质量环境外审前准备资料清单

10 部门年度工作总结及来年工作规划 1 2 3 4 生 产 部 5 6 开机员、机修员专业培训记录 产线首件记录、巡检记录 产线设备点检、维护记录、零配件更换记录 涂装、焊接、绕线、电感特殊过程参数控制，如涂装温度、时 间；焊接电压、速度；绕线电压等参数标准 车间劳动防护用品领用记录，现场正确使用佩戴 垃圾分类管理：现场必须有危险废弃物收集容器及其标识，非危 废品不可混放 第1页，共3页
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量 部 各部门需提供资料 部门 序号 9 具体内容 本年度工作总结及下年度工作计划 备注
注：各部门还需提供部门年度培训计划及年度目标规划。
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生 产 部门 部 序号 7 8 9
各部门需提供资料 具体内容 现场化学品必须配有MSDS，用后必须密封，现场存储不超过2天 用量。 设备管理：生产设备清单、验收报告、维修保养计划及记录；检 测设备仪器清单，校验计划、校验报告、合格证等 数据分析：生产计划达成率、报废数量、超领料数量 备注
10 部门年度工作总结及来年工作规划 1 2 3 品 管 部 4 5 6 7 8 1 销 售 部 2 3 4 5 1 2 3 技 术 质 量 部 4 5 6 7 8 品管员专业培训记录 IQC检验记录、合格供方名录、供方改善报告 各工序检验及抽样标准、检验报告、不良记录及处理 返工产品重检记录、过期物料重检记录、 不合格品（特采、退货、挑选等）处理记录 客户投诉处理记录、纠正预防措施实施情况及验证记录 数据分析：来料合格率、制程合格率、报废率、不良项分析改善 记录 部门年度工作总结及来年工作规划 合同评审记录（客户沟通、客户需求、客户管理标准、接收标准 等） 顾客清单及管理维护记录 满意度调查结果及统计分析，改善报告 顾客投诉、抱怨及反馈的信息记录及分析处理； 本年度工作完成情况及下年度工作规划 本公司有害物质管理标准、客户有害物质管理标准 产品设计开发全过程记录：包括评审、验证、确认、更改的记录 及输入输出资料清单 变更管理 年度信赖性测试、产品SGS报告 本年度全新产品清单及改型产品清单 产线工位SOP参数设置正确，便于操作 保证关键工位都有SOP，要求全面，（人、机、料、法、环测 等） 数据分析：样品提供及时率
10 目标、指标达成情况汇总评价及未达标整改 11 年度环境因素识别、重大环境因素实施方案及环境绩效评价等 1 2 3 4 计 划 部 5 6 7 8 9 生产计划、出货计划、出货清单、紧急定单管理、计划变更管理 委托运输方评定记录 合格供方评定记录合格供方评定记录（供方资质、品质协议、环 保协议、环境管理物质不使用证明书等）、合格供方清单 供方业绩评定记录（质量、价格、交期、服务） 原材料、半成品、成品台帐，账物卡相符 仓库5S管理，分类、分区、标识管理 出入库单据，先进先出管理 化学品出入库记录，化学品一览表及一一对应的MSDS 数据分析：帐物卡符合率、出货及时率，来料及时率
各部门需提供资料 部门 序号 1 2 3 4 综 合 部 5 6 7 8 9 具体内容 培训计划、培训记录、培训评价记录 相关方信息沟通：（合同、协议等） 消防设施、设备清单 防火安全检查记录、消防设施检查记录 污水排放管网图 车间逃生平面图 数据分析：员工离职率、培训完成率 部门年度工作总结及来年工作规划 内审、管评资料 备注