建设项目全过程跟踪审计表格-工程类

建设项目全过程跟踪审计表格-工程类

附表-工程类

表B-1

基建程序执行情况调查表项目名称：

日期：年月日编制人：

章）：

表B-2

建设项目管理制度调查表

说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；

2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；

3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。

表B-3

建设项目基本情况表

编号：

精心整理，用心做精品- 153 -

精心整理，用心做精品- 154 -

表B-4

审计相关资料提供情况一览表

单位名称：编制

人：

日期索引

号：

项目名称：复核

人：

日期页次：

表B-5

招投标情况审查表

- 157 -

- 158 -

表B-6

合同管理情况审查表

客户：编制：日期：索引号：

- 159 -

- 160 -

表B-7

- 161 -

合同付款情况审查表

- 162 -

表B-8

合同分包情况审查表

- 163 -

表B-9

- 164 -

合同变更情况审查表

- 165 -

表B-10

项目进度情况统计表

工程名称：统计截止日期：

- 166 -

用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！

编制人：复核：

- 167 -

表B-11

工程进度款支付审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。

2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。

表B-12

工程变更审批情况审查表

- 170 -

- 171 -

表B-13

工程变更价款审批单工程项目名称：编号：

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-14

工程签证价款审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-15

材料（设备）定价审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。

表B-16

工程索赔审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。

表B-17

工程造价审计情况统计表

精心整理，用心做精品- 180 -

精心整理，用心做精品- 181 -

表B-18

项目的社会效益和社会影响情况统计表

建设项目：填报日期：统计截止日期：

精心整理，用心做精品- 182 -

精心整理，用心做精品- 183 -