建设项目全过程跟踪审计表格-综合类
项目建设方案跟踪表_模板

列出对应的配套施工方案 及采购清单或合同及设计 施工文档
列出培训计划/维护计划等 列出数据迁移方案
方案一致
完成已确认,取消,项目经理可视情况增加更多状态 会议纪要、信件、培训记录、施工报告等等 迁移等内容若方案中没有可从此表中删除
方案名称 类别
内容
状态Biblioteka 实现方式方案基准版本号 是否为初验目标
业务目标
功能目标
性能目标
硬件
第三方软件
配套施工
培训及维护 支持 数据迁移
注1:业务目标、功能目标、性能目标的内容均应与项目建设方案一致 注2:实现方式包括自行实施、外部采购、合作完成等 注3:状态至少应包括未启动、实施中、挂起、完成待确认、完成已确认,取消,项目经理可视情况增加 注4:具体实施内容应指明对应的文档,如功能需求说明书、会议纪要、信件、培训记录、施工报告等等 注5:硬件、第三方软件、配套施工、培训及维护支持、数据迁移等内容若方案中没有可从此表中删除
具体实施内容 列出为满足此业务目标所 召开的会议纪要,并指明 相关的功能目标及硬件、 培训维护等其他工作。
变更情况
是 否
自行实施 外部采购 合作完成
列出对应的需求说明书
列出对应的需求说明书
列出对应的硬件方案及采 购清单或合同及设计施工 文档
列出对应的第三方软件方 案及采购清单或合同及设 计施工文档
工程造价控制及跟踪审计全套表格

工程造价控制及跟踪审计相关表格本表格为我公司跟踪审计项目常用表格,根据委托方对本工程跟踪咨询的要求,具体操作表格待中标后根据合同的要求进一步调整,力求简单、实用。
设计图纸咨询意见编号:JMW-ZY-BG-24咨询单位意见:建设单位意见:工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号:JMW-ZY-BG-25工程设计概算审查表工程施工预算审查表招标文件审查意见号:工程名称:代理公司:咨询单位意见:建设单位意见:代理公司意见:投标报价审查表合同审查意见隐蔽工程跟踪审核记录表工程项日_______ 进度款支付建议表编号:JMW-ZY-BG-32 工程名称:建设项目工程成本控制表选材定价申请表制表人: 时间:材料(设备)价格签认单编号:JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表编号:JMW-ZY-BG-37索赔费用审批表工程名称:设计变更审批表设计变更通知单编号:JMW-ZY-BG-39工程变更申请表工程变更造价报审核定表编号:JMW-ZY-BG-41 工程名称:根据合同(协议)条款第条规定发出的号设计变更单内容,已开始实施,现就有关造价报告如下:本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额元。
附:工程预算书施工单位: 负责人: 监理单位意见:专业监理工程师:总监理工程师:年月日咨询单位意见:项目负责人:年月日年月日合同外项目签证表编号:JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号:JMW-ZY-BG-44 工程名称:监理单位意见:综合单(合)价呈批审核单编号:JMW-ZY-BG-45 承包单位:变更编号:建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号:JMW-ZY-BG-46工程名称:施工阶段造价控制建议书编号:JMW-ZY-BG-47咨询内容: 咨询意见: 负责人:项目咨询人:致:事由:内容:项目负责人:项目审核人:日期:建设工程事前控制咨询意见建设单位:工程名称:咨询内容:负责人:年月日建设项目竣工结算资料交接单重大事项联席会议纪要咨询成果效益确认表编号:JMW-ZY-BG-51。
建设项目全过程跟踪审计表格-综合类

项目负责经理签 字:
项目负责 7、审计内容是否符合委托方的要求
⑶ 如不能提供,请书面说明原因。
被审计单位签字:
时间:
表A-6
工程资料移交清单
工程名称:
建设单位名称:
序号
资料名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
委托方经办人:
移交份数
资料接收人:
年 月 日
;如有疑问,请及时联系。感谢配合!
附件1:审计业务约定书; 附件2:《审计所需资料清单》; 附件3:《项目基本情况表》; 附件4:《投资及完成情况一览表》; 附件5:《基建程序执行情况调查表》;
附件6:《承诺书》; 附件7:《授权委托书》。
项目管理有限公司 日
天职(北京)国际工程 年月
表A-3
承诺书
表A-13 审计取证函
表A-14 审计访谈记录表
表A-15 现场勘查记录表
表A-16 问询函
表A-17 工作联系函
表A-18 征询意见函
表A-19 文书送达回证
表A-20 回访记录表
表A-21 工程审计报告书流转控制表
表A-22 工程审计三级复核记录
表A-23 工程审计报告档案总表
表A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表
(审计单位):
我单位按照《审计通知书》(天工审[****]**号)要求向审计组 提供了工程决算资料、财务会计资料和相关资料(详见提供审计资料 清单),现特此作出如下承诺:
按照要求向审计组提交的下列“提供审计资料清单”所列的各种 财务会计资料、工程结算、决算等相关资料是按照《中华人民共和国 会计法》、《国有建设单位会计制度》以及国家其他有关财务会计法 的规定编制的,公允地反映了我单位的项目建设、财务收支情况。向 审计组提供的项目批准建设的有关文件、征地、拆迁、设计和招标投 标文件,设计、监理、施工合同及结算资料,采购设备及材料合同、 清单、发票及入库资料,设计变更、签证资料及竣工图纸等资料是真 实、合法、完整的。
建设项目全过程审计用表(DOC 77页)

第八章附表审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称:建设单位名称:工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号:审计会议纪要审计程序表单位名称:编制人:日期索引号:项目名称:复核人:日期页次:1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础;2、本表应在开展审计工作前,根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目:索引号:审计工作底稿索引号:A-01审计取证函索引号:共页第页审计访谈记录表建设单位:建设项目名称:编号:现场勘查记录表记录人:年月日问询函建设单位:本表一式三份发被问询单位,由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位:编号:征询意见函:受贵单位委托,我们对的审计工作业已完成,现将审计报告书初稿呈上,请于年月日前,将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送(寄)回我公司,在上述规定期限内没有提出书面意见的,视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职(北京)国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下:委托单位负责人签名:委托单位公章:年月日文书送达回证编号:表A-20回访记录表编号:工程审计报告书流转控制表索引号:页次:客户名称:报告书份数:项目名称:项目类别:报告书编号:业务约定书编号:收费金额:签名年月日时备注撰稿人:项目负责经理:项目负责合伙人:总工程师:总经理签发:打印:校核:复印装订:盖公章:领取报告人:注:1.本表与报告书手稿一并流转,逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后,随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称:索引号:表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称:报告书编号:委托审计项目:本项目档案共卷工程项目地点:1、资料名称前有*号的,是必须具备并要求归档的资料;2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√,并将资料编号后归档。
跟踪审计工作表

招标文件审查意见表
合同审查意见表
编号:
编号:
投标报价审查意见表
基本情况工程名称: 建设单位:
设计单位:中标单位
建筑面积:中标金额:
工期:中标单方造价:
审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件
中介机构意见:
负责人: 年月日审计部门意见:
负责人: 年月日
设计变更审核表
建设单位:编号:
第7表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
工程签证造价审核表
编号:
第8表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
综合单价审核表
编号:
第9表隐蔽工程跟踪审计记录表
编号:
第10表材料(设备)价格审计确认单
第11表
工程项目进度款支付建议表
工程名称:编号:。
工程审计表格(全版)

1
2
3
4
5
合计
五、审计结论
(在此处填写审计结论或需要注意的问题)
六、审核人员签字
审核人员:(签字)
审核日期:(日期)
1.建设工期计划:
-开工至XX阶段:(日期)
- XX阶段至XX阶段:(日期)
- XX阶段至竣工验收:(日期)
2.工程进度实际情况:
-截止XX日期完成工程量:(描述)
-工程完成进度:(%)
3.工程质量情况:
-质量验收合格情况:(描述)
-质量事故情况:(描述)
四、工程支付情况
序号
支付批次
支付内容
支付金额(万元)
工程审计表格(全版)
一、工程概况
1.工程名称:
2.建设单位:
3.合同项目经理:
4.工程开工日期:
5.工程竣工日期:
二、工程费用
序号
费用名称
计划预算(万元)
实际支出(万元)
支出情况说明
1
建设投资
2
土地费用
3Leabharlann 拆迁安置费4设计费
5
监理费
6
施工合同价款
7
设备及材料采购价款
8
工程变更和索赔
9
其他
合计
三、工程进展情况
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析

建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析简介建设项目全过程跟踪审计是指审计机构根据项目实际情况,对项目开展全过程的财务、经济、管理等方面进行检查和审计,以发现问题、提出建议,促进项目按时按质完成。
在建设工程项目中,审计工作的开展也显得尤为重要。
在本文中,将着重讨论建设项目全过程跟踪审计表格在工程类项目中的应用和分析。
建设项目全过程跟踪审计表格的作用在建设工程项目中,建设项目全过程跟踪审计表格的使用具有以下几个作用:1. 促进信息共享和监督通过建设项目全过程跟踪审计表格,各相关部门和机构之间可以实现信息的共享和汇聚,对项目的实施情况进行监督和指导,及时解决问题,推动项目向预期规划方向发展。
2. 防范和发现问题建设项目全过程跟踪审计表格不仅能够切实发现潜在问题,而且能够事先进行风险识别,从而在项目实施过程中及时加以防范和解决。
有效规避风险,提高工程建设质量。
3. 优化项目流程通过建设项目全过程跟踪审计表格,可以发现流程中存在的问题和缺陷,在及时解决问题的同时,对整个项目流程进行优化,提高项目管理效率,降低实际成本。
工程类项目中建设项目全过程跟踪审计表格的应用在工程类项目中,建设项目全过程跟踪审计表格主要应用于以下几个方面:1. 项目实施中的合理性检查建设项目全过程跟踪审计表格可以对项目实际的经费使用、管理情况、工期进度等方面进行检查,确保项目实施合理。
2. 工程设计和施工进度审核建设项目全过程跟踪审计表格可以对工程设计、施工进度、质量等方面进行审核,这对于确定整个工程项目的时间轴、预算和过程性逻辑十分重要。
3. 施工现场管理建设项目全过程跟踪审计表格可以检查现场施工管理,确保施工符合相关规定和标准,提高施工工艺和管理水平。
建设项目全过程跟踪审计表格的常见问题在建设项目全过程跟踪审计表格的使用中,可能会出现以下问题:1. 审计内容不清晰建设项目全过程跟踪审计表格中的具体审计内容需要清晰明确、具体可操作,这样才能保证审计顺利进行。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析-共21页

附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人:负责人(签章):日期:年月日建设项目管理制度调查表项目名称:审计人员:复核:日期:说明:1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控;2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象;3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编号:编制:审核:日期:年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称:编制人:日期索引号:项目名称:复核人:日期页次:招投标情况审查表合同管理情况审查表客户:编制:日期:索引号:会计期间(或工程项目):复核:日期:页次:合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10项目进度情况统计表工程名称:统计截止日期:表B-11工程进度款支付审批单说明:1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单说明:1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14工程签证价款审批单说明:1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15材料(设备)定价审批单说明:1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16工程索赔审批单说明:1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目:填报日期:统计截止日期:。
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附表-综合类
审计需求调查表
审计通知书
表A-3
承诺书
表A-4
授权委托书
表A-5
审计所需资料清单
表A-6
工程资料移交清单
工程名称:
建设单位名称:
表A-7
工程资料归还签收单
建设项目审计实施方案
编号:
表A-9
审计会议纪要
表A-10
审计程序表
编制人:日期索引号:单位名
称:
复核人:日期页次:项目名
称:
1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础;
2、本表应在开展审计工作前,根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
表A-11
审计日记审计项目:索引号:
表A-12
审计工作底稿索引号:A-01
共页第页附件(共页)
审计取证函
索引号:共页第页
审计访谈记录表建设单位:
建设项目名称:编号:
表A-15
现场勘查记录表
记录人:年月日
表A-16
问询函建设单位:
本表一式三份发被问询单位,由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17
工作联系函编制单位:编号:
表A-18
征询意见函
:
受贵单位委托,我们对的审计工作业已完成,现将审计报告书初稿呈上,请于年月日前,将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送(寄)回我公司,在上述规定期限内没有提出书面意见的,视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司
天职(北京)国际工程项目管理有限公司
年月日
现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下:
委托单位负责人签名:
委托单位公章:
年月日
表A-19
文书送达回证
编号:
表A-20
回访记录表
编号:
工程审计报告书流转控制表
索引号:
页次:
客户名称:报告书份数:
项目名称:
项目类别:报告书编号:
业务约定书编号:收费金额:
签名年月日时备注
撰稿人:
项目负责经理:
项目负责合伙人:
总工程师:
总经理签发:
打印:
校核:
复印装订:
盖公章:
领取报告人:
注:1.本表与报告书手稿一并流转,逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后,随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称:索引号:
表A-23
工程审计报告档案总表
委托单位名称:报告书编号:
委托审计项目:本项目档案共卷
工程项目地点:
1、资料名称前有*号的,是必须具备并要求归档的资料;
2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√,并将资料编号后归档。
表A-24
全过程审计业务工作底稿目录总表
- 148 - / 1
- 148 - / 1
- 148 - / 1
1、阶段性审计工作完成后,请编制此表,用于资料的归档。
表中内容可根据具体项目实施情况加以改动及删减;
2、该表的内容仅为参考,请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的内容,划分份数;
3、上述存档资料原则上均为书面的资料;
4、取证函应附相关的证明材料。
- 148 - / 1
表A-25
建设项目阶段性审计备忘录
编号:。