TS业务计划控制程序
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
TS五大工具分别是什么
TS16949五大工具分别是什么？ts16949分别是：产品质量先期策划（APQP）、测量系统分析（MSA）、统计过程控制（SPC）、生产件批准（PPAP）和潜在失效模式与后果分析（FME A）第一：APQP 产品质量先期策划一、QFD 简介-简单介绍APQP的背景和基本原则二、APQP详解（五个阶段）1）项目的确定阶段●立项的准备资料和要求●立项输出的结果和记录2）产品研发阶段●产品研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能预防产品设计问题的产生●产品研发阶段输出的结果和记录3）过程研发阶段●过程研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能预防生产中问题的产生●过程研发阶段输出的结果和记录4）设计方案的确认●进行试生产的要求和必须的输出结果5）大规模量产阶段●持续改进三、控制计划●控制计划在质量体系中的重要地位●控制计划的要求第二：MSA 测量系统分析测量系统必须处于统计控制中，这意味着测量系统中的变差只能是由于普通原因而不是由于特殊原因造成的。
这可称为统计稳定性；测量系统的变差必须比制造过程的变差小；变差应小于公差带；测量精度应高于过程变差和公差带两者中精度较高者，一般来说，测量精度是过程变差和公差带两者中精度较高者的十分之一；测量系统统计特性可能随被测项目的改变而变化。
若真的如此，则测量系统的最大的变差应小于过程变差和公差带两者中的较小者。
一、MSA的目的、适用范围和术语二、测量系统的统计特性三、测量系统变差的分类四、测量系统变差（偏倚、重复性、再现性、稳定性、线性）的定义、图示表达方式五、测量系统研究的准备六、偏倚的分析方法、判定准则七、重复性、再现性的分析方法、判定准则八、稳定性的分析方法、判定准则九、线性的分析方法、判定准则十、量型测量系统研究指南十一、量具特性曲线十二、计数型量具小样法研究指南十三、计数型量具大样法研究指南十四、案例研究第三：PPAP 生产件批准程序PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜能，是目前最完善的供应商选择与控制系统。
t特种设备制t造许可标志“TS”管理控制程序
5.1《特种设备制造许可标记和标注方法作业指导书》
6 记录（无）
4 工作程序
4.1 制造许可证书管理
4.1.1“压力管道元件特种设备制造许可证书”由办公室负责保存、管理。
4.1.2使用“制造许可证书”经管理者代表同意，并经董事长批准，严禁其他单位或人员借用“制造许可证书”。
4.1.3使用“制造许可证书”复印件时须经董事长批准并加盖公司公章，并记录其去向。
4.1.4不得使用过期或无效的“ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ造许可证书”。
浙江迎日阀门有限公司
编号
YR/CX-21-2006
程序文件
版本
B/0版
特种设备制造许可标志“TS”管理控制程序
页 码
第1页 共3页
1 目的
规定本公司特种设备制造许可范围内阀门的特种设备制造许可标志“TS”的标识方法、管理原则及使用程序，使特种设备制造许可标志“TS”正确使用。
2 适用范围
本程序适用于本公司特种设备制造许可范围内的阀门产品。
4.2.2特种设备制造许可标志样式如下图所示：
TS
4.2.3特种设备制造许可标志“TS”字体高度应不小于5mm。
4.2.4属公司特种设备制造许可产品范围内的产品才允许使用特种设备制造许可标志“TS”，超出特种设备制造许可产品范围的产品不得使用特种设备制造许可标志“TS”。
4.2.5禁止在与本公司无直接关系的产品上使用特种设备制造许可标志“TS”。
4.3.5产品经检验合格后，检验员按特种设备制造许可标记标识方法，在出公司技术文件中打印或注明特种设备制造许可标志“TS”。
4.3.6“TS”标志应清晰、工整，且位于明显可见的位置，不得被表面处理或涂层所清除或覆盖。
TS—客户服务控制程序.售后服务
4.3对顾客的访问
4.3.1营销部每年一月份应制定《客户访问计划》和访问预算并按计划由营销部组织偕同质量部对顾客进行访问，在访问过程中应尽量详细了解顾客的期望等信息，访问预算交由营销部经理审查，总经理批准。
4.3.2对顾客的访问结束后，应填写《客户访问报告》。营销部应将访问报告中的信息传递给相关部门。
1.目的
关注客户、为顾客提供优质的服务，以满足顾客ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ需要。
2.适用范围
适用于法律、法规和客户合同中有服务要求规定情况下的服务提供。
3.职责
由营销部归口管理，质量部、生产部等相关部门配合。
4.工作程序
4.1合同有规定时，营销部按本程序适用范围制定服务计划并组织实施。
4.2营销部还应做好以下工作：
4.2.1负责做好对顾客的访问工作，积极收集顾客反馈的质量信息；
4.2.2顾客抱怨的处理；
4.2.2.1顾客抱怨产品质量问题由营销部传递至质量部，由质量部建立《顾客抱怨信息台帐》，逐项按时解决；顾客抱怨产品交期问题由营销部传递至生产部解决。
4.2.2.2顾客抱怨结案应符合
a)连续两批同类产品没有再出现类似问题；
b)具有防止再发生的措施；
c)若顾客要求，已获得顾客认可。
5.引用相关文件
无
6.质量记录
6.1《客户访问计划》
6.2《客户访问报告》
6.3《客户档案》
6.4《顾客抱怨信息台帐》
16949-2017-控制计划管理程序
16949-2017-控制计划管理程序1. 引言该文档旨在说明公司在执行ISO/TS 16949:2017标准中，对控制计划进行管理的程序。
该程序的目的在于确保公司在生产过程中，能够实现产品质量的稳定性和一致性，并且满足顾客需求，达到ISO/TS 16949质量体系标准的要求。
2. 控制计划的定义控制计划是一份记录了生产过程中控制和监控要求的文件。
该文件对生产过程的关键特征进行监控和控制，并记录了控制措施和检验方法。
其主要作用在于使得关键特征在生产过程中处于可控状态。
3. 控制计划管理的流程3.1 控制计划创建控制计划的编制责任由质量部门担任，其中需要包含产品的特征、特性、尺寸、表面状态、偏差要求等信息。
此外，还需要定义控制和监控的方法、设备和测量标准。
3.2 控制计划更新在生产过程中，如果有任何修改生产流程，或者更改了关键特征等重要工艺参数，都需要进行控制计划的更新。
质量部门需要进行评估并决定更新的必要性。
这样可以避免生产过程中出现质量问题，同时确保产品的质量。
3.3 控制计划的审查和批准控制计划的审查和批准要求在质量管理手册中体现。
审查和批准的标准需要符合ISO/TS 16949标准，也需要保证控制计划内所记录的要求与客户要求相符。
一般情况下，控制计划的审查和批准的过程由质量部门的技术人员进行，并由质量部门领导决策。
3.4 控制计划的发布和使用通过控制计划的发布和使用，可以实现对生产过程的监督和控制。
发布后，所有参与该生产过程的人员都应该遵守控制计划中所记录的要求。
在生产过程中，需要对控制计划进行严格的监控和检查。
3.5 控制计划的存档为了保证这些控制计划在需要的时候可以被追溯，以及为了保持审核阶段的记录，需要将控制计划进行存档。
4. 控制计划的评估和监督为了评估和监督控制计划的有效性，需要对控制计划进行评估并建立监控计划。
此外，还需要收集和分析有关生产过程和产品的数据。
这可以通过数据统计、线图、控制图、直方图和流程图等方式来完成，以便确认每个关键特征是否满足控制计划中所记录的要求。
TS五大核心工具简介
APQP之概念
2、“APQP”的定义： 制订和规定为提供满足顾客
期望和需要的产品和服务 的目标、任务、步骤、计 划，并确保达到预期要求 的活动,一种结构化方法。
APQP之理解要点
APQP理解要点： ◆ 结构化、系统化的一种方法，持续改进的一种工具； ◆ APQP是一个重要的顾客导向过程（COP,系统→子系统→零部件），
而不仅仅是一个事项，确保使产品满足顾客的需要和期望； ◆ 团队/小组的努力（多方论证小组是重要方法）； ◆ 从产品的概念提出/批准、产品设计和开发、制造过程设计和开
发、试生产到批量生产，以及全过程中的信息反馈、纠正措施和 持续改进活动； ◆ 不断采取防错措施，以降低产品风险； ◆ 引导资源，预防缺陷，降低成本、持续改进； ◆ 制定必要的程序、标准和控制方法； ◆ 顾客要求（特别是顾客特殊要求，包括特殊特性）是重要的输入； ◆ 控制计划是重要的输出； ◆ 有效的产品质量策划依赖于企业高层管理者对努力达到使顾客满 意这一宗旨的承诺。 ◆ 制定并实施开发计划时间进度表。
Analysis 3、生产件批准程序（PPAP） Production Part Approval Process 4、统计过程控制（SPC） Statistical Process Control 5、测量系统分析（MSA） Measurement Systems Analysis
APQP之概念
确保所要求的步骤按时完成； ◆ 顾客对新产品的确认准时率和交付
准时率为100％； ◆ 使产品质量问题最小或没有； ◆ 使产品投入的质量风险降低至最低。
APQP之益处
引导资源，使顾客满意； 促进对所需更改的识别，避免晚期更改； 以最低的成本及时提供优质产品； 每一个产品质量计划是独立的； 实际的进度和执行次序信赖于顾客的需要
TS程序文件--监视和测量装置控制程序
TS程序文件--监视和测量装置章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 1 页共 6 页目的对监视和测量装置进行操纵，确保监视和测量结果的有效性范畴适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置职责3.1质检科负责检验、测量和试验设备的计量状态操纵(包括计量认可、周期检定)。
3.2设备科负责采购检验、测量和试验设备。
3.2使用部门负责检验、测量和试验设备的日常爱护与保养。
定义测量不确定度：表征被测量的真值所处量值范畴的评定。
测量准确度：测量结果与被测量的（约定）真值之间的一致程度。
校准─由具备检定资格的计量人员按照国家计量检定规程对计量器具进行量值传递的活动。
比对─对某些固定在设备上无法拆卸的外表，和某些精度要求不高或无重要性能指标的计量器具，由计量治理员采纳通过校准合格的计量器具与之进行量值比较的活动。
输入项目小组操纵打算、评判技术流程责任部门有关质量记录←操纵打算项目小组设备科质检科标识、发放测量设备选择、设计OK配备校准、分析发放校准通知质检科分析、追溯有关部门设备科→检测设备(计量校准报废设备科→检定记录→检定证书→计量器具清单→报废单登记、发放周期校准打算修理OKNGNG质检科质检科质检科质检科→验收记录→计量器具周期章节号：XX公司TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 3 页共 6 页7.0 讲明7.1 配备和请购7.1.1. 项目小组在产品开发时期按照被测产品质量特性、周密度、准确度在操纵打算、作业指导书中规定所需测量设备的型号、精度。
7.1.2.需要添置或更新计量器具时，质检科按照测量能力和测量要求确定计量器具的量程与精度后交设备科进行采购。
7.1.3 计量器具购入后，由计量治理员按照请购计量器具的型号规格和数量进行验收。
7.2监视和测量设备的初次校准a) 体会收合格的监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，或自行校准，合格后方能发放使用。
TS质量策划管理控制程序
ABC有限公司TS16949质量管理体系程序文件2020年最新版编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放范围：公司各部门2020年01月01日生效目录序号内容页码1目的 (3)2 适用范围 (3)3职责 (3)4 内容 (3)文件更改履历 (4)1. 目的通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。
在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。
2. 适用范围本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。
对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。
3. 术语3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。
3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。
3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。
多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。
3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。
在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。
在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。
3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。
3.6多方论证小组：由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低本钱，提高质量和生产率，保护并节约资源，从质量，价格，效劳和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改良活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改良工程，目标和工程负责人。
工程负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改良工程方案。
综合科负责监督，跟踪持续改良工程的实施，组织对持续改良工程进行评审，验证改良效果。
4.0定义4.1 持续改良：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和到达可接受的制造能力后，在质量、价格、效劳、供货信誉等方面不断改良和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改良的时机6 流程7.0 说明7.1 确定持续改良工程:7.1.1 持续改良是公司质量方针的组成局部，各部门必须推行坚持实施持续改良方案.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改良建议，持续改良工程可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低本钱； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科工程负责人责任部门→持续改良工程 综合科综合科综合科→持续改良任务书 →持续改良工程总结→持续改良报告综合科→持续改良方案•控制图〔计量值、计数值〕；•方案外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改良工程。
7.1.2 每年管理评审识别的改良时机以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改良工程，并在实际运作中可不时提出改良方案。
7.1.3 持续改良工程应优先考虑产品特性和过程参数。
TS搬运、贮存、防护与交付管理控制程序
ABC有限公司TS16949质量管理体系程序文件2020年最新版编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放范围：公司各部门2020年01月01日生效目录序号内容页码1目的 (3)2 适用范围 (3)3职责 (3)4 内容 (3)文件更改履历 (4)1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。
2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。
4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。
取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低成本，提高质量和生产率，爱护并节约资源，从质量，价格，服务和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改进活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改进项目，目标和项目负责人。
3.2项目负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改进项目计划。
3.3综合科负责监督，跟踪持续改进项目的实施，组织对持续改进项目进行评审，验证改进效果。
4.0定义4.1 持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改进的机会6 流程7.0 说明7.1 确定持续改进项目:7.1.1 持续改进是公司质量方针的组成部分，各部门必须推行坚持实施持续改进计划.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改进建议，持续改进项目可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低成本； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科项目负责人责任部门→持续改进项目 综合科综合科综合科→持续改进任务书 →持续改进项目总结→持续改进报告综合科→持续改进计划•控制图（计量值、计数值）；•计划外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改进项目。
7.1.2 每年管理评审识别的改进机会以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改进项目，并在实际运作中可不时提出改进计划。
7.1.3 持续改进项目应优先考虑产品特性和过程参数。
TS过程方法详解
TS过程方法详解TS（Typescript）是一种由微软开发的一种静态类型编程语言，它是JavaScript的一个超集，意味着任何有效的JavaScript程序也是一个有效的TypeScript程序。
TS具有强大的工具来进行代码检查和智能感知，同时也提供了更丰富的面向对象编程特性。
在本文中，我们将详细介绍TS的过程方法。
过程方法是软件开发过程中的一种方法论，用于指导开发人员完成项目的整个开发生命周期。
它是一种结构化的方法，通过任务分解和阶段划分来组织和管理项目。
过程方法包括项目管理、需求分析、系统设计、编码和测试等各个阶段。
在TS中，过程方法可以应用于整个开发过程。
下面我们将详细介绍TS过程方法的各个阶段。
1.项目管理项目管理是整个开发过程的第一阶段。
在TS中，项目管理主要包括项目计划、资源分配、进度控制和团队协作等工作。
在TS中，可以使用工具如TSlint和TSConfig来进行代码风格规范的管理和配置。
2.需求分析需求分析是开发过程中的关键阶段，它主要用于收集和分析项目需求。
在TS中，可以使用UML（统一建模语言）来进行需求分析，特别是使用类图和用例图来描述系统结构和功能。
3.系统设计系统设计是根据需求分析结果制定系统结构和设计方案的阶段。
在TS中，可以使用UML来进行系统设计，特别是使用类图和序列图来描述系统组件和交互。
4.编码5.测试测试是开发过程中的最后一个阶段，它主要用于验证系统是否满足需求，并发现并修复潜在的问题。
在TS中，可以使用单元测试工具如Jasmine和Mocha来进行测试。
以上是TS过程方法的主要阶段。
在实际开发过程中，不同的项目可能会有所不同。
但是，通过使用过程方法，开发人员可以更好地组织和管理项目，并提高开发效率和质量。
总结起来，TS过程方法是一种结构化的软件开发方法，通过项目管理、需求分析、系统设计、编码和测试等阶段来指导开发人员完成项目的开发过程。
它利用TS的特性和工具来实现系统设计和编码，以及进行代码质量控制和测试。
TS流程图
附件2.公司通用产品过程设计开发合同评审过程（C1）图示过程负责人：业务部主管产品质量先期策划过程(APQP)（C2）图示过程负责人：技术部主管生产过程(C3)图示过程负责人：生产部主管产品和过程确认（C4）图示过程负责人：技术部门主管/厂长售后反馈过程(C5)图示过程负责人：业务主管产品交付过程(C6)图示过程负责人：业务经理请款与发票过程(C7)图示过程负责人：业务经理采购过程(S1)图示过程负责人：资材课长仓储管制过程(S2)图示过程负责人：资材课长标识管制过程(S3)图示过程负责人：品管与生产课长不合格品控制过程(S4)图示过程负责人：品管课长监视和测量装置管制过程(S5)图示过程负责人：品管课长产品检验过程(S6)图示过程负责人：品管课长顾客财产管制过程(S7)图示过程负责人：资材课经理设备管制过程(S8)图示过程负责人：工务组/生产课长工装管制过程(S9)图示过程负责人：生产课长外协加工过程(S10)图示过程负责人：生产课长样品控制过程(S11)图示过程负责人：品管课长人力资源管制过程(M1)图示过程负责人：总经理/人事文件控制过程(M2)图示过程负责人：文管员工作环境控制过程(M3)图示过程负责人：管理部课长顾客满意度调查过程(M4)图示必过程负责人：业务经理偶发事件应急过程(M5)图示过程负责人：管理部课长数据分析与业绩考核控制过程(M6)图示过程负责人：品管课长记录控制过程(M7)图示过程负责人：品管课长安全生产控制过程(M8)图示过程负责人：品管课长生产计划控制过程(M9)图示过程负责人：生产课长质量成本控制过程(S10)图示过程负责人：财务课长纠正和预防措施管制（M11）图示过程负责人：品管课长管理评审过程（M12）图示过程负责人：总经理/管制者代表经营计划管制过程(M13)图示 过程负责人：总经理内部审核过程（M14）图示 过程负责人：管制者代表/品管课长工厂设施及设备策划管制过程(M15)图示过程负责人公共设施/环境：管理部;生产设施/环境：生产课长统计技术控制过程(M16)图示过程负责人：品管课长持续改善控制过程(M17)图示过程负责人：品管课长。
(售后服务)TS服务控制程序
（售后服务）TS服务控制程序⒈目的:为协助顾客正确使用本公司产品，及时解决使用过程中的质量问题，且通过服务信息反馈，保证公司有效地处理顾客的意见和产品不合格方案，不断改进产品质量，持续满足顾客要求。
⒉范围:适用于公司销售活动中的服务。
⒊职责:3·1业务部负责销售服务活动的实施。
3·2技术部为销售服务活动提供技术咨询、产品设计改进服务。
3·3计量室为销售服务活动提供必要的检测方法和手段。
⒋工作程序:4·1售前、售中服务4·1·1业务部门是对外联络的窗口，是企业的排头兵。
业务人员不仅应有良好的职业道德和精神风貌，仍应有精湛的业务知识。
顾客来访要主动热情接待，认真回答顾客提出的问题，耐心听取他们的意见和要求，且且记录下来，于俩天内以电话或传真形式予以回复。
4·1·2向顾客简要宣传介绍公司的简介:①公司的人员、技术力量、设备和生产能力；②产品质量情况（型号、性能、精度等级）；③如顾客有要求，经生产副总允许后，可陪同到现场实地考察。
4·1·3业务员对顾客的来电、来函、传真应及时如实地回复，作好记录、登记存档等各项工作，对重要的信息要及时向部门或公司领导汇报。
4·1·4业务员要忠于职守、爱岗敬业、兢兢业业地为公司努力工作，正确捕捉市场信息，不断拓展新的业务单位，对已建立业务关系的顾客，要增进友谊和信任，不断改进服务质量，真正做到使顾客满意。
4·1·5建立用户登记卡和档案且保持经常联系，对本公司产品及服务每半年进行壹次满意度调查，征求顾客的意见，不断提高产品质量和改进服务态度，使顾客满意度于壹年内达到95％，二年内达到97％，三年内达到98％。
4·2售后服务4·2·1售后信息的收集:①业务部通过走访用户、电函听取和征求用户对本公司产品质量的意见和要求；②顾客的投诉和反馈意见；③少数不合格品退货原因的调查分析结果。
TS实验室管理控制程序
ABC有限公司TS16949质量管理体系程序文件2020年最新版编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放范围：公司各部门2020年01月01日生效目录序号内容页码1目的 (3)2 适用范围 (3)3职责 (3)4 内容 (3)文件更改履历 (4)1.目的规范实验室管理，保证实验室的检验、试验或校准服务的能力，保证检验、试验或校准结果的有效性。
2.适用范围适用于检验、试验或校准服务的内/外部实验室。
3.术语和定义4.1 内部实验室：公司内用于检验、试验的试验室。
4.2 外部实验室：公司以外用于检验、试验、检定和校准的实验室。
4.职责3.1 质量部负责试验室的管理工作3.2 实验人员负责按要求进行试验，并保持试验的记录5.工作程序和要求5.1实验室质量方针质量方针：严谨、公正、准确、可靠。
严谨：指工作态度端正、作风严谨，严格按检验和试验规程控制程序和检验流程的要求进行检验和试验。
公正：指对检验和试验结果做出正确的判断，不偏袒，不护短。
准确：指对检验或试验结果进行准确记录。
可靠：指对检测设备作好日常保养，并按校准程序进行校正，确保检测结果有效。
5.2实验室业务范围见附录15.3硬件设施见附录25.4实验室人员5.4.1实验室责任者岗位要求：1）从事相关工作三年以上，要有一定的经验，学历在大专以上。
2）通过专业培训获得实验上岗资格；5.4.2实验室担当的素质要求：1)从事相关工作一年以上，学历在高中以上。
2)熟悉多种仪器的操作方法和技能。
3)获得相应上岗资格证书。
5.5实验室产品的试验、标识、保存和处理5.5.1试验担当按要求定期抽查产品,对产品的试验项目进行试验。
5.5.2按相应试验标准书、试验设施操作规程执行，试验原始数据和结论记录于相应检验报告单。
5.5.3产品的标识/保存和处理产品试验样件作废弃处理。
5.6实验室环境控制5.6.1为确保测试结果的准确性，实验室的环境控制在23℃±5℃范围内；湿度控制在20-80%，由实验负责人监控并规定上午9:00，下午17:00进行记录，将记录填写在《温度、湿度记录表》中。
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业务计划控制程序
拟制：日期：
（撰写人）
审核：日期：
（部门部长）
批准：日期：
（管理者代表）
文件更改记录
1. 目的
使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量目标和质量方针。
2. 适用范围
适用于各部门与质量有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。
3. 定义
3.1.长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。
3.2.短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常
必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由办公室组织并保留会议记录。
4. 职责
4.1总经理负责公司业务计划的确定和批准,管理者代表负责提交年度内审和管理评审计划。
4.2办公室负责收集整理各部门业务计划，编制公司“业务计划（含质量目标）分析表”并提交总经理，负责监督考核各部门业务计划完成情况。
4.3各部门负责本部门相关业务计划的编制和实施。
4.4技术部负责业务计划的下发和相关资料的存档保管。
5. 工作程序
6. 相关文件
6.1HW/ZL/CX001 文件控制程序
6.2HW/ZL/CX002 记录控制程序
6.3 HW/ZL/CX033 持续改进控制程序
6.4HW/ZL/CX034 纠正和预防措施控制程序
7. 质量记录
7.1 HW/ZL/CX003B-01-A0 过程绩效指标达成分析表
7.2 HW/ZL/CX003B-01-A0 业务计划（含质量目标）
7.3 HW/ZL/CX003B-02-A0 竞争对手与市场分析
7.4 HW/ZL/CX003B-03-A0 年度销售计划表
7.5 HW/ZL/CX003B-10-A0 纠正和预防措施执行、验证报告
7.6 HW/ZL/CX003B-05-A0 顾客满意度分析报告
7.7 HW/ZL/CX003B-06-A0 业务计划与质量目标达成表
7.8 HW/ZL/CX003B-07-A0 过程绩效趋势图
我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！。