公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知)

为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：

一、发货流程

1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。

2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。

3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。

4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。

5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。

6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。

8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字

确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图

1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。

3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。

四、客户货款跟踪要求

1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营

销部。

4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。

五、工作责任要求

1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。

2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。

3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。

特此规定，希遵照执行。