业务接待和差旅管理办法
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差一、概述为了规范公司外出员工的接待行为，提高公司形象和服务质量，公司制定了本接待管理制度。
二、接待范围1. 公司外出员工在出差期间需要接待客户、合作伙伴等外部人员时，必须遵守本管理制度。
2. 接待范围包括但不限于：餐饮、住宿、交通、娱乐等。
三、接待标准1. 餐饮：在接待客户或合作伙伴时，餐饮标准应符合当地的餐饮水平，并不得超过公司规定的接待标准。
2. 住宿：接待对象的住宿标准应符合公司规定的住宿标准，不得超过公司规定的标准。
3. 交通：接待对象的交通费用应符合公司规定的交通标准，不得超过公司规定的交通标准。
4. 娱乐：在接待客户或合作伙伴时，可以适当安排一些娱乐活动，但不得超出公司规定的娱乐范围。
四、接待程序1. 提前计划：接待员工应提前计划好接待活动，包括预订餐厅、酒店、交通工具等。
2. 组织接待：接待员工应按照事先计划好的接待流程，准时接待客户或合作伙伴。
3. 接待记录：接待员工应按照公司规定，对接待活动进行记录，并及时报备公司领导。
五、接待责任1. 接待员工应认真履行接待职责，确保接待对象在出差期间能够得到良好的服务。
2. 如有接待对象有不满或投诉，接待员工应及时解决，并报备公司领导。
3. 对于接待过程中出现的问题，接待员工应主动承担责任，并积极改进，以避免再次发生。
六、违规处理1. 对于违反公司接待管理制度的行为，公司将按照公司规定的处罚条例进行处理。
2. 对于多次违反接待管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、接待培训1. 公司将定期组织接待培训，提高员工的接待素质和接待效率。
2. 员工参加接待培训后需参加考核，不合格者需重新参加培训。
以上就是公司的接待管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的形象和信誉。
业务接待管理办法
业务接待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强党风廉政建设，进一步规范公司业务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部及所属各单位。
第三条公司各级领导干部要带头贯彻落实中央八项规定精神，在开展业务接待活动中，应当遵循以下原则：（一）坚持依法依规。
根据法律法规和相关规定，严格区分业务接待与个人消费的界限，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
（二）坚持廉洁节俭。
厉行勤俭节约，反对餐饮浪费，杜绝讲排场、比阔气，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
（三）坚持分类管理。
各种业务接待要与企业生产经营的真实需求紧密结合，禁止没有业务需要的相互接待。
业务接待实行分类管理，分为四种：内部接待、公务接待、商务接待、外事接待。
第四条公司领导、所属各单位领导进行的业务接待活动，应当由业务接待主办部门组织实施和统一结算，不得将接待费用量化到个人名下。
第五条公司总部、所属各单位业务接待一般应在公司总部、所属各单位食堂进行，禁止违反规定出入私人会所，禁止在- 1五星级或以上酒店安排业务接待活动。
公司各级领导干部均不得接受有利益关系的单位或个人安排，到高档餐饮、娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。
第六条业务接待用餐应安排家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得用公款购买香烟和高档酒水。
第二章接待标准及要求第七条内部接待，是指公司内部上下级单位之间、平级单位之间的业务接待活动。
位于同一城区的公司内部单位之间，一般互不接待用餐，如确因路途、时间、工作安排等需要用餐的，一般安排在单位食堂，无单位食堂的安排在经济餐厅或以快餐方式解决。
内部接待标准每次人均不得超过 100 元且一律禁止饮酒。
第八条公务接待，是指公司上级机关、部门、事业单位等到公司及所属各单位考察、指导、调研的业务接待。
如确因路途、时间、工作安排等需要用餐的，接待费用标准每次人均不得超过400 元（含酒水、饮料，下同）。
公务接待差旅等费用管理办法
公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用范围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设, 弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司＜企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）＞的通知》有关规定执行。
3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。
4.管理政策和原则4.1企业业务支出应坚持以下基本原则4.2严格规范业务支出1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。
所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。
接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。
安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假2.公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。
企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。
1. 企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。
1）国内差旅标准：a.乘坐交通工具。
企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。
业务接待管理办法
某某公司业务接待管理办法
为深入贯彻落实中央八项规定和佛山市有关文件精神,进一步规范某某公司业务接待工作,结合实际,特制定本办法。
一、本办法中的业务接待，是指因某某公司工作需要发生的对外接待，主要指就餐、住宿安排。
二、某某公司业务接待工作实行归口负责，集中管理（由办公室集中管理）。
三、业务接待均实行事前审批。
无事前审批不得报销。
四、业务接待可以安排工作餐，并严格控制陪餐人数。
接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
五、工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所或高消费餐饮场所，用餐标准不超过130 元/人。
六、业务接待住宿应严格执行有关规定，原则上在协议酒店住宿，不得超标准安排。
七、发生业务接待前,由接待单位填写接待审批单，经某某公司分管副总、常务副总批准,并会同办公室按照标准安排就餐、住宿。
八、接待费报销凭证应当包括财务票据、【接待清单】、派出单位公函或者相关审批件等。
九、本办法经董事会会审议通过，由办公室负责修订、解释和说明。
十、本办法自下发之日起执行,原有接待制度同时废止。
某某公司
二〇二一年一月十九日
某某公司业务接待审批单。
业务接待和差旅管理办法
业务接待和差旅管理办法十一、业务招待和差旅管理办法第一章业务招待总则1、本规定中的业务招待，是指公司在对内对外交流、交往过程中,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为.2、公司行政部为业务招待的管理部门，各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应由各部门经行政经理审核后，逐级上报公司领导审批后实施，行政部备案。
3、各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第二章业务招待管理1、各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（附件29），报行政部审核；大型或重要的业务招待应报分管行政人力领导或董事长审批。
2、餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。
凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司行政部统一安排。
3、公司各职能部门、项目部需要向相关业务部门及人士赠送礼品时,报主管领导、分管行政人力领导或董事长批准后由行政部统一购置；进行旅游、购物招待的,应事先制订详细的招待计划，经审批后由行政部协同办理.4、对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的,应报公司领导审批.5、凡离开北京地区的招待，具体经办部门应制订招待计划表,内容包括：陪同人员、车辆计划、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等,报行政经理审核后逐级上报公司领导审批.在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示公司领导同意。
6、各类招待突破计划标准的,必须经公司领导批准并在报销时提交说明。
7、业务招待完成后,所有业务招待费由经手人详细注明每一笔业务招待费发生的事由、时间、地点及招待对象等，单据由财务部保存。
公司在统一购置礼品时一律使用支票付款,除特殊情况外不得使用现金.8、注意事项:（1）业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司接待差旅管理制度
公司接待差旅管理制度
制度范本应明确差旅管理的基本原则。
这些原则包括合理性、经济性、安全性和透明性。
合理性原则要求差旅行为必须符合公司业务需求，避免不必要的行程；经济性原则强调成本控制，追求性价比最高的服务；安全性原则保证员工的人身安全和健康；透明性原则则要求差旅的所有信息和费用都应公开透明，便于监督和管理。
制度中应详细规定出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息，并由直接上级审核批准。
对于超出预算或特殊原因的出差，应提交更详细的说明，并可能需要更高层次的管理者审批。
差旅费用的管理是制度中不可或缺的部分。
制度应列出可接受的交通方式、住宿标准、餐饮补贴等，并根据不同级别的员工设定不同的标准。
同时，员工在出差期间产生的所有费用需索取正规发票，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
为了确保出差期间的通讯畅通，制度还应包括通信费用的管理。
明确出差期间的通信费用报销标准和流程，以及如何保障出差人员的通信工具能够正常使用。
制度中还应包含紧急情况处理机制。
制定突发事件应急预案，比如遇到自然灾害、健康问题等紧急情况时的处理流程和责任人，确保员工能够及时获得必要的帮助。
在差旅管理制度中，还应考虑对出差人员的关怀措施。
比如，为连续出差的员工提供一定的休息时间，关注他们的身心健康，以及为他们的家人提供必要的支持和帮助。
制度的有效执行离不开监督和评估。
应定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出意见和建议，不断完善差旅管理制度。
公务接待 差旅等费用管理办法
公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用范围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司<企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）>的通知》有关规定执行。
3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。
4.管理政策和原则4.1企业业务支出应坚持以下基本原则4.2严格规范业务支出1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。
所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。
接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。
安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。
2.公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。
企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。
1.企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。
1）国内差旅标准：a.乘坐交通工具。
企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。
公务接待、差旅等费用管理办法
公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
企业领导班子成员的业务支出按照《创业水务<企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）>的通知》有关规定执行。
3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。
4.管理政策和原则4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则4.1.1 坚持依法依规。
根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规企业业务支出行为。
4.1.2 坚持廉洁节俭。
强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
4.1.3 坚持规透明。
通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规、公开透明的企业业务支出管理制度体系。
4.2 严格规业务支出4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。
1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。
所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。
接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。
安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。
院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法
上海市第一人民医院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内公务差旅、公务接待、各类会议、培训的管理，根据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行【2015】497号）、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行【2014】24号）、《上海市市级机关会议费管理办法》（沪财行【2017】46号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行【2017】45号），制定本办法。
第二条本办法适用于上海市第一人民医院全体党政职能部门及临床医技科室（以下简称“各部门”）。
第三条本办法包括国内公务差旅的审批与费用标准、公务接待的审批与费用标准、召开各类会议、培训的审批与费用标准以及相应的监督问责制度。
第四条本办法所称公务，是指委派或批准的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。
第五条本办法所称的国内公务差旅，是指人员临时到上海以外的国内地区（港澳台地区除外）的全部公务出差，包含已纳入教育科研项目预算的教学科研学术类等的出差。
公务差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和会议注册费。
人员在上海市内公务出差的开支标准参照国内公务差旅标准执行。
第六条本办法所称的公务接待，是指外单位人员来医院的参观、访问、考察、调研、洽谈合作等公务活动，包括外事接待、市外单位接待、市内单位接待、上级单位接待等。
公务接待费用包括住宿费、接待餐费等。
第七条本办法所称的各类会议，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的行政与学术会议。
会议费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、医药费、设备租赁费、文体活动费、授课费、专家评审费、主持费、会务组织者劳务费及与会议有关的其他支出。
第八条本办法所称的培训，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的继续教育学习班、新员工培训、中层干部培训等针对医院各级各部门举办的各类培训。
培训费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、设备租赁费、授课费、培训组织者劳务费及与培训有关的其他支出。
公务接待管理办法
公务接待管理办法为了进一步加强机关制度建设，做好公司接待管理工作，规范公务接待管理程序，严格控制业务接待费用，树立公司良好形象，特制定本管理办法。
第一条公司公务接待遵循热情周到、勤俭节约、效能优先的原则，实行定额管理，综合部统一标准。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因业务招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的管理原则1、使用业务招待费，严禁超支现象发生，所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理按照本办法第六条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，特殊情况经公司领导批准可在外面安排，但不能突破接待标准。
4、集团内各兄弟、关联企业因公出差到公司，原则上在员工食堂用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第四条接待标准1、省地市领导2000元/桌以下，酒水200元/瓶以下；2、市党政机关领导1500元/桌以下，酒水150元/瓶以下；3、公司重要客户（销售对口单位）1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；4、银行、税务局、煤管局、环保局等相关部门1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；5、供应合作厂商原则上实行工作餐，如有特殊情况另行安排；6、工作餐按不同级别，分别按每人12元、25元、35元安排；注：以上标准一般不含烟。
差旅和公务接待规章制度
差旅和公务接待规章制度第一章总则第一条为了规范差旅和公务接待行为，依法、合规、廉洁开展工作，提高工作效率，维护单位形象，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有单位内的领导干部和工作人员出差和接待活动，必须遵守本规章制度的规定。
第三条差旅和公务接待应当以服务单位工作为目的，以实现工作任务为中心，遵循便捷高效、节俭廉明的原则，严禁违规旅游和接待。
第四条差旅和公务接待应当积极支持国家政策，实施节约控制的措施，最大限度减少浪费和享受，确保财政资金的合理利用。
第五条差旅和公务接待行为应当公开透明，接受社会监督，对违规违纪行为要依法依规处理。
第二章差旅第六条差旅是指领导干部和工作人员在工作中需要离开工作地点，前往其他地区进行工作调研、交流、学习和协调等活动。
第七条差旅的组织和安排应当根据工作需要、工作任务和人员特点进行合理规划，确保工作效果。
第八条差旅人员应当提前做好工作准备，包括出差审批、行程安排、个人物品携带等，确保顺利完成任务。
第九条差旅期间应当遵守工作纪律，保持良好形象，不得擅自变更行程、延长停留时间、违规旅游等。
第十条差旅人员应当严格遵守交通规则，安全出行，保护个人和单位财产安全。
第十一条差旅人员应当妥善保管行李和贵重物品，严防丢失和损坏。
第十二条差旅人员应当按照规定使用公款，不得私自挪用或浪费公款。
第十三条差旅人员应当按规定及时报销差旅费用，如实提供相关发票和单据。
第十四条差旅人员应当在规定时间内完成差旅任务，如若有特殊情况需延期，应当及时报告单位领导并按规定办理手续。
第十五条差旅结束后，差旅人员应当如实填写差旅报销单，逐项报销差旅费用，如有差错，应当及时更正。
第三章公务接待第十六条公务接待是指单位接待外来单位和个人来访、考察、接待等活动。
第十七条公务接待应当根据外来单位和个人的身份、来意、工作需要等情况进行合理安排，确保工作正常进行。
第十八条公务接待活动应当遵循礼貌热情、服务周到的原则，展现单位的良好形象。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保障出差人员工作需要，规范财务核算工作，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所规定的差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。
第三条本制度所规范业务的管理原则：（一）公司各部门应根据本年度差旅费预算合理安排本部门的差旅费支出，在预算额度内办理申请。
（二）公司各部门应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本制度适用于XX公司。
第二章国内差旅费第五条国内差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第六条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）公司负责人国内差旅可以乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、动车卧铺、火车软席（软座、软卧）、全列软席列车二等软座、轮船二等舱及以下等次座（舱）位，原则上不得乘坐飞机公务舱和头等舱。
其他人员国内差旅可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座、轮船三等舱及以下等次座（舱）位。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因重要商务陪同、外事接待等客观原因需要乘坐飞机头等舱和公务舱、高铁/动车商务座和一等座、轮船一等舱并据实报销的，应当事先履行企业内部决策程序。
公司负责人超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司董事会审批；其他人员超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司负责人审批。
（三）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
公司业务接待管理办法
公司业务接待管理办法第一章总则第一条为贯彻中央八项规定，严格落实各级厉行勤俭节约，反对铺张浪费要求，进一步规范××公司业务接待管理，根据××总公司《关于印发< 业务接待管理办法>的通知》的规定，结合公司实际，修订本办法。
第二条本办法所称业务接待是指公司因开展各类生产经营管理业务和考察交流所发生的接待活动，包括用餐、用车、住宿等行为。
根据接待性质和接待对象的不同分为公务接待、商务接待两类。
（一）公务接待是指参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动中接待党政军机关工作人员以及其他因公考察调研、学习交流等来访人员。
（二）商务接待是指公司在商业谈判和商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动，或其他协调解决问题并为公司带来经济效益、减少损失的活动。
第三条业务接待严格遵循“预算控制、事前审批、分级管理、限额消费”的原则（一）预算控制原则：所有业务接待均纳入年度全面预算管理内容，接待责任主体须严格执行××总公司下达的年度预算，不得超支。
（二）事前审批原则：所有业务接待事项均须按规定程序事前报批，填写《公司/部门/在建项目公务接待申报审批单》，未经批准发生的接待费用一律不得报销。
（三）分级管理原则：业务接待严格遵循“谁消费、谁经办、谁负责”的原则，分级分类报销。
（四）限额消费原则：所有业务接待均须限定在本办法限额标准内，不得超额消费。
第二章管理原则第四条公务接待分为公司公务接待、部门公务接待和在建项目公务接待。
凡副县级及以上党政军机关公务人员，总公司高管人员及下属单位班子成员前来开展公务活动的属公司公务接待，由公司办公室或党群工作部负责申报、办理；副县级以下党政军机关公务人员，总公司部门级及下属单位部门人员前来开展公务活动的属部门公务接待，由对口部门负责申报、办理；在建项目（已成立项目部）公务接待由所属项目部负责申报、办理。
公务接待管理办法
公务接待管理办法第一章总则第一条为加强公务接待管理，厉行勤俭节约，促进党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，结合工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
第三条严格控制公务接待范围，不得随意扩大接待范围、增加接待对象或者提高接待标准，不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第二章公务接待标准第四条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定。
公务出差住宿应严格执行差旅费管理有关规定，在职务级别对应的住宿费标准限额内选择宾馆住宿，不得额外配发洗漱用品。
会议和培训住宿应严格执行会议和培训费管理有关规定，严禁超出规定时限为参会参训人员提供食宿。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得超标准安排接待住房。
第五条严格按规定标准安排接待用餐。
应按照快捷、健康、节约原则提供简餐，一般安排在职工食堂用餐，不得提高标准。
（一）确因工作需要，可安排工作餐1次。
工作餐应供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动植物制作的菜肴，不上烟酒，自助餐也应注意节俭。
工作餐开支标准执行属地规定。
严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过３人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。
（二）除工作餐外，可代接待对象统一安排用餐，并按标准收取餐费。
被接待对象未告知控制标准的，按照职工食堂伙食费收费标准安排并告知其收费标准。
被接待对象告知控制标准且在职工食堂可安排范围内，按告知标准安排并收取费用。
职工食堂伙食费收交标准：用餐标准应控制在差旅伙食补助费标准内；与职工相同餐食的，按职工的收费标准收交；安排高于职工标准用餐的，按照实际用餐标准收交。
其他用餐情况且伙食成本无法核算的，原则上人均用餐标准早餐按照日伙食补助费标准的20%，午餐、晚餐按照日伙食补助标准的40%收交。
公务(业务)接待管理办法
公务（业务）接待管理办法第一章目的为规范公司公务（业务）接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强公司廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务接待管理规定》，参照《xx 股份公务接待管理办法》，结合住投公司相关标准，根据公司实际生产经营情况和业务工作开展的需要，制定本办法。
第二章范围第一条本办法适用于有限责任公司（以下简称公司）接待及投融资、项目建设、运营、资产管理等各项业务接待。
第三章释义第二条接待对象是指到公司为开展投融资、项目建设、运营及资产管理等业务到公司洽谈业务的金融机构、审计及咨询机构、国营企业单位负责人及工作人员；到公司联系业务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等其他外来人员。
第四章原则第三条接待活动安排应当有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯。
对能够整合的接待活动，要统筹安排、合理整合。
接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务（业务）活动无关的参观，不得安排专场文艺演出。
第五章管理部门第四条公司的公务（业务）接待工作实行统一管理、对口接待。
由公司综合办公室统一负责组织和管理公务（业务）接待的管理工作。
相关业务部门为对口接待部门。
遇重大接待工作和接待活动，综合办公室可组织、协调与业务部门共同参与接待工作，相关单位与部门应积极、主动配合。
公司应当加强公务外出管理，根据公务需要科学安排和严格控制外出时间、内容、路线、频率、人员数量。
能够利用网络、视频、电话等方式沟通解决的问题，不安排外出。
禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动，不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。
第六章接待分类及标准第五条公司接待根据来宾及业务性质不同，分为三类，含就餐、住宿和迎送。
（一）一类接待。
接待重要融资单位、投资单位、相关单位等的业务负责人及其他重要业务客户，已达成初步合作意向，需由公司总经理亲自出席的。
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十一、业务招待和差旅管理办法
第一章业务招待总则
1、本规定中的业务招待，是指公司在对内对外交流、交往过程中，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。
2、公司行政部为业务招待的管理部门，各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应由各部门经行政经理审核后，逐级上报公司领导审批后实施，行政部备案。
3、各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第二章业务招待管理
1、各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（附件29），报行政部审核；大型或重要的业务招待应报分管行政人力领导或董事长审批。
2、餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。
凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司行政部统一安排。
3、公司各职能部门、项目部需要向相关业务部门及人士赠送礼品时，报主管领导、分管行政人力领导或董事长批准后由行政部统一购置；进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经审批后由行政部协同办理。
4、对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报公司领导审批。
5、凡离开北京地区的招待，具体经办部门应制订招待计划表，内容包括：陪同人员、车辆计划、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报行政经理审核后逐级上报公司领导审批。
在具体招待过程中，实际招待内容发
生变化的，应请示公司领导同意。
6、各类招待突破计划标准的，必须经公司领导批准并在报销时提交说明。
7、业务招待完成后，所有业务招待费由经手人详细注明每一笔业务招待费发生的事由、时间、地点及招待对象等，单据由财务部保存。
公司在统一购置礼品时一律使用支票付款，除特殊情况外不得使用现金。
8、注意事项：
（1）业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。
（2）临时招待，可先用电话或口头请示，但事后须及时补办相关手续。
（3）各类招待中应严格控制公司陪同人员，原则上不超过来宾人数的25％。
（4）业务招待中，严禁个人假公济私，一经发现，严肃处理。
第三章差旅管理
1、酒店住宿：总公司及外地公司行政部门遵循比价原则选定所在城市2-3家不同等级的协议入住酒店，并将选定结果及相关协议报总公司行政部备案，职员出差根据其岗位标准入住相应级别的协议酒店。
随领导出差，确因工作需要，随行人员可以住宿与领导同等级酒店。
2、机票管理：由行政部专人统一负责机票代理公司的选定与机票预订工作。
行政部遵循比价方式选定两家性价比优良的正规机票代理公司，并负责总公司职员出差机票预订事宜。
3、出行安排：公司领导在京住宿、接送均由行政部负责安排；在外地公司的住宿、接送委托当地公司行政部门负责安排。
普通员工因公出差原则上乘坐火车及长途汽车，确因工作需要乘飞机时，应由主管领导同意。
随领导出行可乘坐飞机，且只能乘坐经济舱。
员工出差往返机场，公司车辆不能接送的，凭民航大巴车票或出租车发票报销。
4、地方接待：由总公司提前通知外地公司行政部门安排好出差人员的食宿、用车、接送等事宜，发生费用各自结算。
附件四附件
附件1：《业务招待申请单》
附件1
业务招待申请单
年月日业务招待申请单
年月日。