建设项目全过程跟踪审计表格~综合类

附表-综合类
审计需求调查表
审计通知书
承诺书
授权委托书
审计所需资料清单
工程资料移交清单工程名称：
建设单位名称：
工程资料归还签收单
建设项目审计实施方案
编号：
审计会议纪要
审计程序表
单位名称：编制人：日期索引号：
项目名称：复核人：日期页次：
1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；
2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计容进行编制。

审计日记
审计项目：索引号：
审计工作底稿索引号：A-01
审计取证函
索引号：共页第页
审计访谈记录表
建设单位：
建设项目名称：编号：
现场勘查记录表
记录人：年月日
问询函
建设单位：
本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。

工作联系函
编制单位：编号：
表A-18
征询意见函
：
受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司
天职（）国际工程项目管理
年月日
现将我单位对报告书初稿的意见述如下：
委托单位负责人签名：
委托单位公章：
年月日
表A-19
文书送达回证
编号：
表A-20
回访记录表
编号：
工程审计报告书流转控制表
索引号：
页次：
客户名称：报告书份数：
项目名称：
项目类别：报告书编号：
业务约定书编号：收费金额：
签名年月日时备注撰稿人：
项目负责经理：
项目负责合伙人：
总工程师：
总经理签发：
打印：
校核：
复印装订：
盖公章：
领取报告人：
注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。

3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。

4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。

工程审计三级复核记录
委托单位名称：索引号：
工程审计报告档案总表
委托单位名称：报告书编号：
委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：
1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；
2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。

全过程审计业务工作底稿目录总表
1、阶段性审计工作完成后，请编制此表，用于资料的归档。

表中容可根据具体项目实施情况加以改动及删减；
2、该表的容仅为参考，请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的容，划分份数；
3、上述存档资料原则上均为书面的资料；
4、取证函应附相关的证明材料。

表A-25
建设项目阶段性审计备忘录
编号：。