供应部管理制度
供应商安全管理制度（5篇）
供应商安全管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。
2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。
3.职责3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。
3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。
4.程序4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。
4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。
4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。
4.4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。
4.5供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。
4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。
4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。
4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。
4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。
5.相关文件《危险化学品安全管理制度》《危险化学品运输、装卸安全管理制度》6.相关记录合格供方清单供应商安全管理制度（2）一、引言在日益竞争激烈的市场环境下，公司为了提高生产效率、降低成本、提高产品质量，往往会与供应商建立紧密的合作关系。
供应商不仅是公司业务链的一部分，也是公司业务成功的关键因素之一。
因此，建立供应商安全管理制度，对供应商进行全面管理和评估，确保供应商的安全和合规性，是公司保障自身利益和长期发展的重要举措。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
公司管理规章制度之供应商管理部门
公司管理规章制度之供应商管理部门在现代企业管理中，供应商管理部门扮演着至关重要的角色。
供应商管理部门负责与各个供应商建立合作关系，确保公司能够获得高质量的原材料和产品。
为了保证供应链的顺畅和公司的可持续发展，建立一套完善的供应商管理制度势在必行。
本文将详细介绍公司供应商管理部门的职责和相关规章制度。
一、供应商管理部门的职责供应商管理部门是公司与供应商之间的重要桥梁和协调者。
其主要职责包括以下几个方面：1. 供应商选择与评估：供应商管理部门负责制定供应商评估标准，与相关部门合作，对潜在供应商进行综合评估和筛选。
评估内容包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力以及财务状况等。
通过评估，选择具有高质量和高信誉的供应商，为公司提供可靠的供应链支持。
2. 合同管理：供应商管理部门负责与供应商谈判与签订合同，并对合同内容进行管理和监督。
合同内容应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货期限、价格条款、违约责任等。
通过合同的制定和管理，确保供应商与公司的权益得到有效保护。
3. 供应商绩效评估：供应商管理部门负责对合作供应商的绩效进行评估和监控。
评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应速度等等。
通过定期的绩效评估，及时发现并解决供应商存在的问题，提高供应链的稳定性和效率。
4. 供应商关系管理：供应商管理部门与供应商保持密切合作关系，维护供应商与公司的良好合作态势。
及时与供应商沟通，解决合作中的问题，并积极寻求合作共赢的机会。
合理管理供应商关系，有助于提高供应商的忠诚度和承诺度，确保公司的供应链畅通无阻。
二、供应商管理部门的规章制度为了确保供应商管理工作的有序进行，公司需建立一套相关的规章制度，明确供应商管理部门的权责和操作流程。
1. 供应商准入管理制度：规定供应商准入的程序和标准，明确审核的流程和要求。
包括供应商资质的审核和评估、价格的谈判和约定、合同的签订等环节。
2. 合同管理制度：确定合同的签订、履行和变更的流程和规定。
物资供应部卫生管理制度
一、目的为加强物资供应部的卫生管理，提高员工卫生意识，保障员工身心健康，确保物资供应工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物资供应部所有员工及相关部门。
三、卫生管理职责1. 物资供应部经理负责制定和实施卫生管理制度，组织各部门落实卫生工作。
2. 各部门负责人负责本部门卫生工作的具体实施，确保卫生制度得到有效执行。
3. 所有员工应自觉遵守卫生管理制度，共同维护工作环境。
四、卫生管理内容1. 工作区域卫生（1）工作区域应保持整洁、干净，无垃圾、杂物。
（2）地面、墙面、桌面等应及时清洁，无污渍、油渍。
（3）仓库、货架、设备等应定期进行清洁、消毒。
2. 个人卫生（1）员工应保持个人卫生，勤洗手、剪指甲，定期理发、洗澡。
（2）工作服应保持整洁、干净，不得污渍、破损。
（3）禁止在工作区域吸烟、吐痰、乱扔垃圾。
3. 食品卫生（1）食堂应保持清洁、卫生，餐具、炊具等定期消毒。
（2）员工应自觉遵守食品安全规定，不购买、食用过期、变质食品。
（3）食堂工作人员应持健康证上岗，定期进行健康检查。
4. 传染病防治（1）员工应自觉遵守传染病防治规定，发现疑似传染病症状应及时报告。
（2）工作区域应定期进行消毒，防止病毒、细菌滋生。
（3）员工应按时接种疫苗，提高免疫力。
五、卫生检查与考核1. 物资供应部定期组织卫生检查，对各部门卫生工作进行检查、考核。
2. 卫生检查结果纳入绩效考核，对卫生工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对卫生工作不达标者进行处罚。
3. 各部门负责人应定期向上级汇报卫生工作情况，确保卫生管理制度得到有效执行。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物资供应部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由物资供应部经理组织修订。
3. 各部门应积极配合，共同维护物资供应部的卫生环境。
供应保障部门管理制度范本
第一章总则第一条为加强供应保障部门的管理，确保物资供应的及时、准确、高效，提高部门工作效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应保障部门及其工作人员。
第二章组织机构与职责第三条供应保障部门设主任一名，负责部门全面工作，下设采购组、仓储组、配送组、设备维护组等。
第四条各岗位职责如下：1. 主任：负责部门整体规划、决策和协调工作，对部门工作负责。
2. 采购组：负责物资采购计划的编制、供应商的筛选、合同签订、订单跟踪等。
3. 仓储组：负责物资的入库、出库、盘点、保养等工作。
4. 配送组：负责物资的配送、调度、运输等工作。
5. 设备维护组：负责设备维护、保养、维修等工作。
第三章采购管理第五条采购计划：采购组根据公司生产经营需求，编制物资采购计划，经主任审批后执行。
第六条供应商管理：采购组负责供应商的筛选、评价、合作及维护工作，确保供应商质量。
第七条合同管理：采购组负责合同签订、履行、变更及终止等工作，确保合同合法、合规。
第八条订单跟踪：采购组负责订单的跟踪、催办，确保订单按时完成。
第四章仓储管理第九条入库管理：仓储组负责物资的验收、入库、上架等工作，确保物资质量。
第十条出库管理：仓储组根据采购组、配送组的需求，负责物资的出库、包装、运输等工作。
第十一条盘点管理：仓储组定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。
第十二条保养管理：仓储组负责仓库设备的保养、维修，确保设备正常运行。
第五章配送管理第十三条配送计划：配送组根据采购组、仓储组的需求，编制配送计划。
第十四条配送调度：配送组负责配送任务的调度、安排，确保配送及时。
第十五条运输管理：配送组负责运输车辆的管理、调度，确保运输安全。
第十六条配送服务：配送组提供优质的配送服务，满足客户需求。
第六章设备维护管理第十七条设备维护：设备维护组负责设备的保养、维修、更新等工作。
第十八条设备保养：设备维护组定期对设备进行保养，确保设备正常运行。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应链部门日常管理制度
第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。
第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。
2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。
4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。
第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。
2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。
3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。
4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。
5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。
第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。
2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。
3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。
4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。
5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。
2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。
供应室管理制度
供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应站的规章制度
供应站的规章制度第一章总则第一条为了规范供应站的管理秩序，维护供应站的正常运行，保障员工和客户的合法权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应站全体员工和相关人员。
第三条供应站的管理机构为总经理办公室。
第四条供应站遵循以“诚信、服务、效率、创新、互助”为核心价值观。
第五条供应站的经营目标为提供高品质的产品和优质的服务，满足客户需求。
第六条供应站的员工应承担相应的责任，遵守本规章制度，并严格执行。
第七条供应站的员工应保守公司机密，维护公司形象，不得损害公司利益。
第八条供应站的员工应尊重客户，维护客户利益，保护客户隐私。
第九条供应站的员工应保护环境，遵守相关法律法规，不得偷漏税，不得从事违法违规活动。
第十条供应站的员工应积极参与公司的培训和学习，提升自身素质和能力。
第二章组织机构第十一条供应站的管理机构包括总经理办公室、市场部、采购部、财务部、仓储部、客服部。
第十二条总经理办公室负责制定公司发展战略和管理方针，统筹协调各部门工作。
第十三条市场部负责市场调研、产品推广、客户开发等工作。
第十四条采购部负责公司产品的采购工作，保证供应链畅通。
第十五条财务部负责公司财务管理、财务报表编制和监督，确保公司资金安全。
第十六条仓储部负责产品的入库、出库、配送等工作。
第十七条客服部负责客户投诉处理、服务质量监督、客户满意度调查等工作。
第十八条各部门之间应密切合作，协调一致，保证公司整体发展。
第三章员工管理第十九条员工应遵守公司规章制度，服从管理，服从安排，执行任务。
第二十条员工应认真学习专业知识，提高工作技能，不断提升自身素质。
第二十一条员工应尊重领导，团结同事，共同努力，共同发展。
第二十二条员工应遵循廉洁从业原则，不得收受礼品、回扣、贿赂等。
第二十三条员工应严格保守公司机密，不得泄露公司商业机密。
第二十四条员工应善待客户，提供优质服务，解决客户问题，保护客户利益。
第四章客户管理第二十五条供应站的客户是公司的生命线，员工应尊重客户，服从客户。
供应部环保管理制度
供应部环保管理制度一、总则1. 本制度旨在规范供应部在采购、储存、使用化学品过程中的环保行为，确保公司环境保护工作的顺利进行。
2. 供应部全体员工必须遵守本制度，积极配合环保工作，提高环保意识。
二、采购管理1. 供应部在采购化学品时，应优先选择环保、低毒、低污染的原材料。
2. 建立供应商环保资质审核机制，确保供应商符合国家环保法规要求。
3. 所有采购的化学品必须附有安全技术说明书（MSDS）和安全标签。
三、储存管理1. 化学品储存应遵守相关安全规范，设立专门的化学品仓库，并由专人负责管理。
2. 定期对储存设施进行检查和维护，确保其完好无损，防止化学品泄漏。
四、使用管理1. 供应部在使用化学品时，应严格遵守操作规程，减少对环境的影响。
2. 对使用过程中产生的废弃物进行分类收集，并交由有资质的单位进行处理。
五、培训与宣传1. 定期对供应部员工进行环保知识和相关法规的培训。
2. 加强环保意识的宣传，鼓励员工提出改进环保工作的意见和建议。
六、监督检查1. 供应部应定期对环保管理制度的执行情况进行自查。
2. 接受公司环保部门及外部环保机构的监督检查，并根据检查结果进行整改。
七、应急管理1. 制定化学品泄漏等环保事故的应急预案，并定期进行演练。
2. 一旦发生环保事故，应立即启动应急预案，并向相关部门报告。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由供应部负责解释。
2. 对违反本制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 本制度如与国家新颁布的环保法规相抵触，按国家法规执行。
请根据实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体情况和国家的相关法律法规。
供应部工作人员管理制度
一、总则为规范供应部工作人员的行为，提高工作效率，确保公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、职责与权限1. 职责（1）负责公司物资的采购、验收、入库、出库等工作；（2）根据公司需求，制定采购计划，确保物资供应；（3）与供应商保持良好沟通，维护公司利益；（4）定期对库存进行盘点，确保库存准确；（5）协助其他部门解决物资供应问题。
2. 权限（1）根据采购计划，有权选择合适的供应商；（2）对物资质量进行验收，有权拒绝不合格物资；（3）对库存物资进行盘点，有权对库存数据进行调整；（4）有权向上级汇报物资供应工作中遇到的问题。
三、招聘与培训1. 招聘（1）供应部工作人员应具备相关专业知识，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；（2）招聘过程中，应严格按照公司相关规定进行，确保招聘的公平、公正、公开。
2. 培训（1）新员工入职后，应进行岗前培训，熟悉公司规章制度、业务流程等；（2）定期对供应部工作人员进行业务技能培训，提高工作效率和质量；（3）鼓励员工参加相关职业资格考试，提升自身综合素质。
四、工作流程1. 采购计划（1）根据公司需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等；（2）将采购计划提交给上级审批。
2. 供应商选择（1）根据采购计划，选择合适的供应商；（2）与供应商进行洽谈，签订采购合同。
3. 物资验收（1）对到货物资进行验收，确保质量符合要求；（2）对不合格物资，有权拒绝接收。
4. 物资入库（1）将验收合格的物资进行入库，确保库存准确；（2）对入库物资进行编号、登记。
5. 物资出库（1）根据领用申请，办理物资出库手续；（2）确保出库物资准确无误。
五、绩效考核1. 绩效考核内容（1）物资采购及时性；（2）物资质量合格率；（3）库存准确率；（4）沟通协调能力；（5）团队合作精神。
2. 绩效考核方式（1）定期进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩；（2）考核结果作为员工晋升、薪酬调整的重要依据。
供应部规章制度
供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。
二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。
三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。
四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。
2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。
3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。
5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。
6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。
五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。
六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。
定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。
以上为供应部规章制度，望遵守执行。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
供应部管理制度清单
供应部管理制度清单第一章总则第一条为了规范供应部的管理工作，提高供应链运转效率，保障公司的采购和供应工作顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司供应部门及相关人员，具体执行工作和涉及问题应遵循本管理制度的规定。
第三条本管理制度内容包括供应部门的组织架构、职责分工、工作流程、绩效考核、责任追究等方面的规定。
第四条供应部应加强内部管理，建立健全各项规章制度，提高工作效率，提升供应链的整体运作水平。
第五条供应部门负责人应严格遵守公司规章制度，认真执行各项工作，并对下属人员进行管理和指导，确保工作任务的完成。
第二章组织架构第六条供应部门设立一个部长，下设若干副部长、主管和员工。
部长为供应部门的最高负责人，负责部门的全面管理工作。
第七条供应部的副部长和主管负责具体工作的协调和执行，各自分工，互相配合，确保供应工作的顺利进行。
第八条供应部员工按照职责分工，分工明确，各负其责，共同完成供应工作，协调好内部的关系，确保供应链的畅通。
第三章职责分工第九条供应部门部长负责全面领导和管理供应工作，制定发展战略和规划，负责与上级部门和其他部门的沟通协调。
第十条供应部门副部长负责部长交办的具体任务，协助部长管理和督导全体员工，协调内外部资源，促进供应工作的顺利进行。
第十一条供应部门主管负责具体工作业务的指导和监督，落实工作任务，推动供应工作的具体落实。
第十二条供应部员工按照部门分工，认真执行上级交办的任务，协助领导完成工作目标，发挥团队合作的精神，为公司的发展作出贡献。
第四章工作流程第十三条供应部门应建立完善的供应管理流程，包括需求分析、供应商选择、合同签订、供货跟踪等环节，确保采购和供应工作的有序进行。
第十四条供应部门应及时了解公司的物资需求，组织采购活动，选择合适的供货商，签订合同，建立供货关系。
第十五条供应部门应定期对供货商进行评估，监督其履行合同义务，确保供货质量和价格合理。
第十六条供应部门应定期对库存情况进行盘点，及时补充不足的物资，避免库存积压，提高物资周转率。
供应部管理制度大全
供应部管理制度大全第一章总则第一条为规范供应部的管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于供应部全体工作人员，所有工作人员都应严格遵守本制度。
第三条供应部各级领导干部应严格遵守本制度，做到以身作则，模范遵守。
第二章组织机构第四条供应部设部长一人，副部长一人，职位由部门主管领导提名并经公司领导批准任命。
第五条供应部部长负责部门全面工作的协调和领导，副部长协助部长开展各项工作。
第六条供应部设立采购组、调度组、仓储组等具体部门，各部门负责具体工作的开展。
第七条供应部下设若干分部，各分部分工作人员具体负责各自分部的具体工作。
第八条供应部各职能部门应密切配合，协调一致，共同完成供应工作。
第三章职责和权利第九条供应部部长应制定部门工作计划，监督和检查部门工作的开展情况。
第十条供应部副部长协助部长管理部门全面工作，配合部长完成各项工作任务。
第十一条供应部采购组负责公司的采购工作，按照公司要求进行采购流程。
第十二条供应部调度组负责公司的调度工作，安排公司的车辆和人员进行货物的运输。
第十三条供应部仓储组负责公司的仓储工作，按照公司库房管理制度进行库房管理。
第四章工作流程第十四条供应部应根据公司的生产计划和销售情况，采购公司所需原材料和商品。
第十五条供应部应根据公司的订单情况，合理安排公司车辆进行货物的调度。
第十六条供应部应对公司库房进行定期盘点，确保库存情况准确无误。
第十七条供应部应定期对公司的供应工作进行评估，提出改进建议并逐步完善工作流程。
第五章管理制度第十八条供应部应建立健全的供应管理制度，规范工作流程，提高工作效率。
第十九条供应部应加强对工作人员的培训和学习，提高工作技能和综合素质。
第二十条供应部应严格遵守公司的各项规章制度，保障公司工作的顺利开展。
第二十一条供应部应建立工作档案和信息库，做好工作记录和信息管理。
第六章附则第二十二条本制度自发布之日起生效，如有修改，需报公司领导审批。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
原料供应部门管理制度
原料供应部门管理制度第一章总则第一条为了规范原料供应部门的管理工作，提高原料采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司原料供应部门的所有工作人员，涉及原料采购、库存管理、供应商管理等方面的工作。
第三条原料供应部门应当按照国家有关法律法规，严守商业道德，严格遵守公司各项规章制度，认真履行职责，维护公司利益。
第四条公司原料供应部门应当建立健全信息化管理系统，提高信息采集、处理和分析能力，确保原料采购工作的信息及时、准确、完整。
第二章原料采购第五条原料供应部门应当按照公司制定的采购计划，合理安排原料采购工作，严格按照采购程序和标准进行采购活动。
第六条原料供应部门应当对原料市场进行定期调研，掌握原料价格走势及供应情况，及时调整采购策略，保障原料采购工作的顺利进行。
第七条原料供应部门应当建立和维护供应商合作关系，加强对供应商的管理和评估，确保供应商依法合规经营，保障其产品质量和交货期。
第八条原料供应部门应当建立原料采购档案，存储相关合同、发票、验收单等采购资料，做好采购档案管理工作。
第九条原料供应部门应当定期开展原料质量检验和抽查，对于不良原料，及时进行退货或者索赔，保障公司产品质量和生产进度。
第十条原料供应部门应当做好原料库存管理，控制原料采购数量和时点，避免过多的原料库存，及时调整采购计划，降低库存风险。
第三章质量管理第十一条原料供应部门应当要求供应商出具原料质量合格证明，并对原料进行验收和抽样检验，确保原料质量符合公司要求。
第十二条原料供应部门应当定期组织对原料的质量进行评估，建立原料质量档案，掌握原料质量状况，及时发现问题并采取措施改进。
第四章安全管理第十三条原料供应部门应当加强原料安全管理，严格执行国家相关法律法规和公司安全管理制度，确保原料采购和使用过程中不发生安全事故。
第十四条原料供应部门应当对原料的储存、搬运、使用过程进行安全风险评估，并加强对员工的安全教育和培训。
第五章绩效考核第十五条原料供应部门应当建立绩效考核制度，根据原料采购成本、质量、交期等指标进行考核，对于表现优秀的员工给予奖励，对于表现不佳的员工进行考核处罚。
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供应部管理制度以及相关文件1.供应部管理制度（采购一体化工作流程）2.供应中心编制及职责要求3.供应部采购员每周工作计划（附表）4.供应部关于文件、档案资料管理的若干规定5.供应部文员工作职责6.代理制规定7.大名单代理制（附表）8.监察中心对采购单的书写规范要求（附表）9.供应部采购程序及要求10.供应部招标流程材料11.采购流程12.具体采购流程以及采购业务操作指引（见一体化采购软件平台）13.结算流程见公司审批流程表采购一体化工作流程（讨论稿）二零零八年三月一、富力地产采购中心采购一体化工作制度1、关于材料供应商的确定2、关于样板的确认3、关于标装材料的选择4．关于价格的审核二、富力地产集团采购中心管理制度1、采购中心人员岗位管理架构2、采购中心部门职责3、采购中心职员职业道德4、采购中心材料采购管理制度5、采购中心合同办理管理制度6、采购中心支付管理制度7、采购中心招标采购管理制度三、采购中心有关工作管理流程1、采购中心定板管理流程2、采购中心支付管理流程3、采购中心材料采购流程4、采购中心材料（设备）招标采购流程5、采购中心合同办理流程四、采购中心有关工作表格：1、招标文件发出、收取登记表2、开标登记表3、大宗材料、设备采购协作单4、供应部招标项目审批表5、报价单6、采购单（印刷件）7、用款申请报告8、供应部工作进度表9、发票登记表10、材料设备汇总表11、中标通知书12、工地材料到货确认表一、富力地产采购中心采购一体化工作制度(一)关于材料供应商的确定1. 所有材料供应商均须在公司大名单的范围之内。
2. “一体化”材料供应商须与富力地产集团签订长期供货协议，明确有关价格，供货周期，产品质量，售后服务及资金垫付等方面的承诺。
(二)关于样板的确认1.设计部门根据不同的装标及不同套餐的设计要求，在公司确认的供应商的产品系列中挑选相关产品作为供应部招标定价的设计依据，由供应部按照相关产品的设计要求和技术参数组织有关供应商送板初次报价。
2. 每个列入装标的产品系列送板厂家不应少于3－5家，由定板小组进行评估和确认。
3.供应部对最终经确认定板的材料厂家进行公开招标，与中标厂家办理供货协议等相关手续。
(三)关于标装材料的选择进入一体化装标的材料除应满足设计要求外，还应注意避免选择市场紧缺难以大批采购，材料品质难以控制，单一品种已被市场垄断的材料。
（四）关于价格的审核富力地产集团得采购工作由采购中心统一协调。
大宗材料及列入一体化装修标准的材料价格统一由中心负责审核批准。
各公司（含天力公司）采购单总价在30万元以下的由各分公司经理审核并报集团采购中心备案：30万元以上采购单须报集团采购中心审批。
大宗周转材料及单价小但需经常性采购的材料，各公司须办理招标手续，确定半年标及年标，报集团采购中心审批。
各地区分工公司应严格执行经集团采购中心定价的大宗材料价格。
统一价格后地区差价及运费由各地区分公司自行审核批准。
二、富力地产集团采购中心管理制度1、采购中心人员岗位管理架构2、采购中心部门职责3、采购中心职员职业道德一、认真学习及贯彻国家及集团公司的有关政策法规、制度；二、认真履行个人岗位职责，对工作严肃认真、一丝不苟；三、努力钻研业务专业知识，不断提高工作水平；四、团结同事服从上级、接受监管部门的监督指导；五、做到“公开、公平、公正”的办事原则；六、不做损害公司利益的任何事情，不许泄漏工作秘密；七、严禁接受与供货方有关的任何吃请、礼物、现金及回扣；八、加强业务能力和价格评估水平，把好所购材料的质量价格关；九、坚决执行公司和部门领导的指示，不得以任何借口互相推诿或拒不执行。
4、采购中心材料采购管理制度一、用料部门填报用料申请，经主管领导审批后交供应部经理。
各工程用料部门提出用料申请采购单的同时，须提供经集团总经理及核算室审批的材料采购预算总表。
用料部门根据预算总表或总经理审批的采购单，向供应部提出采购申请，申请单须提供所需产品的型号、规格、数量、用途和到货时间，必要时须提供图纸或样品等技术资料。
各楼盘配送的油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品的用料申请另须提供相应楼盘的装修标准表。
各楼盘售楼部、大堂、样板房内的家私、饰品等物品购置须提供李生的批准预算。
为确保有足够时间对用料申请进行市场询价、比价、和核价，办理相关审核和报批手续，同时预留材料供货商备料、制作及运输时间，保证供应的及时有效，一般材料应在供货时间的前七天、大宗或定做的材料应在要求供货时间前30天（或以上）提出采购申请单。
二、供应部经理审核用料申请。
确定用料申请是否有效，对不符合要求或资料不齐全的，供应部有权拒收。
采购申请单中的型号、规格、数量等须与材料采购预算总表相符，技术参数、使用位置、要求送货时间、送货地点、收货人等要清晰。
材料采购预算总表原则上不得涂改，如确需更改材料型号、规格的，在申请人作出更改签名后，由集团总经理及核算室签名确认。
三、确定采购员跟单。
四、确定是否需办理招标。
五、实施采购按照先急后缓的原则进行货比三家，满足公司工程进度要求。
定板按供应部选板流程进行（附选板流程）。
采购总监确认价格及供货商。
严格按照用料申请单上的型号、规格、数量、时间安排送货，如遇型号、规格与采购申请单有出入时，须与工程部或设计部门商定，如有更改，则由工程部或设计部门在原申请单上作出更改并签名确认。
六、采购员通知供货商送货。
5、采购中心合同办理管理制度（一）合同格式和条款按公司有关规定进行。
（二）合同签定按合同审批流程进行（附合同审批流程）。
（三）普通采购可凭采购总监签字的合同或协议向供货商订购产品。
（四）大宗材料采购由集团公司采购中心与相关厂家同意签署战略合作协议。
具体单次供货合同由地区公司负责人负责签署和执行。
6、采购中心支付管理制度（一）供货商严格按供应部通知的材料型号、规格、质量、数量、时间送货，按公司规定办理入库或收料手续，经工地监理或使用部门签名确认后。
提供发票及送货单、进场验收单。
（二）供货商发票分别经工程部监理工程师、采购总监、总经理签名后送至财务。
（三）需预付款的填写请款单办理请款手续。
（四）用于办理结算手续的各部门分管负责人的签名，必须是亲笔签署。
7、采购中心招标采购管理制度1、凡单宗材料（设备）金额超过10万元的必须进行招标程序，招标分为邀请招标和议标。
2、招标工作由供应部成立的招标小组进行。
招标小组成员由采购中心总监、供应部经理和主管组成。
3、由申请招标的部门提交招标项目表，该项目必须是甲方投资，且是项目总承包范围以外的项目。
如果是配合相关部门招标，必须有相关公司领导审定同意。
4、招标项目表必须填写详尽、清晰，按图招标的必须附上可用于招标的图纸，由部门主管签字确认。
5、招标小组接收项目部送来的招标项目表必须做好全过程所有资料的登记。
6、小组负责人审阅招标项目表并确定经办人（一般项目为一人，大项目为两人或以上）。
7、经办人接表后作相应检查，如缺少必须随表提供的图纸等技术资料或是提供不全以至不能进行招标的，做好记录后退回申办人签收。
凡材料、设备类5万元以上的项目，经办人接表后须填写招标工作进度情况日志，所有项目都必须在电脑上填报工作进度表。
如预计不能按招标项目表所示的时间完成的，须向小组负责人说明，并列出可完成时间，并知会有关项目部门。
一般的招标项目十三天内完成，如需工程部配合的十五天内完成；如在工作过程中发现难以按上述时间完成的，须至少提前三天上报小组负责人，以便作出应对。
8、经办人在两天内整理招标文件资料，并向资质符合要求的投标人发出招标邀请。
招标文件须明确招标项目的内容、范围、报价要求、工期要求等，并规定收标期限。
9、标的较大的项目，将按规定收集的投标文件，标书不得随意开封，在通知监察中心、核算中心、工程部们参加的情况下由不少于三人鉴证开标，做好登记并报小组负责人。
10、对投标文件作对比分析，约见投标人进一步了解情况，进行相关确价谈判。
将结果列表报小组负责人审阅。
在招标工作中既要确保有足够数量合格的投标单位，又要注意适时引进合格的新单位，引进新单位必须做好考察工作，并形成考察报告；多一些市场公认诚信度高且有实力的单位，杜绝出现“价格联盟”；要多方设法了解市场行情信息，对投标文件以及在投标相关谈判中要加强分析调查研究，交叉对证，多管齐下，灵活应对，分化瓦解，有效地防止“围标”，破解“围标”。
本部门人员要主动加强与各相关部门的联系沟通，及时请示各级领导，稳妥有效地完成招标工作。
11、小组负责人根据实际情况判断须进行报价的次数和形式，以确定各投标单位的最终投标价。
谈判确价的方式根据实际情况，可采用小组长、部门负责人逐级谈判的方式，也可采用联合会谈的方式。
12、将最终报价列表，在符合技术质量、工期、服务等要求的前提下，一般以合理低价者为“建议中标单位”。
对较大的项目可进行部门评议并提出建议，对小项目可采用逐级审批的方式进行。
13、招标小组负责人签署招标审批表后，经办人将该表按审批表流程送相关部门审批。
14、如需核算室及其它部门协助核价的，同步将审批表连资料给核算部核价审批。
15、工程部负责人审批同意后（须先提交采购总监审核），最后送周总审批。
16、经办人两天内（从本部门收到中标通知书起）将中标通知书原件送交合同经办人签收，将其复印件交中标单位签收。
三、采购中心有关工作管理流程1、采购中心定板管理流程经办采购员供货定板小组定板负责人经办采购员2供货商采购文员填请款单、附上有关单据采购总监主管工程负责人财务负责人张生财务、李生印章采购文员采购文员采购文员按采购单要求 在选中板上签字 暗标评审 1、合同、协议 2、中标通知书 3、发票、现场确认的送货单、验收单 重新开始 重新开始 重新开始 交供货商经办部门供应部经理供应部经理采购员采购员供货商采购员采购员填好报价单 采购总监在报价单上签字采购员给供货商一份已审批的报价单4经办部门供应部经理供应部经理采购员采购员供应部经理采购总监签署中标通知书根据采购单的有关要求 按保证质量前提下最低价原则 1、招标项目审批表 2、中标通知书（待审） No 重新招标 重新招标工程部主管副总签署中标通知书总经理 签署中标通知书 采购员 交厂家一份中标通知书采购员、供货商 供应部经理法制监察部采购总监集团主管副总或总经理行政部采购员供货商 2009.7. 供应中心各人员岗位职责1、按公司合同文本2、加入双方协商新条款 重新开始 重新开始 重新开始供应部关于文件、档案资料管理的若干规定根据公司有关加强档案资料管理的有关要求，需对业务过程中发生的的档案资料包括：公司各部门/子公司在工作过程中发生的报价单、采购单、协助单、招投标资料、评标原始记录、设计变更通知书、整改通知书、工地现场签证、结算资料、会议纪要、领导书面批示、往来函件等文件资料必须保存五年以上的要求，现对供应部内部的相关文件资料的保存和管理提出如下规定：一、涉及供应系统的有关文件资料包括公司下发的文件、会议纪要、部门间的工作协助单和往来函件、领导批示、等统一由文员黎海欣负责收发保管。