供应商管理程序(含记录)
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
施耐德供应商管理流程
施耐德供应商管理流程1.供应商选择和评估：施耐德在选择供应商时，根据产品质量、交货时间、供应能力、成本等因素进行评估。
供应商必须满足施耐德的要求，并经过一系列的审查和审核。
2.合同签订：当施耐德确定与一些供应商进行合作后，会与供应商签订合同。
合同包括供应商提供的产品或服务的详细说明，交货时间表，价格条款等。
3.供应商绩效评估：施耐德定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和服务持续符合要求。
评估指标包括交货准时率、缺陷率、客户投诉率等。
4.供应商培训和协助：施耐德为供应商提供培训和支持，以提高供应商的质量管理和生产能力。
这可能包括培训课程、技术指导、工具支持等。
5.供应商审查：施耐德会定期进行供应商审查，以确保供应商仍然符合施耐德的要求和标准。
审查内容包括供应商的质量体系、环境和社会责任、可持续性等。
6.品质保证：施耐德对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保产品质量符合要求。
这可能涉及到实验室测试、性能验证等。
7.供应商关系管理：施耐德与供应商保持密切的沟通和合作，建立互信和合作的关系。
这包括定期会议、沟通渠道的建立、问题解决等。
8.持续改进：施耐德积极推动供应商持续改进自身的质量管理和生产能力。
这可能涉及到共同解决问题、共同寻求优化和创新的机会。
9.风险管理：施耐德识别和管理与供应商相关的各种风险，包括供应风险、质量风险、环境和社会责任风险等。
这可能涉及到风险评估、风险控制和应急准备措施。
10.供应商退出管理：如果供应商无法满足施耐德的要求或出现重大问题，施耐德会采取相应的措施，包括暂停或终止与供应商的合作关系。
总结起来，施耐德的供应商管理流程包括供应商选择和评估、合同签订、供应商绩效评估、供应商培训和协助、供应商审查、品质保证、供应商关系管理、持续改进、风险管理和供应商退出管理等步骤。
这些步骤有助于确保施耐德与供应商之间的合作稳定，并保证产品和服务的质量和可靠性。
供应商管理程序
1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。
3 定义3.1原材料：原纸。
3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。
3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。
3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。
3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。
3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。
4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。
5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。
5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。
5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。
5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。
5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。
5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。
5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。
5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。
5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商管理程序流程图
保留凭据，填写 ⑾、⑿
供应商管理程序流程图
记录 ⑴供应商调查表
⑵样件验收表
⑶检验记录单 ⑷合格供应商批量供货评审 表
⑸采购合同 ⑹合格供应商名单 ⑺供应商产品质量月汇总 表
⑻供应商月度品质评价表
⑼供应商综合评价表
⑽质量信息反馈处理单
⑾索赔单 ⑿挑选记录单
程序
总经理
供应商的选 择
供应商管理程序流程图
供应商
职能 采购部
品质部
研发部
选择、洽谈，发出⑴
填写⑴、提供资料 送样（5～10件）
验收，填写⑵
NO
重新 送样
OK
小批量供货（50 ～100套）
供应商的准 入
批准
OK通知 填写⑷
全检，记录⑶
评审
批量供货
签订⑸
批准
编制⑹
对交货产品进行 检验，进行质量
评分，填写⑺
供应商的评 价
审批
结合⑺、质量评分、 交货准时率、配合度 和产品包装等填写⑻
每年年底组织综合评 价（产品质量状况、 顾客反馈、交货履约 、配合度和产品包装
等，填写⑼
供应商质量 问题的处理
供应商质量 问题的处理
对供应商的 索赔
批准
被索赔（扣货款）
产品质量问题（进 货检验、生产过程 、顾客反馈），发 出⑽，限期回复及
供应商日常管理记录
供应商日常管理记录一、供应商信息管理1.1 供应商基本信息登记根据公司供应商管理制度，将新开发的供应商的基本信息进行登记，包括供应商名称、注册地址、联系方式、业务范围等，确保供应商信息的准确性和及时更新。
1.2 供应商认证管理对已合作的供应商进行认证管理，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等证照的有效性进行检查，确保供应商的合法性和可信度。
二、供应商评估与选择2.1 供应商评估指标根据公司的采购策略和供应商管理要求，制定供应商评估指标，包括供应商的技术能力、质量管理体系、交付能力、售后服务等方面。
2.2 供应商评估记录针对每个供应商进行定期评估，并将评估结果进行记录。
评估内容包括供应商的交货准时率、产品质量稳定性、价格竞争力等指标，以评估供应商的整体绩效。
三、供应商交付管理3.1 供应计划编制根据公司生产计划和物料需求，与供应商沟通并确定供应计划，包括产品数量、交付时间等，并将计划与供应商共享。
3.2 供应商交付跟踪跟踪供应商的交货情况，记录供应商的交货准时率，及时发现问题并与供应商协商解决。
四、供应商质量管理4.1 供应商质量验收对供应商所提供的产品进行质量验收，确保产品符合公司的质量标准和要求。
4.2 供应商质量问题记录记录供应商所提供产品的质量问题，包括数量不足、产品损坏、材料不合格等问题，并及时通知供应商进行处理。
五、供应商合同管理5.1 合同签订与管理与供应商签订采购合同，并进行管理和归档，包括合同审批、变更、履行等事项的记录和跟踪。
5.2 合同履约情况监控监控供应商的合同履约情况，记录是否按照合同约定的交货时间、数量和质量要求进行供货，并及时与供应商沟通解决问题。
六、供应商投诉及纠纷处理6.1 供应商投诉登记记录供应商投诉的内容、时间、相关证据等，确保及时处理供应商投诉，并采取相应的措施解决问题。
6.2 供应商纠纷处理记录记录与供应商发生的纠纷处理过程，包括沟通、调解、仲裁等，并将纠纷的解决结果进行记录。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
供应商管理程序
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。
5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.3.3财务健全及商誉良好。
5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商安全管理程序
供应商安全管理程序
1、由物控部根据加工产品联系原材料供应商。
2、由生产/品质/物控等部门对供应商进行生产/品质/技术等方面进行评估。
3、由生产部/安全主任/行政部对供应商进行安全方面评估。
（1）供应商是否有24小时保安制度。
（2）供应商是否有系统的保安安全管理程序。
（3）检查其保安及安全管理方面的相关记录。
（4）工厂是否有独立的院墙及良好的照明体系。
（5）工厂是否有来料入库安全管理程序。
（6）工厂是否有原材料/半成品/成品监测程序。
（7）工厂是否有货车/货柜安全管理程序。
（8）工厂是否是车辆进出厂管理程序。
（9）工厂是否有人员进出厂管理程序。
（10）工厂是否有突发事件处理程序。
4、经生产/品管/技术/安全等检查合格后，方可列入合格供应商名单内。
5、工厂每年须按2~3之项目进行评估，并保留相关评估记录。
6、如评估不合格，要求其做改善措施，并安排重新评估，如
连续三次评估不合格，则取消其供应商资格。
供应商管理流程
编号： LY-CG-LC003 版本：B供应商管理流程编制 日期 .5.28 审核 日期 .6.20 同意日期修订记录日 期 修订号修改内容修改人审核人同意人有限企业流程手册目录一、目......................................................................................................... 错误!未定义书签。
二、合用范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
三、各部门职责......................................................................................... 错误!未定义书签。
四、供应商等级划分及定义：................................................................. 错误!未定义书签。
五、供应商分类：..................................................................................... 错误!未定义书签。
六、供应商信息来源：............................................................................. 错误!未定义书签。
七、供应商资格审查................................................................................. 错误!未定义书签。
八、供应商考察......................................................................................... 错误!未定义书签。
ISO22163供应商管理程序
文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。
2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。
本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。
其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。
3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。
3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。
3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。
3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。
3.5 制造部：评核供应商的制造能力。
4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。
4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。
参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。
4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。
4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
供应商管理流程
供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
HSF供应商管理程序
1.目的根据欧盟ROHS等相关法律及客户的要求,定义供应商的评价、选择和控制的规定,确保供应商提供的产品符合本公司的HSF管理要求.2.适用范围除办公用品外，为本公司提供HSF原材料、生产辅料、生产/检测设备的供应商均适用.3.职责3.1 采购：是本程序的归口管理部门，负责供应商的选择，评估。
协调公司各部门与供应商的HSF 信息沟通.3.2.研发部：负责相关HSF技术标准及文件的制定，参与供应商评审及评核.3.3 品质部：供应商和本组织内部制程的品质控制和管理，参与供应商的评审.4.定义无5.程序内容5.1.HSF新供应商开发：5.1.1.新供应商的开发过程具体参照ISO9001:2015质量管理体系《采购控制程序》相关章节内容作业，此处不作详述。
5.1.2.新开发HSF供应商的风险评估参照《风险辨识和评价管理程序》相关规定。
5.2.HSF供应商的评审5.2.1新供应商的调查1）原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.品质部.研发部或其它指定人员组成;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供应商厂内环境管制体系等.2）供应商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给采购单位。
3）在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.5.2HSF合格供应商的选择:1)客户指定之供货商,且获得“绿色伙伴”资格或其它环境物质证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.2)客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑,其次供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,且按要求签定相关的环保协议方可成为合格环保供应商.3)客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求。
除上述外，经正式评签，综合分在80分以上的则成为合格供应商。
SR 供应商管理程序
供应商管理程序1.0目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
2.0范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
3.0职责（1）物流部负责提出供应商的增加，组织供应商的调查和评定。
（2）研发部负责样品评估。
（3）品质部、工程部协助物流部完成供应商调查、评定、辅导、复查及评鉴工作。
4.0供应商管理程序内容4.1供应商申请程序由物流部根据物料增加的必要性或供应商增加的必要性提出增加申请。
4.2供应商调查、评定程序由物流部对供应商发出“供应商调查报告”，并要求供应商提供符合我司要求的物料样品交工程部评估，有必要的组成供应商调查小组，分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核，完成“供应商调查表”的调查和评议，组织各部门进行“供应商评定记录表”各项指标的评审，对符合评定要求的供应商列入“合格供应商清单”。
4.3订购、采购程序请购询价比价议价定价订购交货验收。
4.4供应商评鉴程序(1)每半年对供应商品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每一年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
4.5供应商辅导(1)对C等供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4.6供应商复查(1)每年对评监结果在C等的供应商在做完辅导后再进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
5.0记录与表格：《供应商调查报告》《供应商调查表》《供应商评定记录表》《合格供应商清单》附件:供应商管理流程图。
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供应商管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；
2.0范围
适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；
3.0权责
采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审
质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查
开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力
4.0定义：
客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容
5.1.供应商选择
5.1.1供应商开发申请:
由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；
5.1.2供应商的评审作业：
5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；
5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；
5.1.3合格供应商登录作业
5.1.3.1合格供应商登录要件包括：
A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；
B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；
C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；
D特殊供应商：符合下列情况者：
a)客户指定之供应商
b)独家供应
c)包材、标签
d)国外供应商
e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)
f)金属原料
g)塑胶粒
h)贸易厂商
i)关系企业
E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、
质量环保认证等相关认证证书；
5.2供应商的季度评核
5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；
5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级
A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)
D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：
5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；
5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；
5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；
5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；
5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；
5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；
5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，
依实际需要发文给供应商；
5.3客户指定之供应商评鉴：
5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；
5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；
5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：
5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；
5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；
5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；
5.6合格供应商质量环境体系稽核：
5.6.1供应商不定期稽核时机：
5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；
5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；
5.6.2供应商定期稽核时机：
5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；
5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；
5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；
5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为
C级供应商者，无需进行复核）
5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：
合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；
5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；。