业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
业务流程规划指导书
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载业务流程规划指导书地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容阿KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限公司编制TOC \o \h \z HYPERLINK \l "_Toc37215814" KS-ERP业务流程规划指导书 PAGEREF _Toc37215814 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215815" 第一章中小企业业务流程概述PAGEREF _Toc37215815 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215816" 一、企业的经营过程 PAGEREF_Toc37215816 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215817" 二、业务流程规划 PAGEREF_Toc37215817 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215818" 1、业务流程的定义 PAGEREF_Toc37215818 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215819" 2、业务流程规划 PAGEREF_Toc37215819 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215820" 第二章业务流程规划 PAGEREF _Toc37215820 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215821" 一、KS-ERP的业务总流程 PAGEREF _Toc37215821 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215822" 二、KS-ERP的资金流总流程 PAGEREF _Toc37215822 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215823" 三、KS-ERP业务流程规划的步骤PAGEREF _Toc37215823 \h 8HYPERLINK \l "_Toc37215824" 第三章采购业务流程 PAGEREF _Toc37215824 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215825" 一、采购业务流程综述 PAGEREF _Toc37215825 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215826" 二、采购订单流程（一） PAGEREF _Toc37215826 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215827" 1、目的 PAGEREF_Toc37215827 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215828" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215828 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215829" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215829 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215830" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215830 \h 11HYPERLINK \l "_Toc37215831" 5、单据流程 PAGEREF_Toc37215831 \h 11HYPERLINK \l "_Toc37215832" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215832 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215833" 三、订单采购流程（二） PAGEREF _Toc37215833 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215834" 1、目的 PAGEREF_Toc37215834 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215835" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215835 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215836" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215836 \h 13HYPERLINK \l "_Toc37215837" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215837 \h 13_Toc37215838 \h 13HYPERLINK \l "_Toc37215839" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215839 \h 14HYPERLINK \l "_Toc37215840" 四、采购退货流程 PAGEREF _Toc37215840 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215841" 1、目的 PAGEREF_Toc37215841 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215842" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215842 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215843" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215843 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215844" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215844 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215845" 5、单据流程 PAGEREF_Toc37215845 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215846" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215846 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215847" 五、供应商管理办法 PAGEREF _Toc37215847 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215848" 1、目的 PAGEREF_Toc37215848 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215849" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215849 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215850" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215850 \h 17_Toc37215851 \h 17HYPERLINK \l "_Toc37215852" 第四章销售业务流程 PAGEREF _Toc37215852 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215853" 一、销售业务流程综述 PAGEREF _Toc37215853 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215854" 二、销售订单处理流程（一）PAGEREF _Toc37215854 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215855" 1、目的 PAGEREF_Toc37215855 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215856" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215856 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215857" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215857 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215858" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215858 \h 19HYPERLINK \l "_Toc37215859" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215859 \h 19HYPERLINK \l "_Toc37215860" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215860 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215861" 三、销售退货流程 PAGEREF_Toc37215861 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215862" 1、目的 PAGEREF_Toc37215862 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215863" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215863 \h 20_Toc37215864 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215865" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215866" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc37215867" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215867 \h 21HYPERLINK \l "_Toc37215868" 四、客户关系管理办法 PAGEREF _Toc37215868 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215869" 1、目的 PAGEREF_Toc37215869 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215870" 2、使用范围 PAGEREF_Toc37215870 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215871" 3、要点 PAGEREF_Toc37215871 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215872" 第五章库存业务流程 PAGEREF _Toc37215872 \h 23HYPERLINK \l "_Toc37215873" 一、库存业务流程综述 PAGEREF _Toc37215873 \h 23HYPERLINK \l "_Toc37215874" 二、货品调拨作业流程 PAGEREF _Toc37215874 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215875" 1、目的 PAGEREF_Toc37215875 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215876" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215876 \h 24_Toc37215877 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215878" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215878 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215879" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215879 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215880" 三、其它发货流程 PAGEREF _Toc37215880 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215881" 1、目的 PAGEREF_Toc37215881 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215882" 2、定义 PAGEREF_Toc37215882 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215883" 3、使用范围 PAGEREF_Toc37215883 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215884" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215884 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215885" 5、步骤 PAGEREF_Toc37215885 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215886" 6、涉及单据 PAGEREF_Toc37215886 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215887" 四、其他收货流程 PAGEREF _Toc37215887 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215888" 1、目的 PAGEREF_Toc37215888 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215889" 2、定义 PAGEREF_Toc37215889 \h 26_Toc37215890 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215891" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215891 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215892" 5、步骤 PAGEREF_Toc37215892 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215893" 6、涉及单据 PAGEREF_Toc37215893 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215894" 五、存量控制办法 PAGEREF_Toc37215894 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215895" 1、目的 PAGEREF_Toc37215895 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215896" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215896 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215897" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215897 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215898" 4、ABC货品分类 PAGEREF_Toc37215898 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215899" 5、存量基准设定 PAGEREF_Toc37215899 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215900" 6、用料差异反应及处理 PAGEREF _Toc37215900 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215901" 六、盘点管理办法 PAGEREF_Toc37215901 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215902" 1、目的 PAGEREF_Toc37215902 \h 28_Toc37215903 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215904" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215904 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215905" 4、实施时间 PAGEREF_Toc37215905 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215906" 5、盘点前准备及相关注意事项PAGEREF _Toc37215906 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215907" 6、盘点实施 PAGEREF_Toc37215907 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215908" 7、盘点后的工作 PAGEREF _Toc37215908 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215909" 七、过期及报废货品管理办法PAGEREF _Toc37215909 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215910" 1、目的 PAGEREF_Toc37215910 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215911" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215911 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215912" 3、定义 PAGEREF_Toc37215912 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215913" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215913 \h 30HYPERLINK \l "_Toc37215914" 5、作业程序 PAGEREF_Toc37215914 \h 30KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是关于流程与数据的系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
业务流程体系架构设计
业务流程体系架构设计下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!构建高效业务流程体系架构的设计策略在现代商业环境中，业务流程体系架构设计是企业运营的核心部分，它决定了组织的效率、灵活性和创新能力。
业务流程规范范本
业务流程规范范本一、背景介绍随着企业发展和竞争日益激烈，业务流程的规范性和高效性成为企业求生存与发展的关键。
本文旨在提供一个业务流程规范范本，以帮助企业建立和改进自身的流程管理体系，提高工作效率和质量。
二、流程管理原则为确保业务流程的规范性和高效性，以下是几个应遵循的基本管理原则：1. 透明性：流程的每个环节和步骤应对相关人员完全透明，使其了解自身在整个流程中所处的位置和责任。
2. 简化性：流程应尽量简化，去掉冗余步骤和无效环节，以提高工作效率和减少错误发生的可能性。
3. 一致性：流程应在相同的条件下保持一致性，不同时间和不同人员执行的结果应保持一致。
4. 持续改进：流程不是一成不变的，应根据实际情况不断进行改进和优化，以适应环境的变化和提高业务效能。
三、流程名称：订单处理流程流程描述：订单处理流程负责接收、确认和处理客户的订单，确保订单按时交付并满足客户要求。
流程步骤：1. 接收订单- 收到客户提交的订单，包括订单表格和相关文件。
- 验证订单信息的完整性和准确性。
- 记录订单信息，包括订单号、客户信息、产品信息和交付要求等。
2. 确认订单- 与客户确认订单细节，包括产品型号、数量和价格等。
- 核对库存情况，确保能够满足订单要求。
- 向客户发出确认订单的通知，包括订单确认函和付款方式等。
3. 处理订单- 指派相关人员进行产品加工和装配。
- 监控生产进度，确保订单按时完成。
- 进行产品质量检测，确保产品符合要求。
4. 准备发货- 根据订单要求，组织包装和装运工作。
- 准备发货文件，包括发票、运输单号和装箱清单等。
- 安排物流，确保订单按时交付到客户手中。
5. 客户反馈- 跟踪订单交付情况，确保客户已经收到货物。
- 向客户发送满意度调查问卷，以了解客户对订单处理流程的满意程度。
- 处理客户的投诉和问题，确保客户关系的良好维护。
四、流程改进建议为了不断提高订单处理流程的效率和质量，以下是一些建议的改进措施：1. 自动化订单处理：通过使用订单管理软件，将订单处理的环节自动化，减少手工操作，并提高准确性和速度。
业务流程计划书
业务流程计划书概述业务流程计划书是指用于规划和管理组织内部业务流程的文件。
它包含了识别、描述、分析和改进业务流程的详细信息，以实现更高效、更优化的业务流程操作。
本文档旨在提供一个详尽的业务流程计划书模板，以便组织能够根据自身需要进行适应和定制。
目标本业务流程计划书的目标在于：1.通过对业务流程进行分析和优化，提高组织的整体效率。
2.规划并设计符合组织需求的业务流程，以满足用户和利益相关者的期望。
3.提供清晰的流程文档，以便业务流程的操作者能够理解和按照规定的流程进行工作。
4.建立持续的流程监控和优化机制，确保业务流程的持续改进。
步骤1. 识别和描述业务流程首先，需要识别和描述组织内部的业务流程。
这可以通过与业务部门的合作、调研和分析来完成。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•召开会议或访谈业务部门负责人，了解业务流程的整体框架和流程节点。
•绘制业务流程图，标识和描述每个流程节点的关键步骤和输入输出。
•针对每个流程节点，定义所需的资源、技能和工具。
2. 分析和改进业务流程在此步骤中，对已识别的业务流程进行分析和改进，以提高效率和质量。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•通过流程分析工具，如流程图、价值流图等，识别潜在的瓶颈和改进机会。
•对已有业务流程进行评估，以确定其符合性、一致性和可持续性。
•基于所得到的分析结果，制定改进计划和策略。
•定义和实施改进措施，监控其效果并进行相关调整。
3. 设计和规划业务流程在此步骤中，通过对已分析的业务流程进行设计和规划，以满足用户和利益相关者的需求。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•制定目标、指标和关键绩效指标（KPIs），以确保业务流程能够达到预期效果。
•规划流程的组织结构和职责，定义各个流程节点的所有者和操作者。
•设计流程的详细步骤、输入输出和相关文档。
•制定流程实施计划，确保流程的顺利过渡和推出。
4. 操作和监控业务流程在此步骤中，确保业务流程按照规定的流程进行操作，并建立持续的流程监控机制。
商贸企业业务管理方案流程大纲纲要大纲
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账吻合，账物吻合的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请依照执行。
一、购销存业务流程图1 3采买保留库存（审查、记账）销售2 5 47 9会计存货（复核、记账）68 10应付会计总账（审查、记账）应收二、各业务流程1、采买由保留员依照企业库存和销售情况填写《采买单》（须注明采买商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联保留，第二联交由采买员采买），经销售主管确认、审查后，报总经理赞同。
采买员依照签字齐全的《采买单》进行采买。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采买合同。
尔后依照采买合同到会计处办理付款手续。
由采买员依照采买合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审查，报总经理赞同后，交由财务人员付款。
采买员采买回货物后须及时在库房保留处办理入库手续。
2、入库货到后，采买员凭购进发票或货物清单上的表记、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保留员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实质数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
查收达成后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联保留，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采买员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保留员发货依照，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保留员应依照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先依照开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额可否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员保留；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每日工作日结束前上交会计；第三联客户联。
业务架构和流程
业务架构和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention![业务架构和流程]一、需求分析阶段。
在开展业务架构和流程设计之前，必须深入进行需求分析。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
金蝶业务流程大纲纲要大纲图.doc
XX 有限公司文档作者： XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本： 1.0拷贝数量： 1审批签字 :目录一．流程概述......................................................................................................................................................（一）流程图图例............................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
（二）总体业务流程.................................................................................................................................... 二．生产数据管理流程......................................................................................................................................（一）产品数据流程....................................................................................................................................（二）新增物料流程....................................................................................................................................（三）新增BOM 流程.................................................................................................................................（四） BOM 变更流程.................................................................................................................................. 三．销售管理流程..............................................................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................................................（二）销售订单流程....................................................................................................................................（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程............................................................................................................................（五）销售出货流程....................................................................................................................................（六）销售退货流程....................................................................................................................................（七）销售结算流程.................................................................................................................................... 四．生产计划流程..............................................................................................................................................（一）生产计划流程....................................................................................................................................（二）生产计划变更流程............................................................................................................................ 五．生产任务管理流程......................................................................................................................................（一）生产任务流程....................................................................................................................................（二）生产领料流程 ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
公司业务流程规划范本
公司业务流程规划范本1. 引言本文档旨在为公司提供一个业务流程规划的范本，以确保公司的业务运作能够高效、顺畅地进行。
本范本将详细阐述公司的主要业务流程，包括销售、采购、生产、物流、财务等环节，并提供相应的流程图和操作指南。
2. 业务流程图以下是对公司主要业务流程的简要描述和流程图：2.1 销售流程销售流程主要包括客户开发、订单处理、合同签订、产品交付和售后服务五个环节。
2.1.1 客户开发- 通过市场调查和数据分析，发现潜在客户和市场机会。
- 利用网络、电话、邮件等方式与客户建立联系。
2.1.2 订单处理- 客户下单后，由销售部门进行订单审核。
- 确认订单无误后，生成销售合同。
2.1.3 合同签订- 销售合同需经过法务部门审核。
- 双方协商一致后，签订正式合同。
2.1.4 产品交付- 生产部门根据销售合同安排生产计划。
- 物流部门负责产品打包、发货。
2.1.5 售后服务- 售后部门负责处理客户反馈和投诉。
- 定期回访客户，收集产品使用情况。
2.2 采购流程采购流程主要包括供应商选择、采购申请、合同签订、货物验收和付款五个环节。
2.2.1 供应商选择- 通过市场调查和数据分析，选择合格的供应商。
- 与供应商进行价格、质量、交货等方面的谈判。
2.2.2 采购申请- 各部门根据业务需要，向采购部门提出采购申请。
- 采购部门对申请进行审核，生成采购订单。
2.2.3 合同签订- 采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同。
- 合同需经过法务部门审核。
2.2.4 货物验收- 货物到达后，由采购部门和质量部门进行验收。
- 验收合格后，货物进入库存管理。
2.2.5 付款- 根据采购合同约定的付款条款，财务部门进行付款。
- 付款后，将发票传递给财务部门进行核算。
2.3 生产流程生产流程主要包括生产计划制定、物料采购、生产加工、质量检验和产品包装五个环节。
2.3.1 生产计划制定- 根据销售预测和库存情况，制定生产计划。
服装企业业务流程大纲纲要大纲.docx
生产计划产品工艺单
营销计划订货规划物料需求计划制造任务
主线支线
市场调研计划订单（部物料采购计划领料预算
分产品在订货
会前下单生产
上季销售分析采购订单生产领料成品入库成品入库
研发规划订货会物料采购生产加工一级配送二级配送零售终端产品研发订单采集面辅料采购裁剪分公司配送办事处配送
样品开发订单汇总分析面辅料检验车间流水一级代理配送二级代理配送
样品审订订单数据调整面辅料入库后整一级店铺配送二级店铺配送
档案建立质量检验。
电子行业流程大纲纲要大纲图.docx
作业流程圖· 制造通知单未完成反应制造通知单△ PC生产管理 PRO足·库存金额结算成品单价 SAL成品资料 DE·呆库存报表· 模拟计划·库存月报表物 料 需 求生产计划 MPS 根据 BOM 展开·仓库各种操作明细记录客户订单SAL计划（大排程） PCMCMRP( MC )·延误交期·产品供需状况反应客户资料 SAL 物料清单 DE入库单○ W/H不足采购管理PUR应收帐款对账单△·采购物料未交反应ACC&SAL· 自定义报表供应商资料PUR采购单△○PUR财务报表△ACC原材料资料DE原材料单价PUR·币别 /汇率管理财务管理ACC品质管理FQC入库单○ W/H仓库进货管理W/H&PUR品质管理IQC供应商应付帐款对帐单△ACC&SAL出货单△ SAL出货管理W/H注：打有‘△’的报表或单据为电脑系统自动生成；打有‘○’的报表或单据为手工填写。
业务管理ReOpen S/O客户订单出货单 Close S/OOK合 同 不接单No单 评估Yes生管安排生产生管对 S/O 进Key In S/O计划 行提交是 否是 否有无YesYesCFM 交期为 旧为 旧单价客 户No料 号* 注：出货单有两种选择； 1、正常出货，必须有客户订单和生管数量，影响订单的 open/close ，影响仓库库存，影响对帐NoNoNo单； 2、非正常出货，不受提交数量的限制，不影响仓库库存。
此种出货单适合样品出货、订单补货等特殊出货。
建立客户档案 知会工程建立建立成品单价成品资料自动生成对帐单△此流程的基础资料为：客户资料、成品资料、成品单价。
根据出货单生成销售月报表、销售明细表、销售统计表。
业务列出货明细表△出货单 * Invoice 及 Packing仓库出货客户客户退货生产管理（生管、物管）S/O&FCST (业务发出 )CFM 交期对 S/O 进行提交产品物料需需求 * ≥供给 *生产计划 MPS查询 BOM 用料表不足采购单△○供需求计划状况(大排程 )和半成品库存MRPCFM 物料交期需求 * ＜供给 *足· 生产日报表· 工单领料明细表生产小排程*注：需求 =Open S/O* 注：供给 =Stock+OpenW/O+Stay+OpenP/O不安排生产·委外加工明细表制造通知单△·委外外加加工统工计单表△采购管理1、正常物料采购是否物料需求计划材料采购计划表询价MRP2、特殊物料采购Yes特殊材料采购管理○是否为Yes五金治具请购单旧供应商文具用品请购单一般用品请购单NoNo采购单△○供应商·采购明细表·采购统计分析表建立单价资料建立供应商资料工程技术管理原材料资料的建档和维护.(基础资料 )成品资料的建档和维护.(基础资料 )1、新产品的制作流程2、工程变更流程业务开出样品需求单○原材料新品种DE 制作样品厂商送样不承认不承认BOM 草稿 /送样资料材料工程 Test客户承认承认承认书签回承认书签回同意工程变更需求发 ECR不同意各相关部门会签发 ECN作业指导书及 BOM 的建立制作规格及原材料资料修改作业指导文控中心书 /BOM资料分发各相关部门文控中心资料分发各相关部门品质管理IQC 作业流程进料不良记录表○进料检验月报表○IQC 报表○品质检验日 /月报表不良品统计报表改善及预防对策报告收料（待验区）业务填写送检单IQC 原材料品质检验不合格进料检验报告合格同意入库FQC 作业流程FQC 报表○品质检验日 /月报表不良品统计报表允收不良品分析表改善及预防对策报告拒收材料缺点改采购善联络单不质疑Rework供应商质疑相关部门提出特维持原判采申请单否定不同意各部门会签生产线完成品成品待验区成品检验成品检验报告及纠正预防措施制造课品质监审委员会QA 改判为合格入库盖章仓库管理原材料仓Close 采购单退库单退料○pass入库供应商采购单○收料知会 IQC领料单领料○（进料验收单）仓库库存（待验区）ReOpen采购单No pass工单补发料○工单发料○退货·仓库各种操作明细记录成品仓退库单退货○·库存月报表·呆库存报表仓库·调库存帐金额结算报废单报废○FQC Pass 入库 (包括装货上车制造通知次品报废仓库库存客户或 OQC出货单△单品等 )Close 制造通知单退货知会相客户退货单○关部门领料单领料○人事管理人事资料管理○员工简历人员职位资料人员流动率员工违纪统计员工奖罚人事表格定义员工考核管理工资核算管理员工考勤管理工资项目定义○工资计算定义○财务总账管理打卡资料收集人员班别设置出勤资料人员加班资料节假日设定调班作业财务管理出 /退货单成本管理原材料单价成品单价固定资产管理物料成本核算固定资产采购明细表生产成本核算固定资产损益报表人工成本核算销售明细列表△进货明细列表△应收帐款总账管理应付帐款采购订单每期销售对账单△每期进货对账单△销售报表△库存盘点明细报表○销售年度报表销售月报表销售周报表销售日报表。
项目实施基本流程大纲纲要大纲正式.docx
项目实施基本流程大纲纲要大纲正式.docx项目实施基本流程说明根据公司多年项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。
项目实施的组织方式分为职能式和独立式，公司采用职能式组织实施，各部门按职能协调配合实施项目；实施过程中每个阶段有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。
项目实施、系统开发人员要注意项目实施整体过程中的三个重点：《需求规格说明书》的编制系统设计与开发里程碑设计，向用户呈现项目实施过程里程碑：项目实施过程中要设计若干节点，将项目实施的进展呈现给用户，让用户了解、检验实施工作。
第一阶段、项目衔接项目中标后，根据公司指派项目经理指导实施人员做好项目的衔接工作，汇集有关项目资料，了解项目前期情况，重点应汇集、熟悉的资料有：1、招标文件2、投标文件3、项目合同4、前期给用户演示的产品材料5、用户提供的其他材料以上资料方案部提供公司任命项目经理（与投标文件中一致），项目经理与用户、销售、采购、研发、财务协商起草《项目实施计划》，《项目实施计划》，具体包括以下内容：（1）项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。
所计划的职责分配（包括用户的）；（2）项目实施中如何进行项目管理，项目的质量如何控制；（3）项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；（4）阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。
第二阶段、项目启动1、启动会议项目组与用户共同召开的项目实施正式开始的会议，最好请公司主管领导参加。
会议介绍的PPT 一定会前仔细检查，会程需落实的内容一定要会前仔细研讨，检查、核对需要用户签署的文件。
2、正式建立项目组织机构（甲乙双方人员、通讯录、乙方人员必须与投标书一致）第三阶段、编制《需求调研纲要》与《需求规格说明书》需求调研对于公司应用软件开发来说，是一个系统开发的开始阶段，需求调研的质量对于一个应用软件来说，是一个极其重要的阶段，它的质量决定了项目软件的交付结果。
工作流程大纲确定版
山东史贝美肥料股份有限公司工作流程制定实施大纲一、工作流程制定工作概述公司制定工作流程的目的是通过对现有各工作流程的梳理和工作流程信息化，实现工作条理的规范性及增加现有相关工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理体系。
根据实际工作需要公司现阶段将先对涉及原材料、产品、固定资产、人力资源、安全生产等主要环节的工作流程进行--盘点、梳理、完善、健全。
涉及供应、质检、仓储、生产、化验、销管、财务、人资、综合、安全、办公室等部门。
整个工作按阶段、分步骤有序进行。
二、工作流程制定时间安排第一阶段：3-6月份完成供应部、仓储部、质检科、化验室、生产、销管工作流程制定工作。
第二阶段：7-9月完成财务、人资、综合、安全、办公室工作流程制定。
第三阶段：10月对完成的工作流程进行部门间充分沟通与交流，11份完成计划工作流程制定工作。
第四阶段：实施跟踪。
工作流程实施后，继续跟进完善，直到能够很好的描述一项工作的全部环节，并最终确定。
三、工作流程制定办法1、工作内容梳理首先将各部门各岗位的重要工作内容进行梳理，了解部门都有哪些工作，都是怎么开展的，一项工作的开展还关联着其他哪些部门，需要其他部门怎么配合等情况，这一阶段要形成部门工作流程总览。
2、工作内容分解各部室将涉及到的重要工作内容按工作进行的步骤进行分解，按照顺序节点、涉及部门与人员、物料、方法、同步推进、顺序推进、涉及到其他部室等进行划分，而后再细化到监督人、执行人、负责人等模块。
3、确定工作流程重要项目重要项目包括工作内容、工作量、分类任务节点、涉及人员、结果指标、时间要求、监督人、审核人、确定、责任、备注说明等等。
针对上述提到的项目，涉及到的必须体现，若还有其他项目的可以自己附上，没有的不必生搬硬套。
4、进行相关沟通在制定工作流程的整个过程中，涉及到的部门和具体工作人员要进行充分沟通，对于环节问题进行讨论，并确定流程范围内的相关责任问题，确保工作环节能够连续对接。
物业工程部业务流程纲要大纲大纲图
工程部业务程序图一、日常维护保养程序查阅保养记录制定保养方案组织实施保养记录(1)工作程序工作步骤掌握设备保养周期；1、查阅保养记录掌握设备技术状况。
根据保养记录制定保养方案，要求，内容详尽、合理；2、制定保养方案确定工作质量检查标准。
根据人员情况，指派分管人员按方案进行设备保养工作；如在保养过程中出现技术问题，使工作量加大，主管领导3、组织实施及时协调解决，根据实际情况增派人手或修改保养方案；工作完成后，主管领导按质量检查标准检查工作完成情况。
4、保养记录(1)详细记录保养时间，工作情况和设备技术情况。
二、保修程序使用部门保修报修单值班工程师派工专业组实施现场维修完成工作程序工作步骤正常情况下使用报修单报修；1、报修(2)紧急情况下可使用报修，事后补填报修单；报修部门应说明维修工程和准确地点。
接到报修后，值班工程师根据报修工程的轻重缓急和相应工种分派任务；2、派修(2)如报修工程影响范围较大，须及时通知大堂经理及相关部门，向客人做好解释，并做好准备工作；待维修任务完成后，将维修结果告知大堂经理及相关部门。
值班工程师根据维修工程工种分派任务，重要工程需亲自到达现场；3、组织实施(2)随时了解维修员工作完成情况和所处位置对于紧急报修，要求在接到报修后10分钟内到达维修现场。
维修人员接到维修任务后，带维修单及时赶到维修地点排除使用部门5、维修报修报修单值班工程师派工(2)维修人员进入客房维修，楼层效劳员须在现场、维修人员不得挪动客人的或与维修无关的任何物品，假设遇客人在房间，须致问候语，并对因维修而引起的客人不便致以歉意；(3)在其他营业场所进行维修时，需报修部门人员在场配合，不得随意动用现场与维修无关的物品，保持维修现场整洁，维修结束后清理现场，做到无施工痕迹；(4)如现场维修有困难，可带回操作间维修。
(1)维修任务完成后，请报修单位签名验收，维修人员须在维修单上注明完成时间及维修人姓名；(2)对维修单进行审核之后，将已完成的维修单整理归档，未完成的分情况进行如下处理：①对因缺配件无法完成的维修任务，值班工程师反应给报修单位，待所需配件到货时，马上分派维修员完成该项任务。
某公司综合部业务流程纲要
综合部业务流程纲要目录:1、收文2、发文3、请假4、销假5、招聘6、职工培训与开发管理7、入职实习与转正8、离职9、岗位调整与薪资变化10、劳动合同变更、解除、终止手续11、会议室的使用及管理12、组织、记录、归档会议13、日常办公用品及其他报修14、技术职称申报15、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理16、突发事件的处理17、业务招待18、工资发放19、公章刻制20、公章使用21、印章外借、归还22、印章废止、更换23、固定资产购置24、固定资产报损、报废25、借还车辆26、车辆日常管理、维修及保养27、文件档案的归档管理及借阅28、合同管理29、工商年报30、入党流程综合部业务流程一、收文流程1.收到文件并对文件进行分类，上级来文或同级单位来文综合部收文；外部邮件信函及其他登记并传达。
2.上级来文或同级单位来文综合部交由综合部领导阅示，综合部领导审批，分送各承办单位，承办部门领导签字，并回执行文。
3.综合部存档并登记在《文件收文登记表》上。
附1.文件收文登记表7登记人：8二、发文流程1.接受发文需求，起草人拟文件，综合部核稿，综合部领导审批。
2.总经理审核，领导签发，登记编号打印，分发各执行部门，综合部存档登记在《文件发放登记表》上。
附2.文件发放登记表13登记人：14三、请假流程1.请假人向综合部提出请假申请，并提交《员工请假条》，综合部领导审批。
2.综合部考勤登记，并存档备查。
3.员工返岗后，向综合部提出销假申请，由综合部办理，计入考勤统计。
附3.员工请假条乌海湖旅游发展有限责任公司员工请假条四、销假1.员工假期结束后，填写《员工销假条》交由直属上级审批，同意后交由综合部领导审批。
2.综合部存档备查。
附4.员工销假条乌海湖旅游发展有限责任公司员工销假条五、招聘1.用人部门向综合部提出招聘需求，经理审批通过后，综合部制定招聘计划。
2.外部招聘：发布招聘信息，搜集筛选简历，通知候选人考试，参加初试，复试。
工厂工作流程大纲纲要大纲
工厂工作流程一、新产品订单工作流程如销售部发至工厂的为新产品订单，则先将订单下至研发部。
研发部依据订单要求设计图样、制作样版并出具生产说明书（生产资料清单、工艺标准、工艺流程及工时等内容），尔后将生产说明书发至采买部。
采买部依照所需资料及库存状况进行选购。
选购后将资料发往工厂。
材想到厂以后，质监部门依照生产说明书拟订的资料查验标准对资料进行查验。
如原料不合格，通知采买部退回原料；如原料合格，则交由仓储办公室依据供给商供给的码单、采买订单和质量判定报告清点资料的数量和种类，无误后入库。
原料入库后，生产总监下生产指令，依据工艺流程和工时，由工厂制版师制作首样，并首样必检，经过以后拟订生产计划。
车间依据计划，由制版师指导开始实行生产。
时期要接受质监部门对半成品的查验，当产品达成后，由质检部门进行总检（全检）。
不合格产品不得入库，打回返工。
时期人资行政岗位对生产过程中的劳动纪律进行监察，并保障平时后勤工作。
二、老产品订单工作流程如销售部发至工厂的为老产品订单，检查库房存料能否齐全，如不够，责成采买部进行补料；如资料齐全，发至生产总监审查。
生产总监安排插单生产，接受质检巡检及成品巡检。
履行产品不合格不入库的原则。
三、库存销售工作流程如销售部发至工厂的为库房存货的销售单，则直接将销售单发至生产总监审查，总监审批后，交由仓储办公室依照要乞降时间发货。
车间生产流程裁剪组依据生产任务，到仓储办公室领取大片的主要生产用料。
取料后，依照生产说明书上的工艺要乞降工艺标准进行裁剪（包含主料、衬布、绯子、帘头、30D 等）。
裁剪以后，将每套帘所需的资料所有汇总搁置在一个传达布兜之中，将资料齐全的布兜送至码边组进行码边。
码边组依据工艺要乞降标准，将每个布兜之中的资料按要求进行码边。
如需增补边角料或许其余辅料，则有组长到仓储办去领取，散发到所有组员。
码边达成后，将半成品如数搁置在传达布兜以内，通知机台组领取。
机台组长到码边组领取布兜，并依据小组工作任务量进行工作分派。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。