保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
附录8-2涉密部门负责人季度保密工作检查表
14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
15.近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？是□否□
否□
16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
是否指定了保密责任人？是□否□
是否由保密管理机构进行了全面监督？是□否□
试验现场的文件是否由专人保管？是□否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？
是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□否□
否□
涉密部门负责人季度保密工作检查表
部门负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检查记录
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？
是□本部门的工作重点是：
否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?是□否□
17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
保密工作检查表
.
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！保密专项工作检查表
单位：年月日序号检查项目及分值检查内容得分
1 领导班子（4分）领导干部（4分）1.贯切党和国家的保密法规及有关保密工作方针、政策、指示和规定。
2.落实领导责任制和责任追究制。
对保密工作有批示和要求。
3.了解和掌握分管业务中保密范围和事项。
4.组织开展神府分公司保密宣传教育学习交流、保密工作的培训。
2 科室人员（16分）科室领导（7分）1.办公室：涉及国家秘密的党政文件、文字资料、工作手册、信函、
重要来信来访等。
2.工程养护科：涉及分公司工作养护、设计、招标工作及技术文件等。
3.计划财务科：涉及未公开的工作计划、规划和财务预算、决算及各
项重要的统计资料。
4.人力资源科:涉及尚未公开人员编制、人事调动、任免、奖励等事
项。
5.收费管理科：涉及收费的保密文件、网络数据的保密及影像资料、
软盘、U盘、光盘、移动硬盘等。
6.路政大队：涉及管辖范围内的外业管理、内业管理的档案资料。
7.各科室领导定期或不定期对各自所负责的科室进行保密工作检查，
发现问题及时提出整改意见及时向上级领导汇报。
保密工作抽查情况汇报表
保密工作抽查情况汇报表根据公司保密工作要求，我们对各部门的保密工作进行了抽查，现将情况汇报如下：一、保密意识情况。
经过抽查发现，大部分员工对保密工作的重要性有较强的认识，能够自觉遵守公司的保密规定，但仍有少数员工存在保密意识淡漠的情况，需要加强教育和培训。
二、保密制度执行情况。
各部门对公司的保密制度执行情况良好，保密文件的存储和传递均按规定进行，但在日常工作中仍有个别员工存在违反保密制度的情况，需要加强监督和检查。
三、保密技术措施情况。
公司的保密技术措施得到了有效执行，各部门的保密设备和系统运行正常，未发现泄密风险，但仍需定期对保密技术设施进行检测和维护，确保其安全性和可靠性。
四、保密事件处理情况。
在抽查期间，未发现公司内部发生保密事件，各部门对保密事件的处理及时有效，但需要加强对保密事件的预防和应急处置能力的培训，提高应对突发情况的能力。
五、保密工作检查和监督情况。
公司对保密工作的检查和监督制度健全，各部门能够按时按规定完成保密工作的检查和报告，但仍需加强对保密工作的日常监督，确保保密工作的全面有效开展。
六、保密工作宣传教育情况。
公司对保密工作的宣传教育工作开展良好，各部门员工对保密政策和规定有一定的了解，但宣传教育的深度和广度还需进一步加强，提高员工的保密意识和能力。
七、保密工作存在的问题和建议。
通过此次抽查，发现公司保密工作存在一些问题，主要包括保密意识不足、保密制度执行不严格、保密技术设施维护不到位等。
针对这些问题，我们建议加强保密意识教育，加强对保密制度的执行和监督，加强对保密技术设施的维护和管理，以确保公司的信息安全。
八、抽查总结。
通过此次抽查，公司对各部门的保密工作情况有了全面的了解，发现了一些问题并提出了相应的建议，相信在公司领导的重视和各部门的共同努力下，公司的保密工作将会得到进一步的加强和改进。
以上为保密工作抽查情况的汇报，请公司领导和各部门认真查阅，并针对存在的问题和建议进行改进和落实，以确保公司的信息安全工作得到全面有效的推进。
保密工作检查项目一览表
6
J
员进行了严格的审查
涉密人员管理 3.是否对涉密人员开展了经常性的保密教育
5
(50 分)
4.三年来对涉密人员的培训是否达到了 90%以上
6
5.是否对涉密人员实行了保密补贴制度
10
6.是否让涉密人员签订保密协议
7.是否对涉密人员实行调离和退休签订保密承诺书制度，离岗时涉密人员是否主动及时清退涉密文件、资料、移动存储
1.是否准确确定了保密要害部门、部位
L
2.保密要害部门、部位的管理制度是否完善，执行是否严格
保密要害部门部 3.保密要害部门、部位是否有安全保密隔离措施，是否安装防盗报警装置;涉及绝密级国家秘密的保密要害部门、部位是否安装电子监
位及其防护措施 控装置,进入该区域的门控系统是否采用 IC 卡或生理特征进行身份鉴别，并配备警卫人员
（60 分）
6.涉密台式计算机是否设开机密码（包括 Bios 密码）、用户密码和屏保密码，长度是否达到要求 7.涉密台式计算机是否装有杀毒软件并定时升级 8.涉密台式计算机维修、销毁等环节是否经过审批 9.涉密台式计算机是否拆除网卡、堵死上网接口，与互联网实行了物理隔离 10.是否明确了涉密台式计算机的日常保密监督管理责任人，此人是否明确自己的职责 11.涉密便携式计算机是否存有涉密信息
12.购买便携式涉密是否和资产办签订《中国科学院过程工程研究所便携式计算机使用保密责任书》
13.购买便携式涉密计算机是否在资产处登记、贴保密标识 B 或 C－B－数字（资产处备有）
14.涉密便携式计算机是否有杀毒软件并定时升级
15.涉密便携式计算机是有开机密码、用户密码、屏保密码
16.是否明确了涉密便携式计算机的日常保密监督管理责任人，此人是否明确自己的职责
保密工作检查表
各项规章制度得到有效落实。
4
教育培训（10分）
保密教育（4分）
制定保密法制宣传教育计划，并有效组织实施。
业务培训（6分）
1.保密培训列入单位年度培训计划中。
2.对领导干部、涉密人员、保密干部每年至少培训一次。
5
涉密人员（10分）
定密工作（2分）
1.明确本单位国家秘密和商业秘密范围、界定的标准和程序。
2.对要害部门、要害部位所采取的人防、物防和技防措施。
8
涉密文件（10分）
涉密文件（6分）
1.对本单位产生的涉密文件、涉密资料、准确标注密级和保密期限。
2.严格履行涉密文件、涉密资料流转相关环节（收发、传递、借阅、复制、归档和销毁等）中的签收、审批、备案等手续。
3.涉密文件、涉密资料按密级放在密码柜或保险柜中保管，绝密级文件由专人管理。
3.对在检查中发现的问题和隐患限期进行整改，效果显著。
奖惩机制（6分）
1.建立保密工作评比和失泄密时间报告、处罚制度。
2.发生严重失泄密事件“一票否决”，列为不达标单位。
3.开展保密评比活动。
4.发生失泄密事件后如实上报，及时查处。
总分
100
涉密信件（4分）
1.通过机要渠道传递涉密信件，并履行登记手续。
2.绝密级文件用专用信封封装。
9
涉外保密（8分）
涉密会议（2分）
1.制定涉密会议安全保密预案。
2.对涉密会议的地点、资料试听设备等采取安全保密防护措施，涉密会议室放置手机信号干扰设备。
涉外活动（6分）
1.在重大项目、重大工程、重要活动中要明确保密事项，提出保密纪律和保密要求。
3.建立涉密计算机网络与非密计算机网络信息传递的安全保障制度和措施。
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符涉密部门负责人（源自字）：部门盖章：日期：年月日
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注：此表保密办存档
保密监督检查表
整改验证：
被检查部门负责人签字：整改验收人签字：
年 月 日年 月 日
整改通知单
年月日
存在问题与要求：
整改后情况：
部门负责人确认签字： 年 月 日
整改效果检查：
验证人： 年 月 日
领导保密监督检查表
检查领导
检查时间
年 月 日
受检பைடு நூலகம்务
受检业务归属管理部门
检查情况
整改情况
检查领导签字： 年 月 日
整改反馈
受检业务归日
管理部门签字： 年 月 日
验收意见
检查领导签字： 年 月 日
保密办公室签字：年 月 日
保密检查工作记录
检查时间：
检查组负责人：
检查组成员:
检查部门:
检查内容：
存在问题及建议：
保密工作检查记录表
检查人（质量负责人□ 质量监督员□）
签字：
日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。
做好检测报告发送中的保密工作； 是□ 否□
对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是□ 否□
收样员
认真做好客户的样品接收工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是□ 否□
样品员
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作。 是□ 否□
档案管理员
按照本程序的要求做好文件的编号和保管； 是□ 否□
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□ห้องสมุดไป่ตู้否□
防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是□ 否□
其他人员
自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作； 是□ 否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密；是□ 否□
做好对分包实验室的保密管理工作。 是□ 否□
保密工作检查记录表
检查情况
技术负责人
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理：是□ 否□
批准借阅保密资料； 是□ 否□
监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题； 是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向总经理报告； 是□ 否□
负责维护本文件的有效性。 是□ 否□
综合部负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是□ 否□
涉密部门保密工作情况检查记录表
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
保密工作考核检查表
保密工作考核检查表保密工作考核检查表项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分业务 6 部门负责人熟悉并掌握业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作。
现场访谈，了解保密工作的开展情况。
部门负责人是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项。
是否做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结。
查阅部门年度工作部署或总结。
在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得2分，否则酌情扣分。
61.领导重视（10分）部门经营班子成员、保密员班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实。
现场询问保密职责分工情况。
班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得2分，否则酌情扣分。
保密员是否明确，对自身职责是否了解。
现场询问保密员职责情况。
保密员明确的，得1分；知悉保密员职责的，得1分。
否则酌情扣分。
22.人员管理（4分）涉密人员涉密人员是否明确，知悉涉密人员名册或备案情况。
查阅涉密人员名册或备案情况。
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则酌情扣分。
涉密人员上岗是否进行过保密教育。
查看教育培训记录。
1/43.规章制度（8分）项目涉密安全交底涉及使用涉密资料的项目是否进行了保密安全交底。
查阅安全交底记录。
交底资料完整的，得6分，否则酌情扣分。
各项规章制度是否得到有效落实。
访谈相关人员，能够有效执行规章制度的，得2分，否则酌情扣分。
64.责任落实（2分）部门和部门负责人部门和部门负责人是否了解保密工作责任书知悉情况以及落实情况。
现场询问保密工作责任书有关要求及落实情况。
充分了解保密工作责任书的，得1分；保密工作责任书落实齐全的，得1分，否则不得分。
25.教育培训（4分）新员工是否接受保密教育是否对新进员工进行了保密教育。
查看相关培训资料。
每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得2分，否则不得分。
是否积极参加大队组织的保密法制宣传教育。
查看参加记录。
参加积极、全面的，得2分，否则酌情扣分。
保密工作检查表
1.通过机要渠道传递涉密信件，并履行登记手续。
2.绝密级文件用专用信封封装。
9
检查评比（14分）
保密检查（6分）
1.开展四大节日（元旦、春节、五一、十一）和年底前的安全保密定期检查。
2.根据上级要求和本单位实际，开展安全保密专项检查和抽查。
3.对在检查中发现的问题和隐患限期进行整改，效果显着。
2.对要害部门、要害部位所采取的人防、物防和技防措施。
8
涉密文件（10分）
涉密文件（6分）
1.对本单位产生的涉密文件、涉密资料、准确标注密级和保密期限。
2.严格履行涉密文件、涉密资料流转相关环节（收发、传递、借阅、复制、归档和销毁等）中的签收、审批、备案等手续。
3.涉密文件、涉密资料按密级放在密码柜或保险柜中保管，绝密级文件由专人管理。
2.不得计算机设置摄像头。
3.不得在不利于保密的地方存放秘密文件、资料。
4.不得在私人通信及公开发表的文章、着作、演讲中涉及秘密。
5.不得用网络传递秘密。
6.不得在非保密场所阅办、谈论秘密。
7.不得自复制、保存和销毁秘密
8.不得带密级材料及载体参观、游览、探亲、访友和出入公共场合。
9.不得擅自接受任何新闻媒体记者采访。
5
涉密人员（10分）
专项保密工作（2分）
1.对保密人员进行保密教育及培训。
涉密人员管理
（8分）
1.建立涉密人员保密责任制和相关管理制度。
2.涉密人员审查。
3.涉密人员管理情况（参加培训、出境审批等）。
6
涉密载体（16分）
涉密计算机及
网络（6分）
1.做到涉密计算机网络与安全保密防范措施同规划、同建设、同管理。
涉密部门负责人保密检查记录表
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识？
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘，关键数据是否及时备份？
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：源自是否有登记、编号、密级标识等？
□是□否
携带外出是否有审批记录？
□是□否
是否在非涉密计算机上使用过？
□是□否
是否由专人负责管理，并保存于保密柜中？
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身？
□是□否
携带外出前，是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息？
□是□否
涉
密
载
体
是否持有涉密载体
□是□否
如持有者需回答以下问题：
个人手中涉密纸质文件资料是否都履行登记手续？
□是□否
借用的涉密文件资料是否都已经是归还？
保
密
责
任
1.对分管业务工作范围内的保密工作职责是否清楚？
□是□否
2.对分管业务中保密重点是否清楚？
□是□否
3.季度内是否结合分管工作实际对保密工作进行研究和部署，并提出明确要求？
□是□否
4.季度内是否对分管业务中的保密工作落实情况进行监督检查？
□是□否
5.是否对存在问题整改情况进行监督检查？
□是□否
6.季度内是否对分管工作中的保密工作开展提供保障？
□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展？
□是□否
8.是否按要求进行保密自查？
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握？
季度保密检查记录表
5.涉密计算机是否实行专人负责、专人管理、涉密计算机中的涉密信息必须标识密级？是□ 否□
密级标识是否与正文相分离？是□否□
涉密计算机是否上互联网？是□ 否□
6. 是否有涉外活动或涉密会议？ 是□ 否□
做好涉密会议和涉外活动的保密管理？是□ 否□
10. 是否召开至少一次保密工作小组会议？是否传达上级及公司保密工作会议精神？是否对本部门保密工作进行安排、部署和总结？是否对保密重要事宜进行研究解决？是□ 否□
11. 三个月内有无发生泄密事件？ 是□ 否□
是否协助查处失泄密事件？是□ 否□
12. 是否经常开展保密检查，及时整改不安全隐患？ 是□ 否□
7. 是否切实做好涉密载体的收发、借阅、承办、使用、保管、归档等流程的管理工作？是□ 否□
8. 是否做好本部门保密防护设备、设施的使用、维修和管理？ 是□ 否□
9.对承担涉密任务、进入涉密岗位的人员进行严格的保密审查？是否加强对涉密人员的教育和管理？是否与涉密人员签订保密责任书？是否督促、检查其履行保密义务？是□ 否□
13. 本身保密工作是否到位？ 是□ 否□
检查结论
符合□不符合□
受查人签名： 检查人签名：
年月日
整改要求
整改结果
复检人签名：年月日
季度保密检查记录表
部位负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检 查 记 录
1.是否认真学习保密工作法规，坚决落实公司各项保密工作制度？
是□ 否□
2.三个月内是否依据公司各项保密工作制度，将保密工作与业务工作同计划，同部署、同检查、同总结、同奖惩？ 是□ 否□
部门负责人保密检查表
编号：
负责人姓名
保密检查人员姓名
检查时间
检 查 记 录
1.季度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是□ 否□
2.季度内是否对本部门保密措施落实情况进行检查？ 是□ 否□
3.是否了解公司的保密工作重点？ 是□ 否□
4.季度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□ 否□
5.是否对本人保密工作职责清楚 ？是□ 否□
注：保密办公室每季度对涉密部门负保密培训教育？是□ 否□
7是否对公司部署的保密工作认真落实？ 是□ 否□
8.每月部门是否组织进行保密工作自查？ 是□ 否□
检查结果是否合格？ 是□ 否□
9.是否清楚本部门涉密人员情况？ 是□ 否□
10.是否清楚本部门非涉密计算机情况？ 是□ 否□
11. 是否了解公司涉密项目情况 ？ 是□ 否□
12. 是否落实信息公开制度？ 是□ 否□
13.是否了解涉密会议、协作配套、外场试验保密要求？ 是□ 否□
14.是否了解公司办公自动化管理要求？ 是□ 否□
15.季度内公司是否发生过泄密事件？ 是□ 否□
检查结论
符合要求□ 不符合要求□
检查人签名： 年 月 日
检查情况事实确认意见
受检人签名： 年 月 日
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注：此表保密办存档
涉密部门负责人（签字）：部பைடு நூலகம்盖章：
日期：年月日
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况