程序文件目录及会签确认表
文件管理及记录控制程序(含表格)
文件管理及记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。
1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。
1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，2.适用范围适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。
3.名词定义3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。
3.2外来文件：3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。
3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。
3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。
反之称为非受控本。
3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。
3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。
3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。
3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。
3.8联单式记录：指同一份记录由两个（含）以上部门同时填制记载、并共同签核完毕方可生效的记录，称之为联单式记录。
会签文件格式范本 -回复
会签文件格式范本-回复什么是会签文件？会签文件，又称为会签单或审批文件，是指在组织、企事业单位内部，由多个相关部门或个人参与审核、签署的一种文件形式。
它主要用于需要综合考虑各方利益、形成共识、保障决策科学合理的事项，通常被应用于决策、方案设计、合同签订等环节中。
会签文件的目的是确保各方的意见得到充分的表达，并达成共识，以便在向上级主管部门汇报或提交下一阶段的工作时，能够体现该文件已得到全方位的审议和同意。
会签文件的格式通常包含以下几个要素：1. 标题：会签文件的标题应明确反映该文件的主题和内容，便于读者快速了解该文件的核心内容。
2. 签发单位：即发起会签的单位，通常是具有权威性、统筹协调能力的部门或个人。
签发单位应明确注明其名称、部门、职务等相关信息，以提高该文件的可信度和权威性。
3. 审核单位：即参与会签的各个单位或个人，需包括所有需要审核意见的部门，并注明其名称、部门、职务等相关信息。
审核单位按照相关程序对会签文件进行审核，提出意见与建议，以确保综合考虑各方利益。
4. 内容父目录：会签文件的内容父目录应清晰、具体，精确列出各项内容，以便审核单位按照目录进行审查。
父目录的设置应与会签文件的内容相对应，如可能包括项目背景、目标、方案等部分。
5. 详细内容：会签文件的详细内容是对各个目录进行细化、具体描述的部分。
在这一部分中，需要清晰地列出该项目的具体内容、应对方案、风险控制措施等，以便审核单位全面了解会签文件的核心内容，并为提出针对性意见提供基础。
6. 审核结论：在会签文件中，需要对每个审核单位的意见进行汇总，明确表示是否同意该文件。
该部分应尽量回避模棱两可的表述，力求明确，便于后续工作的推进。
7. 签字栏：会签文件的签字栏应包含审核单位的名称、部门、职务，每个审核单位需在签字栏中签字、注明日期，以确认自己的审核意见。
总之，会签文件是一种多方参与、共同审议的文件形式，有助于综合各方意见、形成共识、保障决策科学合理。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
建筑工程方案会签确认单
建筑工程方案会签确认单项目名称：XXX建筑工程甲方（建设单位）：XXX公司乙方（设计单位）：XXX设计院丙方（施工单位）：XXX施工公司项目概况：该建筑工程为XXX公司新建项目，位于XXX地区，总建筑面积为XXX平方米，由XXX设计院设计，XXX施工公司承建。
为了确保该建筑工程的顺利施工和质量达标，现对该工程的设计方案进行会签确认，具体内容如下：一、设计方案内容1. 建筑平面图2. 建筑立面图3. 建筑结构图4. 建筑设备图5. 建筑电气图6. 建筑给排水图7. 建筑装饰图8. 建筑细部图纸9. 建筑材料清单10. 建筑设计说明书二、会签确认流程1. 甲方计划：甲方对设计方案进行初步审核，提出修改意见后传达给乙方。
2. 乙方设计：乙方根据甲方意见进行设计方案修改，完成后传达给甲方。
3. 甲方审核：甲方对修改后的设计方案进行审核确认，如需再次修改则继续迭代修改流程，直至确认满意。
4. 甲方传达：甲方将确认的设计方案传达给丙方施工单位，作为施工依据。
三、会签确认内容1. 建筑平面图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
2. 建筑立面图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
3. 建筑结构图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
4. 建筑设备图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
5. 建筑电气图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
6. 建筑给排水图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
7. 建筑装饰图：经甲乙双方确认，符合设计要求。
8. 建筑细部图纸：经甲乙双方确认，符合设计要求。
9. 建筑材料清单：经甲乙双方确认，符合设计要求。
10. 建筑设计说明书：经甲乙双方确认，符合设计要求。
四、会签确认结果设计方案经甲乙双方确认，符合建设要求，设计单位可将确认的设计方案传达给施工单位，施工单位按照设计方案进行施工，保障工程施工的顺利进行和质量达标。
五、会签确认时间甲方确认审核时间：年月日乙方设计确认时间：年月日以上内容经双方确认，签字盖章后生效。
质量手册1-质量管理体系文件
质量管理体系文件依据ISO9001：2000标准编写质量手册Q/HJ-01—2008版本号： C/0—01编制：审核：批准：受控状态:分发号：持有者:2008年3月 17日发布2008年3月 28 日实施玉环县富士来铜业有限公司Q/FS304。
01—2008文件控制程序版本:C修改状态：0共 4 页第 1 页1. 目的对质量管理体系所要求的文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
2。
范围适用于与质量管理体系有关的文件控制.3. 职责3.1 总经理负责质量手册的批准、发布。
3.2 管理者代表负责组织质量体系文件编写、审核和程序文件、作业性文件等文件的批准。
3。
3 管理部负责管理性文件的管理和控制工作。
3。
4 生产技术开发部负责技术性文件的管理和控制工作。
3。
5 其他部门负责各职能范围内的文件管理。
4. 工作程序4。
1 文件的编号和标识4.1。
1 管理性文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等，按《文件编号规则》进行编号。
4。
1.2 技术性文件（以下简称技术文件）包括：标准、图纸等按《图纸编号规则》进行编号.4.1。
3 文件的标识可包括：“受控”、“非受控”、“更改”、“作废”、“作废保留"等.4.2 文件的编写4。
2。
1 质量手册、程序文件和其他管理性文件由管理者代表组织编写。
4.2。
2 技术文件,包括技术标准、图纸、等由生产技术开发部负责编制。
4.2。
3 同一类文件文头、文尾、封面的编写格式要统一，内容格式尽量保持一致性。
4。
3 文件的评审文件在审核、批准和管理评审前或根据需要适时对文件进行评审（亦可采用会签)，必要时予以更新,并再次批准.4.4 文件的审批玉环县富森阀门有限公司Q/FS304。
01-2008文件控制程序版本：C修改状态：0共 4 页第 2 页4。
4.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
管理体系程序文件
****有限公司管理体系程序文件（Ver：I版）受控状态：发布日期：****年4月26日实施日期：****年4月28日发布令****有限公司《管理体系程序文件》（I版），依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准以及公司《管理手册》（C版）的要求编制而成。
它具体描述了与质量管理、环境管理、职业健康安全管理的工作程序，是《管理手册》的支持性文件，是指导公司全面管理工作的行动准则。
现予以发布，自20**年**月**日起实施，《管理体系程序文件》（**版）同时废止，全体员工必须遵照执行。
管理者代表：二O**年**月**日程序文件职能分配表目录文件控制程序 (1)记录控制程序 (19)环境、职业健康安全法规管理程序 (29)管理评审程序 (35)人力资源管理程序 (43)投标过程控制程序 (61)施工过程控制程序..................................................... ７５监视和测量仪器设备控制程序 (93)内部审核程序 (111)不合格品控制程序 (129)纠正和预防措施控制程序 (137)数据分析控制程序 (147)环境因素和危险源辨识评价控制程序 (153)管理方案控制程序 (171)环境、职业健康安全运行控制程序 (179)应急准备与响应控制程序 (189)环境、职业健康安全监测程序 (195)程序文件更改记录单更改性质：（1）修改条款；（2）新增条款；（3）删除条款；（4）换页；（5）增页；（6）删页。
`````****有限公司管理体系程序文件文件控制程序（Ver：I版）文件编号：FHCX01编制：赵三20**年**月**日审核：赵四20**年**月**日批准：刘能20**年**月**日文件管理程序（I版）修改码：01.目的对管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所都能使用现行有效和适用的文件。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
《程序文件应包括的内容》
程序文件应包括的内容目录1. 程序文件的含义2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容1」程序文件的含义一2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容展开1. 程序文件的含义(1) .程序与程序文件-程序是为完成某项活动所规定的方法；-描述程序的文件称为程序文件。
(2) .质量体系程序文件-质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定;-是质量手册的支持性文件:-应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；-每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3) .程序文件的作用-使质量活动受控-对影响质量的各项活动作出规定；-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处丁受控状态。
•阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
-作为执行、验证和评审质量活动的依据-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据；-依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容(1) .程序文件格式通常包括：封面刊头刊尾修改控制贞正文(2) .封面的内容(根据需要选用)：可在单份或整套文件前加封面，便丁控制文件和进行文件控制-公司标志、名称；-文件编号、文件名；-拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；-修改状态/版号；-修改记录(可专设修改贞)；-受控状态/保密等能级；-发文登记号等。
(3) .刊头：在每贞文件的上部加刊头，便丁文件控制和管理。
-公司标志、名称、-文件编号、文件名称；-生效日期；-修改状态/版号；-受控状态；-发文登记号；- 贞码等。
(4) .刊尾(需要时采用)：在每贞文件或每份文件的的末贞底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。
-拟制人、批准人及日期；-会签人及日期；-其他说明性文字。
(5) .修改控制贞：可单改与封面或其他附贞合并说明文件修改的历史情况。
-修改单编号；-修改标识；-修改人/日期；-审批人/日期；-修改内容等。
(见附表 5.7 )3. 正文部分内容(1) .正文部分：描述程序文件的基本内容。
IATF16949程序文件M4产品安全管理程序(最新)
记录名称 《纠正与纠正措施流转表》
保存期限 6年
保存地点 品管部
9.附件: 无
制程序》，培训的主要内容包括：
a.产品安全性的含义；
b.对产品安全性进行控制的意义；
c.使员工知道如果出现产品安全性事故，如能提供必要的证据
5.2
证明本公司过程控制可使责任方转移,而一旦确定本公司责任， 综合管理部 培训记录
则将由公司承担相应法律责任和直接损害/缺陷后果损害的责
任；
d.员工了解与自己工作有关的零件和特性哪些涉及到了产品安
b.检验指导书、检验记录、试验规程、操作规程、测试报告等，
责任部门：品质管理部；
各相关部门
存档相关文 件
c.过程能力测定报告、控制图，责任部门：品质管理部；
d.检测设备校准记录和 MSA 分析报告，责任部门：品质管理部；
e.人员培训/资格记录，责任部门：综合管理部；
g.需要时的安全数据表格，责任部门：各相关责任部门；
每年
程序文件 产品安全管理程序
QP/PX-M4 共4页 第3页 第 A 版 第 0 次修改
责任部门
总经理
7.相关支持性文件
文件编号 QP/PX-C3 PX-PZ-09 QP/PX-S7 PX-PZ-08 QP/PX-C4 QP/PX-S1 QP/PX-S2
8.质量记录
记录编号 PX-M6-01
文件名称 《产品质量先期策划控制程序》、 《FMEA 风险分析管理规定》 《人力资源控制程序》 《产品标识和可追溯性管理规定》 《工程变更管理程序》 《文件管理程序》 《质量记录管理程序》
品和保证所有涉及产品安全性的零件的可追溯，在贮存时须保
证先进先出，对于有使用期限的产品须在产品标识上说明。
施工管理制度会签表
施工管理制度会签表编号：______为规范施工管理流程，保证施工项目顺利进行，特制定本施工管理制度会签表，明确相关人员的职责和权限，并规范会签行为，确保管理制度的执行和落实。
根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，制定如下：一、目的和范围本施工管理制度会签表的目的是规范施工管理流程，保证施工项目的安全、质量和进度，并明确相关人员的职责和权限，确保管理制度的有效执行和落实。
适用于施工项目的全过程管理。
二、会签人员及职责1. 项目负责人：负责项目的整体管理和协调工作，具有最终决策权。
2. 施工总包方负责人：负责施工总包方的管理和监督工作，提供施工技术支持。
3. 设计单位负责人：负责设计单位的设计工作，提供设计方案和技术支持。
4. 监理单位负责人：负责监理单位的监理工作，保证施工合规。
5. 安全监管员：负责施工现场的安全监管工作，提供安全技术支持。
6. 质量监管员：负责施工现场的质量监管工作，提供质量技术支持。
7. 环保监管员：负责施工现场的环保监管工作，提供环保技术支持。
8. 管理人员：负责施工现场的管理工作，保证施工秩序。
9. 其他相关人员：按实际需要确定参与会签的其他相关人员。
三、会签流程1. 项目负责人确定施工管理制度会签表内容，指定会签人员，并制定会签计划。
2. 会签人员按照会签计划逐一进行会签，依次签署姓名、职务、日期，并在相应栏目备注意见。
3. 项目负责人审核会签表内容，确认无误后签署确认，并将会签表归档备查。
四、会签内容1. 项目规划：确定施工项目整体规划和目标。
2. 工程施工：确定施工方案、进度计划和施工任务分工。
3. 安全管理：确定施工现场安全管理制度和安全措施。
4. 质量管理：确定施工质量管理制度和质量检查标准。
5. 环保管理：确定施工环保管理制度和环保措施。
6. 监理检查：确定监理单位的监理范围和监督内容。
7. 管理措施：确定施工现场的管理措施和管理责任。
五、会签结果经过会签的施工管理制度会签表确认后，项目负责人将制度下发给相关人员，并组织实施。
程序文件范本
工程有限公司LS/CX 01-2009电梯安装、维修程序文件编制：审核：批准：受控状态：版本状态：第 1版第 1次发放编号：手册持有人：2008—12—09发布2009—01—01实施机电工程有限公司发布程序文件目录1.目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。
2.适用的范围适用于本公司接受安全监察管理3.相关文件《法律法规和其他要求控制程序》4.职责4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。
4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。
5.工作程序5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规；5.2 工程部和其他部门提供以下信息：（1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为；（2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况；5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。
如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。
6.相关记录《适用法律法规和其他要求清单》二、文件和记录控制程序1 目的对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。
加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。
2 适用范围适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。
3 相关文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正、预防和改进措施控制程序》《监视和测量控制程序》4 职责4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。
4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。
4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。
办件流程确认单
办件流程确认单I understand that receiving a confirmation document for a process can be a crucial step in ensuring that everything is on track and in order. 我理解收到一个流程确认文件对于确保一切进展顺利来说至关重要。
The confirmation document serves as a formal record of the process, outlining the necessary steps that have been taken and the anticipated next steps to be completed. 流程确认文件作为流程的正式记录，说明已经完成的必要步骤以及预期的下一步工作。
When you receive a confirmation document for a process, it provides a sense of security and assurance that the process is progressing as it should be. 当您收到一个流程确认文件时，会感到安全和放心，因为这表明流程正在按照既定计划推进。
It also serves as a reference point for any future inquiries or follow-ups related to the process, ensuring that all parties involved are on the same page. 同时，它还为未来任何与流程相关的查询或后续跟进提供了参考，确保所有相关方了解流程的进展。
Receiving a confirmation document is not just a formality, but an important part of ensuring accountability and transparency in the process. 收到确认文件不仅仅是一种形式，而且是确保流程透明和责任的重要一环。
SA8000手册含程序文件记录表格
.目录前言本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。
公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。
本手册经总经理批准后发布、执行。
本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。
手册的解释权归公司社会责任管理者代表发布令************************************************************ 本《企业社会责任管理手册》依据SA8000：2008标准，在严格遵守中华人民共和国法律和徐州市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。
手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。
本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2011年04月01日发布起执行。
全体员工须认真学习，严格执行。
.此令总经理：刘冰2011-04-01任命书为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，兹任命：为公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体如下：1.保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求2.向员工、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策3.有效维持社会责任管理体系的实施并持续改进4.向员工及相关的团体解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求5.公司人事政策和内容的授权解释者6.协调解决公司和员工的争议和矛盾为健康安全代表，负责公司员工的健康与安全的管理工作。
并由全体员工民主选举为工人代表。
（详见工人代表选举结果）总经理：刘冰2011-04-01社会责任政策本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。
程序文件目录及会签确认表
部门
总办
R&D中心
生产部
质管部
物控部
市场部
销售部
商务部
客服中心
负责人
审核
批准：
生产和服务提供控制程序
11
7.5.3
XXX-QP-012-2003
标识及防护控制程序
12
7.6
XXX-QP-013-2003
测量和监视装置控制程序
13
8.2.1
XXX-QP-014-2003
售后服务控制程序
14
8.2.2
XXX-QP-039-2003
内部审核程序
15
8.2.3/8.2.4
XXX-QP-015-2003
程序文件目录序号gbt190012008标准条款号文件编号文件名称423xxxqp0232003文件资料控制程序424xxxqp0242003质量记录控制程序56xxxqp0052003管理评审程序62xxxqp0062003人力资源控制程序722xxxqp0072003销售合同评审程序73xxxqp0082003设计和开发控制程序74xxxqp0092003采购控制程序74xxxqp0102003供方厂商检查评定程序74xxxdp0192009外包控制程序10751xxxqp0112003生产和服务提供控制程序11753xxxqp0122003标识及防护控制程序1276xxxqp0132003测量和监视装置控制程序13821xxxqp0142003售后服务控制程序14822xxxqp0392003内部审核程序15823824xxxqp0152003过程及产品监视和测量程序1683xxxqp0412003不合格控制程序1784xxxqp0162003信息与数据分析控制程序18852xxxqp0172003纠正措施控制程序19853xxxqp0182003预防措施控制程序20xxxmr0012003材料仓库管理制度21xxxmr0022003生产设备管理制度22xxxmr0032003成品仓库管理制度23xxxmr0042003检测和计量仪器管理制度24xxxmr0052003生产计划管理制度xxx电子公司程序文件会签确认表编号xxxqm0012003100页次11序号gbt190012008标准条款号文件编号文件名称423xxxqp0232003文件资料控制程序424xxxqp0242003质量记录控制程序56xxxqp052003管理评审程序62xxxqp0062003人力资源控制程序722xxxqp0072003销售合同评审程序73xxxqp0082003设计和开发控制程序74xxxqp0092003采购控制程序74xxxqp0102003供方厂商检查评定程序74xxxqp0192009外包控制程序10751xxxqp0112003生产和服务提供控制程序11753xxxqp0122003标识及防护控制程序1276xxxqp0132003测量和监视装置控制程序13821xxxqp0142003售后服务控制程序14822xxxqp0392003内部审核程序15823824xxxqp0152003过程及产品监视和测
CCC认证程序文件汇总
中国扬子集团滁州客车制造有限公司CCC认证程序文件发行版本： A发放编号：受控印章：发布日期：2002-12-18 实施日期：2003-01-01发布令贯彻中国国家认证认可监督管理委员会发布的《机动车辆强制性认证实施规则》是不断提高公司现代化管理水平，持续稳定地向顾客提供满足要求产品的需要，也是产品参与国际市场竞争的需要。
为确保质量管理体系的有效性和认证产品的一致性，公司按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，在原ISO9001：2000质量管理体系文件的基础上，特汇总CCC认证程序文件。
本程序文件已经会签和审核，现予批准发布。
总经理：目录1 目的为使本公司生产的认证产品在产品实现及检测过程中持续满足强制性认证工厂质保能力要求，制定本计划。
2 内容本计划规定了产品实现及检测过程的有关程序或要求。
基于中国扬子集团滁州客车制造有限公司《质量管理体系文件》（以下简称QMS 文件）及《产品强制性认证工厂质保能力要求》编制而成，而在本计划中未说明部分按《QMS文件》执行。
3 范围本计划在公司范围内有效，经公司总经理批准后发布执行。
参与产品实现及检测过程有关的部门按本计划执行。
4 术语4.1 关键零部件和材料指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的零部件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”。
4.2 供方对生产认证产品的工厂提供零部件、材料或服务的组织或个人。
4.3 例行检验在生产的最终阶段对生产线上的进行100%检验，通常检验后除包装和加贴标签外，不再进一步加工。
4.4 确认检验作为质量保证措施的一部分，为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验。
4.5运行检查定期对检测仪器设备进行的功能性检查，以判断该仪器设备能否用于进行产品检测和质量判断。
5 程序或要求5.1 文件和资料控制为防止公司文件的更改，导致产品不符合认证标准要求的发行，凡用于认证产品质量的文件和资料都应受控。
公司文件会签单
行政部 人力资源部
财务部 采购中心 营销中心 物流中心 制造中心 制造中心仓储部 制造中心计划部
文件会签单
WH-ZD-20210备公司制造中 心
WH-ZD-202101
总经理
注：1、此表适用于公司管理制度、规范的批准发布前评审、会签； 2、制度变更需要附原制度和变更后的制度，在变更的制度上标记变动内 容底色为黄色； 3、会签改动在附件制度上直接画圈修改，修改文字旁边签字； 4、会签单由申请部门填写并跟进会签进度； 5、此表作为管理制度文书档案，与管理制度文书一并存档。
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XXX-QP-012-2003
标识及防护控制程序
12
7.6
XXX-QP-013-2003
测量和监视装置控制程序
13
8.2.1
XXX-QP-014-2003
售后服务控制程序
14
8.2.2
XXX-QP-039-2003
内部审核程序
15
8.2.3/8.2.4
XXX-QP-015-2003
过程及产品监视和测量程序
GB/T19001-2008标准条款号
文件编号
文件名称
1
4.2.3
XXX-QP-023-2003
文件资料控制程序
2
4.2.4
XXX-QP-024-2003
质量记录控制程序
3
5.6
XXX-QP-0
5-2003
管理评审程序
4
6.2
XXX-QP-006-2003
人力资源控制程序
5
7.2.2
XXX-QP-007-2003
格执行并及时提出修改建议。
部门
总办
R&D中心
生产部
质管部
物控部
市场部
销售部
商务部
客服中心
负责人
审核
批准：
21
XXX-MR-002-2003
生产设备管理制度
22
XXX-MR-003-2003
成品仓库管理制度
23
XXX-MR-004-2003
检测和计量仪器管理制度
24
XXX-MR-005-2003
生产计划管理制度
XXX电子公司
程序文件会签确认表
Hale Waihona Puke 编号XXX-QM-001-2003
版/次
1.0/0
页次
1/1
序号
生产和服务提供控制程序
11
7.5.3
XXX-QP-012-2003
标识及防护控制程序
12
7.6
XXX-QP-013-2003
测量和监视装置控制程序
13
8.2.1
XXX-QP-014-2003
售后服务控制程序
14
8.2.2
XXX-QP-039-2003
内部审核程序
15
8.2.3/8.2.4
XXX-QP-015-2003
销售合同评审程序
6
7.3
XXX-QP-008-2003
设计和开发控制程序
7
7.4
XXX-QP-009-2003
采购控制程序
8
7.4
XXX-QP-010-2003
供方厂商检查评定程序
9
7.4
XXX-QP-019-2009
外包控制程序
10
7.5.1
XXX-QP-011-2003
生产和服务提供控制程序
11
程序文件目录
序号
GB/T19001-2008标准条款号
文件编号
文件名称
1
4.2.3
XXX-QP-023-2003
文件资料控制程序
2
4.2.4
XXX-QP-024-2003
质量记录控制程序
3
5.6
XXX-QP-005-2003
管理评审程序
4
6.2
XXX-QP-006-2003
人力资源控制程序
5
7.2.2
XXX-QP-007-2003
销售合同评审程序
6
7.3
XXX-QP-008-2003
设计和开发控制程序
7
7.4
XXX-QP-009-2003
采购控制程序
8
7.4
XXX-QP-010-2003
供方厂商检查评定程序
9
7.4
XXX-DP-019-2009
外包控制程序
10
7.5.1
XXX-QP-011-2003
过程及产品监视和测量程序
16
8.3
XXX-QP-041-2003
不合格控制程序
17
8.4
XXX-QP-016-2003
信息与数据分析控制程序
18
8.5.2
XXX-QP-017-2003
纠正措施控制程序
19
8.5.3
XXX-QP-018-2003
预防措施控制程序
20
XXX-MR-001-2003
材料仓库管理制度
16
8.3
XXX-QP-041-2003
不合格控制程序
17
8.4
XXX-QP-016-2003
信息与数据分析控制程序
18
8.5.2
XXX-QP-017-2003
纠正措施控制程序
19
8.5.3
XXX-QP-018-2003
预防措施控制程序
确认要求：上述程序文件与本部门相关部分均已审核无误，保证在今后日常工作中能够严