内审检查表CQC产品一致性和认证标志内容内审检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
3C认证内审检查表(范例)
公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
24101 5E25 帥39198 991E 餞23377 5B51 孑X 23824 5D10 崐CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
25163 624B 手@i 29990 7526 甦30799 784F 硏21422 53AE 厮u CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
>v’29459 7313 猓24717 608D 悍36241 8D91 趑
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
35348 8A14 訔21869 556D 啭O29182 71FE 燾40175 9CEF 鳯2\27396 6B04 欄CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表。
CQC认证-内审报告
本次内部质量审核仅仅是内部质量审核员对各部门的一次随机抽样审核，并不是说有不合格项目的部门工作做得不好，也不是说没有不合格项目的部门的问题已经全部解决，要本着持续改正的思想，不断提高本公司的质量管理水平。
内部质量审核报告
QR/QSP-11-4No:
综合评述：
本次内部质量审核的目的是验证质量保证能力体系的有效运行状态，并确保认证产品的铭牌标识、内部结构、关键零部件的一致性。使生产的认证产品持续符合国家标准的要求。
在质量保证能力体系的审核方面，本次内部质量审核已反映出本公司自建立质量管理体系后，各部门在各方面已取得了一定的成绩。虽然也存在一些不符合要求的问题，但总的来说，本公司的质量管理体系运行是有效的，适宜的。
内部质量审核报告
审核目的
确保公司质量保证能力体系满足《工厂质量保证能力要求》的要求
内审
日期
审核范围
本厂认证产品生产全过程及涉及的各管理部门
审核依据
《认ห้องสมุดไป่ตู้实施规则》
《工厂质量保证能力要求》
《质保能力体系管理手册》
不合格项分布表
部门
对照条款
总
经
理
质量负责人
办
公
室
研
发
部
生
产
部
质
检
部
车
间
仓库
备注
QR/QSP-11-4No:
报告
发放范围
总经理及各部门负责人
内审组长/日期：审批日期：
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
内审检查表CQC产品致性和认证标志内容内审检查表
2
认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM产品描述
（含关键件、材料供 方名单）产品图样逐 一核对关键件、关键 件的牌号、规格、结 构、关键特性或者参 数是否一致。还应核 对是否从合格供方采 购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初步 判定与产品与产品型 式试验报告、认证产 品标准、产品图样和 设计文件等描述的型
准一致。
2.认证产品表面印
刷的产品名称、型
号、规格、是否与
产品标准规定的
一致
审核员：日期:
内部质量审核检查表
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门： — 审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
检查要求（与型式试
验产品是否一致）
现场审核记录
判定
1
产品的名称、型号、规
格的一致性
对照产品型式试验报 告、产品描述、产品 图样和产品认证证 书、认证产品变更批 准文件逐一核对，检 验产品的标贴、外包 装印刷、说明书等描 述的产品名称、型号、 规格等的内容是否一
式检验合格特性的一 致性。对抽查的样品 进行制定的试验以判 定认证产品的一致性 控 规中规定的确认检验 项目（如耐高压、接 地电阻）
4
认证产品标识
1.认证产品的合格 证和包装物上标 明的产品名称、型 号、规格、是否与 经认证机构确认 的型式试验样品、 认证证书，产品标
3C内审检查表
3C内审检查表受审核部门：（各相关部门）审核员/所属部门：陪同人员：审核条款：产品认证工厂质量保证能力要求1～10要素（CQC/CP018-2002）审核日期：注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。
续页3C内审检查表注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
质检部内审检查表
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
y
Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
内审检查表
xx年内部审核检查表Xxxx单位要素条款条款内容检查内容检查方法检查记录结果评价4 评审要求4.1 机构4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内；3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。
管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中是否有规定：1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
2）因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。
3）涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。
管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
/ / / /内审员签名：年月日被审核部门负责人签名：年月日共51页，第1页要素条款涉及要素检查内容检查方法检查记录结果评价4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
1）查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；2）非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作；3）检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理部门或岗位；4)查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者间的关系。
管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
CQC环保产品认证内审检查记录
问/查/看现场
3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。
问/查
3.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
问/查
4.1工厂应制定产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。
部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合质量或环保标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
问/查
CQC环保产品认证
内部审核检查记录表
编号：QR-47
审核人员
时间
条款及要求
检查方法
检查记录
Y/N
5.3工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确保满足认证
人力资源，确保从事对产品质量环保有影响的工作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。
问/查/看现场
2.产品生命周期内重要环境因素的确定
工厂应按照产品生命周期的全过程（资源的获取、产品的生产、销售、使用和处置五个阶段）判定那
些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。工厂应保存《重要环境因素清单》。
6.3可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
问/查/看现场
6.4现场使用的关键原材料应得到有效管理，应与《关键原材料备案清单》一致。
问/查
6.5工厂应具备满足生产和环保所需要的生产设备、环保治理设施设备，应建立并保持对生产设备和环保
设备进行维护保养的制度。
问/查/看现场
产品一致性 内审检查表
结论
意见/证据
2、对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量管理体系审核的信息输入。
要求
结论
意见/证据
3、工厂应以适宜的频率审核每个制造过程，以决定其有效性。
4、工厂应以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。
5、对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。对审核中发现问题应采取纠正和措施并进行并进行记录
⑤
油位传感器
⑥
耐油橡胶
⑦
燃油加注管
⑧
燃油箱盖总成材料
燃油加注管
意见/证据：
抽查产品编号：产品编号：二台产品，其产品相关参数如下：
序号 物资采购计划 生产领用单 材料编号 入厂号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑵、结构
要素
型式试验时
批量生产时
①、燃油箱几何尺寸；㎜
②、燃油箱内部结构；
③、燃油箱与车辆的联接方式
意见/证据:
内审检查表
要素
审核时间
内审员
要求：
1、工厂应建立文件化的内部质量管理体系审核程序，确保质量管理体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部质量管理体系审核结果。
要求：⑴、关键零部件和材料
序号
关键部件名称
型号
规格
供货单位
型式
批量
型式
批量
型式
批量
①
燃油箱箱体材料
②
燃油箱箱盖材料
③
吸油、回油、放油螺座④来自放油螺塞注：内审检查员填写YES(符合)、NO(不符合)、N/A(不适用)
CQC认证-内审检查表(附记录)
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。
CQC认证-内审检查表(附记录)
内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。
的质量职责。
在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。
B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。
对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。
资质证明。
C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。
能满足生产和产品质量要求。
按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。
关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。
相关技术。
在质量保证能力体系建立初期，公司建立培训计划，并按照计划进行了培训，有签到表和培训考核记录。
E 工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保工作环境干净、宽敞、有序基本能满足质量保证和生产要求。
持？查看生产、检验、储存等现场。
序号内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第2页检查内容及方法检查记录合格判定2、文件和记录A工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件？B质量计划或类似文件是否包括了产品设计标准或规范？是否包括了认证产品生产、检验、包装、搬运等全过程控制？C查是否建立认证标志控制文件，对认证标志使用进行控制？查文件和认证标志使用台帐。
D文件发布前和更改后是否已经授权人批准？E文件状态是否得到识别？识别方法；在使用处是否可以获得相应文件的有效版本？F是否建立记录控制程序？查阅文件和查看记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置是否得到控制？公司按照《工厂质量保证能力要求》建立《质保能力体系管理手册》规定认证产品质量保证各项要求。
产品认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
考核
1
技术资料
1．完整的产品图纸和工艺技术资料。
1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2．提供出工装设计和验证的相关资料。
3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。
8．提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。
9．现场对关键工序进行标识。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
1．提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文件。
2．提供出特殊过程相关工艺文件。
3．保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、工艺文件操作。
1．提供6S日常管理检查记录及生产安全检查记录。
4
备案资料管理
1．公司备案资料文件
1．提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。
2．提供组织机构代码。
3．提供质量管理体系认证证书。
4．提供认证产品的相关企业标准。
5．特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6．提供认证产品的标志使用情况记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
14．提供产品标识代码的规定性文件。
15．提供认证产品的质量手册，检验准则，控制文件 工艺及管理等规定。
16．确认生产过程中的关键工序并制定相应工艺作业指导书。
17．提供产品检验合格证。
18．提供产品铭牌。
3
试验场地
1．试验场地完善标准
1．提供试验场地改造的图纸及验收记录。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3C产品一致性检查记录表
成 产品的特性的一致性：核查产品结构，初步判定
品 与产品型式检验（试验）报告、产品标准、产品
结 图样和设计文件等描述的型式检验合格样品特性
构 的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定
检 查
认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由 内审人员指定，一般是法律法规中规定的确认检 验项目。
其他项目的检查:年龄标识、使用说明、包装要 求、警告语。（工厂文件更改是否会导致认证产 品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注， 作进一步检查。）
NO:
不符合原因 检查地点
关键件名称名称 关 键 元 件 材 料 检 查
型号
供应商 名称
CQC证书情况核实
有
无
与型式报告对比 检查地点
一致 不一致
成品结构符合性检查简要说明：
1.标准要求的确认检验项目是否齐全？Fra bibliotek□ 齐全
□ 不全
2.标准要求的例行检验项目是否齐全？
□ 齐全
□ 不全
产品的一致性检查结论是：
□ 符合
□ 不符合
关键元件材料符合性检查简要说明：
1.标准要求的关键元件是否齐全？
□ 齐全
□ 不全
2.标准要求的关键元件厂家是否有变动？
□ 齐全
□ 不全
关键件的一致性检查结论是：
□ 符合
□ 不符合
备注：工程每月对认证产品进行检查核实
3C-QR-02(1.0)
有限公司
产品一致性检查记录表
产品 型号
类 别
检查项目
CQC证书编号 检查时间 符合性
不符合 符合
产品的名称、型号、规格的一致性：对照产品型 式检验（试验）报告、或首件产品鉴定单、产品 描述、产品图样和设计文件等逐一核对、检查产 品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述 的产品名称、型号、规格等内容是否一致。
产品认证内部质量体系审核计划和检查表
20××年度产品认证内部质量体系审核方案QR 8.2.2-011、审核目的：评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。
2、审核的准则a ×××设备认证实施规则b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。
c. 产品适用的法律法规…………………………3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。
4、有关背景情况：公司于2013年2月21～22日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。
2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。
产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。
审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。
公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。
本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。
关注产品认证产品所需的检测资源等。
5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。
6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。
3c内审查检表内容
过程名称： 电气电子产品类强制性认证实施规则 审核员：
过程 适用的条款
输入
关健元器件 定期确认检
验控制
对供应关键元器件的供方，除提供充分
4.1
的书面证明材料外，还需提供定期确认 检验报告，检验依据以国家相关的标准
为准,每年至少提供一次。
审核日期： 输出
第三方检测报告
认证标志使 用控制
检验报告、相应的检验规范、制 程异常报告
3.是否按相应的文件正确实施了例行检
验和确认检验。
4.确认检验不合格,是否全部重检并制
定纠正预防措施。
审核状况
页码： 审核判定
3C认证产品 一致性与变
更控制
1.产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产 Nhomakorabea标准的规
定一致。
2.产品表面印刷产品名称、型号、规格
1.品管课负责保管印刷和模压的认证标
志,生产车间负责领用,并履行领用手续
。
4.3
2.对认证产品使用认证标志的过程进行 监督，发现不能够遵守“强制性产品认 证标志管理办法”的部门或场所须及时
领用手续、纠正预防措施活动表 、检查认证标志
给予纠正，采取纠正措施。
3.认证证书及认证标志的使用是否符合
认证机构的规定。
1.依据 GB/T5023.3—2008、 JB8734—
1998、JB/T8139-1999及有关检验规范
对认证产品进行检验。
2.确认检验的项目、内容、方法，是否
例行和确认 检验控制
4.1.1/4.2. 1/4.2.3
根据GB/T5023.3—2008、 JB8734— 1998 JB/T8139-1999规定要求及有关检 验规范确定,并加以检验。
质检部内审检查表及审核内容
QR—QAD-J—003版本/修改次数：01/00№:011
部门代表:
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5。3质量方针
5.4.1质量目标
1.请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标?目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？
1、采取了过程方法，即采取内审,管理评审等方法,持续改进。
2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项目是完善的.
3、通产品检验,发现产品质量总是进而改进,提高产品质量,有持续改进项目.
8。5。2纠正措施
1.质检部是否对不合格品进行识别和评审？
2.是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因?
3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作,不合格的处理评审,产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。
3、有
5.5.3内部沟通
1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解?通过什么渠道了解？
2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解,有时也通过内部联络单或会议了解.
编制/日期：
审批/期：
6.采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？
7.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性?如果测量结果错误,采取什么措施?
1、明确了所需的产品实现过程，配备了必须的装置.
2、是一致.
质量体系认证-内审检查表
ﻭ— 1－ﻭ内部审核检查表受审部门领导层审核日期 9月13 日1) ISO9001:20０0《质量管理体系要求》;ﻭ２)工厂制定的质量管理体系文件；审核依据审核员ﻭ3）有关产品的标准及法律法规的要求等4。
1;４.2.1;5．1；５。
2；5.3;5.4．1;5。
4.2;5。
５。
１;５。
5．2；５.５.３；5。
6（９月 13日进行);6。
1；７。
１;审核事项8.1；8。
5。
1;8。
5。
3。
Nｏ。
审核内容及方法审核结果记录及判定● 组织如何识别过程及其应用; ● 过程的作用及顺序如何；4。
1依据ISO9000的标准建立QMＳ体系,建立健全了ＱMS,并● 为确保过程有效运行和控制的准则和方ﻭ总要求ﻭ保持了质量管理体系。
QMＳ的运行和监视取得了一定成果,质量法；管理体系得到了改进。
● 获得的信息和资源如何;判定合格。
● 如何监视和测量分析过程；● 实施哪些措施以改进质量管理体系;● 组织的外包过程有哪些.● 组织的质量管理体系文件的构成如何？是否包括了如下：ﻭ4。
2．1△质量方针．目标;经过审核，质量管理体系文件是由质量方针、目标，质量手ﻭ总则△质量手册; ﻭ册、程序文件,作业指导文件、工艺规程、检验规范等构成,规△程序文件;ﻭ范了总体质量管理体系的策划要求。
ﻭ△为确保过程有效运行的文件有哪些; 判定合格。
ﻭ△规定了哪些记录。
● 最高管理者对建立.实施和保持质量管理ﻭ体系承诺提供哪些证据? ﻭ△最高管理者如何认识满足顾客的要求和总经理说:我们掌握的有合同法、消防法、铸件的协会法规5。
１ﻭ法律、法规要求的重要性? 等,专业文件，以口头或文件对不同层次作出具体要求及资源存管理ﻭ△最高管理者采取了哪些相应措施将满足在等。
经审核其制定、实施和坚持与公司经营宗旨相一致的质量职责顾客要求的法律、法规要求的重要性传达方针与目标等。
给组织的成员?判定合格。
ﻭ△是否制定质量方针? ﻭ△质量目标的确定如何? ﻭ△是否主持了管理评审? ﻭ△资源获得情况如何?ﻭ● 组织如何确定顾客的需求和期望?5．2 ﻭ● 将顾客的需求和期望转化为要求的形式通过电传或上门专访已达到顾客的需求。
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、产品描述（含关键件、材料供方名单）产品图样逐一核对关键件、关键件的牌号、规格、结构、关键特性或者参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初步判定与产品与产品型式试验报告、认证产品标准、产品图样和设计文件等描述的型式检验合格特性的一致性。对抽查的样品进行制定的试验以判定认证产品的一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定、一般是法律法规中规定的确认检验项目（如耐高压、接地电阻）
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门：审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
检查要求（与型式试验产品是否一致）
现场审核记录
判定
1
产品的名称、型号、规格的一致性
对照产品型式试验报告、产品描述、产品图样和产品认证证书、认证产品变更批准文件逐一核对，检验产品的标贴、外包装印刷、说明书等描述的产品名称、型号、规格等的内容是否一致
4
认证产品标识
1.认证产品的合格证和包装物上标明的产品名称、型号、规格、是否与经认证机构确认的型式试验样品、认证证书，产品标准一致。
2.认证产品表面印刷的产品名称、型号、规格、是否与产品标准规定的一致
审核员：日期：