 对发货过程中表现优秀的员工，给予适当的奖励。
2. 对发货过程中出现失误或异常的员工，根据具体情况给予相应的处罚。
3. 定期对发货工作进行检查，发现问题及时整改，确保发货工作的高效、稳定运行。
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
公司发货流程管理规定规定
公司发货流程管理规定规定一、总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本规定。
二、发货流程1.接到客户订单后，销售部门负责将订单信息记录，并及时通知仓储部门做好备货准备。
2.仓储部门根据销售部门的通知，按照订单要求将货物进行分类、分区存放，并进行货物清点。
3.仓储部门将备货情况以及存放位置及数量告知物流部门。
5.仓储部门在收到物流部门通知后，将货物进行打包，对货物进行质检，并记录质检结果。
6.物流部门根据客户要求，将货物运输至指定的目的地，并保证货物的安全。
7.发货后，物流部门及时将发货信息反馈给销售部门，并将运输轨迹进行跟踪。
三、验收流程1.客户在收到货物后，应及时进行验收。
如有破损或者数量与订单不符的情况，客户应立即向销售部门反馈。
3.物流部门核实问题后，应及时与仓储部门进行沟通，查找问题原因，并与销售部门共同制定补救措施。
4.仓储部门应根据问题性质，判定责任所属，并进行问题处理。
5.问题处理完毕后，仓储部门、物流部门应给销售部门反馈处理结果，并与销售部门共同向客户进行沟通。
四、发货记录1.销售部门负责对客户订单进行记录，并生成订单号。
2.仓储部门收到订单后，应按照订单号进行货物存放，并记录存放位置。
3.物流部门负责对发货和运输的记录，包括发货时间、货物数量、运输工具等信息。
4.销售部门应定期调取发货记录和运输轨迹，进行核对和分析，以及评估发货效果。
五、责任追究1.如发货过程中出现错误、破损或其他质量问题，责任由造成问题的部门承担。
2.负责人应立即对责任问题进行调查和分析，并采取措施进行整改，防止类似问题再次发生。
3.若问题反复出现或导致重大损失的，相关负责人将受到相应的处罚，并需对损失承担相应的赔偿责任。
六、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要修改的，需经相关部门同意并上报公司领导层批准后执行。
以上即为公司发货流程管理规定，特此发布。
产品销售发货流程
产品销售发货流程1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话，销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库。
四、产品销售发货流程图：作业说明1、销售助理受理客户订单；1、2、与客户进行沟通确保订单信息的正确性，主要包括产品名称、规格型号、数量、收货地点、接洽人、接洽德律风；3、将确认的订单录入K3系统，登录路径：供应链→销售管理→发货通知→发货告诉单-新增，注意销销售部1、受理客户订单2、审核确认定单将确认订单录入K36、物流部仓库3、售方式选择赊销；4-5、将发货通知单打印后交销售部负责人签字后送物流部；6、物流部接到发货通知单后，及时查库存根据发货数量合理安排车辆，开据派车单交司机到仓库提货装车，注意派车单上注明发货告诉单的单据编号，发货数量；8.7-8、仓库接到派车单后根据发货告诉单编号下推调拨单。
打印后让司机签字。
安排提货装车；9、销售部可随时在K3系统中查发货情况及时向客户经理通报信息。
4、审核打印发货通知单5、签发7、司机依发货单在开据派车单K3中生成调拨单8打印调拨单发货9、随时查询随时查询。
公司物流发货制度模板
公司物流发货制度模板一、目的和原则1.1 目的：为了规范公司物流发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，降低物流成本，制定本制度。
1.2 原则：物流发货管理应遵循合理、高效、安全、节约的原则，充分发挥公司内部各部门的协同作用，提高物流发货的整体水平。
二、发货流程2.1 订单处理：销售部门接到客户订单后，应进行订单审核，确认无误后生成发货通知单。
2.2 发货准备：仓库根据发货通知单，提前做好货物整理、打包、贴标等工作。
2.3 发货审批：发货通知单需经过相关部门领导审批，确认货物数量、规格、包装等无误后，方可发货。
2.4 物流选择：根据货物性质、体积、重量、目的地等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、准时送达。
2.5 发货通知：通知客户预计发货时间、物流公司名称及联系方式，以便客户及时跟踪货物动态。
2.6 的发货：物流员根据发货通知单，将货物送至物流公司，并确保货物在规定时间内发出。
2.7 发货记录：记录发货相关信息，包括发货时间、发货数量、物流公司等，以便后续查询和管理。
三、发货要求3.1 货物质量：确保发货货物质量符合国家标准和客户要求，不得有任何质量问题。
3.2 货物包装：根据货物性质和运输方式，采用合适的包装材料和方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.3 标签标识：货物包装上应清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
3.4 物流跟踪：与物流公司保持良好沟通，实时跟踪货物动态，确保货物安全、准时送达。
四、异常处理4.1 货物短缺或损坏：如发现货物短缺或损坏，应及时与仓库、销售部门沟通，查明原因，并进行补发或赔偿。
4.2 物流延误：如物流公司原因导致货物延误，应及时与物流公司协调，要求尽快送达。
4.3 客户反馈：积极处理客户关于发货的投诉和建议，提高客户满意度。
五、考核与奖惩5.1 发货效率：对发货效率进行定期考核，提高发货速度，减少客户等待时间。
5.2 货物损耗：对货物损耗进行定期考核，降低货物损耗率。
发货流程管理制度
发货流程管理制度一、总则为了规范公司产品发货流程，保证产品的准时发货，提高客户满意度，确保公司利益和声誉，制定本规定。
二、发货流程1. 客户下单客户下单后，销售人员及时收集订单信息，包括产品型号、数量、发货地址、联系人等信息，并及时录入系统。
2. 库存确认销售人员接到订单后，将订单信息交给仓库进行库存确认。
仓库人员及时核对库存情况，确保有足够的产品库存可以发货并记录库存剩余数量。
3. 发货准备仓库收到订单后，安排相关人员准备发货。
包括检查产品质量、包装等工作。
确保产品无损坏，包装完好。
4. 发货通知仓库准备完毕后，将发货信息通知给物流部门。
提供发货数量、发货地址等信息。
由物流部门安排车辆进行运输。
5. 发货及时物流部门接到发货通知后，及时安排车辆进行产品运输。
确保产品能够按时送达客户手中。
6. 发货单据发货后，仓库人员将发货单据交给财务部门进行核对。
确保发货数量、发货地址、客户信息等无误。
7. 客户确认收货客户收到产品后，及时通知销售人员确认收货。
销售人员及时回访客户，了解产品情况，处理客户反馈。
8. 统计分析销售、仓库、物流等部门定期进行发货流程的统计分析，及时解决问题，并不断地改进过程，提高发货效率。
三、相关责任1. 销售人员负责收集订单信息，确认客户需求，并及时录入系统，确保信息准确无误。
2. 仓库人员负责产品库存的确认，发货准备及检查，确保产品质量。
3. 物流部门负责安排产品运输，确保产品准时送达客户手中。
4. 财务部门负责核对发货单据，确保发货信息无误。
5. 客户服务人员负责客户反馈的处理，确保客户满意度。
四、处罚规定1. 对未按照流程发货的责任人员进行批评教育，并要求整改。
2. 对重大违规行为的责任人员进行严肃处理，包括扣减奖金、降职或解雇等。
五、附则本规定未尽事宜，由公司领导进行解释。
根据公司实际情况，公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和改进。
公司货物发货管理制度
公司货物发货管理制度一、总则为规范公司货物发货管理工作，确保货物发货过程顺畅、安全、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司货物发货管理工作。
三、发货流程1. 订单确认：接到客户订单后，销售部门确认订单信息，包括货物名称、数量、价格、交货地点等，确保订单信息准确无误。
2. 货物备货：根据订单信息，仓储部门安排货物备货，确保货物品质完好，数量正确。
3. 发货准备：发货前，仓储部门将货物整理打包，标明货物名称、数量、客户信息等，做好发货准备工作。
4. 发货通知：销售部门通知物流部门进行发货，提供订单信息、发货地址等。
5. 物流安排：物流部门根据订单信息安排合适的运输工具，及时将货物送达客户手中。
6. 发货记录：销售部门在系统中记录发货信息，包括发货时间、运输工具、快递单号等，做好发货记录工作。
7. 客户确认：客户收到货物后，确认无误签收，销售部门及时跟进，确保客户满意。
四、注意事项1. 保证货物的品质：在发货过程中，务必保证货物的品质完好无损，避免出现质量问题。
2. 保证货物的数量：发货前务必核对货物数量，避免发错货、漏发货等情况。
3. 保证发货及时：根据客户需求和约定时间，确保货物准时发出，避免延误。
4. 保证发货安全：选择合适的运输工具，做好货物包装，确保货物在运输过程中安全到达目的地。
五、责任分工1. 销售部门：负责订单确认、发货通知、客户跟进等工作。
2. 仓储部门：负责货物备货、打包整理等工作。
3. 物流部门：负责物流安排、运输工具选择等工作。
4. 财务部门：负责发货费用结算等工作。
六、违规处理1. 对于发货过程中出现的质量问题、数量问题等，将会按照公司规定进行严肃处理。
2. 对于发货延误、忽略客户需求等情况，将会进行相应的处罚。
七、附则1. 本制度经公司领导审批通过后生效。
2. 对于本制度的修订和完善，将由相关部门共同商讨并上报领导审批后实施。
以上为公司货物发货管理制度，希望全体员工严格遵守，确保公司货物发货工作正常进行，提升公司形象和客户满意度。
发 货 流 程
发货流程
一、业务人员催发货或者查询发货情况，直接找业务跟单，一般情况下不得直接下发货指令给仓库或者催仓库发货，特殊情况向业务领导反映。
二、公司所有发货指令一般由业务跟单向仓库发出，特殊情况由厂长或者总经理指定人员向仓库发出。
三、跟单人员，早上或下午找仓库主管确认当天有几家客户可以出货，或让仓库先点数，点好后让仓库出个详细清单。
四；跟单人员拿到仓库出货清单后，把每个客户的销售合同打印出来交给财务核对，核对后让财务签名确认，再传给客户汇款。
五；客户汇款后，找出纳核对汇款金额，再让出纳签名确认，客户汇款金额与销售合同一致方可出货。
六；跟单人员，在通知仓库出货前，一定要先打印一份出货明细，指定仓库按清单出货，不准多出货。
【尤其是外地现金客户】
七；跟单人员，拿到仓库开出的送货单后，对照销售合同核对一遍，如仓库开出的送货单数量与销售合同清单不一致时，要及时找仓管主管核对，并提早通知客户，和客户对好帐，让客户签字确认后回传公司，保存好等下
次客户订货时在加上余额一起汇款。
八；跟单人员要及时与财务更新应收款明细表，并及时了解那些客户要回款，或要对账。
九、仓库积极配合业务跟单及时发货。
产品发货管理制度
产品发货管理制度一、总则为规范公司产品发货管理行为，确保产品发货的安全和准时性，提高客户满意度，维护公司形象，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有产品的发货管理过程，包括但不限于：产品包装、装卸运输、发货时间安排、发货数量监控等环节。
三、发货流程1. 发货通知：销售部门接到订单后，需及时向发货部门进行发货通知，包括订单信息、发货时间、发货数量等内容，并将通知记录在发货通知单上。
2. 包装准备：发货部门根据订单需求和产品特性，准备合适的包装材料，对产品进行包装。
包装时需注意保护产品的完好性和安全性，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 装车发运：包装完成后，发货部门安排装车，并按照订单要求将产品装载到运输工具上，注意装载顺序和安全系数。
发运前，检查车辆状态和装载情况，确保安全行驶。
4. 运输过程监控：销售部门需跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达客户指定地点。
同时，对运输途中的产品运输情况进行监控，及时解决运输中产生的问题。
5. 受理验收：客户收到产品后，客户需及时进行验收，确认产品是否完好，数量是否准确。
受理验收结果需邮件或电话告知销售部门。
6. 回访服务：销售部门在客户收到产品一段时间后进行回访，了解产品使用情况和客户满意度，及时解决客户提出的问题。
四、责任与义务1. 销售部门：负责提供准确的订单信息和客户信息，并及时向发货部门发出发货通知。
负责跟踪产品的发货情况和客户接收情况，及时处理产生的问题。
2. 发货部门：负责根据订单需求进行产品包装，安排装车发运，并进行适时的运输过程监控。
确保产品安全、完好地到达客户指定地点。
3. 客户服务部门：负责对客户收到的产品进行回访，了解客户的使用情况和满意度，及时解决客户提出的问题。
五、风险控制1. 包装风险：包装过程中需注意产品的包装方式和包装材料的选择，防止产品在运输途中受损。
2. 运输风险：运输过程中需关注车辆状态和路况，确保安全运输。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度第一章总则为规范公司发货流程，提高工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并确认订单内容和数量无误。
2. 出货准备：库房人员根据订单信息，对货物进行准备和包装，确保货物完好无损。
3. 发货通知：发货部门将包装好的货物准备好后，通知物流公司进行取货。
4. 物流配送：物流公司根据发货部门提供的信息，及时将货物送达客户指定地点。
5. 签收确认：客户收到货物后，需在收货单上签字确认，并在系统中确认收货。
第三章发货流程管理1. 订单审核：销售部门接收订单后，需对订单内容、数量等进行仔细审核，确保订单准确无误。
2. 货物包装：包装人员对货物进行包装时，需按照公司标准操作程序进行，确保货物安全。
3. 物流协调：发货部门需与物流公司及时沟通，确保货物准时送达客户手中。
4. 跟踪反馈：销售部门需及时跟进客户签收情况，确保货物准时到达，并及时提醒客户签收确认。
5. 异常处理：如遇到货物损坏、丢失等异常情况，需及时与客户沟通并及时处理，确保客户满意度。
第四章发货流程细则1. 订单录入：销售部门接收订单后，需将订单信息及时录入系统，确保信息同步。
2. 货物清点：库房人员在对货物进行包装前，需对货物进行清点确认确保无误。
3. 包装标识：包装人员对货物进行包装时，需将包装标识进行标注，便于物流公司识别。
4. 物流跟踪：销售部门需对货物的物流情况进行跟踪，及时反馈客户并解决问题。
5. 客户服务：客户收到货物后，销售部门需进行客户服务，解答客户疑问并提供帮助。
第五章发货流程监督1. 监督检查：公司领导需定期对发货流程进行检查，确保流程规范有序。
2. 流程改进：发现问题及时整改，并对流程进行改进优化，提高工作效率。
3. 奖惩制度：对于工作表现优秀的员工给予奖励，对于工作不到位的员工进行处罚。
第六章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 如有其他与本制度不符的管理办法，以本制度为准。
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公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字
确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营
销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。