物品比价采购制度

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采购询价比价制度范本

采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。

1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。

二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。

2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。

2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。

2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。

三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。

3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。

3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。

3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。

3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。

四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。

4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。

4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。

5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。

5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

财务制度之采购比价

财务制度之采购比价一、概述采购比价是指企业为了合理控制采购成本，管理采购活动，通过比较不同供应商的价格和质量，选择最为合适的供应商进行采购的一种制度。

采购比价在企业的采购管理中占据着非常重要的地位，它能够有效地避免因为不合理的采购成本导致企业利润下降或者亏损的情况发生。

二、采购比价的意义1.降低采购成本通过采购比价，企业可以根据供应商提供的价格和不同商品的质量进行比较，选取价格合理、质量有保证的供应商，从而降低采购成本。

合理的采购比价可以帮助企业节约采购费用，提高企业的盈利水平。

2.保证采购质量采购比价不仅仅是为了降低采购成本，更重要的是为了保证采购的产品或服务质量。

通过对不同供应商的比较，企业可以选择质量有保证的供应商，从而保证采购产品或服务的质量符合企业的要求。

3.规范企业采购行为采购比价制度的建立能够规范企业的采购行为，避免因为个人行为或者不合理的决策导致企业采购成本过高或者采购质量不达标的情况发生。

通过采购比价，企业可以建立科学合理的采购决策机制，确保企业采购活动的正常进行。

三、采购比价的实施步骤1.确定采购需求企业在实施采购比价之前，首先需要确定采购的具体需求。

包括需要采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。

只有明确了采购需求，企业才能有针对性地选择合适的供应商进行比价。

2.寻找供应商企业在确定了采购需求之后，需要开始寻找合适的供应商。

可以通过网络搜索、询价、招标等方式，找到多家有能力提供符合要求的产品或服务的供应商。

3.比价分析在确定了多家供应商之后，企业需要对这些供应商的价格、质量、信誉等方面进行比较分析。

可以通过编制比价表或者采用专业比价软件进行分析，最终选取最为合适的供应商。

4.协商、签订合同在确定了最为合适的供应商之后，企业需要与供应商进行协商，签订合同。

合同中需要明确双方的权利义务、产品或服务的供应周期、价格、质量标准等内容，确保双方的合作能够顺利进行。

5.监督、评估在合同签订之后，企业需要对供应商的履约情况进行监督和评估。

采购部门询价比价管理制度

采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。

本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。

以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。

一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。

采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。

二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。

三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。

3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。

3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。

3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。

3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。

3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。

3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。

四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。

4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。

同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。

4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

采购招标比价工作流程及管理制度

采购招标比价工作流程及管理制度一、采购招标比价工作流程1.需求确认：采购部门与需求部门进行沟通，确立采购需求，并制定相应的物品或服务采购需求单。

2.供应商筛选：采购部门根据采购需求单，通过市场调研和数据分析，确定适合的供应商，并将供应商名单发送给相关部门或人员。

3.招标公告：采购主管部门组织编制招标公告，包括招标内容、要求、投标截止时间等，并在相关媒体或企业内部发布招标公告。

4.投标准备：潜在供应商根据招标公告，准备投标文件，包括报价、技术方案、企业资质、合同条款等。

5.开标评标：在规定的开标时间和地点，采购经办人员组织开标，并邀请其他相关人员参与评标，评审投标文件，确定中标供应商和备选供应商。

6.中标通知：采购部门向中标供应商发送中标通知，告知中标结果，并要求中标供应商提交相关合同文件。

7.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并在谈判达成一致后，签署正式合同。

8.履约管理：采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求按时交付物品或完成服务。

9.结算付款：采购部门根据供应商提供的发票和收据，进行结算，并按照合同约定的付款方式和时间付款。

二、采购招标比价管理制度1.制度建立：企业应制定专门的采购招标比价管理制度，明确责任部门，规范招标比价流程和操作规范。

2.招标公告规范：招标公告应包含详细的招标内容、要求、投标截止时间等信息，确保公开、公平、公正。

并通过多种渠道发布，确保广泛传达。

4.开标评标程序：确保开标评标过程严谨、公正、透明，采购经办人员应按规定程序进行开标和评标，并确保评标结果的公正性。

5.中标结果公示：采购部门应及时公示中标结果，确保结果对所有投标人公开透明，并为未中标供应商提供相应的反馈。

6.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，包括合同签订、履约管理、变更管理、合同备案等，确保合同的有效执行。

7.供应商绩效评估：采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交付时间、产品质量、售后服务等，评估结果可作为供应商继续合作的依据。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。

三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。

四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。

2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。

采购员根据采购计划制定采购方案。

3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。

4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。

5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。

6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。

7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。

2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。

3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。

4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。

5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。

6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。

采购询价比价管理制度

采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。

2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。

3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。

4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。

4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。

4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。

4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。

4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。

4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。

4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。

4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。

5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法一、概述比质比价采购是指在保证产品质量的前提下，通过比较同类产品的价格，选定性价比最高的供应商进行采购的一种方法。

在采购过程中，严格按照比质比价原则进行，能够有效减少采购成本，提高采购效率。

本文档旨在制定比质比价采购的具体管理办法，明确比质比价采购的具体操作流程和注意事项，确保比质比价采购的有效性和合理性，符合企业的利益最大化。

二、比质比价采购管理流程1.计划采购：•购置需求：根据企业实际需要，确定需要采购的物品及数量；•采购预算：根据财务部门供给的预算情况，将采购需求与预算进行对比，确定采购的具体数量以及可接受的价格范围。

2.策划采购：•制定采购计划：根据采购需求和采购预算，制定采购活动的详细计划，包括采购时间、地点、采购方式、采购范围、采购标准等；•确定采购方式：根据采购的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等。

3.实施采购：•发布采购通知：按照采购方式，发布相关的采购通知，包括招标公告、竞争性谈判通知书、询价函等；•接受投标：接受符合采购要求的供应商的投标；•评审投标：对符合条件的供应商所递交的报价进行评审，包括产品质量、价格、交货期限等；•签订合同：选择被评审为最优的供应商，与其签订正式的采购合同。

4.实施管理：•采购监督：对采购的实施过程进行监督，确保供应商按照合同交货，并提供合格的产品；•采购支付：根据合同的约定，按照合同金额，及时支付供应商的货款；•归档备案：将采购合同等相关文件归档存档，作为备案和监督的依据。

三、注意事项1.选择供应商时，首先要考虑产品的质量和可靠性，如果质量不能保证，再便宜的价格也不值得选择；2.采购过程中，要保持公开、公正、公平的原则，并遵守政府有关采购的法律法规；3.制定采购计划时，应该将采购的频次以及采购量进行合理的规划和控制，避免过多或过少的采购；4.评审投标时，要根据事先规定的标准进行比较，不能随意修改标准，以免影响公平性和有效性；5.签订采购合同时，应该注意相关的法律问题，确保合同的有效性，并保护企业的合法权益；6.每个环节的操作都应该有严格的操作规程，以确保操作的准确性和有效性。

采购比价制度

采购比价制度
为完善公司内控制度，降低公司采购成本，规范采购行为，特制定本制度对采购询价、比价进行规范：
一、在批量采购（零星采购单品单价50元以上）发生之前先进行询价，并详细填写《采购询价、比价记录明细表》，明细表格式如下：
采购询价、比价记录明细表编号：
注：编号按年、月、顺序号格式编码，便于日后查询。

如08-01-001
二、询价时至少选择同质商品的三家供应商进行询价,每周1-2次.
三、比价结束后确定供应商时部门主管在备注栏签字确认。

四、在报销时发票上注明《采购询价、比价记录明细表》编号，以备查询。

要求财务部严格按此规定审核。

五、《采购询价、比价记录明细表》按月装订成册，按年移交综合管理部保存。

六、日常办公用品采购每半年进行一次招标报价，确定供应商，具体方案由综合管理部提出，报财务部备案。

七、集中采购、及内部加工厂不在此范围内，相关制度另行制定。

八、财务部设专人不定期根据报销单据编号抽查采购询价记录，每月至少抽查两次，每次抽查单据应在三份以上。

并进行跟踪询价做比较出具书面报告报送总经理。

九、相关罚则：
1、经抽查发现不做询价记录一次，罚部门相关采购人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

2、财务部每月抽查次数、份数达不到上述规定，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

3、财务部不出具跟踪询价书面报告报送总经理，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

十、在执行过程中遇与本规定相驳制度以本制度为准。

十一、本制度自下发之日起执行。

比价采购管理制度及流程

比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。

比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。

本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。

2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。

具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。

该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。

2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。

2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。

审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。

2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。

同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。

3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。

下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。

3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。

供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。

3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。

常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。

3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境下，企业为了降低成本、提高效率，采购环节的管理显得尤为重要。

而采购比价是一种常用的采购管理方法，能够有效地帮助企业选择最具性价比的供应商，实现采购成本的控制和节约。

为此，本公司特制定了采购比价管理制度，以确保采购活动的公平、公正和透明。

二、比价管理的目的采购比价是指通过对供应商的报价进行综合比较，选取最有利于本公司的供应商，实现最佳采购效果。

比价管理的目的主要包括：1. 提高采购效率：通过比较供应商的报价，快速选择最合适的供应商，缩短采购周期，提高采购效率；2. 降低采购成本：通过比价选取具有竞争力的供应商，实现采购成本的控制和节约；3. 保证采购公正：通过采取公开、透明的比价方式，保证采购活动的公正性，排除人为干扰，避免不正当行为的发生。

三、比价管理的流程比价管理的流程通常包括以下几个环节：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物品名称、规格、数量等；2. 供应商邀请：根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与比价；3. 报价提交：供应商按要求提交报价，报价应包括物品单价、数量、交付期限等详细信息；4. 报价评估：对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、交货能力等因素；5. 供应商选择：根据评估结果，选择报价最低且符合要求的供应商；6. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确采购双方的权益和义务；7. 履约管理：对供应商履行合同的过程进行监督，确保供应商按时交货，并符合质量和数量要求。

四、比价管理的注意事项比价管理过程中，需要注意以下几点：1. 公开透明：比价过程应公开透明，不得有任何不正当行为的发生；2. 评价标准：在评估报价时，应明确评价标准，包括价格、质量、服务等维度；3. 保密管理：比价过程中涉及商业机密的信息应做好保密工作，保护供应商的权益；4. 合同签订：在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同条款明确、合理；5. 监督管理：采购部门应对供应商履约情况进行监督，及时处理任何履约问题。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。

采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。

二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。

2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。

3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。

（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。

采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。

（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。

（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。

比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。

（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。

（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。

（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。

（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。

4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。

（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。

（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。

5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。

6、制度执行制度的执行由采购部门负责。

采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。

7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。

三方比价管理制度

三方比价管理制度
三方比价管理制度是一种企业内部管理制度，用于明确和规范企业在采购和供应环节中的比价操作和管理。

该制度主要包括以下内容：
1. 比价范围：明确比价的范围和对象，例如需要比价的物品、服务或工程项目。

2. 比价条件：规定比价的条件和要求，例如是否需要提供比价资格、是否需要满足一定的供应商资质等。

3. 比价程序：明确比价的具体步骤和流程，包括发布比价通知、收集和评估供应商报价、确定中标供应商等。

4. 比价依据：确定比价的依据和标准，例如价格、质量、服务等方面的考量因素。

5. 比价报告：规定比价结果的报告形式和内容，例如列出所有供应商的报价及相关评估内容，对中标供应商进行评述等。

6. 监督和审查：明确比价管理的监督和审查机制，例如由专门的采购部门或者其他相关部门负责监督并对比价程序进行审查。

通过制定三方比价管理制度，企业可以提高采购和供应的透明度和公正性，避免因为人为主观因素而造成的偏颇和不公平，确保企业在采购和供应环节中能够选择到价格合理、质量可靠的供应商，降低采购成本，提高供应链的运转效率。

比价议价管理制度

比价议价管理制度一、制度目的为了规范企业内部比价议价行为，提高采购效率，降低成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购比价议价活动。

三、定义1. 比价：指采购人员在同一类商品或服务的不同供应商之间进行价格比较的行为。

2. 议价：指采购人员与供应商针对某一商品或服务进行价格谈判的行为。

四、制度要求1. 比价议价应当符合公平竞争原则，采购人员应当在同一时间段内向多家供应商询价，保证价格的公平公正。

2. 比价议价应当充分调查市场行情，了解同类产品或服务的价格水平，从而进行合理的比价和议价。

3. 采购人员在进行比价议价时应当充分尊重供应商的合法权益，不得采取不正当手段谋求私利。

4. 采购人员在进行比价议价时应当遵守企业相关规定，如采购程序、授权范围等。

五、比价议价流程1. 采购需求确认：采购人员应当在明确采购需求的基础上，制定比价议价计划。

2. 供应商调查：采购人员应当调查市场上的供应商情况，选择符合要求的供应商名单。

3. 发送询价函：采购人员向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品或服务报价。

4. 价格比较：采购人员收到供应商的报价后，应当进行价格比较，综合考虑产品或服务的质量、售后服务等因素，选择最优供应商。

5. 价格议价：采购人员可以通过电话、邮件或面谈等方式与供应商进行价格议价，力争获取最优价格。

6. 决策采购：采购人员根据比价议价结果，提出采购建议，提交给相关部门进行决策。

7. 签订合同：一旦决策通过，采购人员就需与供应商签订正式的采购合同。

六、责任分工1. 采购部门负责比价议价的具体实施。

2. 财务部门负责审核比价议价的合理性。

3. 相关部门负责决策采购计划。

七、制度执行1. 采购人员在执行比价议价过程中应当按照相关流程和规定执行。

2. 采购人员需将比价议价的全程过程进行详细记录，作为后续处理的依据。

3. 采购人员需与供应商进行友好、诚信的沟通，不得采取威胁、利诱等不正当手段。

学校采购比价制度

第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和性能，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括大宗物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条采购比价是指对同一采购项目的多个供应商提供的同类商品或服务进行比较，以确定最优供应商和采购价格。

第二章比价原则第四条采购比价应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开原则：比价过程应公平对待所有供应商，确保比价结果公正、公开。

2. 质量优先原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的商品或服务。

3. 诚信原则：采购比价过程中，各方应诚信合作，不得弄虚作假。

4. 节约原则：通过比价，降低采购成本，提高资金使用效率。

第三章比价程序第五条采购比价程序如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求，并填写《采购申请表》。

2. 采购计划审批：采购申请表经部门负责人审核、分管领导审批后，报送采购管理部门。

3. 采购比价方案制定：采购管理部门根据采购需求，制定比价方案，包括比价方式、比价内容、比价时间等。

4. 供应商邀请：采购管理部门根据比价方案，邀请符合条件的供应商参与比价。

5. 比价实施：采购管理部门组织供应商进行比价，包括样品展示、技术交流、价格比较等。

6. 比价结果评审：采购管理部门组织评审委员会对比价结果进行评审，确定最优供应商。

7. 采购合同签订：采购管理部门与最优供应商签订采购合同。

8. 采购实施与验收：采购管理部门组织采购实施，并对采购物品进行验收。

第四章比价要求第九条采购比价要求如下：1. 采购需求明确：采购申请表应详细列出采购需求，包括规格、型号、数量、质量要求等。

2. 供应商资质审查：邀请的供应商应具备合法的营业执照、良好的商业信誉和良好的售后服务。

3. 比价方案合理：比价方案应充分考虑采购需求、市场行情、供应商实力等因素，确保比价结果的准确性。

4. 比价过程规范：比价过程应严格按照比价方案执行，确保比价结果的公正、公平。

农业公司采购比价制度与流程(标准版)

采购比价制度与流程
1、采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价，市场比价时至少提供3家以上的供应商报价和联系资料，以便于财务部经理进行核实。

2、对公司农业种植项目组常用的大宗物资必须实行招标比价采购，可根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，如属客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理同意后才能执行。

3、明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4、所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销。

5、采购员对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。

采购比价制度

采购比价制度一、目的为加强公司劳务采购、物资采购、服务咨询等环节的价格监控和管理，按照公平、公开和择优的原则，在满足质量要求和服务品质的前提下，货比三家，实现低成本采购，防止公司利益受损。

二、适用范围适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购、劳动服务类、咨询服务类、体系认证类等，单次采购金额500元以上的各类采购。

三、职责范围使用部门提出申请，根据采购类别由行政或采购部进行询价、比价，具体操作人、部门负责人进行初审，财务部复核，总裁审批。

行政部负责类别：劳务类采购、固定资产或办公用品采购、劳动服务类采购、咨询服务类采购。

采购部负责类别：物资类采购、工程类采购、原辅料采购、认证体系类采购等。

四、采购程序1、需求部门根据实际情况提出采购申请及简要使用情况说明。

经总裁批准后转交行政部或采购部。

2、行政部或采购部开始询价、比价。

根据三方询价对比表（附件一），进行质量、价格、服务、信誉等方面的综合比较，比价不得少于三家。

在同等质量下选择价格最低的；在同等质量和价格下，选择交期最短、路途最近、运费最低的；在条件都相同的情况下，选择延期付款的。

未选择最低报价的，应详细注明原因。

3、财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。

如发现违规行为，有权取消既定供应商。

4、总裁审批通过后，行政部或采购部与供应商签定采购合同。

5、物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告（附件二）给财务后，由行政部或采购部申请付款。

五、本制度发布之日起执行，实施过程中如遇未尽明确事宜，另行规定解决。

人力行政管理中心2022年7月27日附件一：三方询价对比表附件二：验收报告。

物品比价采购制度是什么

物品比价采购制度是什么房地产开发公司物品比价采购制度是什么呢？下面小编为大家介绍一下。

比价采购制度一、合同必要条款1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金3、违约责任、其他要求及补充条款比价采购制度二、适用范围适用于公司各种物品、设备的采购管理。

比价采购制度三、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

比价采购制度四、采购程序1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。

2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等)，然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。

保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。

项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。

大宗材料采购实行招标制度。

5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。

经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。