物流单证操作手册

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物流单证操作流程

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。

以盘点表记录初盘结果。

仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。

抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。

发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。

差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。

1.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3.生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。

4.汇总资料，核算价格。

由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求(有无水洗等)，辅料比较奇特，印、绣花价格等。

运输单证的流程

运输单证的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在货物运输开始之前，有诸多准备工作需要完成。

使用理货单证的流程

使用理货单证的流程简介理货单证是在货物运输和货物仓储过程中用于核对货物数量和品质的重要文件。

它起到记录、证明及依据的作用，对于保障货物运输和仓储的安全及准确性至关重要。

本文将介绍使用理货单证的流程及相关注意事项。

流程步骤1.准备理货单证–登记货物信息，包括货物名称、数量、规格、包装等。

–核实货物的托运方和收货方信息。

–确定货物运输的方式和运输工具。

–确定理货时间和地点。

2.货物装车及运输–将货物按照单证上的指示装车。

–确保货物的安全装载和固定，防止在运输过程中发生损坏或丢失的情况。

3.到达目的地–根据单证上的要求，将货物运送至指定目的地。

–到达目的地后，及时通知收货方。

4.卸货及理货–在卸货前，核对货物的数量和品质是否与单证上的一致。

–将货物按照规定的程序和方法进行卸货。

–依据单证要求，进行准确的理货，包括记录货物的实际数量、检查货物的品质等。

5.理货单证的签署与存档–确认货物数量和品质后，由发货方和收货方共同签署理货单证。

–将已签署的理货单证按照要求存档，确保后续的查询及追溯。

注意事项•在整个流程中，始终保持货物的安全和完整性。

•在准备理货单证时，务必准确记录货物的信息，并核实相关的托运方和收货方信息。

•在货物装车和运输过程中，应当严格按照单证上的要求进行操作，防止货物损坏或丢失。

•在到达目的地后，尽快通知收货方，确保及时交付货物。

•在卸货和理货过程中，务必准确核对货物的数量和品质，以保障货物的准确性。

•在签署理货单证时，要确保发货方和收货方对货物数量和品质的核对结果一致。

•存档的理货单证应妥善保管，方便后续的查询和追溯。

以上即是使用理货单证的流程及相关注意事项，通过严格按照流程进行操作，可以确保货物的安全与准确性，并提供依据和证明。

在日常的货物运输和仓储工作中，使用理货单证是非常重要的环节，有助于提升工作效率和保障业务的顺利进行。

物流操作手册

并请报关行传报关底单于公司2009年12月04日一、主管工作：1、查对SALES填写的营业出入一览表，明确承认运价船期、拖车、报关、付款方式等事宜是不是清晰二、根据营业出入一览表编营业流水号，然后分给操作操作每周查对编号顺序是不是不错注：编号法则：i.分为三个号码顺序：C o m p a n y工作号、营业员编号、操作编号之注明：A因客户缘故原由勾销：操作将CASE盖上CANCEL章交于主管后，在编号记录本上用红色笔划掉，标注C A N C E LB因截关日延迟由前1个月转于下1个月：将前1个工作号作CANCEL，用红笔划掉，标注转到下1个月哪一工作号3、每周批阅操作的D A I L Y R E P O R T，协助各操作处置惩罚一些突发事件4、每月按期计数营业量及其他生产进度报表，交经理签字后交于财务五、每周集会总结六、协调内部或者与其他部门的工作，使工作流程顺畅7、本部门的管理工作二、操作各小组工作职务和责任：（一、）直客组i.所有公司的直客的C A S E都在此组操作i i.卖力所有新直客的询价回复，及跟踪，并做好询价客户的记录i i i.本组中应跟踪客户的报价i v.新人客的研发v.每月更新所有客户的操作特点分析表，对新老客户进行分析1.根据日常的合作及市场变化，按期与CSR碰头更新常用偕行通信录并按期做一明确承认小灵通和地址是不是有变化（二、）偕行组1、所有公司的偕行的C A S E都在此组操作二、卖力所有新偕行的询价回复，及跟踪，研发，并做好询价客户的记录1）CSR会做一价格表格，按期进行UP-DATE报价时按照客户权限，依据此表格进行报价2）每周按期与C S R开碰头集会，了解市场3、本组中应跟踪客户的报价及操作4、每周新市场价格的发布，E M A I L给相应的客户五、每月更新所有客户的操作特点分析表，对新老客户进行分析（三、）代理组1、新代理的研发二、海内外代理指定货的跟踪及操作3、S A L E L E A D4、海内外代理的询价回复五、直客的办事跟踪1）每月根据财务生产进度报表，按期做回访，做好记录2）新人客的培养训练摆设3）客户投诉的处置惩罚和打叠整顿：如陈总有接到投诉后可将此事情经过及处置惩罚成果交于此组存案，然后按期进行总结分析客户权限---由财务每季度U P-D A T E三、操作部门工作分工（见附表）四、流程图拖车及报关b o o k i n g b b o o k i n gs/o s/o (T/R)M B/L(T/R)M B/L H B/L H B/LD/O D/OM B/L(T/R)H B/L五、操作流程说明如下：1、S H I P P I N G O R D E R根据营业员填写的营业出入一览表及客户填写的订仓单，将资料输进电脑软件体系，建造公司的订仓单传给订仓公司注：1）必然先查对一览表与客户订仓单资料是不是相符2）B O O K I N G F O R M：一是本司b o o k i n g格局，另一种是订仓公司固有的格局（先明确承认用哪种B O O K I N G）3）无论截关是不是紧迫，请先尽早向订仓公司订仓,以避免暴仓.二、S/O向船公司要S/O（必然要查对截关日、船期、启运港、目的港等资料），正常理况下应在半天之内拿到S/O）再将相关资料输入电脑体系.拿到S/O之后要明确承认船期，将ETD/ETA填写营业出入一览表注：1）S/O上一些偕行小灵通的涂改(先明确承认再涂改,有些S/O资料不能涂改,不然提不到柜)2）注重拖车时间来催S/O.如在第二天做柜务必在当全国午4:30之前拿到,如在周六/日做柜,务必注重换单.3、确定报关、拖车方式1）报关方式：a)一般贸易：分为客户自己招供给报关资料之一般贸易和由公司供给报关资料之埋单b)转关c)详细登记单（文锦渡/皇岗出口）2)拖车方式（由报关方式而决议）：a)带驾驶员本：转关就要驾驶员本（派车前请与人客或者拖车行先明确承认是不是需要三对照--人、车、本要对应相符及IC卡和是不是有晚关可封，如无晚关封装货时间必然要与人客确以为早上装货为好，不然当天不能报关会产生押夜费）另：中港拖车必然要有驾驶员本b)不带驾驶员本：报关方式是一般贸易3)操作：a)如客户需要(只作海运)，将船公司之S/O传给客户，打小灵通明确承认客户是不是有收到b)如客户需公司拖车及报关，请与客户明确承认做柜时间、地点、工场接洽人小灵通及报关方式（是一般贸易，埋单照旧转关），是不是需要埋单如需埋单，因为商检、动植检需提早做，以是应请客户尽早供给出货详细登记单（注重：现实出货数量必然不能比所做商检数量多）c)埋单需做植/商检所需资料：供给数据:品名/箱数/个数/N W/G W/单价/总价/启运港/柜型/将以上资料交给报关部4、摆设拖车根据客户供给的资料（装柜时间、地址、柜型等）填写A"拖车委托单"给拖车部，同时将B"S/O"传给拖车部，注：1）如周六下午/周日或者晚上提柜必然要请拖车行先与码头明确承认是不是有资料，是不是有吉柜可提提示拖车行恐吓和提拒时间3）派车时还要与人客明确承认一下货重，是不是有超重，如重货要提示拖车行派大Hp（马力）车4）如是小柜派车时还要与人客明确承认一下小柜放于何处，利便工场装货注：A如报关方式是转关时,派车必然要派带驾驶员本的车B如因客户缘故原由导致压车，操作与拖车部书面明确承认压车费后需实时报信营业员与客户书面明确承认压车费五、报关要是客户委托公司报关，需填写A"报关委托单"给报关行（要是是转船，请注重供给头程船名给报关行），特快专递B"核销单等资料"给报关行,同时记录客户的核销单号以便实时追回注重：最晚装柜当天将报关资料备齐到报关行注：报关核销单问题1）如是一般贸易:a)根据截关日与人客明确承认何时将核销单寄于公司.接到核销单后先检查单证是不是齐全,不再在体系上注明交还.b)退税生产厂家：请与人客明确承认是不是需退税，如退税请与人客书面明确承认境内货源地c)必然请人客书面供给商品编码，以避免报错2)如是埋单:先预估申报金额，确定是大核销（一万美金以上）照旧小核销（一万美金以下）后，写声请单给财务,接到财务分给的核销单后一样在操作电脑体系上作好登记,此单由财务部卖力追回.3)如是转关，只需传报关委托单给报关行，待重柜还场后问报关行是不是有收到重柜纸,驾驶员本及相关转关资料（转关大约半天就会出成果）4)如是散货公司只做海运也要登记核销单，因为散货堆栈退单只退给订仓公司六、拖车到厂的跟踪根据拖车行供给的资料（车号、柜号、驾驶员小灵通等）填写拖车委托单回执给客户（最幸亏装柜前一天）必需在拖车预计到厂时打小灵通给工场明确承认，要是是摆设第二天一早拖柜，则在上班时熬头时间打小灵通到工场之后操作也跟踪装货及还柜情况7、报关的跟踪1）重柜还厂后要求拖车即将重柜纸交报关行（要是报关有需要的话，一般盐田要正本，蛇口C 操作Y件就可以，但要根据不同的船公司有不同的要求），2）果是埋单货，请客户供给出口货物明细（包括：包装件数/个数/NW/GW/规格/材质/品牌），根据客户供给的资料建造相关的文件（出货明细表和报关委托单）传真给报关行报关3）海关准许通过后必需打小灵通报信客户货柜已经准许通过4）海关有查验，熬头时间报信人客，奉告报关即将查验单及查柜费发票先传真于公司,并请营业员和客户明确承认费用，并明确承认客户是不是需要正本海关发票,如需请报关行寄于公司再给人客注：操作日文件必然要配合好，要互相监视交代时间：所有CASE正式交代是在截关当日完成，之前由操作管理CASEFILE，之后由文件管理F I L E操作说明：1、散货在操作接到订仓公司的船期后才可交代给文件1）关于美线的要提早补料的CASE可在截文件之前交给文件先补料，但如需摆设拖车和报关的要同时进行，两小我私家要互相配合，将C A S E保管和处置惩罚好2）有一些近洋航路补料很急的或者人客要提早对单的操作可先请文件先对单8、对单报关准许通过后向客户要B/L补料，再补料给订仓公司同时明确承认客户出船东单或者货代单，1）船东单：人客传补料后要先与人客查对,内部实质意义没有差错后再传给船公司,最后再将船公司的提单传给人客再次查对,O K后出正本.说明:a)出船东单注重SHIPPER一栏必然不要显示小灵通和传真等接洽方式如人客有特殊要求,特殊处置惩罚.b)要是订仓公司要求运费到帐才能放单，请提早声请,各个订仓公司的付款要求请参考操作通迅录船东单必然要付款埋单,请实时开D E B I T N O T E给人客摆设付款.c)如向偕行订仓出MB/L，待收到人客水单后请报信偕行先去摆设拿单到他公司，待公司一付款就可拿到提单2)公司货代单：a)公司目的港有代理：人客传补料,用公司提单格局（注重选用对应格局）与人客对单,OK后再传补料给订仓公司，注重SHIPPER(永信)和CONSIGNEE（公司代理）的变化如是付款埋单待人客付款后将提单正本交于人客或者电放给人客*/与代理接洽要求在截关日就发SHIPPINGADVICE给目的港代理，在文件做好后再传真或者以附件的情势字〉）待拿到船东的电放信/电放号再传真给代理报信放货如需代理扣货请与书面资料报信代理A、要求发给代理的所有文件要是是传真给对方后,都必需以E-MAIL方式奉告已经传真.B、S H I P P I N G A D V I C E同时C C给K E V I N,财务主管和操作主管C、有关于代理付款于公司的收款单位只针对总部即FMS体系中计费收款公司都是各个地区代理的总部，而不是分公司b)公司目的港无代理借用订仓公司的代理:人客传补料，用公司提单格局与人客对单，OK后将补料传给订仓公司，奉告此票货借用贵司代理，凭公司提单放货（必需先明确承认订仓公司是不是接受），与订仓公司明确承认好代理及船名，柜号等资料后出正本，然后交公司正本提单C操作Y 件传给订仓公司，请订仓公司报信代理凭公司提单放货;并注明费用c)货代单的发放：必然是在与船公司对单，明确承认船名、航次、柜号、封号、目的港等资料没有差错后才能发单，若有人客特殊要求提早拿单，请向相应职员声请，批准后让人客写"保函"后才可放单-另：若是深圳直航船，凡是明确承认大船开航后才可签名后发出提单给人客若是喷鼻港转航船，提单上显示喷鼻港大船名，凡是明确承认喷鼻港大船开航后才可签名后发出提单给人客若是提单上显示驳船名，驳船开航后就可签名后发出提单给人客d)提单的倒签：一般船公司是不接受提单倒签，货代单可接受但要写保函(盖公章)公司要求：越15天的近洋航路可倒签1天，由操作主管卖力签字审查核定，跨越以上期限者，请营业员写声请向经理批报，得到容许后方可接单e)所有货代单上人客一些特殊要求的必然要叨教，批准后再接单f)公司提单号的编制：前六个为英书契母，是启运港和目的港的三字简码，后面八个数码为公司工作号g）正本提单（无论是M B/L照旧H B/L正本必然要留C操作Y件）寄出正本提单后必需打小灵通明确承认客户是不是在预先规定日子收到九、付款付款方式根据营业员与人客/订仓公司谈好的方式去做熬头次合作的订仓公司的收款方式（转帐/可否收现金）、帐号及汇率由操作供给给财务，之后由财务同一内部打叠整顿注重：关于走MAERSK的船，无论是向偕行订仓照旧直接向船东直接订仓,付款必需在头程船开出后十天内（包括周六及周日）付清，不然有滞纳金产生，具体费用如下：1）头程船开出后第0-9天支付：第套提单加收3）头程船开出后第17-23天支付：第套提单加收4）头程船开出后第24-30天支付：第套提单加收5）头程船开出后第31天或者以上支付：第套提单第天加收说明：以上天数包括工作日和节沐日在内，从1999年9月8日起，马士基就已经实施此划定往后咱们有配MAERSK的柜子请操作必然要在付款声请单上注明具体情况，奉告财务在划定时间内付清也请财务赐与监视和提示，以避免产生不必要的损掉*/付款方式1）P P：F R E I G H T P R E P A I D A）付款埋单：人客付款再放单(出船东单必然要付款埋单) 根据到港日提早报信人客付款，人客付款后公司再给付订仓公司，报信代理放货B）其它：月结/凭水单放货/出货后X天付款（拖车或者埋单）说明：此中AB两种付款方式由操作卖力催款，C付款方式由财务催款，如操作追不到款请营业协助同时也要求操作把追款的情况反馈给营业，以避免迟延耽误人客提货2）C C：F R E I G H T C O L L E C T*/相关一些费用单1）D E N I T N O T E的打印:要求一式二份(如人客有要求寄正本要打三份),包括月结人客每票货也要打两联/三联D E B I T N O T E.a）二份:一份交于财务;一份传真给人客后保留在F I L E S里.b）开给客户的DENITNOTE现必需有营业和审查核定人签字后盖章方可传真给或者寄给客户.如客户开,先从体系中打出格局，请营业签字,人客明确承认OK后将OK件交由财务开出正本注重：如人客无特殊要求，"内部实质意义"一栏开"运费"或者"海运费"2）付款声请单的填写（所有的海运、国际特快专递、现金结算帐目的拖车和报关行等要写付款声请给财务）a）截关日之前要将付款声请EMAIL给财务，若有订仓公司的DEBITNOTE请附上，如无可后补b）截关日之前费用已经定的，订仓公司的DEBITNOTE要于开船日后两天内（包括开船当天）必需补交于财务，注明相应工作号支金额后交于财务d）无论截关日之前费用已经定照旧未定，如拿到订仓公司的DEBITNOTE之后发明与付款声请单上预支金额不符，在F M S体系中更改计费后,将订仓公司不错的D E B I T N O T E交于财务总之无论何种情况，在截关日（关于海运C A S E）操作要上交付款声请单给财务*/注重：A、接到订仓公司的DEBITNOTE之后要先查对金额，之后也要查对并修改其币种及金额与F M S体系中计费连结相符B、如出MB/L正本操作最佳先与人客明确承认是交付现金金照旧转帐于公司，预计何时拿单，然后将此信息奉告财务（最幸亏付款声请单上注明）所有偕行财务不接受交付现金金续单，财务部见水单后才付款正常理况下，财务见人客的付款水单才摆设付款月结人客除外诺言好的直接人客，财务部可先付款续L,见款放单，但需营业向财务提出声请*/说明：A所有包括海运的CASE都要写付款声请单，包括海运费与订仓公司月结和到付的如许要求所有海运CASE的放货操作必需接到财务的放货报信（在FMS体系中做放货）才可放货如客户是交付现金金给财务，收到运费后请财务部报信一收操作，同时也要求操作追款时先明3）人客付款水单：收到人客付款水单后先查对金额是不是不错（连结应付D/N金额，水单金额，FMS体系上金额相符），然后在水单写上对应的JOBNO和操作人签字,交于财务明确承认是不是到帐一份留在F I L E里留底*/注重：多种币值请在水单上注明收款金额和汇率4）付款给订仓公司的水单：接到财务给的水单后，熬头时间传真给订仓公司，请对方放货或者放单与订舱公司月结的公司有三家：a)散货：敷裕若收到财务可放货的报信，操作便可追上面所说的公司做电放或者放单6）费用结算单的打印:打印费用明细单，请操作员、营业员、WINNIE、财务明确承认费用，八方签字后复印一份将正本交于财务W I N N I E处每月八号签字完结同一上交财务说明：每月要求在五号之前将上月所有费用单打出，若有特殊情况向主管说明每月十号之后不得修改上月工作号之C A S E的所有计费因为已经锁定计费，各种生产进度报表已经做出1）对外报汇率：U S D1=== 2）特殊收款汇率划定：a）对人客，公司要求不能低于U S D1===，若低于此汇率，按实收金额计费，若跨月才知汇率吃亏，吃亏额计入该营业员下月CASE中*/以是要求操作拿到人客水单后先查对,如直客付款低于此汇率,按实收金额计费.如已经出费用单,也要重打印,重签字,如已经锁定计费,吃亏额计入该营业员下月C A S E中10、放货：操作必然要接到财务的书面报信，才可放货/单十一、资料打叠整顿所有操作步伐完结，将资料打叠整顿,装订后交财务处，以便财务计费说明：1）在营业出入一览表中必需有营业员,运价明确承认人,操作,及审查核定人签字.2）打叠整顿顺序：（大体上按照操作的顺序去打叠整顿）a）营业出入一览表b）人客的B O O K I N G F O R M c）公司向订仓公司的B O O K I N G F O R M d）订仓公司传给公司的S/O e）派车委托单f）拖车行回传于公司的派车委托单g）公司传给人客的拖车回执h）人客给公司的出货明细i）公司传给报关行的出货明细表及报关委托单j）报关行传于公司的报关底单k）人客传给公司的提单补料l）人客提单O K明确承认件m）公司传给订仓公司的提单补质料n）公司明确承认给订仓公司的提单O K件o）电放保函/电放信p）公司开给人客的DEBITNOTE/INVOICE和订仓公司传给公司的DEBITNOTE/INVOICE/公司传给代理的B A L A N C E S H E E Tq）人客付于公司和公司给付订仓公司的付款水单.r）其他一些特快专递底单,提单倒签保函等相关资料注：此中一此文件在电脑体系中作出用WINFAX传出，可在电脑中作储存，不必打印出来，有一些特殊的文件顺序可做特殊的调解1二、核销单的跟踪一般贸易报关之核销纯一般在报关之后20天摆布可以退出来，请注重是不是有退税联(埋单CASE之核销单由财务卖力催收客户之核销单由操作卖力催收.每月操作会在体系中登记，财务也参考，是不是有遗漏)1）客户核销单退回之步伐：退给客户核销单之前必然要与财务明确承认是不是可退后再摆设当操作接到退回之核销单后在FMS体系里刊出退回，然后将核销单复印一张，如送回给客户请收单人在复印件上签字表收到，如是用特快专递寄回，请特快专递公司取件人在复印件上签字表收到，然后将签字表收到件一并交给J O E R，以便月末做总结2）单证计费：声请金额（美金）X单价=R M B单证费（小数点后数据不取）如：声请金额核销单是单证费：÷=R M B116（五）一些具体操作说明：1、关于营业出入一览表1）营业出入一览表的计费: 每发生一笔费用实时填写在营业出入一览表中，并报信相关职员并尽量附上对方的帐单a）如是海运方面的必需附有订仓公司的D/N.b）如是拖车方面的请拖车行在回执上注明并附上相关票据.(从即日起要求拖车行给回执必需用公司格局填写回传,请操作派车时提示拖车行)c）要是特快专递方面,请注明特快专递单号及寄何文件给谁.d）如是报关方面,必然要传报关委托单,注明报关费.核销单计费必需有报关行的报关底单,如是全包C S R明确承认好费用后必在报关委托单时注明全包费用.e）如是F/A,C/O,熏蒸证,保险等,此类文件操作时必需给到对方公司的工作号及注明费用,并要有正本的C操作Y件留底在F I L E里.f）Y T,S K U&文件渡堆栈必然要按对方的格局写委托单并注明费用.g）如是其他不能有书面明确承认件,有分外费用产生的必需在营业出入一览中说清明细,h）若有任何勾销事变,必需书面报信到对方.2）电脑体系中的计费必需和营业出入一览中的计费连结相符.若有更改,两处同时更改.而且输入电脑计费要实时,准确.3）营业出入一览表的操作标志：a）拿到S/O后在"S/O"栏注明S/O号b）作柜后在"柜号"栏注明柜号c）要是已经发S H I P P I N G A D V I C E在"代理"栏打对号，已经发文件写"O K"d）如报关已经准许通过，请在报关行栏写"O K"e）如已经开D/N或者4）营业出入一览表的填写a）"黑体字"为SALE和CSR必需填写，如未确定请填写"待定"，由操作与客户明确承认后再填写，并报信相关职员如未填全或者不准确，操作不予接单b）由操作填写的项目请操作当真细心填写，请操作日文件互相监视c）如SALE和CSR外出，可由同事代写，操作先操作，但回司后必需在熬头时间由操作请SALE/CSR 将内部实质意义补全并签字明确承认二、关于收付款事变1）收款a）D E B I T N O T E/：（见第九项收款中一些费用单的解释）b）帐号（附帐号使用说明）c）收款水单：对应收计费原则是：D/N与体系计费中币种与金额纯粹相符，实付金额只要按公司最低汇率折算总金额相符便可2）付款a）D E B I T N O T E/b）帐号（首次合作由操作供给所有帐号，之后由财务同一打叠整顿）c）付款水单：接到财务给的水单后，每时间传真给订仓公司，请对方放货或者放单d）FMS体系计费：应付计费原则是：D/N与体系计费币种与金额纯粹相符便可，不管财务怎样付款计费都不需更改，除非财务特殊要求3）付款声请单（见第九项收款中一些费用单的解释）4）放货报信单5）费用结算单：只要费用变更就重打费用结算单6）计费的转移（包括吃亏、已经锁定计费不能更改）3、吃亏C A S E计费1）因客户或者营业员缘故原由而导致吃亏由营业员写"吃亏报告"2）除因客户和营业员缘故原由之外，而因操作缘故原由或者其它外界客不雅缘故原由而导致此票CASE吃亏，无须营业员写"吃亏报告"，吃亏费用也不计入此票CASE之中，而是独自建立一新CASE，由K E V I N签字，编号为K E I V N，吃亏费用输入此新C A S E当中烦请操作和SALES据此操作，也要求操作当真操作每票CASE，避免因各种缘故原由导致吃亏4、操作部门所需完成之生产进度报表1）DailyReport2）营业编号3）拖车参考运价UP-DATE（每月）4）每月营业量计数表5）操作各种通信录的打叠整顿6）操作掉误分析表五、1个C A S E怎样做C A N C E L1）接人客或者营业员报信此票货勾销后，在电脑体系中将发货人改成CANCEL，并将相关资料删除，若有订仓将S/O回传给订仓公司并奉告勾销2）将F I L E装订在营业出入一览表中盖C A N C E L章后交给J O E R，奉告此票勾销六、文件派送一是用特快专递，如路途很近或者人客指定派人收取/送文件，可派外勤或者其他人派外勤取件同一摆设，请操作提早一天填写取/送件声请表，注明：取何文件，地址，接洽人，小灵通，最晚取回件要求若有临时要派人取件或者送件也要同一摆设一、怎样将特快专递登记1）公司有固定的合作的特快专递公司将文件和特快专递单填好后放于SKY处，注明工作号，并在CASE上登记好特快专递单号15号以上的计入C A S E成本2）若有人客指定就用人客指定的特快专递公司3）合作特快专递公司不能邮寄目的地可选择其它特快专递公司二、声请用M o t o r车送文件1）如特需，请先写M o t o r车声请单，请相应主管批准后，再叫M o t o r车2）F M S体系里输入计费，然后将声请单交于财务7、怎样做保险具体操作：。

物流操作说明书

物流操作说明书一、引言物流是指将物品从生产地点运送到消费地点的过程，它是现代经济活动中不可或缺的一环。

为了确保物流过程的高效和顺利进行，本操作说明书旨在提供清晰的指导，以确保物流操作的准确性和流畅性。

二、操作流程1. 订单处理a. 接收订单：当收到订单时，及时进行确认，并将订单信息录入系统。

b. 订单审核：对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。

c. 订单分配：根据货物的性质、数量和目的地，将订单分配给合适的物流运输方式和运输车辆。

d. 订单跟踪：在整个物流过程中，及时更新订单状态，并向客户提供实时的物流信息。

2. 货物包装a. 包装准备：根据货物的性质和运输方式，选择合适的包装材料，并确保包装材料的质量和完整性。

b. 包装操作：将货物妥善地包装起来，确保包装的牢固性和防护性。

c. 包装标识：在包装上标注清晰的标识，包括货物名称、数量、重量、目的地等信息。

3. 运输安排a. 车辆选择：根据货物的性质和数量，选择合适的运输车辆，并确保车辆的状态良好。

b. 路线规划：选择最佳的运输路线，考虑交通状况、道路条件和目的地距离等因素。

c. 运输监控：在运输过程中，及时监控车辆的位置和运输状态，确保货物的安全和及时到达。

4. 仓储管理a. 入库操作：将货物安全地存放在仓库中，并及时更新库存信息。

b. 出库操作：根据订单要求，及时将货物从仓库中取出，并进行相应的出库记录。

c. 库存管理：定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性和及时性。

5. 送货服务a. 送货准备：根据订单要求，及时准备货物，并确保货物的完整性和准确性。

b. 送货操作：将货物送至目的地，并确保货物的安全和及时到达。

c. 送货确认：在货物送达后，与客户进行确认，并及时更新订单状态。

三、操作注意事项1. 安全第一：在物流操作过程中，始终将安全放在首位，确保货物和人员的安全。

2. 信息准确性：及时更新订单和货物信息，确保信息的准确性和及时性。

3. 沟通协调：与相关部门和客户保持良好的沟通，及时解决问题和处理异常情况。

国际物流(货代单证操作)

（6）运费：预付（按货物重量计算运费）
（7）运输指示：不准配装甲板，不可分批，不可转运。装运期 03.3.10-3.20。
18 天内目的港交货，正本提单 3 份
（8）收货人：远东公司
收货人代理：环宇物流公司
（9）信用证号：02767819
银行帐号：106262400896
（10）制单日期：2003 年 6 月 10 日
No. of
Description of Goods
Gross Weight
Containers or
Packages
Measurement
TOTAL NUMBER OF CONTAINERS OR PACKAGES (IN WORD)
Freight & Charges
Rate
Unit
Prepaid
ORIGINAL
Precarriage by
Place of Receipt*
Vessel Voy. No.
Port of Loading
Port of Discharge
Place of Delivery*
Container No./Seal No. Marks & Numbers
PARTICULARS FURNISHED BY THE MERCHANT
备注
Order of 抬头
可否转船
通
装期
知金额
收
银行
货
编号
人
运费付款方式
呎码 Measurement
可否分批
无效
提单张数
信用证号
制单：年月
日
8
8、根据所给内容制作 B/L。成交价格条件 CIF；CY－D 运输条款；B/L 号 0022；L/C 受益人上海广电公司；L/C 开证

货运物流操作手册

货运物流操作手册一、引言货运物流是现代经济中不可或缺的一环，它涉及到物品的运输、仓储、分配等环节。

为了确保货物的安全、高效运输，制定一份货运物流操作手册是必要的。

本手册旨在提供一套规范的操作指南，以帮助从业人员正确执行货运物流工作。

二、货物包装与装载1.货物包装货物包装是确保货物在运输过程中不受损的重要环节。

在包装货物时，应根据货物的性质、尺寸和重量选择合适的包装材料，并采取适当的防护措施，如填充物、防震垫等。

2.货物装载货物装载是确保货物在运输过程中稳固安全的关键步骤。

在装载货物时，应根据货物的性质和尺寸合理安排货物的摆放位置，确保货物不会发生位移或倾斜。

同时，应使用适当的固定设备，如绳索、带扣等，将货物固定在运输工具上。

三、运输工具选择与维护1.运输工具选择在选择运输工具时，应根据货物的性质、尺寸和运输距离等因素进行合理选择。

对于大型货物或长途运输，应选择适合的货车或船舶，确保货物能够安全、高效地运输。

2.运输工具维护为了保证运输工具的正常运行，应定期进行维护和检修工作。

包括对发动机、制动系统、轮胎等关键部件进行检查和维修，确保运输工具在运输过程中不会发生故障。

四、仓储管理1.仓库选择在选择仓库时，应考虑仓库的地理位置、面积、设备设施等因素。

同时，还要根据货物的特性选择合适的仓库类型，如温控仓、危险品仓等。

2.仓储管理在仓储管理方面，应建立合理的货物存放和出入库管理制度。

包括对货物进行分类、标识，合理安排货物的存放位置，确保货物能够方便取用和管理。

五、运输路线规划与跟踪1.运输路线规划在确定运输路线时，应综合考虑运输距离、道路状况、交通流量等因素，选择最经济、最安全的运输路线。

同时，还要遵守交通规则，确保货物运输过程中的安全。

2.货物跟踪为了保证货物能够按时到达目的地，应建立货物跟踪系统。

通过使用现代化的物流信息技术，可以实时监控货物的位置和状态，及时处理可能出现的问题。

六、风险管理与应急预案1.风险管理货运物流过程中存在各种风险，如交通事故、自然灾害等。

单证系统工作流程使用手册1.0

单证系统工作流程使用手册1.0目录单证系统工作流程使用手册 (1)一系统部分 (1)1登录相关操作 (1)a)登陆 (1)b)退出 (2)c)跟换皮肤 (2)二工作流程部分 (2)1 工作流介绍 (2)2工作流程中的角色 (3)3业务流程 (3)a)单证印制流程 (3)b)单证请领流程 (3)c)单证核销流程 (4)d)单证作废流程 (4)4流程示例 (4)5单证自动核销 (6)一系统部分1登录相关操作a)登陆访问http://实际IP:端口/ICM登陆后跳转到首页。

首页分为上、左、右三部分，上边为用户基础信息。

左上为菜单栏导航，左下为菜单结构。

右边为内容显示页面，点击菜单链接后，会在内容显示页面新增一个标签页面，右键可以关闭标签，类似浏览器的标签页。

b)退出点击退出登陆按钮即可退出系统。

c)跟换皮肤预设了几种皮肤可供跟换，直接选择即可。

二工作流程部分1 工作流介绍工作流主要分为发起流程、待办事项、历史查询3个部分。

a)发起流程在[工作流管理][发起流程]页面中，显示了当前用户可以发起的所有流程，点击红色的发起流程按钮就可以发起一个新的流程。

b)待办事项在[工作流管理][待办事项]页面中，显示了当前用户所有需要处理的任务，点击红色处理任务按钮后，跳转到任务明细页面。

c)历史查询在[工作流管理][历史查询]页面中，显示了当前用户处理过的流程，点击流程实例编号可以查看流程经过的每个步骤。

在任务明细中，点击红色的查看业务对象按钮，可以查看处理任务时的业务数据。

(注：只能查看自己处理的业务对象)2工作流程中的角色a)单证业务操作员主要负责：1.单证印制流程的申请、确认2.单证请领、核销、作废流程的审批。

b)单证领用人主要负责：1.单证请领流程的申请、确认c)单证业务主管主要负责：1.单证印制流程的审批3业务流程a)单证印制流程发起: 单证业务操作员审核：单证业务主管确认：单证业务操作员(注：确认后，在单证库存中生成记录，单证编号所属人为业务操作员，状态为未领用)说明：由单证业务操作员发起，填写表单信息，单证业务主管审核通过，最后单证业务操作员需要确认来完成流程。

货代单证操作流程

货代单证操作流程5.在船开以后给客户传真费用明细，让客户确认回传6.要求客户付款买单。

有的客户买单的时间比较急，请和客户沟通好时间，防止影响客户的交单~操作规范一.订舱2.如果舱位、价格方面出现问题,应及时反馈给主管及业务员。

3.在舱位紧张的时候,可向船东先预定舱位。

二.请派1.接到船东放箱后,及时传真给拖车请派,冷冻柜要提前联络柜检单。

2.在请派单上体现的到柜时间要比客人要求的提前半个小时。

3.如果是长途的客人,必须向客人提供司机的手机号码以便联络。

4.如果一个工厂同时装几个货柜的，要传真给工厂船名航次，提单号，港口及柜号。

5.和工厂保持联络到柜时间,若未及时到柜的,要及时查明原因。

6.在装柜过程中产生额外费用的,在确认无法申请后，要告知业务员。

由业务员决定如何向客人收取。

三.单证2.操作员必须根据OK件先和船东核对提单无误后再发给客人。

发到其他公司的传真应一一确认是否收到。

3.操作员在向外勤分配单证时,要告知单证的轻重缓急。

单证必须在几点送达，如果因特殊原因，不能按时送达的，交给主管进行调整。

备注：二程（中转）船期的跟踪及反馈，如果遇到特殊情况应及时应对。

每个月各家船公司的船期更改也要及时反馈。

四.费用结算1.操作员在确认此票装船后,根据船东的费用单,在开船后一天之内请款,经过主管审核无误后,交给财务。

船公司运价尽量由商务部掌握，由操作主管与船公司相关业务人员沟通价格事宜。

2.因冷冻柜的制冷费用问题,操作员要及时向相关的拖车公司索要费用以便核对。

3.操作员在开船后一天之内要把DEBITNOTE和我司的货代提单发送给代理。

4.除了和我公司有月结协议的客人,其他客人一律要所有费用结算清楚后退还核销单。

5.操作在下班之前要把第二天早上付款的请款单交给主管。

为第二天的操作争取时间。

货代单证的具体操作流程（海运）走海运时,把货及invoice,packinglit,booking交到forwarder仓库,还要拿走一份入仓单,请问之后要怎样,入仓单有什么用是否还要换什么数据提供给客户打制订舱单1.订舱单用下货纸根据货主提供的委托单制作。

物流单证操作流程物流仓储运输

【最新资料,Word版，可自由编辑！】为规范单证操作，并为提供单证指导，特将单证工作程序汇总。

使用此“文件指引”应注意以下问题：此“文件指引”是根据目前的文件状况编写，随业务的发展，文件部门可能会根据情况随时对文件内容作出更改，以适应业务发展的需要。

如有此类更改通知，以最新更改通知为准。

目录一.单证定义二.基本常识三.提单的说明四.工作流程五.单证的特殊要求以及特殊规定六.保函的基本要求七.丢失提单八．CLEANONBOARD要求九．电放十．异地放单十一.单证员需要存档的资料十二.关于指定货异地放单的货物船开还没收齐费用怎么办?一.单证定义在外贸进出口业务中,单证占有重要地位.单证工作,不仅是企业的任务和效益所在,也是对外贸易的一个重要组成部分.单证是指外贸结算应用的单据和证书.单据证书在英文为”DOCUMENTS”.二．基本常识1.箱型(20’DC小柜,40’DC大柜,40’HC超高,40’RH超高冻柜,40’RH(SUBSTITUTEAS1X40)=40’NOR以冻代干2.付费方式FREIGHTPREPAID预付FREIGHTCOLLECT到付FREIGHTPAYABLEATXXXX(城市)第三地付费3.条款CY-CY堆场到堆场常用CY-DOOR堆场到仓库DOOR-DOOR仓库到仓库三.提单的说明<A.>什么是提单？提单是承运人或代理人在收到有关承运货物时，签发给托运人的一种单据。

1978年联合过海事运输公约定义：提单是一种用以证明海上货物运输合同和货物已由承运人接管或装船，以及承运人保证交付货物的单证。

<B.>提单的性质和作用1.货物收据;2.物权凭证(提单可以转让,转让就意味着放掉货物所有权);3.运输合同证明;<C.>提单要求:清晰、准确、完整<D.>HB/L是指由货运代理人签发的提单。

货运提单往往是货物从内陆运出并运至内陆时签发的。

国际货代通常都使用此种提单。

国际物流单证操作实务1

发盘（Offer）
• 发盘：也称报盘、报价。法律上称为 “要约”，是买卖双方中的一方即发盘人向对方即受盘人提出各项交易条件，并且愿意按照这些条件与受盘人达成交易，成立合同的一种肯定的表示。
• 发盘的要件： • 1.发盘要有特定的受盘人，发盘必须制定可以表示接收人的受盘人不指定接收人的发盘仅应视为邀请发盘。 • 2.发盘必须标明要订立合同的意思表示。 • 3.发盘的内容必须十分确定 • 4.发盘必须送达受盘人
• 发盘的有效期（time of validity）是指发盘供受盘人接受的期限。
• 一是发盘人在发盘有效期内受约束，如果受盘人在有效期内将接受通知送达发盘人，发盘人承担发盘受约束。
• 发盘的生效、撤回、撤销和终止 • 1.生效。按《联合国国际货物销售合同公约》第15条规定：发盘在送达受盘人时生效。 • 2.撤回。指发盘人在发盘未送达受盘人之前将发盘收回，使其不产生法律效力的行为。 • 3.撤销。指送达后将该项发盘取消，使其失去法力效力的行为。 • 4.终止。发盘人不再受发盘的约束，而使受盘人失去接受该发盘的权利。
还盘（Counter Offer）
• 也称还价，是受盘人对发盘内容不完全同意而提出修改或者变更的意思表示。
• 实质上是受盘人对发盘拒绝后又做出的一个新的发盘，经还盘原发盘即失效，发盘人不再受其约束，还盘人即为新发盘的发盘人，原发盘人成为新发盘的受盘人。
接受（Acceptatance）
• 是指受盘人接到对方的发盘或还盘后，同意对方提出的各项交易条件，并愿意按照这些条件对对方达成交易要约签订合同的一种肯定的意思表示。 • 接受的要件 • 1.接受必须由受盘人做出 • 2.接受必须明确表示出来 • 3.接受必须符合发盘的内容 • 4.接受必须在有效期内送达发盘人

物流部单证流程

物流部单证流程一、过单时间及单据要求：1.过单时间：为保证在信用证装效期内及时出运、早收汇，过单应在装期前二十天以上。

2.单据要求：业务部应通过点石业务系统将出口货物明细单信息准确无误地输入，明细单的内容应与出口合同及信用证一致，以便物流部制单。

具体要求：（1）.出口货物明细单 4份（其中一份交配载，一份留底，一份退统计，一份退业务部）（2）.信用证正本及2份副本（复印件）（正本及一份副本用于结汇，一份副本用于报关）（3）.合同副本 2份（一份用于报关，一份留底）业务员凭以上单据在配载人员处领取核销单后，将单据及核销单一并交制单人员制出口报关结汇单据。

二、对单据的具体要求：1.出口货物明细单明细单是制单的基础，业务人员在录入明细单时一定要保证录入的信息准确无误。

明细单上应清楚地列明商品中英文名称，数量，件数，包装，毛、净重、尺码、单价、总价、价格条款、合同号及唛头等，特别要注明商品的十位海关编码，并且与中文名称相对应，中文名称应标明商品的材质（如纺织品要注明是全棉、涤或其它）。

如果一份明细单有多个品名及不同的海关编码，需要一一对应地标示。

明细单上的金额涉及货款以外的部分，如T/T预付款，样品费，标签费等需在明细单货款以外明确标注，佣金部分要注明是明佣或暗佣。

明细单上还应标注货齐日期、装箱地点，指定船公司的还应注明指定货运代理的联系方式，以便配载人员及时订舱。

如果商品需要商检，请在明细单上注明。

信用证项下分批出运的，过单时应在明细单上注明正本信用证所在的明细单号，以便单证人员查找。

非信用证项下的，过单时应提供制单要求，特别是需要办理产地证等文件的应在过单时说明并在明细单上标明。

托收项下结汇时应注明托收期限，如D/P AT SIGHT, D/P XX DAYS, D/A XX DAYS, 有些明细单只标注D/P 或D/A 是不规范的。

另外明细单上应标明托收行资料。

当报关单据和结汇单据需要分别制单时，业务员需要提供相应的明细单，并注明“报关用”或“结汇用”。

单证填制说明

《物流单证》填写说明一、仓储类1、入库单1.入库单号：为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；2.仓库编号：为货物存放仓库的编号，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；3.供应商名称：为货物供应商公司的全称，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；4.供应商编号：为供应商的公司编号，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；5.制单时间：根据题目信息填写入库单的制定时间，制单时间格式为“YYYY年MM月DD日”，如：2013年01月01日；6.入库通知单号：每张入库单对应一个入库通知单号，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；7.货品名称：填写货物的名称，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；8.货品编号：填写入库货品的编号，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；9.规格：填写入库货品的规格，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；10.单位：填写入库货品对应的包装单位，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；11.计划数量：为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；12.实际数量：填写验收作业后的收货数量，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；13.批次：根据题目信息填写，不涉及则不填；14.备注：根据题目信息填写，不涉及则不填；15.仓管员：根据题目信息填写，不涉及则不填；16.制单人：根据题目信息填写制作入库单的人名。

2、储位分配单1.作业单号：填写货品储位分配的作业单号，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；2.入库单号：填写需要进行储位分配作业货品对应的入库单号，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；3.仓库编号：填写入库货品存储仓库的编号，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；4.仓管员：填写负责该仓库的仓管员名字，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；5.日期：填写储位分配作业日期，格式为“YYYY年MM月DD日”，如：2013年01月01日；6.序号：填写阿拉伯数字，如1,2,3,......；7.库区：填写货物存放的库区，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；8.储位：填写储位信息，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息格式为准；9.货品名称：填写入库上架货品名称，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；10.货品编号：填写入库上架货品的编号，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；11.规格：填写入库上架货品的规格，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；12.应放数量：填写每个储位应存放货品的数量，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；13.实放数量：填写每个储位实际存放货品的数量，为录入输入状态, 内容必须完全以题干中所提供的信息为准；14.单位：填写入库上架货品对应的包装单位，为录入输入状态,内容必须完全以题干中所提供的信息为准；15.备注：根据题目信息填写，不涉及则不填；16.制单人：填写制作储位分配单的人名，以题干中所提供的信息为准；17.作业人：因没有完成具体入库作业，所以不填；1、公路货物运单1.运单号码:请填写托运单号；2.托运人姓名、电话、单位、托运人详细地址、邮编:分别填写托运人的联系人姓名、电话、托运人的单位名称、托运人的地址、托运人的邮编；3.托运人账号：结算方式为月结的，必须填写有效的托运人账号;其他情况(如:现结)的，该栏目为空；4.取货地联系人姓名、电话、单位、取货地详细地址、邮编：分别填写取货地的联系人姓名、电话、取货地的单位名称、取货地的地址、取货地的邮编；5.收货人姓名、电话、单位、收货人详细地址、邮编：分别填写收货人的联系人姓名、电话、收货人的单位名称、收货人的地址、收货人的邮编；6.收货人账号：该栏目为空；7.送货地联系人姓名、电话、单位、送货地详细地址、邮编：分别填写送货地的联系人姓名、电话、送货地的单位名称、送货地的地址、送货地的邮编；8.始发站、目的站：请填写城市名称，如：广州；9.运距、全行程：请填写始发站到目的站的公路里程；10.路由：填写货物的行走路线，请按以下格式填写：不需中转（不更换运输工具）的运单始发站-目的站，如：北京-广州需中转（更换运输工具）的运单始发站-中转站-目的站，如：北京-武汉-广州11.起运日期：需要取货的运单请填写取货时间，否则填写托运人自行送站时间；12.取货人签字、签字时间：实际取货的工作人员签字和签字时间；13.计费重量、体积：请填写货物的实际总重量、实际总体积；14.取/送货费：请填写取货费用和送货费用的合计，无取/送货费的，该栏目为空；15.杂费：精确到元，无杂费的，该栏目为空；16.费用小计：请填写运费、取/送货费、杂费的合计；17.运杂费合计：请填写费用小计、保险费的合计，大写方式请用“零”补齐；18.付费帐号: 结算方式为月结的，必须填写有效的托运人付费账号;其他情况(如:现结)的，该栏目为空；19.制单人：请填写初次填写单据的工作人员；20.受理日期: 需要取货的运单请填写取货时间，否则填写制单时间；21.受理单位：请填写制单人的所在工作单位名称。

物流操作手册!

并请报关行传报关底单于公司2009年12月04日一、主管工作：1、查对SALES填写的营业出入一览表，明确承认运价船期、拖车、报关、付款方式等事宜是不是清晰二、根据营业出入一览表编营业流水号，然后分给操作操作每周查对编号顺序是不是不错注：编号法则：i. 分为三个号码顺序：Company工作号、营业员编号、操作编号ii. CANCEL CASE之注明：A因客户缘故原由勾销：操作将CASE盖上CANCEL章交于主管后，在编号记录本上用红色笔划掉，标注CANCELB因截关日延迟由前1个月转于下1个月：将前1个工作号作CANCEL，用红笔划掉，标注转到下1个月哪一工作号3、每周批阅操作的DAIL Y REPORT，协助各操作处置惩罚一些突发事件4、每月按期计数营业量及其他生产进度报表，交经理签字后交于财务五、每周集会总结六、协调内部或者与其他部门的工作，使工作流程顺畅7、本部门的管理工作二、操作各小组工作职务和责任：（一、）直客组i. 所有公司的直客的CASE都在此组操作ii. 卖力所有新直客的询价回复，及跟踪，并做好询价客户的记录iii. 本组中应跟踪客户的报价iv. 新人客的研发v. 每月更新所有客户的操作特点分析表，对新老客户进行分析1. 根据日常的合作及市场变化，按期与CSR碰头更新常用偕行通信录并按期做一明确承认小灵通和地址是不是有变化2. 做一附加费表格，按期UP-DA TE（二、）偕行组1、所有公司的偕行的CASE都在此组操作二、卖力所有新偕行的询价回复，及跟踪，研发，并做好询价客户的记录1）CSR会做一价格表格，按期进行UP-DA TE报价时按照客户权限，依据此表格进行报价2）每周按期与CSR开碰头集会，了解市场3、本组中应跟踪客户的报价及操作4、每周新市场价格的发布，EMAIL给相应的客户五、每月更新所有客户的操作特点分析表，对新老客户进行分析（三、）代理组1、新代理的研发二、海内外代理指定货的跟踪及操作3、SALE LEAD4、海内外代理的询价回复五、直客的办事跟踪1）每月根据财务生产进度报表，按期做回访，做好记录2）新人客的培养训练摆设3）客户投诉的处置惩罚和打叠整顿：如陈总有接到投诉后可将此事情经过及处置惩罚成果交于此组存案，然后按期进行总结分析客户权限---由财务每季度UP-DATE三、操作部门工作分工（见附表）四、流程图拖车及报关booking b bookings/o s/o(T/R)MB/L (T/R)MB/L HB/L HB/LD/O D/OMB/L(T/R) HB/L五、操作流程说明如下：1、SHIPPING ORDER根据营业员填写的营业出入一览表及客户填写的订仓单，将资料输进电脑软件体系，建造公司的订仓单传给订仓公司注：1）必然先查对一览表与客户订仓单资料是不是相符2）BOOKING FORM：一是本司booking格局，另一种是订仓公司固有的格局（先明确承认用哪种BOOKING）3）无论截关是不是紧迫，请先尽早向订仓公司订仓,以避免暴仓.二、S/O向船公司要S/O（必然要查对截关日、船期、启运港、目的港等资料），正常理况下应在半天之内拿到S/O）再将相关资料输入电脑体系.拿到S/O之后要明确承认船期，将ETD/ETA填写营业出入一览表注：1）S/O 上一些偕行小灵通的涂改(先明确承认再涂改,有些S/O 资料不能涂改,不然提不到柜)2）注重拖车时间来催S/O.如在第二天做柜务必在当全国午4:30之前拿到,如在周六/日做柜,务必注重换单.3、确定报关、拖车方式1）报关方式：a)一般贸易：分为客户自己招供给报关资料之一般贸易和由公司供给报关资料之埋单b)转关c)详细登记单（文锦渡/皇岗出口）2)拖车方式（由报关方式而决议）：a)带驾驶员本：转关就要驾驶员本（派车前请与人客或者拖车行先明确承认是不是需要三对照--人、车、本要对应相符及IC卡和是不是有晚关可封，如无晚关封装货时间必然要与人客确以为早上装货为好，不然当天不能报关会产生押夜费）另：中港拖车必然要有驾驶员本b)不带驾驶员本：报关方式是一般贸易3)操作：a)如客户需要(只作海运)，将船公司之S/O传给客户，打小灵通明确承认客户是不是有收到b)如客户需公司拖车及报关，请与客户明确承认做柜时间、地点、工场接洽人小灵通及报关方式（是一般贸易，埋单照旧转关），是不是需要埋单如需埋单，因为商检、动植检需提早做，以是应请客户尽早供给出货详细登记单（注重：现实出货数量必然不能比所做商检数量多）c)埋单需做植/商检所需资料：供给数据:品名/箱数/个数/NW/GW/单价/总价/启运港/柜型/将以上资料交给报关部4、摆设拖车根据客户供给的资料（装柜时间、地址、柜型等）填写A"拖车委托单"给拖车部，同时将B"S/O"传给拖车部，注：1）如周六下午/周日或者晚上提柜必然要请拖车行先与码头明确承认是不是有资料，是不是有吉柜可提2）同时注重与客户确定做柜时间和地点，并需思量到提柜所需时间以及往返装柜所需时间，并提示拖车行恐吓和提拒时间3）派车时还要与人客明确承认一下货重，是不是有超重，如重货要提示拖车行派大Hp （马力）车4）如是小柜派车时还要与人客明确承认一下小柜放于何处，利便工场装货注：A如报关方式是转关时,派车必然要派带驾驶员本的车B如因客户缘故原由导致压车，操作与拖车部书面明确承认压车费后需实时报信营业员与客户书面明确承认压车费五、报关要是客户委托公司报关，需填写A"报关委托单"给报关行（要是是转船，请注重供给头程船名给报关行），特快专递B"核销单等资料"给报关行,同时记录客户的核销单号以便实时追回注重：最晚装柜当天将报关资料备齐到报关行注：报关核销单问题1）如是一般贸易:a)根据截关日与人客明确承认何时将核销单寄于公司.接到核销单后先检查单证是不是齐全,不错，后再寄给报关行.但要在体系上作好登记,大约20天后由操作卖力将核销单追回.寄还给人客,再在体系上注明交还.b)退税生产厂家：请与人客明确承认是不是需退税，如退税请与人客书面明确承认境内货源地c)必然请人客书面供给商品编码，以避免报错2)如是埋单:先预估申报金额，确定是大核销（一万美金以上）照旧小核销（一万美金以下）后，写声请单给财务,接到财务分给的核销单后一样在操作电脑体系上作好登记,此单由财务部卖力追回.3)如是转关，只需传报关委托单给报关行，待重柜还场后问报关行是不是有收到重柜纸,驾驶员本及相关转关资料（转关大约半天就会出成果）4)如是散货公司只做海运也要登记核销单，因为散货堆栈退单只退给订仓公司六、拖车到厂的跟踪根据拖车行供给的资料（车号、柜号、驾驶员小灵通等）填写拖车委托单回执给客户（最幸亏装柜前一天）必需在拖车预计到厂时打小灵通给工场明确承认，要是是摆设第二天一早拖柜，则在上班时熬头时间打小灵通到工场之后操作也跟踪装货及还柜情况7、报关的跟踪1）重柜还厂后要求拖车即将重柜纸交报关行（要是报关有需要的话，一般盐田要正本，蛇口C操作Y件就可以，但要根据不同的船公司有不同的要求），2）果是埋单货，请客户供给出口货物明细（包括：包装件数/个数/NW/GW/规格/材质/品牌），根据客户供给的资料建造相关的文件（出货明细表和报关委托单）传真给报关行报关3）海关准许通过后必需打小灵通报信客户货柜已经准许通过4）海关有查验，熬头时间报信人客，奉告报关即将查验单及查柜费发票先传真于公司,并请营业员和客户明确承认费用，并明确承认客户是不是需要正本海关发票,如需请报关行寄于公司再给人客注：操作日文件必然要配合好，要互相监视交代时间：所有CASE正式交代是在截关当日完成，之前由操作管理CASE FILE，之后由文件管理FILE操作说明：1、散货在操作接到订仓公司的船期后才可交代给文件1）关于美线的要提早补料的CASE可在截文件之前交给文件先补料，但如需摆设拖车和报关的要同时进行，两小我私家要互相配合，将CASE保管和处置惩罚好2）有一些近洋航路补料很急的或者人客要提早对单的操作可先请文件先对单8、对单报关准许通过后向客户要B/L补料，再补料给订仓公司同时明确承认客户出船东单或者货代单，出正本提单照旧电放1）船东单：人客传补料后要先与人客查对,内部实质意义没有差错后再传给船公司,最后再将船公司的提单传给人客再次查对,OK后出正本.说明:a)出船东单注重SHIPPER一栏必然不要显示小灵通和传真等接洽方式如人客有特殊要求,特殊处置惩罚.b)要是订仓公司要求运费到帐才能放单，请提早声请,各个订仓公司的付款要求请参考操作通迅录船东单必然要付款埋单,请实时开DEBIT NOTE 给人客摆设付款.c)如向偕行订仓出MB/L，待收到人客水单后请报信偕行先去摆设拿单到他公司，待公司一付款就可拿到提单2)公司货代单：a)公司目的港有代理：人客传补料,用公司提单格局（注重选用对应格局）与人客对单,OK 后再传补料给订仓公司，注重SHIPPER(永信)和CONSIGNEE（公司代理）的变化如是付款埋单待人客付款后将提单正本交于人客或者电放给人客*/与代理接洽要求在截关日就发SHIPPING ADVICE 给目的港代理，在文件做好后再传真或者以附件的情势E-MAIL给代理（文件包括公司提单正本C操作Y件/电放提单，船东单和BALANCE SHEET〈必然要签字〉）待拿到船东的电放信/电放号再传真给代理报信放货如需代理扣货请与书面资料报信代理A、要求发给代理的所有文件要是是传真给对方后,都必需以E-MAIL方式奉告已经传真.B、SHIPPING ADVICE同时CC给KEVIN,财务主管和操作主管C、有关于代理付款于公司的收款单位只针对总部即FMS体系中计费收款公司都是各个地区代理的总部，而不是分公司b)公司目的港无代理借用订仓公司的代理: 人客传补料，用公司提单格局与人客对单，OK后将补料传给订仓公司，奉告此票货借用贵司代理，凭公司提单放货（必需先明确承认订仓公司是不是接受），与订仓公司明确承认好代理及船名，柜号等资料后出正本，然后交公司正本提单C操作Y件传给订仓公司，请订仓公司报信代理凭公司提单放货;并注明费用c)货代单的发放：必然是在与船公司对单，明确承认船名、航次、柜号、封号、目的港等资料没有差错后才能发单，若有人客特殊要求提早拿单，请向相应职员声请，批准后让人客写"保函"后才可放单-另：若是深圳直航船，凡是明确承认大船开航后才可签名后发出提单给人客若是喷鼻港转航船，提单上显示喷鼻港大船名，凡是明确承认喷鼻港大船开航后才可签名后发出提单给人客若是提单上显示驳船名，驳船开航后就可签名后发出提单给人客d)提单的倒签：一般船公司是不接受提单倒签，货代单可接受但要写保函(盖公章)公司要求：对泰西等航路跨越15天的出海航路可倒签3天，由操作主管卖力签字审查核定对东南亚等航程未跨越15天的近洋航路可倒签1天，由操作主管卖力签字审查核定，跨越以上期限者，请营业员写声请向经理批报，得到容许后方可接单e)所有货代单上人客一些特殊要求的必然要叨教，批准后再接单f)公司提单号的编制：前六个为英书契母，是启运港和目的港的三字简码，后面八个数码为公司工作号g）正本提单（无论是MB/L照旧H B/L正本必然要留C操作Y件）寄出正本提单后必需打小灵通明确承认客户是不是在预先规定日子收到九、付款付款方式根据营业员与人客/订仓公司谈好的方式去做熬头次合作的订仓公司的收款方式（转帐/可否收现金）、帐号及汇率由操作供给给财务，之后由财务同一内部打叠整顿注重：关于走MAERSK的船，无论是向偕行订仓照旧直接向船东直接订仓,付款必需在头程船开出后十天内（包括周六及周日）付清，不然有滞纳金产生，具体费用如下：1）头程船开出后第0-9天支付：第套提单加收USD0.002）头程船开出后第10-16天支付：第套提单加收USD50.003）头程船开出后第17-23天支付：第套提单加收USD100.004）头程船开出后第24-30天支付：第套提单加收USD200.005）头程船开出后第31天或者以上支付：第套提单第天加收USD50.00说明：以上天数包括工作日和节沐日在内，从1999年9月8日起，马士基就已经实施此划定往后咱们有配MAERSK的柜子请操作必然要在付款声请单上注明具体情况，奉告财务在划定时间内付清也请财务赐与监视和提示，以避免产生不必要的损掉*/付款方式1）PP：FREIGHT PREPAIDA）付款埋单：人客付款再放单(出船东单必然要付款埋单)根据到港日提早报信人客付款，人客付款后公司再给付订仓公司，报信代理放货B）其它：月结/凭水单放货/出货后X天付款（拖车或者埋单）说明：此中AB两种付款方式由操作卖力催款，C付款方式由财务催款，如操作追不到款请营业协助同时也要求操作把追款的情况反馈给营业，以避免迟延耽误人客提货2）CC：FREIGHT COLLECT*/相关一些费用单1）DENIT NOTE的打印:要求一式二份(如人客有要求寄正本要打三份),包括月结人客每票货也要打两联/三联DEBIT NOTE.a）二份:一份交于财务;一份传真给人客后保留在FILES里.b）开给客户的DENIT NOTE现必需有营业和审查核定人签字后盖章方可传真给或者寄给客户.如客户开,先从体系中打出格局，请营业签字,人客明确承认OK后将OK件交由财务开出正本注重：如人客无特殊要求，"内部实质意义"一栏开"运费"或者"海运费"2）付款声请单的填写（所有的海运、国际特快专递、现金结算帐目的拖车和报关行等要写付款声请给财务）a）截关日之前要将付款声请EMAIL给财务，若有订仓公司的DEBIT NOTE 请附上，如无可后补b）截关日之前费用已经定的，订仓公司的DEBIT NOTE要于开船日后两天内（包括开船当天）必需补交于财务，注明相应工作号c）如截关日之前费用未定，也必需先填写付款声请单，然后在付款声请单上说明情况，注明预支金额后交于财务d）无论截关日之前费用已经定照旧未定，如拿到订仓公司的DEBIT NOTE之后发明与付款声请单上预支金额不符，在FMS体系中更改计费后,将订仓公司不错的DEBIT NOTE 交于财务总之无论何种情况，在截关日（关于海运CASE）操作要上交付款声请单给财务*/注重：A、接到订仓公司的DEBIT NOTE之后要先查对金额，之后也要查对并修改其币种及金额与FMS体系中计费连结相符B、如出M B/L正本操作最佳先与人客明确承认是交付现金金照旧转帐于公司，预计何时拿单，然后将此信息奉告财务（最幸亏付款声请单上注明）所有偕行财务不接受交付现金金续单，财务部见水单后才付款正常理况下，财务见人客的付款水单才摆设付款月结人客除外诺言好的直接人客，财务部可先付款续M.B/L,见款放单，但需营业向财务提出声请*/说明：A所有包括海运的CASE都要写付款声请单，包括海运费与订仓公司月结和到付的如许要求所有海运CASE的放货操作必需接到财务的放货报信（在FMS体系中做放货）才可放货如客户是交付现金金给财务，收到运费后请财务部报信一收操作，同时也要求操作追款时先明确承认财务是不是有收到款项后再催人客，避免呈现已经收运费又催人客付款的征象3）人客付款水单：收到人客付款水单后先查对金额是不是不错（连结应付D/N金额，水单金额，FMS体系上金额相符），然后在水单写上对应的JOB NO和操作人签字,交于财务明确承认是不是到帐一份留在FILE里留底*/注重：多种币值请在水单上注明收款金额和汇率4）付款给订仓公司的水单：接到财务给的水单后，熬头时间传真给订仓公司，请对方放货或者放单与订舱公司月结的公司有三家：a)散货：敷裕若收到财务可放货的报信，操作便可追上面所说的公司做电放或者放单6）费用结算单的打印:打印费用明细单，请操作员、营业员、WINNIE、财务明确承认费用，八方签字后复印一份将正本交于财务WINNIE处每月八号签字完结同一上交财务说明：每月要求在五号之前将上月所有费用单打出，若有特殊情况向主管说明每月十号之后不得修改上月工作号之CASE的所有计费因为已经锁定计费，各种生产进度报表已经做出*/汇率问题1）对外报汇率：USD1=RMB8.4 USD1=Hong KongD7.82 Hong KongD1=RMB1.0752）特殊收款汇率划定：a）对人客，公司要求不能低于USD1=RMB8.30=Hong KongD7.82 Hong KongD1=RMB1.06，若低于此汇率，按实收金额计费，若跨月才知汇率吃亏，吃亏额计入该营业员下月CASE 中*/以是要求操作拿到人客水单后先查对,如直客付款低于此汇率,按实收金额计费.如已经出费用单,也要重打印,重签字,如已经锁定计费,吃亏额计入该营业员下月CASE中10、放货：操作必然要接到财务的书面报信，才可放货/单十一、资料打叠整顿所有操作步伐完结，将资料打叠整顿,装订后交财务处，以便财务计费说明：1）在营业出入一览表中必需有营业员,运价明确承认人,操作,及审查核定人签字.（注：所有产生的费用明细必需在表中具体注明）2）打叠整顿顺序：（大体上按照操作的顺序去打叠整顿）a）营业出入一览表b）人客的BOOKING FORMc）公司向订仓公司的BOOKING FORMd）订仓公司传给公司的S/Oe）派车委托单f）拖车行回传于公司的派车委托单g）公司传给人客的拖车回执h）人客给公司的出货明细i）公司传给报关行的出货明细表及报关委托单j）报关行传于公司的报关底单k）人客传给公司的提单补料l）人客提单OK明确承认件m）公司传给订仓公司的提单补质料n）公司明确承认给订仓公司的提单OK件o）电放保函/电放信p）公司开给人客的DEBIT NOTE/INVOICE和订仓公司传给公司的DEBIT NOTE/INVOICE/公司传给代理的BALANCE SHEETq）人客付于公司和公司给付订仓公司的付款水单.r）其他一些特快专递底单,提单倒签保函等相关资料注：此中一此文件在电脑体系中作出用WINFAX传出，可在电脑中作储存，不必打印出来，有一些特殊的文件顺序可做特殊的调解1二、核销单的跟踪一般贸易报关之核销纯一般在报关之后20天摆布可以退出来，请注重是不是有退税联(埋单CASE之核销单由财务卖力催收客户之核销单由操作卖力催收.每月操作会在体系中登记，财务也参考，是不是有遗漏)1）客户核销单退回之步伐：退给客户核销单之前必然要与财务明确承认是不是可退后再摆设当操作接到退回之核销单后在FMS体系里刊出退回，然后将核销单复印一张，如送回给客户请收单人在复印件上签字表收到，如是用特快专递寄回，请特快专递公司取件人在复印件上签字表收到，然后将签字表收到件一并交给JOER，以便月末做总结2）单证计费：声请金额（美金）X单价=RMB单证费（小数点后数据不取）如：声请金额Hong KongD18000.00 /核销单是0.05单证费：(Hong KongD18000.00÷7.75)X0.05=RMB116 （五）一些具体操作说明：1、关于营业出入一览表1）营业出入一览表的计费:每发生一笔费用实时填写在营业出入一览表中，并报信相关职员并尽量附上对方的帐单a）如是海运方面的必需附有订仓公司的D/N.b）如是拖车方面的请拖车行在回执上注明并附上相关票据.(从即日起要求拖车行给回执必需用公司格局填写回传,请操作派车时提示拖车行)c）要是特快专递方面,请注明特快专递单号及寄何文件给谁.d）如是报关方面,必然要传报关委托单,注明报关费.核销单计费必需有报关行的报关底单,如是全包CSR明确承认好费用后必在报关委托单时注明全包费用.e）如是F/A,C/O,熏蒸证,保险等,此类文件操作时必需给到对方公司的工作号及注明费用,并要有正本的C操作Y件留底在FILE里.f）YT,SKU&文件渡堆栈必然要按对方的格局写委托单并注明费用.g）如是其他不能有书面明确承认件,有分外费用产生的必需在营业出入一览中说清明细,h）若有任何勾销事变,必需书面报信到对方.2）电脑体系中的计费必需和营业出入一览中的计费连结相符.若有更改,两处同时更改.而且输入电脑计费要实时,准确.3）营业出入一览表的操作标志：a）拿到S/O后在"S/O"栏注明S/O号b）作柜后在"柜号"栏注明柜号c）要是已经发SHIPPING ADVICE在"代理"栏打对号，已经发文件写"OK"d）如报关已经准许通过，请在报关行栏写"OK"e）如已经开D/N或者4）营业出入一览表的填写a）"黑体字"为SALE和CSR必需填写，如未确定请填写"待定"，由操作与客户明确承认后再填写，并报信相关职员如未填全或者不准确，操作不予接单b）由操作填写的项目请操作当真细心填写，请操作日文件互相监视c）如SALE和CSR外出，可由同事代写，操作先操作，但回司后必需在熬头时间由操作请SALE/CSR将内部实质意义补全并签字明确承认二、关于收付款事变1）收款a）DEBIT NOTE/ ：（见第九项收款中一些费用单的解释）b）帐号（附帐号使用说明）c）收款水单：d）FMS体系计费：对应收计费原则是：D/N与体系计费中币种与金额纯粹相符，实付金额只要按公司最低汇率折算总金额相符便可2）付款a）DEBIT NOTE/b）帐号（首次合作由操作供给所有帐号，之后由财务同一打叠整顿）c）付款水单：接到财务给的水单后，每时间传真给订仓公司，请对方放货或者放单d）FMS体系计费：应付计费原则是：D/N与体系计费币种与金额纯粹相符便可，不管财务怎样付款计费都不需更改，除非财务特殊要求3）付款声请单（见第九项收款中一些费用单的解释）4）放货报信单5）费用结算单：只要费用变更就重打费用结算单6）计费的转移（包括吃亏、已经锁定计费不能更改）3、吃亏CASE计费1）因客户或者营业员缘故原由而导致吃亏由营业员写"吃亏报告"2）除因客户和营业员缘故原由之外，而因操作缘故原由或者其它外界客不雅缘故原由而导致此票CASE吃亏，无须营业员写"吃亏报告"，吃亏费用也不计入此票CASE之中，而是独自建立一新CASE，由KEVIN签字，编号为KEIVN，吃亏费用输入此新CASE当中烦请操作和SALES据此操作，也要求操作当真操作每票CASE，避免因各种缘故原由导致吃亏4、操作部门所需完成之生产进度报表1）Daily Report 2）营业编号3）拖车参考运价UP-DATE（每月）4）每月营业量计数表5）操作各种通信录的打叠整顿6）操作掉误分析表五、1个CASE怎样做CANCEL1）接人客或者营业员报信此票货勾销后，在电脑体系中将发货人改成CANCEL，并将相关资料删除，若有订仓将S/O回传给订仓公司并奉告勾销2）将FILE 装订在营业出入一览表中盖CANCEL章后交给JOER，奉告此票勾销六、文件派送一是用特快专递，如路途很近或者人客指定派人收取/送文件，可派外勤或者其他人如很急，路途较远可声请用Motor车派送派外勤取件同一摆设，请操作提早一天填写取/送件声请表，注明：取何文件，地址，接洽人，小灵通，最晚取回件要求若有临时要派人取件或者送件也要同一摆设一、怎样将特快专递登记1）公司有固定的合作的特快专递公司将文件和特快专递单填好后放于SKY处，注明工作号，并在CASE上登记好特快专递单号15号以上的计入CASE成本2）若有人客指定就用人客指定的特快专递公司3）合作特快专递公司不能邮寄目的地可选择其它特快专递公司二、声请用Motor车送文件。

出口货运单证流程说明

第一步：①托运人（外贸企业或其货运代理）将编制好的装货单喝提单送交船务代理公司，凭此办理货物订舱委托。

②船务代理公司凭此先后编制出装货清单和出口清单选交船方，同时将出口载货清单送交海关。

③船方根据装货清单和出口载货清单编制货物积载图送交船务代理公司。

④船务代理公司将积载图分送各有关单位。

第二步：①船务代理公司将积载图、装货清单和出口载货清单送交理货公司，同时将积载图送交港区。

②港区凭积载图编制货物进港计划并通知托运人。

③托运人根据通知安排货物进港区，并从港区得到交纳出口货物港杂费申请书后通知海关。

④海关进行验关后，在装卸单上盖章放心，并将装货单（包括收货单）退还托运人作为装船依据。

此时，托运人共有三种单证，即装货单、收货单（未签字的大副收据）与交纳出口货物港杂费申请书。

⑤托运人将上述三种单证全部交给理货公司。

此时，理货公司共有六种单证：积载图、装货清单、出口载货清单、装货单、收货单和交纳货物港杂费申请书。

第三步：①理货公司根据六种单证编制出装船计划后，凭交纳出口货物港杂费申请书，向仓库管理人员要货。

②仓库根据交纳出口货物港杂费申请书交出货物，并收下该申请书交港务局装卸区作为向托运人收取出口货物港杂费的依据。

③货物装船后，理货公司将装货单和收货单一起送交船方。

④船方将装货单收存作为随船货运资料，并根据装船时货物的实际情况在收货单上签字或作适当批注后退还托运人。

⑤托运人持收货单后，凭证到船务公司换取正本已装船提单。

⑥如收货单上无批注，船务公司即可凭此向托运人签发清洁的已装船提单，并将提单副本送船方留存作为货运资料。

如收货单上有大副批注，必须将这些批注如实地转注到提单上，则提单成为不清洁提单。

⑦装船完毕后，理货公司根据货物的实际装载情况作出实际的出口载货清单送船务代理公司。

⑧船务代理公司将实际的出口载货清单同所签发的提单核对无误后，留存出口载货清单并根据提单打出出口载货运费清单分别送船方作为货运资料，送沿途各港及目的港代理作为进口舱单或凭以编制进口舱单报关。

单证货代操作流程

货代操作流程一、接受货主询价1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用旳，及货主常需服务旳港口，价格；②重要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明某些类别信息，如货名，危险级别等。

（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大重要都市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费原则。

3、不能及时提供旳，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽量短旳时间内答复货主。

二、接单（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确旳重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40’GP=6 7CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45’GP=86CBM （注：GP general purpose 一般箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC h igh cubic 高箱）5、付费条款、货主联系措施6、做箱状况，门到门还是内装三、订舱1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大限度保证原始托单旳数据对旳、相符性，以减少后续过程旳频繁更改。

2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件旳（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。

3、获得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。

四、做箱1、门到门：填妥装箱筹划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目旳港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

2、内装：填妥装箱筹划中:船期船名航次、关单号、中转港、目旳港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

3、获得两种做箱措施所得旳装箱单（CLP）五、报关（有时同步、有时先于做箱）1、理解常出口货品报关所需资料。

物流单证操作手册

物流单证操作手册第一章概述 (2)第二章单证治理后台 (4)一、登录 (4)二、用户信息 (5)三、班级治理 (6)四、教师治理 (6)第三章单证治理教师平台 (7)一、登录 (7)二、用户信息 (8)三、班级治理 (9)四、学生治理 (9)五、单证治理 (10)六、导入学生 (10)七、考试定义 (11)八、考试治理 (12)九、阅卷治理 (13)十、试卷查看 (14)十一、练习查看 (14)十二、成绩查询 (15)十三、学生成绩 (15)十四、清除数据 (15)第四章单证实训平台 (16)一、登录 (16)二、用户信息 (17)三、海运模式 (17)四、报关模式 (31)五、国际贸易 (41)第五章单证考试平台 (43)一、登录 (43)二、进入考试 (44)三、老师阅卷 (45)四、成绩查询 (45)第一章概述物流单证制作软件分为四个登录入口。

一、单证治理平台治理员可登录单证治理平台，（系统默认治理员用户为：admin,密码为：admin）。

治理员登陆单证治理平台后可在系统治理名目下对查看用户信息，以及对老师和班级进行治理。

在用户信息模块中治理员可查看到自己信息。

在班级治理模块中治理员可进行班级的增加，编辑，删除等操作。

在教师治理模块中治理员可进行教师的增加，编辑，以及给教师分配其所治理的班级。

二、单证治理教师平台用户可用治理员分配的教师账号登录单证治理教师平台。

该平台分为三个部分：1、系统治理部分系统治理部分包括：用户信息，班级治理，学生治理，单证治理，导入学生，五个模块。

用户信息模块中老师可查看到自己的信息。

班级治理模块中老师可看到自己所治理的班级信息。

学生治理模块中老师可看到自己所治理的班级下所用学生的信息。

单证治理模块中老师可看到系统中所有的单证信息。

导入学生模块中老师能够把事先按要求格式录入好学生信息的Excel文档导入进来并储存，添加到数据库中。

（关心文档中有录入学生数据时的格式模板）2、考试治理部分考试治理部分包括：考试定义，考试治理，阅卷，试卷查看，练习查看，五个模块。

物流管理专业运输单证实训手册

四川商务职业学院《运输管理实务》项目训练内容手册编排：李济民国际商务系物流货代教研室【技能训练练习】1.通过对下列问题的讨论，考察对运输基本知识的掌握（1）什么是运输？运输的功能是什么？（2）浙江杭州某丝绸厂向法国里昂市出口一批丝绸衣物。

用哪些运输方式可以将货物运送到目的地？（3）山西的煤炭是我国的重要能源物资，而北京、广东、浙江等地是煤炭的消耗地。

向北京、广东、浙江等地运输的煤炭应该分别采用哪些运输方式？为什么？（4）克拉玛依位于准噶尔盆地的西北缘，是中华人民共和国成立后的第一个大油田，被誉为准噶尔盆地的明珠，自它在亘古荒原建立那天起，就与荣誉与神秘相伴，它是新中国的第一个大油田，使中国走出了贫油论的阴影；它是一个常被风沙包裹的经济结构单一的工业化城市，周边自然条件恶劣。

原油运输的方式是什么？第二单元公路货物运输【技能训练练习】1、杭州江成商贸有限公司（杭州市吉运路880号，tel：88186666，）向山东青岛第一酿酒厂购得白酒和葡萄酒各400箱，每箱10kg，外包装为纸箱，尺寸25×25×40cm，货物内包装为玻璃瓶，由青岛海纳公路运输公司（青岛西城区土城路60号，tel：76568888）承运，请填写货物托运书。

公路货物托运单托运单位：________________________ 承运单位：_________________________电话：__________________________ 电话：__________________________2．浙江杭州一星机床厂（杭州运通路90号，Tel：88481677）有一批仪器设备重量2.2t，板条箱装，尺寸：4500×1756×1638cm，运往贵阳模具厂（贵阳东阳路88号，Tel：78986767）。

2008-7-25交由杭州成功运输有限公司（杭州石桥路889号，Tel：88171688）承运，装卸费按运费1%收取。