IATF16949程序文件 7 业务计划控制程序

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IATF16949文件清单

1质量手册***/QM-2017A/0 2业务计划控制程序***/QP-01A/0 3质量损失成本控制程序***/QP-02A/0 4顾客满意度评价程序***/QP-03A/0 5内审控制程序***/QP-04A/0 6过程审核程序***/QP-05A/0 7产品审核程序***/QP-06A/0 8数据分析、内部沟通程序***/QP-07A/0 9管理评审程序***/QP-08A/0 10持续改进程序***/QP-09A/0 11纠正预防控制程序***/QP-10A/0 12设计开发与更改控制程序***/QP-11A/0 13产品安全性控制程序***/QP-12A/0 14订单评审与跟踪程序***/QP-13A/0 15生产计划与指令控制程序***/QP-14A/0 16生产和服务提供过程控制程序***/QP-15A/0 17标识和可追溯控制程序***/QP-16A/0 18检验试验控制程序***/QP-17A/0 19不合格输出控制程序***/QP-18A/0 20贮存管理程序***/QP-19A/0 21交付控制程序***/QP-20A/0 22信息沟通控制程序***/QP-21A/0 23能力意识和培训控制程序***/QP-22A/0 24员工激励程序***/QP-23A/0 25文件控制程序***/QP-24A/0 26记录控制程序***/QP-25A/0 27全面生产维护控制程序***/QP-26A/028外部供方的选择评价与开发程序***/QP-27A/0 29采购控制程序***/QP-28A/0 30外部供方业绩评价程序***/QP-29A/0 31监视测量设备管理程序***/QP-30A/0 32测量系统分析程序***/QP-31A/0 33变更控制程序***/QP-32A/0 34组织的知识控制程序***/QP-33A/0 35风险与机遇控制程序***/QP-34A/0 36不符合和纠正措施控制程序***/QP-35A/0 37质量损失成本核算项目细则***/QT-01A/0 38特殊特性分类管理办法***/QT-02A/0 39员工行为准则***/QT-03A/0 40原材料外协件贮备定额***/QT-04A/0 41成品贮备定额***/QT-05A/0 42应急计划***/QT-06A/0 43先进先出管理办法***/QT-07A/0 44仓库管理制度***/QT-08A/0 456S管理规定***/QT-09A/0 46内审员能力规定***/QT-10A/0 47内部审核实施方案***/QT-11A/0 48返工作业指导书***/QT-12A/0 49产品审核检查项目及缺陷分级***/QT-13A/0 50产品审核作业指导书***/QT-14A/0 51过程审核作业指导书***/QT-15A/0 52测量系统分析(MSA)作业指导书***/QT-16A/0 53SPC过程控制方法***/QT-17A/0 54(FMEA)作业指导书***/QT-18A/055控制计划作业指导书***/QT-19A/0 56设备操作规程***-GC A/0 57原材料检验标准JH-YCL-JY-01A/0 58过程检验指标准JH-GC-JY A/0 59成品检验指标准JH-CP-JY A/0 60作业指导书JH-ZDS A/0。

IATF16949生产与服务过程控制程序

IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。

生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。

生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。

2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。

这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。

3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。

这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。

持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。

5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。

这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。

6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。

这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。

7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。

这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。

IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

IATF 16949 文件管理程序

4.6.3文件修改,则应更换版本号。且要重新进行评审、批准。
4.6.4 当客户工程规范或图纸发生变更时（如图纸版本号发生变更）或其它任何与公司
生产有关之信息的变更，业务部应以联络函形式知会相应部门进行评审，评审时间不能超过十个工作日；并由责任部门发文件变更申请对相关资料进行变更，参见《工程变更管理程序》。
3.3定义：
文件：指信息及其承载媒介,本公司的文件包括质量手册、程序文件、作业规范、检查标准、及外来的需要受控的资料。记录在本公司将作为一种特殊的文件，按《记录控制程序》进行控制。
受控文件：指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制，受控文件封面一般用加盖受控章（但不限于）进行识别。
4.3.3 当文件使用部门需要超出发放范围内规定的份数时,应以《补发申请单》的形式向
管理者代表提出申请，得到批准后,文控中心予以补发，各部门不得私自复印受控文件。丢失文件按10元/份处罚，交品质部文控保管并公示。
4.3.4 文件的解释权和修改权在文件的原审批部门。如果使用中发现文件有疑问、错误
或矛盾之处应向原审批部门提出,由其按4.6程序修改,使用部门不得擅自修改文件。
c) 文件页眉:包括文件编号、版本、页次。
d）文件主体：1.0目的:输入文件的目的;2.0范围:输入文件适应的范围;3.0职责:输入文件中活动的执行职责及权限界定;4.0定义;5.0程序内容:输入活动过程的描述及步骤;6.0相关文件:输入此文件中所阐述的相关参考文件;7.0相关记录:输入此文件中相关的记录表单; 流程图、乌龟图（选用，或另外做）。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 外来文件的种类：
1）法律法规类；
2）技术资料类（包括客户提供、协力厂商）；

IATF16949控制计划管理程序

控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。

适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。

2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。

2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。

2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。

2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。

3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。

3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。

3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。

3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。

3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。

3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。

3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。

3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。

3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。

3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。

文件管理控制程序(IATF16949)

修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。

2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。

3定义3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。

外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。

主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。

3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。

3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。

3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。

1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。

如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。

1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。

如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。

3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。

4职责4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。

4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分性；必要时参与相关部门的文件评审工作。

负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。

负责按本程序过程要求执行，负责本部门文件与资料的管理。

4.3项目工程部：负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。

IATF16949-文件和记录控制程序

IATF16949-文件和记录控制程序IATF16949 文件和记录控制程序在当今竞争激烈的汽车行业中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。

IATF16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，其中文件和记录控制程序是确保质量管理体系有效运行和持续改进的关键环节。

文件和记录控制程序的目的在于确保与质量管理体系相关的文件和记录得到有效的管理和控制，以保证其准确性、完整性、可用性和可追溯性。

这不仅有助于提高工作效率，降低错误率，还能为企业的决策提供可靠的依据。

首先，让我们来谈谈文件的控制。

文件的分类是文件控制的基础。

一般来说，文件可以分为质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范以及外来文件等。

质量手册是整个质量管理体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标以及质量管理体系的总体框架。

程序文件则是对质量手册的进一步细化，规定了各项质量管理活动的流程和职责。

作业指导书则为具体的操作提供了详细的指导，确保每个环节都能按照标准进行。

技术规范则包含了产品的技术要求和相关标准。

外来文件可能包括客户提供的图纸、标准以及法律法规等。

对于文件的编制，需要明确责任人和编制要求。

文件应清晰、准确地表达其意图，语言简洁易懂，避免产生歧义。

在文件的审核和批准环节，应确保相关的专业人员和管理人员参与，以保证文件的合理性和有效性。

审核的重点包括文件的内容是否符合标准要求、是否与其他文件协调一致以及是否具有可操作性等。

批准则意味着文件正式生效，可以在企业内部使用。

文件的发放和回收也是至关重要的环节。

发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件，同时要做好发放记录，以便追溯。

当文件需要修订时，应明确修订的流程和要求。

修订后的文件要经过重新审核和批准，并及时回收旧版文件，以防止误用。

接下来，我们再看看记录的控制。

记录是质量管理体系运行的证据，它可以证明各项活动是否按照规定的要求进行。

记录的范围非常广泛，包括检验报告、测试数据、培训记录、审核报告等等。

持续改善控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。

2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。

3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。

3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。

3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。

3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。

4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。

4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。

4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。

5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。

6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。

6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。

6.1.2.3产品质量提高方面的事项。

6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。

6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。

6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。

6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。

6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。

6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。

6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。

IATF16949文件控制程序

5.4
批准
总经理/管理者代表
1.编制单位将质量手册、程序文件及其【文件编辑申请/评审表】送总经理批准。
2.各部门内作业标准/办法﹑表单，由编制单位将文件原稿及审批表一起报管理者代表批准。
3.【文件编辑申请/评审表】的批准与相应的文件批准程序相同。
5.5
外来文件接收/归档
行政部/编制单位/使用单位
1.对于一般的外来文件，如国家、国际标准等统一由职能部门接收、登记、编号、转发，发放时加盖“外来文件”印章。
文件控制程序
1.目的：
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
2.范围：
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：
3.1文件编制（修订）、审核、批准权限
文件类型
编制（修订）
审核
批准
质量手册
授Байду номын сангаас人员
管理者代表
总经理
程序文件
3.3总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。
3.4管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。
3.5管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。
3.7各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。

IATF16949内部审核控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。

2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。

3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。

3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。

3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。

4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。

5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。

B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。

5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。

B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。

5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。

5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。

5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。

B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。

IATF16949全套程序文件(完整版)

文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。

程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。

3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。

3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。

3.5 综合部负责公司文件管理、控制。

4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。

c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。

4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。

IATF16949文件管理程序(含流程表格)

文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。

2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。

3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。

3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。

3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。

3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。

3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。

3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。

4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。

其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。

在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。

b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。

其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。

c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。

4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。

其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。

IATF16949经营计划管理程序

IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。

该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。

2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。

该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。

3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。

这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。

4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。

这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。

通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。

这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。

在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。

同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。

2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。

此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。

3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。

例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。

IATF 16949体系之过程流程图

PPAP 要求
供货质量监控记录
交货期
质量
服务
额外运费
供货质量趋势（SPC运用）
监控责任人按规定节拍的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合格供应商名单
潜在供应商调查调查表
现场评审评价表
总经理对合格供应商的批
准
供货质量监控记录
供货质量趋势
纠正预防持续改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或顾客要求
会议通知
职能部门小结
（每个部门 A4 纸两张、小4字）
会议纪要
总经理对体系的亲自评价
纠正预防持续改进措施
包括：体系/过程顾客要求、
资源
总经理或监控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会议 7.职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求 9. 总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。
顾客要求
重大质量事故
总经理决定
管理评审会议通知
总经理对体系的评价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施

IATF16949文件控制程序

IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。

二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。

三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。

2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。

3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。

四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。

2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。

3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。

4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。

5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。

6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。

五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。

2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。

3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。

4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。

5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。

6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。

六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

IATF16949技术文件控制程序(含表格)

技术文件控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了确保体系运行的场所都能得到相应文件的有效版本，使技术文件和资料处于受控状态，特制定本程序。

1.2 本程序规定了技术文件和资料的控制范围：编制、审批、管理和更改、作废的职责、内容和方法。

1.3 本程序适用于本企业制定的技术文件和资料以及外来文件（含顾客提供）的控制。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 技术科为本程序的归口管理部门，负责对技术文件和资料的发放和管理。

3.2 技术科负责过程设计文件的编制、审核，最高领导批准。

3.4 其它部门和班组使用现行有效版本技术文件并要妥善保管。

3.6 工作流程4、程序内容4.1 控制范围4.1.1 技术文件包括工艺规程、检验文件、产品图纸、工装图纸、控制计划、FMEA文件、过程流程图等以及外来图纸、样件及外来产品标准。

4.1.2 自编技术文件要填写“技术文件一览表”，外来图纸、样件及外来产品标准要编制“外来文件一览表”。

4.1.3 对于涉及产品安全责任的技术文件，在“受控文件一览表上”要特别注明。

4.1.4 对外来技术文件要予以识别，并控制发放,填写“技术文件发放登记表”。

4.2 技术文件的审批及验证4.2.1 设计文件4.2.1.1 本企业自己设计的图纸应由有资格的设计人员设计绘图，由厂长批准后才能正式使用。

4.2.1.2 产品开发过程中的工装设计由技术科负责，主管厂长批准。

4.2.1.3 包装设计由新产品开发组制定包装设计标准，若顾客要求时，须由顾客批准；若顾客无要求由主管厂长批准。

4.2.2 工艺文件4.2.2.1 工艺文件由技术科工艺员编制,技术科长审定，主管厂长批准。

4.2.2.2 临时性技术文件以”临时技术通知单”形式发放，由主管厂长审批。

4.2.3 检验文件：原材料、外协外购件以及顾客提供产品的检验卡、产品质量检验卡由技术科编制，技术科长审定，主管厂长批准。