酒店管理公司存货管理制度
酒店存货工作管理制度
酒店存货工作管理制度1. 管理目标酒店存货管理的目标是确保酒店物资的储备充足、存货流动合理，并且能够有效地控制存货成本，以保障酒店运营的顺利进行。
2. 负责人及职责2.1 存货管理部门存货管理部门负责酒店存货工作的统筹和管理，包括： -制定并完善存货管理制度； - 监督存货的采购、入库、出库和库存管理； - 跟踪存货的动态，提出合理的存货调拨建议；- 对存货进行定期盘点和核算，保证库存的准确性； - 分析存货周转率、库存周转天数等指标，及时调整存货策略。
2.2 采购部门采购部门负责酒店存货的采购工作，包括： - 根据酒店需求，编制采购计划，并核准采购预算； - 寻找、选择供应商，并与供应商建立稳定的合作关系； - 审核供应商提供的采购合同和发票，确保合法合规； - 跟踪供应商交货进度，确保存货的及时供应； - 统计并分析采购数据，提供采购决策的参考依据。
2.3 仓库管理部门仓库管理部门负责酒店存货的仓库管理，包括： - 制定并执行严格的仓储管理制度，确保存货的安全和完整性； - 负责存货的入库、出库和调拨，做到准确、规范，并实时更新库存记录； - 定期检查存货质量，及时发现和处理损坏、过期等问题； - 维护仓库的清洁和整齐，保持良好的工作环境；- 统计并分析仓库运行数据，提供仓库管理决策的参考依据。
3. 存货管理流程3.1 存货采购流程1.采购需求确认：根据酒店的经营计划和部门需求，确定存货的种类、数量、质量标准等采购需求。
2.供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和竞争性招标等方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3.采购预算编制：基于采购需求和实际情况，编制采购预算，经相关部门审批后执行。
4.采购订单生成：向供应商发送采购订单，明确采购的物品、数量、价格、交货期限等细节。
5.供应商交货：供应商按照采购订单的要求，交付存货，并提供相应的发票和质检报告。
6.入库验收：仓库管理部门对收到的存货进行验收，检查其数量、质量和规格是否与采购订单一致。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。
三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。
2.规范存货管理的流程和制度。
3.保证公司各项业务正常进行。
四、存货分类1.按物品品种分类（1）食品、饮料等消耗性物品。
（2）家具、日用品等固定资产。
（3）文具、办公耗材等办公用品。
2.按用途分类（1）供应酒店客人的物品。
（2）供应员工使用的物品。
（3）用于酒店日常经营的物品。
五、采购管理1.采购前：（1）明确所需的物品种类和数量。
（2）核实供应商资质和信誉度。
（3）制定采购计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.采购中：（1）依据采购计划进行采购，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照采购程序操作，严谨规范。
3.采购后：（1）验收前对所收到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与供应商联系退换货或索赔。
六、进货管理1.进货前：（1）确定进货的种类和数量。
（2）核实进货商的资质和信誉度。
（3）制定进货计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.进货中：（1）严格按照进货计划进行进货，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照进货程序操作，严谨规范。
3.进货后：（1）验收前对所进到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与进货商联系退换货或索赔。
七、库存管理1.库存量的控制：（1）定期核对物品库存量，进行盘点和清查。
（2）制定库存上、下限，并严格执行。
（3）做好物品的定期检修、保养和清洁。
2.库存地点管理：（1）存放要保证存储条件的适宜性。
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度酒店存货管理制度1第一条为了加强集团酒店业〔包括餐饮、客房和休闲消遣三大部分〕的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现依据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
其次条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕。
详细包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进实行“选购打算审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性帮助设备〔指低值易耗品部分〕的购进审批方法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性帮助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批方法，根据本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，实行不同时期申报打算：〔1〕日打算：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预报其次天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交选购部办理正式选购业务。
申报打算时间为每天下午4:00-8:30。
〔2〕周打算：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交选购部办理选购业务。
申报打算时间为每周六下午。
〔3〕半月打算：指需购进的干货调料，由仓库报打算，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交选购部办理正式选购业务。
申报打算时间为每月1-5号和15-20号。
〔4〕月打算：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预报该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交选购部，并办理正式选购业务。
申报打算时间为每月25-30号。
酒店存货管理办法酒店仓管员的工作规定库房管理制度
泉林大酒店存货管理方法一、存货的内容及分类：存货是指旅游饮食服务企业在经营务经营活动中为销售和耗用而储备的各种资产。
为销售而储备的资产，主要指各种可直接对外销售的商品库存。
为耗用而储备的资产，主要指各种经过加工对外销售或业务经营中耗费掉的原材料、燃料、商品、低值易耗品、物料用品等库存。
1、原材料：主要指企业的食品原材料、调料、配料以及月末盘存未售出的有关半成品、成品等；2、燃料：主要指企业所储备的各种固体、液体、气体燃料；3、低值易耗品：指企业不作为固定资产管理的各种用具和家具；4、物料用品：指除原材料、燃料、低值易耗品以外的经营管理用品，主要包括：(1)、日常用品：指企业经营管理备用的日常用品，包括清洁用品、纸制品、塑料制品、瓷器、玻璃器皿、银器等；（2）、办公用品：指各种纸张、笔墨、文具等；（3）、针棉织品：指各种床单、被罩、台布、窗帘、毛巾、浴巾等针棉织品和统一制作的制服；（4）、五金电器：指各种五金、电器及修理备品备用件等；（5）、其他物品：指除上述物品以外的各种零星物料用品。
5、库存商品：主要指企业商品部、餐饮部门对外直接转手出售的各种商品。
二、存货的管理：1、直拨原材料及燃料的管理：（1）、申购、审批、选购及验收程序：由厨房部各厨师长填制“原材料（或燃料）选购申请单”，行政总厨审批，选购部选购，由验货员会同厨房部、选购部三方验收，填制一式三联“原材料直拨单”直接入厨。
第一联：存根联；其次联：财务联、由验货员当天送交财务部；第三联：结算联：交选购员（或送货员）作为结账依，第四联：部门留存。
（2）、月末，由行政总厨支配各厨房部原材料的盘点工作，财务部派人进行监盘；由厨房部填制“原材料盘点表”,由财务部填写原料单价并计算出存货金额。
2、入库原材料的管理：（1）、由财务部会同厨房部对仓库原材料制定合理库存量。
（2）、由仓管员依据原材料的耗用量及合理库存填制“原材料补仓申请单”交选购部，选购部询价后报财务部审批方可进行选购。
连锁酒店存货管理制度
第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理，包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。
第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则：1. 预算管理：根据酒店经营预算，合理制定采购计划；2. 标准化管理：建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程；3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理；4. 节约降耗：降低库存成本，提高资源利用效率。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作，对存货管理制度的实施情况进行监督；第五条物资采购部门负责制定采购计划，组织实施采购，确保物资质量；第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作；第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督；第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。
第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求，物资采购部门制定采购计划，报总经理审批；第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容；第十一条采购人员应按照采购计划执行采购，确保物资质量、价格合理、交货及时；第十二条采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，总经理批准。
第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决；第十五条验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资退回供应商。
第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续；第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量，确保领用准确；第十八条仓库管理员对领用物资进行登记，定期统计领用情况。
第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保存货数量准确；第二十条盘点过程中，如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，报财务部门处理；第二十一条年度盘点由财务部门组织实施，确保存货数量、价值准确。
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度1. 前言本制度是为了规范酒店存货管理，确保酒店存货的安全、准确和高效管理，合理利用资源，提高经营效益而订立的。
2. 适用范围本制度适用于酒店全部部门的存货管理，包含仓库管理、采购管理和消耗管理。
3. 存货管理职责分工3.1 仓库管理职责•负责仓库内的存货接收、入库、出库、盘点和报废等工作；•确保管货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理；•定期检查存货质量和数量，及时清理过期、损坏的存货；•维护存货档案，记录存货的收支情况。
3.2 采购管理职责•依据酒店经营需求，编制采购计划，并与供应商进行采购协商；•选择合格的供应商，建立长期稳定的供应关系；•审核采购合同和发票，确保采购程序符合法律法规；•跟踪供应商的交货时间和质量，并及时与供应商进行沟通和协商。
3.3 消耗管理职责•依据业务需求，科学合理的规划存货消耗计划，避开过度消耗；•掌控存货消耗量，避开挥霍和过期存货的显现；•对存货消耗进行记录和分析，及时调整采购计划。
4. 存货管理流程4.1 存货接收流程•仓库收到存货后，仓库管理员必需依照相关要求进行验收和登记；•验收合格的存货，经过质检后，方可入库；•入库后，必需将存货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理。
4.2 存货出库流程•酒店各部门需要使用存货时，必需填写领用单；•仓库管理员依据领用单进行审核，并发放存货；•出库后，必需及时更新存货数量，确保管货数目的准确性。
4.3 存货盘点流程•定期进行存货盘点，确保管货的准确性和完整性；•盘点前，必需停止存货的接收和发放，以确保盘点的准确性；•盘点结束后，必需及时调整存货档案，记录盘点结果，并核对损益情况。
4.4 存货报废流程•存货过期、损坏或无法使用时，必需依照相关规定进行报废；•报废前，必需经过审批，填写报废申请；•完成报废后，必需及时更新存货档案和相关记录。
5. 存货管理措施5.1 存货分类管理•存货必需依照种类、规格、性质等进行分类存放和管理；•对不同类别的存货，订立不同的管理方法和掌控措施。
酒店存货领用管理制度
一、目的与依据为了加强酒店存货的管理，规范存货领用流程，确保存货的有效利用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门的存货领用管理。
三、职责与权限1. 仓库管理员：负责存货的收发、保管、盘点等工作，确保存货的安全、准确、及时供应。
2. 部门经理：负责本部门存货的领用计划，审批存货领用申请，监督存货的使用情况。
3. 领用人：负责按需领用存货，合理使用存货，及时反馈存货使用情况。
四、存货领用流程1. 部门经理根据本部门工作需要，编制存货领用计划，并提交给仓库管理员。
2. 仓库管理员审核领用计划，如符合规定，则按照计划备货。
3. 领用人填写领用单，注明物品名称、规格、数量、用途等信息，并由部门经理签字确认。
4. 仓库管理员核对领用单，确认无误后，将存货发放给领用人。
5. 领用人领取存货后，应在领用单上签字确认，并将领用单交回仓库管理员。
五、存货管理要求1. 仓库管理员应定期对存货进行盘点，确保存货账实相符。
2. 存货应按照类别、规格、批次等进行分类存放，确保存货的整齐有序。
3. 贵重物品和易损物品应实行专人保管，确保物品安全。
4. 仓库管理员应做好存货的防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，降低损耗率。
5. 存货的报废、废弃、调拨等，需经过相关部门审批，并办理相关手续。
六、存货领用纪律1. 部门经理应严格按照领用计划审批存货领用申请，不得随意扩大领用范围。
2. 领用人应按照实际需要领用存货，不得浪费。
3. 领用人应妥善保管所领用的存货，不得擅自调换、转借、丢弃。
4. 如发现存货丢失、损坏等情况，领用人应及时报告，并承担相应责任。
七、监督与考核1. 人力资源部负责对存货领用管理制度执行情况进行监督检查。
2. 仓库管理员、部门经理、领用人应按照本制度要求，认真履行职责，确保存货领用管理工作的顺利进行。
3. 对违反本制度的行为，将按照酒店相关规定进行处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
酒店管理会所__酒店文件存货管理制度
酒店管理会所 酒店文件存货管理制度总 则第八十三条 为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。
第十四章 存货日常管理第八十四条 存货的范围：存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品及其他小额耗材等。
第八十五条 存货管理的岗位分离原则：订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；存货保管人员、会计记账人员岗位分离；存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。
第八十六条 存货的采购存货采购实行预算管理，每月25日前由各科室负责人向财务部报送下月采购预算。
各公司存货采购一律通过供应部统一采购，各部门需采购存货时，应填写一式三份的《采购申请表》，列明其要求和建议，经部门负责人审批后交供应部。
供应部根据公司采购流程实施采购（采购流程详见采购管理制度）。
第八十七条 存货的验收、入库1、外购入库。
货物到货后，公司仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。
验收无误后，仓管员应在送货单的返回联上签字确认，并录入金蝶进销存系统，经供应部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。
审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。
2、自制产成品。
生产部门加工完毕移交于仓库的产品，由仓库部门认真验收合格后，填具产成品入库单，并经双方签字、确认。
产品入库单一式四联，存根、仓库、财务、生产部门各一联。
3、入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。
4、购货发票应随同存货验收单、入库单及对方的送货单由经手人、验收人、仓库记帐员报分管副总经理审批传财务部记帐。
酒店管理公司存货管理制度范文
酒店管理公司存货管理制度第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。
具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
酒店存货管理办法及制度
一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。
二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。
三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。
3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。
4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。
四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。
2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。
3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。
五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。
3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。
六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。
2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。
八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。
2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。
九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。
2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。
十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。
酒店存货核算管理制度
一、总则为了加强酒店存货的管理，确保存货信息的准确性、及时性和完整性，提高存货使用效率，降低存货成本，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
二、存货核算范围1. 存货核算范围包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
2. 存货核算应遵循先进先出、加权平均等原则，确保存货价值真实、合理。
三、存货核算流程1. 入库核算（1）采购部门收到货物后，应及时办理入库手续，填写入库单，并将入库单送至财务部门。
（2）财务部门核对入库单与采购订单、验收单等信息，确认无误后，进行入库核算。
（3）入库核算包括以下内容：入库数量、入库单价、入库金额、存货类别、库存数量等。
2. 领用核算（1）各部门根据实际需求，填写领用单，经部门负责人审批后，送至采购部门。
（2）采购部门核对领用单与库存信息，确认无误后，办理领用手续。
（3）财务部门根据领用单进行领用核算，包括领用数量、领用单价、领用金额、存货类别等。
3. 耗用核算（1）各部门根据实际耗用情况，填写耗用单，经部门负责人审批后，送至财务部门。
（2）财务部门核对耗用单与领用单、库存信息，确认无误后，进行耗用核算。
（3）耗用核算包括以下内容：耗用数量、耗用单价、耗用金额、存货类别等。
4. 库存盘点（1）每月末，各部门及财务部门对存货进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
（2）盘点结束后，填写盘点报告，经部门负责人签字确认后，送至财务部门。
（3）财务部门根据盘点报告进行库存调整，确保存货信息准确。
四、存货核算责任1. 采购部门负责存货采购、入库、领用等环节的核算，确保存货信息的准确性。
2. 财务部门负责存货核算、盘点、库存调整等环节的工作，确保存货信息的完整性。
3. 各部门负责人对本部门存货核算、领用、耗用等情况负责。
五、存货核算监督1. 酒店定期对存货核算工作进行监督，确保制度执行到位。
2. 对存货核算过程中出现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为贯彻落实酒店管理公司的财务管理制度，规范酒店的存货管理工作，提高存货管理效率，确保存货安全。
特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店管理公司的各酒店的存货管理工作。
三、管理原则1. 安全原则：存货管理工作必须保证存货的安全，做到定期检查、盘点，确保存货不受损失。
2. 经济原则：存货管理必须按照经济原则进行，合理使用存货，防止过度采购和浪费。
3. 检查原则：定期检查存货的数量、质量和状态，发现问题及时处理。
4. 盘点原则：按照规定的时间和频率进行存货盘点，确保存货账实物相符。
四、存货管理的责任人1. 酒店经理：负责全面管理和监督酒店的存货管理工作。
2. 采购部门：负责酒店存货的采购工作，确保存货的数量和质量。
3. 财务部门：负责存货的账务处理和核对存货账目。
4. 库管员：负责存货的出入库管理、盘点和保管工作。
五、存货的分类管理1. 食品类存货：包括酒店所需的各种食材、调料和饮料等。
2. 日用品类存货：包括酒店所需的各类日用品、洗漱用品和清洁用品等。
3. 消耗性物品类存货：包括一次性用品、耗材和文具等。
4. 设备器材类存货：包括酒店所需的各种设备、家具和器材等。
六、存货的管理流程1. 采购环节：采购部门负责根据酒店的需求，编制采购计划，确定需采购的存货种类和数量，然后向供应商下订单。
2. 入库环节：库管员负责对接收到的存货进行验收、入库管理，及时记录存货的数量、质量和状态，并通知财务部门进行账务处理。
3. 出库环节：库管员负责按照领料单或者销售订单，安排存货的出库管理，确保存货的及时、准确发放或销售。
4. 盘点环节：按照规定的时间和频率，进行存货的盘点工作，确保存货账实物相符，及时调整账物差异。
5. 库存分析：财务部门负责对存货进行库存分析，做好存货的动态跟踪，及时发现问题，制定相关措施。
七、存货的保管工作1. 库房管理：库管员负责对库房的管理，保持库房的整洁、干燥、通风，确保存货不受损失。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度1. 引言为规范酒店管理公司的存货管理，保障公司资产安全，提高运营效率，制订本存货管理制度。
2. 适用范围本制度适用于酒店管理公司的存货管理。
3. 存货管理流程3.1 存货采购1.采购部门根据业务需求起草采购单。
2.采购单需经过审批后由采购部门统一进行采购。
3.采购过程中需要严格按照公司的采购政策、程序和流程进行。
3.2 存货入库1.每批货物装车前需要进行验收，并出具验收报告。
2.包装已经过破损的货物，需进行重包装，并在外加上“破损重包装”的标识。
3.货物抵达仓库时需要先进行称重、体积、数量核实后方可进行入库。
3.3 存货出库1.需要出库的存货必须经过相应的审批程序后方可进行出库。
2.基于安全原则，不得将存货外借或借给非工作需要人士。
3.4 存货盘点1.存货盘点要求实行全面检查、逐项清点的制度，并在考虑到当前业务的大环境之后定期实施，时间间隔不超过半年。
2.盘点工作由有关部门或指定的专人负责。
盘点完成后须形成文书管理，并登记在册。
3.5 存货管理报表1.存货管理部门需要根据公司规定的存货管理报表及时报告存货的库存状况和变化情况。
2.报表主要包括存货的基本信息、入库日期、数量、单位以及出库日期、数量、单位等信息。
4. 管理制度4.1 存货安全管理1.存货管理部门是对存货资产安全的直接责任单位，需建立健全安全管理体系。
2.员工需将存货变更（如破损、报废）情况及时报告有关部门，以确保安全。
4.2 存货监督管理1.监督管理是保障存货管理质量的关键环节，需建立专人负责制度。
2.存货管理部门应做好对存货状况的监测，及时发现问题并采取相应措施。
4.3 存货管理的效率要求1.存货管理部门应该做好存货管理信息化技术手段的应用，并在仓库管理上推广。
2.存货管理部门要根据存货的日常需求，合理地对仓库进行统筹规划。
5. 责任与处分对于未按照本规定执行存货管理制度的人员或部门，将进行相应的责任追究，涉及失职行为将进行相应的处分。
酒店的存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，提高存货运营效率，保障酒店经营活动的有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的存货管理工作。
第三条酒店存货管理应遵循以下原则：（一）合理采购原则：根据酒店经营计划和预算，合理采购，避免浪费和积压。
（二）科学储存原则：保证存货质量，合理储存，减少损耗。
（三）及时领用原则：根据酒店实际需求，及时领用，避免积压。
（四）严格盘点原则：定期盘点，确保存货数量准确，防止损失。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责酒店存货管理工作的总体规划和协调。
第五条采购部门负责酒店存货的采购、验收和入库工作。
第六条仓库部门负责酒店存货的储存、保管、领用和盘点工作。
第七条各部门负责本部门所需存货的领用和报损工作。
第三章存货管理流程第八条采购计划：采购部门根据酒店经营计划和预算，编制月度采购计划，报总经理审批。
第九条采购执行：采购部门根据审批后的采购计划，实施采购，确保采购物资的质量、数量和价格。
第十条验收入库：仓库部门对采购物资进行验收，确保物资质量合格，数量准确，价格合理。
第十一条储存保管：仓库部门对验收合格的物资进行储存保管，确保物资质量不受影响。
第十二条领用出库：各部门根据实际需求，填写领料单，经相关部门审批后，到仓库办理领用出库手续。
第十三条盘点清查：仓库部门定期进行存货盘点，确保存货数量准确，发现差异及时处理。
第四章监督检查第十四条酒店总经理定期对存货管理工作进行检查，确保存货管理制度得到有效执行。
第十五条采购部门对采购物资的质量、数量和价格进行监督检查。
第十六条仓库部门对储存、保管、领用和盘点工作进行监督检查。
第五章奖励与处罚第十七条对在存货管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
第十八条对违反存货管理制度的个人或部门，给予处罚。
第六章附则第十九条本制度由酒店总经理办公室负责解释。
连锁酒店存货管理制度范本
连锁酒店存货管理制度范本第一章总则第一条为了加强连锁酒店的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，根据连锁酒店管理公司经营管理的需要，制定本制度。
第二条本制度所称存货是指连锁酒店在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量（收、发、存）进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度，做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则：保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素：连锁酒店的分店销售计划；商品销售需求情况；商品实际库存情况；供应商的供货周期；供应商销售政策；经济批量等因素。
第七条采购申请与审批1、各分店或部门根据销售计划和库存情况，向采购部提出采购申请。
2、采购部对采购申请进行初审，确定采购品种、规格、数量、单价等。
3、采购部将初审结果提交给财务部，财务部对采购预算进行审核。
4、采购部根据财务部的审核意见，与供应商进行谈判，确定供应商。
5、采购部将谈判结果报请管理层审批，审批通过后实施采购。
第八条采购入库1、采购商品到达酒店后，由仓库负责验收，确认数量、质量无误后办理入库手续。
2、仓库应及时将入库商品信息反馈给财务部，财务部进行库存核算。
第三章库存商品销售与领用管理第九条销售管理1、各分店根据销售计划和市场情况，制定销售策略，提高商品销售速度。
2、销售过程中，严格控制库存，避免过多积压，及时调整销售策略。
第十条领用管理1、各部门领用存货时，需填写领用单，经上级审批后到仓库领取。
酒店仓库管理制度3篇
酒店仓库管理制度3篇
应严格按照规定进行，如发现货品有损坏或者数量不符，应及时向供货方提出退换货要求，并及时记录在验收单上，以备后续处理。
二、仓库内的物品应按照种类、规格、等级等因素进行分类存放，不得混放或乱堆，保持库房的整洁和有序。
三、对于库存品的管理，应按照先进先出的原则进行，及时清理过期或者损坏的物品，并及时更新库存记录。
四、仓库管理人员应严格执行公司的仓库保管制度和细则规定，防止收发货物差错出现，并及时上报发现的问题和隐患。
五、仓库管理人员应定期对仓库物品进行盘点清仓，确保帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
六、仓库管理人员应负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
七、仓库管理人员应以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗，完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。
同时，对于库房内的保密物品，应加强保密措施，确保安全。
餐饮酒店存货管理制度
一、目的为了加强餐饮酒店的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保餐饮酒店的成本控制和经营管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐饮酒店所有与存货相关的部门、岗位及人员。
三、存货管理原则1. 严格遵循“先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放”的原则。
2. 确保库存物资的合理、安全、有效使用。
3. 定期对库存物资进行盘点，确保账、实、卡三相符。
4. 严格执行库存物资的采购、验收、领用、报废等流程。
四、存货管理流程1. 采购流程（1）根据库存情况，提出采购计划，经审批后执行。
（2）选择合格的供应商，签订采购合同。
（3）采购员按照合同要求，及时、准确地采购物资。
2. 验收流程（1）验收员对采购的物资进行验收，确保质量符合要求。
（2）验收合格后，填写验收单，并通知仓库进行入库。
3. 入库流程（1）仓库管理员按照验收单上的信息，对物资进行分类、编号、上架。
（2）入库时，及时登记库存账目，确保账实相符。
4. 领用流程（1）各部门根据实际需求，填写领用单，经审批后交仓库。
（2）仓库管理员按照领用单上的信息，发放物资。
5. 报废流程（1）对过期、损坏、变质等不符合要求的物资，及时进行报废。
（2）报废物资经审批后，填写报废单，由仓库进行处置。
五、库存盘点1. 定期对库存物资进行盘点，每月至少一次。
2. 盘点时，确保账、实、卡三相符，发现差异及时查明原因，并处理。
3. 盘点结束后，填写盘点报告，上报相关部门。
六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在存货管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成库存损失、浪费的部门和个人，进行批评教育，并追究责任。
七、附则1. 本制度由餐饮酒店行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店仓库管理制度（通用15篇）
酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度(通用15篇)现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的酒店仓库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
酒店仓库管理制度1一、仓库是商品和物资保管存放重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
二、因业务、工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。
凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
三、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
四、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
五、仓库范围不得生火，不准堆放易燃易爆物品。
六、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经批准的其他单位或部门的.物品存仓。
七、任何人员，除验收需要外，不准把仓库商品物资试用试看。
八、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
酒店仓库管理制度2管理制度1、做好食品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、食品贮存应当分类、分架、离地存放。
3、经常检查，及时处理变质或超过保质期的食品。
4、食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
5、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、半成品、和熟食品柜存放。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。
8、每天分工打扫卫生，保持仓库室内外清洁。
酒店仓库管理制度31、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。
严禁独自进仓。
进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
酒店仓库管理制度范本(通用6篇)
关于酒店仓库管理制度范本〔通用6篇〕酒店仓库管理制度11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应回绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。
卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提早作方案报库管，库管员将报来的方案按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。
领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。
发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停顿发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
酒店仓库管理制度21、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：〔1〕仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
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酒店管理公司存货管理制度
第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。
具体包括：
1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;
2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；
4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理
一、存货的购进采取“采购计划审批制”：
1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划：
（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头
一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》
由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店
管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.
（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测
该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
3、上述第（3）、（4）项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。