LPA分层审核作业指导书

1、目的

1.1 建立一种系统机制，从而实现：

●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致；

●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中；

●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通；

●进一步促进产品质量全面提升。

1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现：

●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工；

●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。

2、范围

2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。

2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。

2.2 适用于下述具体地点：

●质量部进料检验场所；

●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一

个“产品制造岗位”）；

●任何从事产品返工和/或返修的场所；

●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）；

●产品的发货场所。

3、职责和权限

3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。

3.2 下述

4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。

3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期：

●各种质量记录、报告的编制及保存；

●审核问题的列表、分发、验证关闭；

●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部；

●更新分层审核的看板。

3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。

4、术语、定义及规定

4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层：

●总经理（层），存在时，涉及副总经理。

●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。

●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。

●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。

●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。

4.2审核频次：

●主管、组长、班长（层）必须每班一次。

✧即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班；

✧停产的休息日、节假日无需实施分层审核。

●技术员（层）必须每天一次，一周六次。

●主任、科长（层）必须每二天一次，一周三次；

●部门经理（层）必须每三天一次，一周二次；

●总经理（层）必须每周一次。

4.2.1 由生产部技术员依据本款规定，结合4.1条款实际在岗人员，制定审核轮值表，然后将该表发给相应人员。

4.2.2 各阶层的管理人员依据所接到的审核轮值表开展审核工作。

4.3 审核检查表：是开展分层审核使用的检查表。规定如下：

4.3.1 由生产部技术员开发该审核表。

4.3.2 所有有责任开展分层审核的人员都使用同一张审核表，该表特点如下：

●表格右侧上方竖列为依照4.2款而成的不同“审核频次”。

●表格左侧横行为依据下述4.3.3及4.3.4款而编制进入的“审核内容”。

●考虑不同人员审核内容不一定全面覆盖、面面俱到，可以使用表格阴影标识不同频次(即不用管理阶层人

员)免于审核内容。

●审核结果填于表格纵横交叉相应的位置，应以最简单、直观符号(如：是/否，√/×)，如存在问题，必须简

要记录不符合内容。

4.3.3 该审核检查表不是受审核产品(见2.1款)的控制计划，也不是受审核产品所有作业指导书的简单组合，而必须是抽取控制计划及作业指导书中高风险项目而编制的新表。

4.3.4 “高风险项目”，包括但不局限于：

●计量器具是否得到计量校正。

●产品暂存、中转过程是否符合堆叠、摆放要求。

●对于外观判断是否存在辅助执行的封样盖或目视化/图片化作业指导书。

●过程参数设置是否执行控制计划及作业指导书的规定。

●是否每一项作业都存在适用的作业指导文件。

●是否对产品做出来正确的标识。

●是否产品在流转下序前完成了所有必要的检测。

●是否产品相应的质量记录已经记录完成。

●凡是会磨损、移位、关闭、失效的防错装置。

●凡是顾客投诉过该产品的质量问题。

●凡是此前该产品生产发生过的批量质量问题(返修或报废)。

●凡是该产品涉及的供方，此前发生过的批量质量问题。

4.3.5 审核表必须维持相对稳定，但出现新的高风险项目或原来的高风险项目已经性质改变(变成不再具有风险或者风险很低)时，必须由生产部技术员及时更新。

4.4 审核后期工作：

4.4.1 所有的审核人员都必须使用审核表，在自己轮值审核的当班/当日开始后，两个小时内(即早上10:00或夜班20:00前)完成。审核过程发现问题必须第一时间告诉受审核场所有资格完成问题整改的人员。

4.4.2 完成后的审核记录在15分钟内交给生产部技术员。

4.4.3 如审核发现问题，生产部技术员必须确保30分钟内将问题予以书面通知责任部门。

4.4.4 责任部门接书面通知后，必须10分钟内针对问题采取纠正行动及遏制行动，然后20分钟之内做出问题的原因分析，制定纠正措施，存在时还制定出预防措施。当天/班结束前1小时，责任部门的负责人必须将问题的整改报告给予生产部技术员。

4.4.5 生产部技术员接上述报告后，展开验证工作，符合问题关闭要求的，给予问题关闭。然后将相关质量记录予以保存；如判断该问题有必要输入给予质量部作为“经验教训”的，则必须及时完成。

4.4.6 生产部技术员负责每月总结分层审核工作，然后绘制相应的趋势图表。