(完整版)查对制度专项督导检查表.docx
查对执行专项查检表
“查对执行”专项检查表相关知识：护理查对制度一．医嘱查对制度1.处理医嘱，应做到班班查对。
每日大对医嘱至少一次。
2.处理医嘱及查对者均应签全名。
3.临时医嘱执行者要记录执行时间并签全名。
4.长期医嘱执行后，要在执行单上签全名，并保留执行单。
5.对有疑问的医嘱必须问清后方可执行。
6.抢救病人时，医生下达的口头医嘱，执行者需完整复述一遍，由双人核对后方可执行，并保留用过的安瓿，经两人核对后方可弃去。
抢救结束后及时补全医嘱，执行者签全名，执行时间为抢救当时时间。
二．服药、注射、处置查对制度：1、服药、注射、处置前必须严格执行“三查九对”制度，操作前核对时让患者或家属陈述患者姓名，并至少同事使用两种患者身份识别方式（如床号、姓名、住院号等），以确认患者身份。
三查：操作前查、操作中查、操作后查。
九对：对床号、姓名、药名、剂量、用药时间、用法、浓度、有效期、过敏史。
2、清点药品时和使用药品前要检查药品外观、标签、有效期和批号，如不符合要求不得使用。
静脉给药要注意有无变质、瓶口松动、裂缝。
同时使用多种药物时，要注意配伍禁忌。
水剂、片剂注意有无变质。
3、摆药后须经第二人核对后方可执行。
4、易致过敏药物，给药前应询问有无过敏史，使用毒、麻、限剧药时，要经过反复核对，用后保留空瓶。
5、发药、注射时，病员如提出疑问，应及时查对，无误时方可执行。
6、观察用药后反应，对因各种原因患者未能及时用药者应及时报告医生，根据医嘱做好处理，并做好记录。
三．手术查对制度：1.进行术前准备及手术室接患者手术时，应查对科别、床号、姓名、性别、住院号、诊断、拟施手术名称、手术部位（左、右）、所带的术前、术中用药以及病历与资料。
2.所有手术患者应使用“腕带”作为核对信息依据，让患者或其家属陈述患者姓名，以确认患者身份。
当家属面取下假牙和贵重物品，并交由家属保管。
3.查对手术名称及配血报告、药物过敏试验结果等。
4.查无菌包外、包内无菌指示卡是否符合要求，手术器械是否齐全。
规章制度执行情况检查表
规章制度执行情况检查表一、概述该检查表用于对公司内部的规章制度执行情况进行检查和评估，以确保规章制度的有效执行和遵守。
二、检查内容1. 规章制度的制定和修订情况- 检查规章制度的制定和修订过程是否符合公司的规定和程序要求。
- 检查相关部门对规章制度的制定和修订是否积极参与、提供有效意见。
- 检查规章制度是否及时修订或废止，以适应公司运营状况的变化。
2. 规章制度的宣传和培训情况- 检查规章制度的宣传方式和渠道是否覆盖到所有员工。
- 检查公司是否组织相关培训，以帮助员工理解和遵守规章制度。
- 检查员工是否对规章制度有充分的了解，并能够正确执行。
3. 规章制度的执行情况- 检查规章制度在实际操作中是否得到正确执行。
- 检查相关部门是否建立了执行规章制度的相应制度和流程。
- 对关键环节和重点领域进行抽样检查，以评估规章制度执行的整体情况。
4. 违反规章制度的处理情况- 检查公司对违反规章制度行为的处理是否符合规定流程和法律法规要求。
- 检查违规行为的处理记录是否完整、准确，并且能够追溯到相关责任人。
- 检查对违规行为的处理是否及时、公正、公开，以起到警示作用。
三、检查方法1. 文件资料的检查：查阅规章制度的制定和修订文件、宣传培训文件、执行记录等。
2. 现场检查：随机抽查员工的执行情况；参与相关会议或操作现场，观察规章制度的执行情况。
3. 面谈调查：与相关部门负责人、员工进行面谈，了解规章制度的执行情况和存在的问题。
四、检查结果和建议根据检查情况，将制定检查结果和建议，包括规章制度的改进和完善措施，违规行为的纠正和处罚建议等，并及时向公司管理层汇报。
五、定期检查为了确保规章制度的持续有效执行，定期进行规章制度执行情况的检查，并根据实际需要进行调整和优化。
六、附件- 规章制度文件- 宣传培训文件- 执行记录以上为《规章制度执行情况检查表》的概述和主要内容。
该检查表旨在帮助公司评估和提升规章制度的执行情况，确保公司的运营活动合规有序。
最新查对制度、身份识别制度落实情况督查表
查对制度落实，患者身份识别落实情况督查表□○□=□（）2、草地上有53只小鸭，有15只到河里游泳了，草地上还有多少只？□○□=□（）3、有15个小朋友要开会，只有7把椅子，每人坐1把椅子，够吗？还缺几把椅子？□○□=□（）（够，不够）请打“√”。
4、有17个小朋友们要去劳动了，只有8把铲子，每人1把，还差几把？□○□=□（）5、小红要折16颗星星，已经折了9颗，还要折几颗？□○□=□（）6、小兰折了7个风车，小明折了8个风车，小红折了15个风车。
①小兰和小明一共折了（）个风车。
□○□=□（）②小兰再折（）个风车就和小红一样多。
□○□=□（）7、树上有12只小鸟，天上有9只小鸟，树上的小鸟比天上飞的多几只？□○□=□（）8、小明的妈妈买了26个苹果，盘子里还剩下9个，吃掉了（）个。
□○□=□（）9、小芳想买一条裙子，需要52元，她存了18元，还差多少元？□○□=□（）10、踢毽子，小军踢了27下，小文踢了25下，小丽踢了22下。
①小文和小丽一共踢了多少下？②小文比小丽多踢多少下？□○□=□（）□○□=□（）③小丽再踢多少下就和小军一样多？④小军比小丽多踢多少下？□○□=□（）□○□=□（）11、光明小学去植树，种了16棵杨树，13棵柏树，8棵松树，15棵柳树，12棵槐树。
①柏树比松树多几棵？②杨树和柳树一共有多少棵？□○□=□（）□○□=□（）③松树比槐树少几棵？④请你提出一个数学问题，并解答。
□○□=□（）□○□=□（）12、小兔请小猴吃水果，买了25个苹果，买的梨比苹果少6个，买的桃子比梨多8个。
①小兔买了多少个梨？②小兔买了多少桃子？。
查对制度落实督查表(总)
病历、毒麻 药品使用登 记本
访谈护士
现场 查看
无资料一项扣1 分，未询问过敏 史扣2分，回答 不全酌情扣分
督查 结果
病历、输血
输血
输血前，需经两人查对无误后方可输入。输血过程中注意观察，保证安全。 护理记录单 访谈护士
输血完毕，输血袋交化验室低温保存24小时后方可处理。
、输血登记 、化验室
访谈护士
现场 查看
缺资料一项扣1 分，回答不全酌 情扣分
查药品
清点药品时和使用药品前，应检查质量、标签、失效期和批号，不符合要求 不得使用。
访谈护士
现场 查看
核对内容知晓不 全酌情扣分
给药前，注意询问有无过敏史。使用麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品 给药前 时要经过反复核对。静脉给药检查有无变质，瓶口有无松动、裂缝。给多种
本
不符合要求一项 扣1分，回答不 全酌情扣分
查对制度落实督查表（100分）
基本 要素
督查要点
督查方法
查阅 资料
访谈
实地 查看
评分 标准
开具医 嘱、处 方
开医嘱、处方或进行治疗时，应查对患者姓名、性别、年龄、床号、住院号 。
医嘱核对登 记本
访扣5分，核 对内容知晓不全 酌情扣分
急救
除急救外，不得执行口头医嘱。执行口头医嘱时，护士应复述一遍，经医师 核对后方可执行，事后督促医师及时补记医嘱。
非抢救执行口头 访谈医生 现场 医嘱扣1分，未 、护士 查看 及时补记医嘱扣
2分
执行医 嘱
医嘱要按时执行，并严格三查七对一注意，可疑医嘱问清后方可执行。三 查：操作前、操作中、操作后查。七对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度 、时间、用法。一注意：注意用药后的反应。
(完整版)医务科督导检查表
传染病各项登记报表
双向转诊
转往上级医院情况
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
急诊科
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、急会诊执行情况
7、血液管理符合相关输血制度及流程
8、院前急救记录的书写
9、急诊留观病历的书写
10、“绿色通道”及肿瘤急症的服务流程
11、各种抢救设备及急救药品完好，医务人员能够熟练掌握。
6、急会诊执行情况
7、血液管理符合相关输血制度及流程
8、院前急救记录的书写
9、急诊留观病历的书写
10、“绿色通道”及肿瘤急症的服务流程
11、各种抢救设备及急救药品完好，医务人员能够熟练掌握。
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
门诊部
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
13、临床药师为医师提供抗菌药物培训、临床用药技术指导。
14、完善突发事件药事管理预案。
15、药剂科有明确的质量与安全控制指标每季开展评价活动。
16、药品控制比例：基药使用情况≥60%，抗生素使用情况≤40%，药占比≤40%
检验科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、报告单发放时间临检项目≤30分钟，生化、免疫≤2小时、微生物≤4日。
疑难、危重、肿瘤患者的多学科综合诊疗检查的情况
(完整版)医务科督导检查表
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向转诊
转往上级医院情况
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
急诊科
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
手术安全核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
急会诊执行情况
医务科督导检查表
医疗质量、安全管理持续改进督导检查、反馈表科室临床科室日期督导人员科主任签字督导检查内容检查中发现的问题整改建议落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊关键环节（如危急重患者管理、疗技术常规，规范诊疗行为，临床路输血与药物管理、有创诊疗操作径和单病种管理的执行情况的检查。
等）的检查情况疑难、危重、肿瘤患者的多学科综合诊疗检查的情况医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的检查情况对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施检查及伦理审核。
严格按照手术分级管理权限手术医手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。
对实施手术、麻醉、介入等高疗风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。
质执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检量查控内科十六种疾病、外科 9 类手术监测制根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。
三级医师负责制度、查房制度的落实情况院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。
根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。
术后医嘱由手术医师开具，术后患者的生命指标监测结果记录在病历中并制定医疗计划。
住院患者有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评价与核准输血管理 :输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价肿瘤化疗方案实施分级管理（常用方案由主治医师审批，新方案由高级职称医师审批）对住院时间超过30 天的患者的病情讨论。
对患者的出院指导与随访记录的检查情况住院病历记录及时性、完整性、前后内容保持一致性。
医务人员手卫生监测患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度的落实情况。
医患告知情况：医疗风险、病情现状及演变、特殊检查、药品的应用、医提供多种诊疗方案及愈后情况。
对手术、麻醉、高危诊疗操作、特殊患诊疗或输血、贵重药品、耗材等履行书面知情同意。
XX学校“五项管理”专项督导检查表
XX学校“五项管理”专项督导检查表XX学校进行了“五项管理”专项督导检查，以下为督查内容和要点：1.是否有学生手机带入校园申请制度？2.是否规定并严格执行学生手机不得带入课堂？3.是否有手机管理装置？针对以上问题，需要加强学生手机带入校园管理情况，建立学生手机校园内统一保管制，并明确手机保管责任人。
同时，规定并严格执行不得用手机布置作业，对用手机布置或完成作业进行管控，不得要求学生利用手机完成作业。
开展学生手机管理教育引导工作，对学生合理使用手机进行引导，并将学生手机管理要求告知学生家长。
另外，学校是否有校内公用电话？存在问题需要加强管理情况。
针对学生上课时间，是否规定并严格执行小学上午上课不早于8：20，中学上午上课不早于8：00？是否要求学生提前到校参加统一的教育教学活动？是否告知并督促家长保证学生按时就寝？是否对不能按时完成作业的学生进行针对性帮助和辅导并调整作业量？此外，需要对校外培训机构时间与作业管控情况进行管理，对辖区注册登记或备课的线上培训进行监督。
是否规定并严格执行校外培训机构结束时间不得晚于20：30，不得布置任何形式家庭作业？针对学生睡眠状况，是否建立学生睡眠状况监测机制？是否确保线上培训结束时间不得晚于21：00，每日22：00至次日8：00不得为网课平台、网络游戏规范管控情况？需要加强学生睡眠监测情况。
对于课外读物进校园工作指导管理监督情况，是否按照办法中列出的12条负面清单对校园推荐图书质量管理情况？是否对在校园内销售课外读物行为进行管控？是否对强制或变相强制学生购买课外读物行为进行管控？是否通过举办讲座、培训等活动在校园内销售课外读物现象进行有效管控？需要严控书面作业量情况。
最后，小学1-2年级是否不布置书面家庭作业？小学3-4年级每天书面作业时间是否不超过60分钟？需要严控书面作业。
督学责任区是否进行监督检查？被督查学校负责人需要签字确认。
26、学校每天布置的书面作业时间是否控制在90分钟以内？是否有教师指导学生完成作业？27、学校是否指导小学生在校内完成大部分书面作业？28、初中生是否能够在校内完成大部分书面作业？是否有教师指导？29、教师是否全批全改学生的作业？学生作业批改情况如何？30、学校是否禁止要求学生自批自改作业？31、学校是否禁止要求家长批改学生作业或布置家长批改的作业？B17、学校是否全面落实国家规定的体育与健康课程？A5、学校是否关注学生的体质状况？B18、学校是否安排大课间体育活动？32、小学1-2年级每周是否安排4课时的体育课？33、小学3-6年级每周是否安排3课时的体育课？34、高中每周是否安排2课时的体育课？35、没有体育课的当天，学校是否在下午课后组织学生进行一小学集体体育锻炼？每天是否有1小时体育锻炼制度？36、学校是否全面落实大课间体育活动制度？每天是否统一安排30分钟的大课间体育活动？。
制度执行情况检查记录表(通用版)
建设项目“三同时”管理制度
被排查单位：
检查 检查 项目 内容
检查标准
项目部负责建设项目安全设施“三同时”的归口 管理，负责建设项目施工过程中安全措施的检查 和督促工作。
安环部协同各有关部门参加设计、审查和竣工验 收。凡不符合国家规定的，有权制止其施工和投 产。
建设项目在进行可行性研究时，应当按照国家规 定，进行安全预评价。 (一）矿山建设项目；(二) 生产、储存危险物品 的建设项目；(三) 使用危险物品为生产原料和 设施、设备构成重大危险源的建设项目；(四) 黑色及有色金属冶炼建设项目；(五) 化工、建 材、轻工、造船等行业的重大建设项目；(六) 国家规定的其他建设项目。
本制度规定的其他内容的执行情况
是否对该制度执行中有异议或建议
整改要求
安环部
排查人员（签字）：
排查时间：
备注（制度修 订的需求）
三 安全设施设计，由建设单位组织审查，形成书面
同 报告备查。
时 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的 ” 施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工 管。
理
制 施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应
度 当立即停止施工并报告建设单位进行整改。整改
合格后，方可恢复施工。
建设项目安全设施建成后，建设单位应当对安全 设施进行检查，对发现的问题及时整改。
安全预评价的建设项目竣工后，根据规定建设项 生产或者使用前进行试运行。试运 行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。
备注（制度修 订的需求）
检查 检查 项目 内容
检查标准
安全设施竣工或者试运行完成后，建设单位应当 委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进 行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告 。
查对制度落实督查表
注射输液后有无核对患者身份
抽血前有无核对患者身份
抽血后有无核对患者身份
吸氧口腔护理尿管护理等护理操作前是否核对患者信息
吸氧口腔护理尿管护理等护理操作后是否核对患者信息
反问式提问：请问您叫什么名字？
直接式提问：请问您叫XX名字吗？
是否使用患者姓名、床号、性别、年龄、住院号等两种以上患者身份识别方法
是否使用核对床头卡、腕带、提问等两种以上患者身份识别方法
是否主动邀请患者／家属共同核对治疗护理执行单、输液瓶签、试管标签等信息
巡视单、临时医嘱执行单签名
长期医嘱执行单签名
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
全年效果评价：
患者身份识别和查对制度落实督查表
（科）年
督察内容
时间
患者身份标识
有无核对患者身份信息
核对方法
执行者签名
持续改进措施
床头卡是否入院半小时内挂上
床头卡信息是否准确
特殊人群是否均戴上手腕带
腕带是否在第一时间戴上
腕带标识内容是否齐全
佩戴腕带时是否邀请患者／家属共同核对
发药前有无核对患者身份
发药后
查对制度检查落实情况表
6.抽取各种血标本在注入容器前，应再次查对标签上的各项内容，确保无误；
7.加强消毒供应中心查对制度的落实，确保患者安全。
一项不符合要求扣1分。
核心落实情况表
检查内容：查对制度检查日期：年月日
检查科室：姓名：得分：
核心制度检查标准
1.处理医嘱、转抄服药卡、注射卡、护理单等时，必须认真核对患者身份；
2.医嘱要班班查对，每天总查对，每周大查对一次，护士长参加并签名；
3.执行医嘱及各项处置时要做到“三查、八对、一注意”；
4.一般情况下不执行口头医嘱，抢救时医师可下达口头医嘱，护士执行时必须复诵一遍，确定无误后执行，并暂保留用过的空安瓿，抢救结束后6小时内及时补开医嘱；
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
查对制度专项督导检查表
项目操 是 否 再 是 否 反 是 否 核 对 患 操作前 操 作 中 操 作 后 患者有疑问 护士是否知晓各环节查对制度如何落实
作
次 核 对 问 式 核 者 腕 带 或 床 是否查 是 否 查 是 否 查 时，是否先
床号
医嘱
对 患 者 头卡（第二种 对
对
对
查对后执行
部分 少许
身份
识别方法）
护士
全面
<1
患者
姓名
≧ 1/2
3 分
1 分
住院号
2 分
项目
督导方法：追踪检查或询问患者 注：查对制度，每个环节
许得 1 分。
总分 10 分， 10 分及格。
1 分，是打“ √”得
1 分，否打“ ×”号不得分。
考核护士：回答全面得
3 分，部分的
2 分，少
结果统计：两种查对方式执行率；反问式核对执行率；操作前查对执行率；操作中查对执行率；操作后查对执行率；护士查对制度知晓率；查对制
度执行合格率。
跌倒、坠床专项督导检查表
入院时护士是否患者 /家患者 /家护士是否知晓跌倒、护士是否告知跌倒、坠
检查护士是否知晓跌倒与
坠床报告与伤情认定
得
高危患
根据高危属是否属是否床处置预案与工作流
者
是否有坠床防范制度
制度程分
者是否
患者病情知晓跌知晓跌
科室日期护士患者跌倒、坠
倒、坠
有警示
进行跌倒、倒、坠床部分少许全面部分少许全面部分少许床风险全面
标示 1
坠床在评风险 2
床防范
评估 1
措施 2
分
估 2 分分 2 分0 分 4 分 2 分0 分 4 分 2 分0 分分 4 分
分
注：抽查患者，回答“是”打“√”得 1 分，得 1 分；回答“否”打“×”，不得分。
科室每周检查≧2 人，每月结果统计一次，抽查护士，回答内容全面得 4 分，部分（≧ 1/2)得 2 分，少许（ <1/2) 不得分。
在相应栏内打“√”总分 20 分，≧ 16 分及格。
结果统计：
1、患者入院时跌倒、坠床风险评估率
2、高危患者住院期间跌倒、坠床风险再评估率；
3、护士对患者跌倒、坠床风险告知率
4、护士对患者跌倒、坠床防范措施告知率
5、高危患者防跌倒、坠床警示标示放置率 6 护士对患者跌倒、坠床防范制度告知率
7、护士对患者跌倒、坠床报告与伤情认定制度告知率8、护士对跌倒、坠床处置预案与工作流程知晓率。