特殊过程评审准则

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过程能力的确认准则

根据GB/T19001—ISO9001：2000标准规定、《德胜集团质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则：

1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。

2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。

3、确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。

4、评审鉴定方法，适用时有：

①现场测试鉴定评审；

②组织专题会议评审鉴定；

③①+②。

5、确认工作职责及分工：

①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。

②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力

的评审、鉴定确认、必要时的再确认。

③装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备能力认可，必要时的再认可。

④公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。

⑤涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认的过程能力确认。

6、评审鉴定时机要求：

①新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。

②生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。

7、评审鉴定记录要求：

①（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。

②各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。

四川德胜集团钢铁有限公司

生产部

2007年6月4日

炼铁厂过程能力确认细则

根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则：

1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认

1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告

1、1、1工艺参数制定依据

1、1、2工艺参数试验报告

1、1、3工艺文件是否经评审、批准

1．2工艺参数鉴定

1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。

1、4填写《工艺参数鉴定记录》

2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认

2、1设备能力认可依据

2、1、1设备说明书

2、1、2设备能力确认作业指导书

2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》

3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定

3．1、人员技能、资格依据

3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）

3、1、2岗位操作员的培训及培训记录

3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录

3、1、4岗位操作员的资格证书

3、1、5岗位操作员的档案

3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。

4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认

4．1、综合过程能力确认依据

4、1、1工艺参数鉴定结果

4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备）

4、1、3人员技能、资格鉴定结果。

4、2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。

5、质量记录清单

5、1工艺参数鉴定记录

5、2设备能力认可记录

5、3人员资格鉴定记录

5、4工艺参数验证记录

5、5过程综合能力确认记录

5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制

四川德胜集团钢铁有限公司

生产部

2007年6月4日

炼钢厂过程能力确认细则

根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则：

1、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认