生鲜系统操作流程

生鲜系统操作流程

为规范系统操作，更准确地反映生鲜商品经营状况，让生鲜系统更好地为营运服务，特制定以下流程：

一、补货、订货：

1、流程图：

商品：

2、具体操作及规范：

（1）门店下要货计划：理货员根据商品当前库存及销售情况下订货单。配送补货单则必须按大类填写。一定要书写工整清晰，准确无误。

（2）店长审核要货计划：店长根据商品的库存数量、销售数量对订货量进行审核，同时检查要货计划是否符合书写要求，经销方式是否填写正确，并签字确认。

（3）将订货单传送配送中心：店长将订货单在每天下午15：:300之前交传送至配送中心。配送中心将汇总的门店订单传采购。采购在送货日要求供应商送货至配送中心，收货核对订货单并验收。

（4）电脑室输入补货单（配送商品）：同于其它配送商品的补货操作，下午四点半以前录入补货单。

3、相关责任：

（1）如要货计划未按要求填写或填写错误的，将对填写人处以5元/单的罚款，店长负连带责任，罚款5元/单。

（2）如店长未按时将直送或配送的要货计划交至配送中心的，处以10元/次的罚款。

二、商品入库：

1、流程：

2、具体操作和规范如下：

（1）供货商照单送货：供应商根据订单送货到配送中心。

（2）收货验收：配送中心、防损根据供应商的送货单及订货单验收并签字确认。

（3）电脑室生成入库单：将验收签字（三方）的订货单和供应商送货单交至电脑室，由电脑操作员生成入库单并打印一式两联交给配送中心。

（4）配送中心、防损课签字后交财务：配送中心仔细审核入库单，和防损课共同签字确认后由配送中心将入库单第一联及订货单、供应商送货单一起交财务，入库单第二联给供应商。

（5）财务审核入库单：财务室根据订单、送货单、签字确认后的电脑入库单登录系统审核入库单。

3、相关责任：

（1）供货商送货必须要有送货单，若发现有无送货单也收货的现象，将对直接收货人员处以10元/次的罚款。

（2）已验收签字的订货单上必须注明正确的往来单位、供货商编码和名称、进价、税率，且必须填写完整准确，若出现填写错误的，将对收货人员处以每单50元的罚款。

（3）生鲜商品的税率只能由电脑打印，不得随意填写。

（4）若出现入库单录入错误的，将对当班操作员处以5元/单品的罚款。

（5）若财务未及时审单或未进行核对出现差错的，将对当班财务人员处以20元/次的罚款。

（6）对于原材料入库，若发生入库的部门选择错误，造成部门成本核算不正确的，将对相关责任人处以50元/次的罚款。

四、退货返仓：

1、流程：

2、具体操作及规范：同于其它配送商品返仓流程

四、报损：

1、流程：

2、具体操作及规范：

（1）理货员申请报损并填写报损申请单：报损商品由员工清理、归类、统计数量打包，并如实填写报损单，务必完整填写明细资料。

（2）审核签字：店长仔细检查报损商品是否达到报损要求，核实报损商品的品项、重量（数量）、进价及总计金额，店长签字确认后，交营运部备案。审批后的报损单交给配送中心，由配送中心与防损课签字。

（3）打印报损单：报损单手续齐全后由配送中心交至电脑室，电脑室打印电脑报损单。

（4）签字：电脑室将手工报损单及电脑单交配送中心，配送中心核对后签字后交财务室保管。

（5）报损商品处理：报损商品在配送中心、防损员的监督下送至指定位置清倒并销毁。

3、相关责任：

（1）报损申请单未按要求填写或手续不全的，电脑室有权拒绝打单。

（2）报损金额在500元以下的由营运经理审批进行报损，报损金额超过200元（包括500元）的由总经理审批方可报损，门店必须在每天下午五点前交至财务室进行审批，超过时间范围的财务室将一律不予批阅。

（3）报损进价以最后一次进价或参考成本价为准，必须填写准确，不允许随意填写进价。若有发现随意填写的，则对相关责任人处以50元/次的罚款。

（4）大量报损的商品必须查明原因。报损商品次数过多的品项，务必通知采购，以便追踪改善。每天的报损单要交财务处，进行核算。

六、调拨：

2、具体操作及规范：

（1）调出店开具手工调拨单：调出店查实库存并开出调拨单，将调拨单与商品交给配送中心。

（2）配送中心审核进行实物、单据交接：配送中心根据调出店所开的调拨单进行实物的核对，签字确认后将商品和单据一起交给调入店。

（3）调入店签字确认：调入店根据实物核对调拨单是否正确，审核后签字确认交配送中心。

（4）配送中心将单据交电脑室打单：配送中心将已经签字确认的调拨单交电脑室打印调拨单二联，电脑操作员将手工调拨单附在电脑单后由配送中心交财务。

3、相关责任：

（1）调拨适用于门店间的调拨。

（2）同一商品在不同店之间共用同一个商品编码，调出与调入的门店编码必须不同。

（3）调出按成本价进行核算，调入按调出商品的成本价产生新的入库成本。

（4）若出现因未执行调拨手续而导致部门核算不准确的现象，将对相关责任人处以50元/次的罚款。

七、配送补差：

2、具体操作及规范：

1）补差单填写：理货员根据总部配送单进行验货，若发现实际数量与配送单上数量有差异的，马上反馈给配送部门，则按要求填写手工补差单，店长、配送员签字后交配送中心。

2）配送中心审核签字后交财务审批：配送中心审核手工补差单，核实数量差异是否正确，签字并交财务审批签字，并交至电脑室。

3）录入电脑配送补差单：电脑室查实手工补差单手续齐全后生成电脑配送补差单，交至配送中心。

4）签字：配送中心、生鲜课在电脑配送补差单上签字确认后交财务保管。

5）生成补差凭证并追回差额：财务通过财务接口生成补差凭证，并向总部追回差额。

3、相关责任：

1）手工补差单上要求填写商品编码、品名、实际数量、配送单上数量、差异数量、进价、金额，且必须工整准确。

2）手工补差单必须经过财务的审批，否则电脑室不予打单。