合格供方名单
工程物资采购招投标管理规定
工程物资采购招投标管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]1总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】1总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。
2建立合格供方名单2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。
2.2《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。
3招投标3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。
3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。
3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。
3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。
招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。
投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。
招标文件的参考文本见附件。
3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。
3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。
合格供方名单
品名
供方名称
联系人
电话
地址
备注
分管副总经理意见：
签名：日期：
年度设施设备保养记录
设备编号
设备名称
保养项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
设施设备台帐
序号
设备编号
设备名称
型号规格
价格
验收日期
使用部门
放置地点
备注
设 施 设备档案
序号
编号
设备名称
型号规格
使用部门
放置地点
备注
打造全网一站式需求
产品零件检查记录
产品型号规格
零件名称
工序
操作者
实测结果 检查项目f
标准值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
结论
产品型号规格
零件名称
工序
操作者实测结果检查项目标准值12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
结论
填报部门:
年 月 日
编号：JL-CX8.2.4-05
；不合格零件结论记“O”以待评审处理）
（注：合格零件结论记“V”
检验员:
操作者
产品型号
零件名称
工序名称
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
合格供方名单
杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版杭州虎牌家居电气有限公司Hangzhou Hupai home applianceo.,Ltd合 格 供 方 名 录编 制: ＿＿＿＿＿ 批 准: ＿＿＿＿＿杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版发布2011 年 11 月 20 日实 施2011 年 11 月 30 日文件目录1. 合格供方名单(QR-3.1-01)------------------------------第 3 页 2. 供方能力调查表(QR-3.1-02)-----------------------------第 4 页 3. 供方评定记录表(QR-3.1-03)-----------------------------第 5 页杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版合格供方名单编号：QR-3.1-01部件名称塑料件 卡 插 扣 套规格/材质聚碳 PC PA66 聚甲醛 POM 磷 铜 QSn6.5- 0.1 黄 铜 H59 磷 铜 QSn6.5- 0.1 紫 铜 黄 铜 T3Y2 H59类别A A A A A A A A A A A原材料供应商浙江俊尔新材料有限公司 日本三菱公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 温州聚星银触点有限公司 ----------------零部件加工厂浙江王牌电气有限公司动触片 静触片 接线柱 触 弹 点 簧乐清市松吉电器有限公司铜基银氧化镉AgCdO12/Cu弹簧钢 65Mn A3 钢 不锈钢 304温州合力弹簧制造有限公司 乐清市森永模具有限公司 乐清市联强电器厂铁框架 弹簧片说明: A 类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分（主要是关键元器件和材料）,直接影响最终产品 使用或安全性能,可以导致顾客严重投诉的物资;一般指 CQC 所提供 《产品描述》 和相 应《认证实施规则》所指定的关键元器件和关键材料. B 类物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它间接影响最终产品的质量. C 类物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它基本上不影响产品质量.编制/日期:批准/日期:杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版杭州虎牌家居电气有限公司供方能力调查表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11编号：QR-3.1-02企业名称：负责人或联系人姓名： 地址： 电话： 企业成立时间： 主要产品： 职工总数： 年产值（万元） ： 年生产能力： 资金状况： 充足（ ） ； 一般（ ） ； 不足（ ） 单台生产（ ； ） ） ） 生产特点：成批生产（ ） 流水线大量生产（ ； 其中技术人员 万元 人，工人 人 传真：12主要生产设备：齐全、良好（ 描述：） 基本齐全、尚可（ ；） 不齐全（ ；13使用或依据的质量标准： 1.国际标准/编号： 2.国家标准/编号： 3.行业标准/编号： 4.企业标准/编号： 5.其他： 工艺文件： 齐全（ ） ； 有一部分（ ） ； 没有（ ） ； ） ； ） 检验机构及检测设备：有检验部门及检测人员，检测设备良好（ 无检验人员，检测设备短缺，需外协 （ 描述：141516 17 18主要客户（公司／行业） ： 职工培训情况： 经常、正规地进行（ 是否经过产品或体系认证：是（ 调查组意见： ） 不正常开展培训（ ； ） 否（ ） ） 【指出具体内容】 ：19 调查人员签名/日期： 总经理意见： 20 总经理签名/日期：杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版供 方 评 定 记 录 表记录编号：QR-3.1-03 供方名称浙江王牌电气有限公司提供零部件名称塑料件评 价 内 容一.供方基本情况（20） A.公司基本状况是否稳定(包括组织机构，人员配备) ( ) B.公司生产能力是否稳定(包括生产设备、工艺是否按文件要求操作执行) ( ) C.产品是否有良好的储存条件 ( ) D.是否有基本满足的检测设备 ( ) E. 抽查已检验合格的产品，看是否满足要求 ( ) 以上项目每项判定为是的，得 4 分，否则为 0 分 ▲本项内容由采购人员进行打分 累计得分_____________ 二.交货期（10） 根据“延期扣分”原则进行评定，总分为 10 分； 每延期一次则扣除 3 分；二次则扣除 5 分；三次则扣除 7 分；三次以上评定为 0 分 每次供货期延迟天数不得超过 3 天，否则直接评定为 0 分 交货期延期情况统计： 累计得分_____________ 三.价格（10） A.价格合理，与市场价均衡； （10 分） B.稍高于市场均价； （7 分） C.经常要求调高价格； （4 分） D.价格明显偏高于市场价，定价极不合理。
供应商审核管理规程
1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。
3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。
3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。
3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。
4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。
4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。
4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。
4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。
④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。
合格供方名录建立、新增、评定与管理程序
1通过对供方的评定与管理，使物料选用与采购流程工作更加公开透明，形成部门间资源信息共享，促进工作的沟通与协调，保障工程质量、降低采购成本与质量风险，健全和明确各部门职能与权限。
2、适用范围公司所有供方的选择、评定与管理，合格供方名录的建立同时作为商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。
3、职责3.1质检部负责每月汇总供方质量情况；3.2采购部负责每年定期对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单；3.3技术部负责外协件及外购成套产品的技术沟通和验证，协助采购部搜集潜在供方；3.4生产部协助采购部做好供方评价工作，协调在供方管理流程执行过程中出现的问题；3.5商务部根据《合格供方名录》进行招投标的报价与选型；4、工作程序4.1《合格供方名录》具有约束力，是商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。
当需在《合格供方名录》之外选择供方或原材料供货厂家时，由发起部门据实填写《新增供方申请表》，原则上需经由各部门负责人共同评估并签署意见后，方可报总经理批准（特殊情况下可以由发起部门直接报总经理批准后，由并质检、技术、采购分别签收复印留存备案）。
4.2新增供方的选定原则（二者必须至少具备其一）：1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求；2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；4.3新增供方的选定程序1）依据物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,必要时需组织到现场考察。
2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、质检部负责人签字认可，对较重要物料需分管副总签字认可并报总经理批准。
3）送样品做试验或小批合同试用。
4）试用合格后，经分管副总、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。
4.4供方评定4.4.1供方应具备的条件：1）提供符合公司技术标准的产品；2）质量稳定；3）按期交货；4）价格合理，讲究诚信。
有机认证合格供方评定准则
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有机认证合格供方评定准则
QB/DXC02-CZ04-2011
1目的
为了规范和指导对供方的评价与选择，特制定本准则。
2 范围：
3职责
采购科负责填写《供应商调查/复审表》并根据《物资明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4要求 供方选择与评定准则
4.1 采购科对供方进行调查，填写《供应商调查/复审表》，必要时可派员进行现场调
查；而对初次供货的供方，上述调查合格后，由原料部通知供应商提供技术资料和
报价，必要时供方提供产品试用，合格或满足使用要求后将其列入《合格供方名单》。
4.2 通过第三方质量体系认证的供应商可不用通过评价程序直接列入《合格供方名单》。
4.3 顾客指定的供应商可作为合格供应商，但不能免除公司对其提供的产品及服务质量
的责任。
4.4 若顾客有要求时，合格供方名单还需经顾客批准。
4.5 经评价合格的供方，由采购科编制《合格供方名单》，部门领导审核后报请总经理
批准。
4.6 《合格供方名单》作为受控文件由办公室管理发放。
5 监控与复审
5.1 采购科和品管部应对供应商进行指导和监控，使其逐步完善质量体系。
对质量或交
付期不符合公司要求及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购科应通知供应商，要求其采取纠正措施。
如纠正无效，采购人员应对其停止采购，严重的应申请评价小组撤消其合格供应商资格，并索取相应赔偿。
5.2 公司评价小组每年对合格供应商进行复审，对不能通过复审的合格供应商提出纠正。
外部供方管理程序!
外部供方管理程序1、目的为了确保为本公司测量管理体系提供外购产品和外来服务的供方符合规定的要求，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为本公司提供的产品和服务能满足本公司测量管理体系规定的要求。
2、适用范围本程序适用于公司外购测量设备和外来检测服务的管理。
3、职责3.1技术部和采购部负责测量设备供方和外协检测机构的选择、确定。
技术部负责对供方产品进行验证，对外来检测服务进行评价。
3.2各单位负责向技术部反馈外购测量设备及外协检测的质量信息。
3.3技术部统一对外委测量设备送检及联系工作。
4、外部供方管理过程要求4.1过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求，包括外购测量设备的需求、外送检定/校准需求和外委测量需求。
4.2过程的输出是：满足要求的合格测量设备供方和合格外来服务供方。
4.3过程的活动有：识别外部供方需求；建立外部供方名录和档案；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购外来服务质量验证；对合格供方动态管理。
5、控制程序5.1外部供方的范围5.1.1提供测量设备的供应商；5.1.2委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；5.1.3委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室。
5.1.4其它外部供应商和服务单位。
5.2外部供方的确定5.3.1采购部、技术部对外购产品和外来服务的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录。
5.2.2采购部根据技术部提供的外购产品合格供方名录，建立在用测量设备外部供方档案。
根据外购产品供方提供的资料，汇总形成公司测量设备外部供方登记档案。
按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级，划分为不同种类的测量设备，以控制测量设备的重要供应商，包括测量设备的制造商、经销商、进口商。
最后形成公司测量设备外部供方名单，报总经理批准后作为测量设备采购的的依据。
5.3外部供方的评价5.3.1评价内容a）对供方质量管理体系进行评价；b）资格评价；C）供应产品或服务质量的评价；d）其它有效评价。
供方审核及PPAP要求
根据供方选择及控制程序（MP/PD-01），XX对重要供方，XX供应部SQE应组织对其进行（每年至少一次）的质量体系的评审。
为规范上海康斯博格汽车对供方的质量审核和供方PPAP文件的提交，确保供方以TS16949：2002为目标进行质量体系的开发，制定本规定。
一、定义根据所采购零件/材料对成品质量的影响程度，将采购零件/材料分为：关键、重要、一般三个级别。
因此对合格供方也按重要度分三级：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（在合格供方名单上注明）。
Ⅰ类供方—所供零件关键，对XXX产品影响较大；Ⅱ类供方—所供零件重要，对XXX产品影响大；Ⅲ类供方—所供零件一般，对XXX产品影响较小。
二、体系要求Ⅰ类供方XXXX必须通过ISO9001：2000体系第三方认证，需要进行ISO/TS16949：2002体系第三方认证，如无ISOTS16949第三方的认证，要求有ISO/TS16949：2002质量体系的推行计划；Ⅱ类供方需通过ISO9001：2000体系第三方认证,如无则必须在批量供货一年内取得ISO9001：2000第三方的认证；Ⅲ类供方鼓励进行ISO9001：2000体系第三方认证。
三、审核规定1．供应部SQE对Ⅰ、Ⅱ类供方组织质量体系进行评定，并编制年度《供方综合保证能力审核计划》，I类供方每年一次，II类供方每两年一次。
⑴Ⅰ类供方按《供方综合保证能力审核报告（TS版）》中的内容进行审核⑵Ⅱ类供方按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核2．对Ⅲ类供方XXXX供应部SQE不安排质量体系的评审；如有重大质量事故，将按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核。
3．新供方的审核参照I类供方的审核要求按照《SSA》审核；4．XXXXX供应部SQE应组织合格供方名单上Ⅰ、Ⅱ类供方中还没有通过TS16949：2002第三方认证的进行ISO/TS16949：2002质量体系标准方面的培训。
四、评定要求1 定级90分以上为A级供方；75～90分为B级供方；60～75分为C级供方；少于60分为D级供方。
供方评审管理规定
供方评审管理规定一、目的为使供方能够持续满足工厂产品的要求，对供方进行评价和管理。
二、适用范围本规定适用于向公司提供物资的供方的管理。
三、管理职责（一）研发部负责审查供方提供与供货有关的技术文件并提出建议；（二）科技质量部负责产品的检验验证工作，参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
（三）物资供应部负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
四、定义无五、供方的选择评定与管理（一）根据满足产品要求的程度和特性，将供方分关键物资供方（A类）、重要物资供方（B类）、一般物资供方（C 类）三类。
（二）提供关键件与重要件的供方必须经评定后编入《合格供方名单》，根据供方的实际质量保证能力，及时调整合格供方名单。
（三）初选供方选择1、研发部和物资供应部选择初选供方，由物资供应部发放《供方调查评价表》并收回。
2、研发部发放临时采购技术文件，并由初选供方提供样件或少量样品。
3、科技质量部（研发部配合）对样品的检验或试验，必要时委托外单位检验或试验，并填写《样品评估表》。
4、小批量试用，样品经检验或试验合格后，方可投入小批量试用。
试用时附“产品过程跟踪卡”，由检验员填写试用情况，由科技质量部确定试用结论。
（四）初选供方评价1、提供A类产品的初选供方，由采购物资供应部组织相关部门（科技质量部、研发部）进行实地考察，并填写《供方调查评价表》。
2、提供A类产品的供方已通过IS09000/GJB9001认证和不便于实地考察或通过中间商提供外购产品的供方，可通过对试用（三批均合格的产品）情况进行综合评定，免除实地考察，并填写《供方调查评价表》。
3、提供B类产品的初选供方，可免除实地考察，但必须对产品使用情况（三批均合格的产品）进行综合评定，并填写“供方业绩评价表”。
4、对C类产品采用进货时进行验证方式进行评价。
5、客户指定供方，需客户提供相关成文信息，免除对该类供方进行评价。
（五）合格供方的选定经评定合格的供方，由采购管理部门填写《合格供方审批表》报主管领导审批，并编入《合格供方名单》，由物资供应部通知相关部门（生产部、科技质量部），必要时征得顾客同意。
列入合格供方的流程
列入合格供方的流程英文回答：Process for Inclusion on the Approved Suppliers List.The process for inclusion on the approved supplierslist typically involves the following steps:1. Supplier Registration: Suppliers must register with the purchasing organization and provide basic information such as company name, address, contact details, and product or service offerings.2. Qualification Assessment: Potential suppliers are evaluated based on their ability to meet the organization's quality, technical, and financial requirements. This may involve a review of supplier certifications, financial statements, and customer references.3. Site Audit: The purchasing organization may conducta site audit to verify the supplier's manufacturing facilities, processes, and quality control systems. This audit helps ensure that the supplier meets theorganization's standards and can consistently deliver products or services that meet specifications.4. Sample Testing and Evaluation: The organization may request samples from potential suppliers for testing and evaluation. This process helps verify the quality and performance of the supplier's products or services.5. Technical Evaluation: The organization's technical team evaluates the supplier's technical capabilities, including their ability to design, develop, and manufacture products or services that meet the organization's requirements.6. Financial Evaluation: The organization's finance team assesses the supplier's financial stability, including their creditworthiness, financial performance, and ability to meet contractual obligations.7. Contract Negotiation: Once the supplier has met the organization's evaluation criteria, the parties negotiate a contract that outlines the terms and conditions of the supplier relationship, including pricing, delivery schedules, and quality standards.8. Approval and Monitoring: The purchasing organization approves the supplier for inclusion on the approvedsuppliers list. The supplier is then subject to ongoing monitoring to ensure continued compliance with the organization's requirements.中文回答：列入合格供方流程。
11不合格项报告及整改培训记录
3、在以后的工作中引起注意，作为重点检查内容。
纠正措施
制定人
管理者代表审批
2021年2月18日
跟踪验证
的结论
原因分析是否正确是√ 否
处置是否有效是√ 否
预防是否有效是√ 否
严重程度
一般√ 严重
受内审方认可
不合格原因分析（分析人员）：
现场施工人员缺乏安全管理常识，项目管理人员日常检查工作不细致不及时，检查不到位，未及时发现问题。
部门负责人：
不合格的处置方案（预计完成日期：2021年2月20日之前负责人：）
1、组织现场施工人员进行安全管理知识培训，讲解现场用电安全管理要点；
内审不合格项报告
编号：JL-9.2-04
受内审部门
项目部
内审员
/T45001-2020
GB/T24001-2016
GB/T50430-2017 条款号：ES8.1.1
不合格事实描述（列出依据标准文件号，条款号及原文）
现场检查过程中，发现现场有电源线裸露未采取保护措施的情况。
通过培训帮助员工掌握了内审出现的不合格项的整改要求，标准化意识有了一定程度的提高，达到了预期目的，培训有效。
记录人：郑娟
审批人：赵静
指出不正确处：
无
证据：《员工培训记录》
《现场环境安全检查记录》
内审员验证：
2021年2月18日
内审不合格项报告
编号：JL-9.2-04
受内审部门
采购部
内审员
高延飞
内审依据
GB/T19001-2016程序文件：《采购过程控制程序》