关于编制2017年财政预算的说明
2017年敖汉旗统计局预算编制说明
2017年敖汉旗统计局预算编制说明2016年我旗统计工作取得了显著成绩，这与旗财政在经费上给予的有力保障和支持是密不可分的。
为了更好的把我旗统计工作继续向前推进，为党委、政府和广大人民群众提供更加优质的统计服务，进一步推进政务公开、规范行政权力运行平台，开展优质、规范、高效、公开透明的服务，现就2017年部门预算情况说明如下：一、单位主要职责按照中央、自治区、市统计工作部署，紧紧围绕旗委、政府中心工作，充分发挥统计职能作用，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等四十三项统计调查服务。
为党委政府制定惠民政策和发展规划提供数据保障，为广大人民群众提供统计服务。
二、单位基本情况敖汉旗统计局内设机构有办公室、业务综合股、公交贸易股和农业股，下辖参公事业单位一个，共有行政编制11个，行政工勤编制1个，参公事业编制9个，实有公务员15人，行政公勤人员1人，参公事业人员3人，事业人员1人，其他身份人员2人。
三、收入情况2017年预算财政补助收入3979526.08元。
四、支出情况2017年预算支出合计3979526.08元，其中：基本支出2730326.08元，项目支出1249200元，详细预算支出情况如下：（一）基本支出2730326.08元1、工资福利支出1471069.96元，其中：基本工资738295.92元，津贴补贴637560元，奖金59959元，奖励性绩效工资35255.04元。
2、商品服务支出216000元，其中：基本公用支出18900元，用于档案厨购置600元/个×5个=3000元，办公桌购置1500元/套×2套=3000元，胶水3元/瓶×50瓶=150元，胶棒3元/个×50个=150元，传真机油墨600元/盒×5盒=3000元，统计专网光纤费9600元/年×1年=9600元；其他交通费用197100.00元，用于2017年公务交通补贴131400.00元，补发2016年公务交通补贴65700.00元。
双柏二一七年财政预算总决算编表说明
双柏县二○一七年财政预算总决算编表说明双柏县2017年的财政工作，在上级财政部门及县委、政府的正确领导和县人大常委会的监督下，在县级各有关部门的大力支持下，认真贯彻执行了全州财税工作会议精神，及时落实州人民政府下达我县的财政收支任务。
我县紧紧围绕改革主线，强化决算管理，做好2017年度财政决算工作。
（一）提高认识，树立新的决算工作理念2017年，新预算法对决算编制和公开工作做出了新的明确规定，一要把决算工作放到提高政府治理水平的高度来认识。
决算工作不是简单的汇总数据，要通过数据来分析社会变革、政府职能转变和社会民众需求，数字背后都是大文章，这是政府治理水平的体现。
随着决算公开的不断推进，政府的执政自信和政府的社会公信力得以彰显，体现了政府治理能力的提升。
二要把决算工作放到建立现代财政制度的高度来认识。
新预算法和十八届三中全会的决定都在强调“完整、规范、公开、透明”，这也是现代财政制度一个重要特征。
可以说，决算工作的完整、规范、公开、透明是建立现代财政制度的内在的必然的要求。
提高财政决算工作水平更显迫切。
三要把决算工作放到关乎民众参政议政的高度来认识。
随着社会主义民主政治进程的推进，民主意识明显增强，社会各界了解财政政策及其执行情况的愿望非常强烈，并且关注点不断转移。
如，在对“三公”经费持续关注的同时，必须意识到民众获取更多的财政经济信息是趋势，要正确看待这一问题。
财政决算公开，已经成为保障公民知情权、参与权和监督权的一个重要平台。
（二）狠抓落实，切实解决决算公开的难题“以公开为常态，不公开为例外”既是政务公开的原则，也是决算公开必须坚持的原则。
决算公开，已经成为一个常态化的工作，各级财政部门已经积累了不少经验了。
财政总决算公开方面，根据《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》要求，除涉及国家秘密的事项外，决算应当在经本级人大或其常委会批准后20日内由政府财政部门向社会公开，并对本级政府财政转移支付的安排、执行情况以及举借债务的情况等重要事项作出说明。
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。
（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。
（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。
（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。
（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。
（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。
2017年度财政预算报告范文
2017年度财政预算报告范文财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
小编今天为大家找来了几篇关于财政预算的报告，供大家参考!2017财政预算报告一各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。
(一)收入预算执行情况2016年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。
其中：国税系统预计完成45000万元，比上年完成22005万元增收22995万元，增长104.5%;地税系统预计完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。
全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。
(二)支出预算执行情况2016年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。
主要支出项目执行情况如下：1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。
财政部关于中央预算单位2017年预算执行管理有关问题的通知
财政部关于中央预算单位2017年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2016.11.28•【文号】财库[2016]207号•【施行日期】2016.11.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文关于中央预算单位2017年预算执行管理有关问题的通知财库[2016]207号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行，西藏自治区财政厅，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2016〕66号）和财政国库管理制度有关规定，现将中央预算单位2017年预算执行管理工作有关事项通知如下：一、总体要求（一）为贯彻落实《中华人民共和国预算法》关于“各部门各单位是本部门本单位预算执行主体，负责本部门本单位的预算执行，并对执行结果负责”的有关要求，根据国务院关于推进简政放权、放管结合、优化服务改革的精神和财政部支出经济分类科目改革要求，2017年将对中央预算单位预算执行管理业务流程和国库集中支付范围划分标准进行适当调整，扩大预算单位用款自主权，加大事前、事中、事后财政监管力度，在保障资金支付安全的基础上，进一步提高财政资金运行的效率和效益。
各部门各单位要充分认识本次业务调整的重要意义，认真学习文件精神，尽快适应新业务要求，确保2017年预算执行工作顺利开展。
二、提高用款计划编报准确性（二）自2017年开始，预算单位不再向财政部报送财政直接支付和财政授权支付范围划分建议表。
（三）预算单位用款计划报送时间、内容、批复和调整等事项仍按照现行规定执行。
财政预算编制说明
2017年财政预算编制说明叙永县财政局：纳入本次预算的单位包括局机关、渡口管理所、农村公路管理办公室共有46人。
其中局机关18人（行政在编11人、离休1人、遗属6人），退休16人纳入社保发工资；渡口管理所25人（事业在编9人、聘用人员10人、遗属6人），退休11人纳入社保发工资；农村公路管理在编人员3人。
一、人员支出情况：本年预算是按2016年10月在册人数的工资计算：工资福利支出1,792,603.28元。
二、商品和服务支出367,772元：按财政口径行政及参公单位公用经费人平一年13,000元，交通局11人，公用经费143,000元,公务交通费补贴92,772元；渡口所、农管办属于事业单位，公用经费人平一年11,000元，两个单位在编人员12人，公用经费132,000元。
三、个人和家庭补助支出：离休一人离休费94,343元、遗属12人生活费79,920元、独子费6人奖励金600元，住房公积金23人217,999.92元，驻村补助25,200元，共计418,062.92,元。
四、专项支出75,563,200元：（一）、经常性专项5,820,000元：1、农村公路养护、建设项目管理支出4,060,000元（农村公路指挥部人员工资、办公、水电、差旅、车辆运行、交通大会战工作经费等）；2、渡口船舶、码头维修、水上交通安全监管，临聘渡工工资等960,000元；3、乡村道养护工程费500,000元；4、冰雪路段安全维护经费300,000元。
（二）、一次性专项支出70,743,200元（一次性专项不完全准确，还有些项目在2016年12月底前还要支付）分别是2015和2016年结转项目：1、2015年省补助农村公路改善资金3,090,900元；2、2015省补助绕线公路建设19,910,000元；3、2015绕城公路中央预算内投资4,174,500元；4、2015年省补助叙永县汽车客运站建设9,600,000元；5、2016年省补助农村公路改善、渡改桥8,890,000元；6、2016年绕城公路建设债券资金14,502,900元；7、2016年叙威路。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
2017年地方财政库款月报编制说明 国库司
附件1：2017年地方财政库款月报编制说明为进一步强化库款月报编制工作，满足库款统计分析工作要求，财政部对库款月报报表项目和填报口径进行调整完善，现将有关情况具体说明如下：一、库款月报报表构成2017年，地方财政库款月报由3张报表和库款情况分析材料组成，3张报表分别为《地方财政国库库款情况月报》、《地方财政专户资金情况月报》、《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》。
二、库款月报报送时限《地方财政国库库款情况月报》、《地方财政专户资金情况月报》逐月编报，省级财政部门应于每月7日前（遇节假日顺延，下同）将上月有关信息报送财政部（国库司）。
《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》和库款情况分析材料按季度编报，省级财政部门应于每季度结束后第1个月的7日之前，与月度库款数据一并报送。
三、库款月报填列主要注意事项（一）《地方财政国库库款情况月报》和《地方财政专户资金情况月报》中的期初数据填列年初数据，期末数据填列月末数据，本期流入和本期流出均为年内累计数据。
（二）《地方财政国库库款情况月报》中“一般公共预算收入”、“其中：税收收入”、“政府性基金收入”、“其中：国有土地使用权出让收入”、“国有资本经营预算收入”、“一般公共预算支出”、“政府性基金支出”、“国有资本经营预算支出”填列数据应与同期财政预算执行数据保持一致，以方便数据核对；“转移性收入”、“转移性支出”不含通过财政专户拨付的粮食风险基金。
（三）《地方财政国库库款情况月报》中“置换债券（转贷）收入”、“地方政府债务还本支出”、“其中：置换债券置换出库”、“地方政府债务转贷支出”、“其中：置换债券转贷支出”只填列产生现金流的公开发行债券数据，不含定向承销数据。
（四）《地方财政国库库款情况月报》和《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》中的暂存款项和暂付款项相关数据均只填列人民银行金库（账号尾号001）发生的现金流。
其中：“暂存款项”填列口径为《财政总预算会计制度》中“2011 应付国库集中支付结余”、“2015 其他应付款”、“2017 应付代管资金”3个科目资金之和。
财政收支预算编制说明
2017年财政收支预算编制说明一、2017年预算编制总体思路2017年预算编制的总体思路：全面贯彻党的十八大以来中央的各项方针政策，全面落实中央和省市县各项决策部署，按照《预算法》和全面深化财税体制改革总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，依法理财，阳光理财，进一步优化支出结构，提高资金绩效，为加速融城、加快发展提供坚实的财力支撑。
总体原则：规范透明，严谨有序。
坚持公平公正、规范透明、严谨有序的原则，结合县域实际，认真贯彻落实上级精神，按照“两上两下”的程序，合理编制，科学编制，绝不编制“关系预算”、“人情预算”。
量入为出，量力而行。
立足财力实际，稳步提高人员经费等刚性支出保障水平。
按照有保有压、科学合理安排项目经费预算。
厉行节约，只减不增。
贯彻落实国务院“约法三章”精神，严控“三公经费”和一般行政成本支出。
按照县委、县政府工作要求，全县行政事业单位业务性专项一律压缩，压缩比例不低于5%，不设上限。
零基预算，综合预算。
按照“钱随事转”的办法，单位撤并或项目完成，预算安排也随着变更，不再成为基数。
收回部门上年运转类结转指标，统筹至2017年预算综合安排。
二、2017年财政收支总预算编制说明（一）收入预算编制说明1、县本级公共预算收入编制说明（1）2017年公共财政预算收入规模,根据上级要求和县级征管部门预计，2017年全县公共财政预算总收入预期增长7.2%，其中国税增长7.2%、地税增长7.51%，财政增长6.93%。
2017年我县公共财政预算总收入的人大预算计划目标为14.03亿元，较2016年年初计划增加0.94亿元。
其中：国税4.98亿元；地税4.08亿元；财政4.97亿元。
公共财政预算中总税比为63.5%，地方收入中税比为50%。
（2）2017年地方公共财政预算收入为102482万元，较上年实际完成数增加5393万元，其中：税收收入51285万元，非税收入51197万元；（3）公共财政预算收入规模编制的主要理由，一是立足于当前经济增长新常态，适当调低收入增长预期。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全，医疗常规设备完善；中心下设4个社区卫生服务站，基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系，为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。
（二）人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人；工勤编制 0 名；实际 91 人；长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 145人，其中：离休 0 人，退休 145 人。
（三）本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务：承担基本医疗服务，国家公共卫生服务，家庭医生式服务，中医药服务，卫生监督协管工作。
二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。
其中：预算内资金安排2792.52万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排5128.80万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
2016年收入预算7335.57万元。
2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。
原因：事业收入增加，人员增加，人员经费增加。
三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出 2579.82 万元，其中公用支出 282.86 万元。
（2）项目支出预算5341.50万元。
主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元；②房租168000元；③药品卫材款48576000元；④医疗设备购置经费1683080元等。
（二）2017年涉及政府采购项目 7 个，预算资金 314.87 万元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。
（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。
单位2017年收支预算编制说明
单位2017年收支预算编制说明为了保证学校发展和教育教学改革需要，更好地发挥财务统筹监督作用，提高资金使用效益，结合学校实际需要，编制2017年财务预算如下：一、总体目标贯彻落实新《预算法》和陕西省关于深化预算管理制度改革精神，增强预算统筹能力，提高财政资金使用效益。
二、预算编制原则坚持依法理财、全面完整、科学规范、讲求绩效的总体原则，合理确定各项预算指标，确保学校各项资金需要。
具体编制原则如下：1、统筹兼顾,综合平衡加强预算统筹协调能力，按照预算编制要求，整合各类资金来源，盘活存量资金，合理平衡资金供给。
2、突出重点,保证优先合理把握预算规模，在确保基本预算的基础上，优先保障人员支出，特别是关乎学校职工的工资、补贴、社保等个人福利支出要足额保障。
3、勤俭节约，降低成本坚持一般性公务消费“零增长”，降低公务运行成本，建立厉行节约长效机制，推进节约型校园建设。
4、完善体系，健全标准主动适应预算编制新要求，建立健全预算组织、流程设计、制度建设、监督评价等管理体系，完善预算定额标准和控制标准。
三、编制内容与方法1、收入预算编制收入预算包括财政补助收入、事业收入、和其他收入预算。
其中财政政补助收入预算按照省财政厅包干经费拨款基数进行编制；事业收入按照当年学生人数和收费标准进行测算；其他收入则是结合学校实际情况预测编制而成。
2、支出预算编制支出预算包括人员支出、公用支出预算。
其中，人员支出和公用支出预算与定员定编相挂钩，结合有关人事制度规定、费用发放标准和支出标准定额编制而成。
四、收支预算总体情况.2017年预算收入总计488.56万元，比上年减少34%。
其中：公共预算拨款为478.56万元，比上年增长3%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准及须缴纳养老金、职业年金和工资调整带来的住房公积金、医疗保险、事业保险的调整提高等。
事业收入10万元，比去年减少50%，主要是职业教育招生大幅减少。
2016年实户资金178万元，比去年增长50%，主要是往年有一些未完项目资金结转，收回了以前所欠的资金。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
凤冈县疾病预防控制中心2017年度部门预算编制说明
凤冈县疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明一、凤冈县疾病预防控制中心主要职能及基本情况简介（一）基本情况我单位是财政全额拨款的事业单位，共在事业编制40人，其中事业专业技术人员35人，事业工勤人员5人，2017年实有人数36人，其中事业管理人员1人，专业技术人员30人，工勤人员5 人；（二）主要职能:1、承担实施全县疾病控制规划、制定方案，完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡镇、村和有关部门收集、报告疫情；7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
指导开展群众性除“四害”活动和爱国卫生工作。
8、负责基层疾病预防控制工作的人员培训，业务指导与考核；9、负责完成宾馆、饭店等公共场所中危害人体健康的各种因素的委托监测、识别和评价。
（三）部门预算单位构成凤冈县疾病预防控制中心部门预算仅是疾控中心1家单位的预算。
二、2017年部门预算收支基本情况（一）收入预算公共财政预算拨款4168640.84元。
事业收入5002100元。
（二）支出预算本年度支出预算9170740.84元，其中：基本支出7223840.84元，包括工资福利支出3726624.92元，商品和服务支出3165399.96元，对和人和家庭的补助支出316416元。
项目支出1946900元。
经营支出0元。
（三）支出预算的功能分类说明1.医疗卫生支出8468709.4元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项公共卫生支出。
河南省财政厅关于印发《河南省2017年度政府财务报告编制试点工作实施方案》的通知
河南省财政厅关于印发《河南省2017年度政府财务报告编制试点工作实施方案》的通知文章属性•【制定机关】河南省财政厅•【公布日期】2018.03.30•【字号】豫财库〔2018〕14号•【施行日期】2018.03.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文河南省财政厅关于印发《河南省2017年度政府财务报告编制试点工作实施方案》的通知豫财库〔2018〕14号省直各部门，各市、县财政局：根据财政部统一部署，我省纳入第二批政府财务报告试点地区。
为做好我省2017年度政府财务报告编制试点工作，我们制定了《河南省2017年度政府财务报告编制试点工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
2018年3月30日河南省2017年度政府财务报告编制试点工作实施方案为深入推进党的十八届三中全会提出的“建立权责发生制的政府综合财务报告制度”战略部署，全面完整地反映各级政府财务状况和运营情况，根据财政部《关于开展2017年度政府财务报告编制试点工作的通知》（财库〔2018〕34号）要求，结合我省前期试编工作实践，制定本方案。
一、工作目标各级财政部门组织本级各部门（单位）编制政府部门财务报告，在此基础上编制政府综合财务报告，为我省正式开展政府财务报告编制奠定基础，为全面深入推进政府综合财务报告制度改革形成可复制、可推广的经验做法。
二、工作内容（一）省直各部门（单位）编制2017年度政府部门财务报告。
省直各部门（单位）应按照《财政部关于印发〈政府财务报告编制办法（试行）〉的通知》（财库〔2015〕212号）、《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南（试行）〉的通知》（财库〔2018〕29号）规定，编制本部门2017年度政府部门财务报告。
政府部门财务报告应包括资产负债表、收入费用表、当期盈余与预算结余差异表、净资产差异表、报表附注和财务分析。
报表附注应包括会计报表的编制基础、遵循相关规定的声明、会计报表包含的主体范围、重要会计政策与会计估计、会计报表重要项目的明细信息及说明、未在会计报表中列示的重大事项及需要说明的其他事项等。
上海市徐汇区人民政府办公室关于编制2017年本区行政事业单位部门预算的通知
上海市徐汇区人民政府办公室关于编制2017年本区行政事业单位部门预算的通知文章属性•【制定机关】上海市徐汇区人民政府办公室•【公布日期】2016.06.20•【字号】徐府办发〔2016〕20号•【施行日期】2016.06.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市徐汇区人民政府办公室关于编制2017年本区行政事业单位部门预算的通知徐府办发〔2016〕20号区政府各委、办、局，各街道、华泾镇，各有关单位：为进一步深化本区预算管理制度改革，切实做好2017年部门预算和2017-2019年部门中期财政规划编制工作，现将编制本区2017年部门预算的有关事项通知如下：一、指导思想按照《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关要求，全面深化部门预算改革，健全厉行节约长效机制，从严从紧编制预算；构建财政资金统筹使用机制，加快预算支出执行进度；深化推进预算绩效管理，加强项目支出管理；统筹当前与长远，实施中期财政规划；严肃财经纪律，推进财政预算信息公开。
二、编制原则（一）公共财政原则。
围绕本区“十三五”规划以及区委、区政府的决策部署，进一步优化支出结构，优先安排稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节的投入，确保重大市政建设、历史风貌保护、城市安全和运行维护、重点民生事业及基层治理创新等方面，并落实厉行节约长效机制，严控各项行政开支。
（二）量力而行原则。
各预算单位要综合考虑当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。
（三）统筹兼顾原则。
各预算单位要按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算，统筹安排各项财政资金和其他各项资金。
要按照费随事转的原则，根据履行的职责和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，区分轻重缓急，合理安排支出。
（四）讲求绩效原则。
各预算单位要不断增强部门支出的责任意识，逐步建立以实现绩效目标为导向，不断优化资源配置，改进预算管理方式，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平。
青海省财政厅关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知
青海省财政厅关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2016.08.08•【字号】青财预字〔2016〕1191号•【施行日期】2016.08.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财政综合规定,预算、决算正文青海省财政厅关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知省级各部门：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《青海省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（青政〔2015〕62号）及《青海省人民政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》（青政〔2015〕84号）等有关规定，现就编制省级部门2017-2019年支出规划和2017年部门预算有关事项通知如下：一、指导思想认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和省委十二届十次、十一次全会精神，紧紧围绕全省经济社会发展总体目标和省委、省政府决策部署，全面落实预算管理制度改革要求，深入推进中期财政规划和零基预算管理，加强项目库建设，强化预算约束，完善跨年度预算平衡机制；坚持厉行节约，精打细算，从严控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金，加快预算执行进度；加强预算评审和绩效管理，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益；深化预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
二、重点工作（一）统筹整合，着力优化财政支出结构认真贯彻落实国家宏观调控政策和省委省政府决策部署，科学配置财政资源，调整和优化支出结构，统筹兼顾，突出重点，加大对重大改革、重要政策和重点项目及民生工程的支持力度，促进经济社会持续健康发展；完善政府预算体系，推进政府预算体系的统筹协调，清理整合和规范财政专项资金；深化综合预算编制改革,加大专项收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入统筹使用力度，加强事业收入、经营收入和其他收入等单位自有收入统筹编入部门预算的管理，进一步提高部门预算的准确性和完整性。
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门单位构成1、南京市江宁区司法局设行政单位1个，事业单位4个，其中：南京市江宁区司法局为行政单位；南京市江宁区法律援助中心为参照公务员管理事业单位；南京市江宁区基层法律援助工作站、南京市江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心，为全额拔款事业单位；江苏省南京市江宁公证处为自收自支事业单位。
2、内设机构。
我局目前内设7个科室，分别为：办公室、政工科、法制宣传教育科、基层工作科、法律援助管理科、法律服务管理科、社区矫正管理局（区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室）。
另向街道派驻20个司法所，分别为：东山司法所、上坊司法所、秣陵司法所、百家湖司法所、方山司法所、汤山司法所、上峰司法所、淳化司法所、土桥司法所、横溪司法所、陶吴司法所、丹阳司法所、麒麟司法所、谷里司法所、东善桥司法所、禄口司法所、江宁司法所、铜井司法所、湖熟司法所、周岗司法所。
（二）人员构成及车辆情况1、我局编制数120人，其中行政编制68人，行政附编3人，事业编制49人。
实有在职人数：行政编制60人，行政附属编制3人，事业编制41人，聘用人员77人(其中，机关后勤5人，公证处10人，调解员10人，社区矫正社工24人，公益性社工8人，帮教社工20人)，退休34人。
2、车辆情况：公务用车3辆。
二、部门主要职责1、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制订司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2、负责全局“12348”协调指挥中心的管理运行工作。
指导和监督区、街两级公共法律服务中心，管理、运行“12348”专线平台和“12348”网络平台，应急处置突发社会矛盾和其他群体性纠纷。
3、承担指导管理全区社区矫正工作。
4、负责拟定全区法制宣传教育与普法教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作，指导全区行业、基层依法治理工作。
5、承担指导管理全区司法所建设和人民调解、刑释解教人员安置帮教工作，指导全区社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。
2017年部门决算编制的说明
成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。
2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。
3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。
4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。
5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。
宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。
2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。
（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。
无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。
旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。
斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙（斷斴忏怎3寙，宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙）。
徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。
旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。
（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。
急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。
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关于编制2017年财政预算的说明
根据河北省教育厅《关于编制2017年部门预算的通知》（冀教财﹝2016﹞29号，以下简称通知）要求，现就2017年预算编制有关事项说明如下：
一、加快财政专项资金支出进度，强化资金统筹
（一）抓紧消化存量资金。
《通知》中规定，2015年及以前年度部门预算结余结转资金（包括部门银行账户财政性资金结余）和2016年部门预算不再使用的项目结余资金，按照国家政策规定一律收回省财政统筹安排2017年预算。
同时，对连续两年结转资金规模较大的单位，省财政将适当压缩2017年财政拨款预算。
（二）省财政厅支出进度要求。
当年安排的专项经费预算下达后，要及时组织项目实施，6月底各专项资金支出进度要达到60%， 10月底达到90%，12月中旬全部实现支出。
经批准结转的2015年专项资金，9月30日前要全部实现支出，截止到9月30日仍未实现支出的，将一律收回省财政统筹使用。
（三）2017年项目预算安排与上年执行挂钩。
省财政厅规定，根据2016年上半年和10月底支出进度测算扣减系数，相应核减2017年同类资金预算。
其中，2016年上半年进度未达到60%部分占权重的30%，2016年10月底进度未达到90%部分占权重的70%，即：
扣减比例（%）=100%[(60%-X)/60%*30%+(90%-Y)/90%*70%]
X=部门2016年6月底分类项目资金支出进度
Y=部门2016年10月底分类项目资金支出进度
二、编制2017年项目绩效预算
（一）需要编制项目库的项目经费及责任部门
1、一流大学建设经费1500万元，其中：
图书馆--图书资料购置经费487万元,包括：纸质图书、SD和IEL数据库、电子图书、期刊、报纸以及书架及标签
资产处--设备购置及实验室维修改造费713万元
学科办--重点学科建设经费B 300万元，其中：
计算机软件与理论（38万元）
机械制造及其自动化（38万元）
发酵工程（38万元）
检测技术与自动化装置（38万元）
纺织工程（38万元）
药物化学（38万元）
数量经济学（20万元）
应用数学（20万元）
材料加工工程（16万元）
英语语言文学（16万元）
2、一流学科建设经费4000万元，其中：
生物工程（基因编辑）世界一流学科建设经费2000万元
化学工程与技术国家一流学科建设经费1000万元
环境科学与工程国家一流学科建设经费1000万元
3、重点大学建设经费1200万元，其中：
总务处--小型工程及维修费350万元（含体育部轮滑场维修48.5万元）
教务处—实验室平台建设200万元
资产处—设备购置及实验室维修改造（含一般设备）250万元
资产处—科研平台建设400万元
4、偿还银行贷款本息6600万元—财务处
（二）项目库编制内容。
按照省财政厅的要求，项目经费均需编制项目库，填报的内容有：项目概况、政策依据、资金需求、支出构成、绩效评价（绩效目标、绩效指标、指标描述、评价标准），以及新增资产表和政府采购表。
填报所需制式表格，请加入“2017年财政预算”QQ群在群文件中下载（QQ群号431821647）。
（三）项目库绩效预算编制要求。
请各单位一定认真编制项目绩效预算，绩效目标设定应切实可行，不可过高或过低，尽量保证年终绩效评价结果为优。
省财政规定，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。
三、认真编制政府采购预算
（一）编制内容应全面规范。
使用纳入预算管理的资金（包括财政性资金和其他渠道资金）采购货物、工程和服务，凡符合《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》（冀财采〔2015〕11号）的，应全部编列政府采购预算；未编列的，执行中不予办理政府采购手续，不予付款。
各单位、部门要尽可能保证年初政府采购预算编制准确率，
年初部门预算漏报、缺报或未准确编列的，执行中原则上不再办理增列、调整等手续，由此形成年终未能支出的资金，将由省财政收回统筹安排使用。
（二）纳入预算管理的资金包括财政拨款、专户核拨资金、国有资产有偿使用收入、横向纵向科研经费、科研经费配套、继续教育分成资金、培训收入分成、后勤服务性收入等学校各项资金。
政府采购目录包括基建工程、修缮工程，购买设备、家具、图书，以及维修、保洁、绿化、保安、班车、物业等服务。
涉及学校所有的部门和所有的资金。
（三）申报政府采购的要求。
1、需要编制项目库的项目经费，直接在项目库中申报政府采购预算。
2、其他经费单独申报政府采购预算，注明经费来源（财务报账的部门号及部门名称）即可。
各单位可参照2016年校内预算，在本单位经费额度内，按照轻重缓急报送政府采购项目，并填报《河北科技大学2017年政府采购项目申请表》，该表需区分不同经费来源（部门号及部门名称）分别填报。
属于购置设备的请报送资产处审核汇总，属于小型维修及修缮的请报送总务处审核汇总，经主管校领导审批后报财务处；其他项目经主管校领导审批后可直接报财务处。
3、资产管理处政府采购预算申报特殊要求
(1)机关各部门以部门为单位申报办公设备。
(2)各单位申报的仪器设备费和实验室维修改造费不超过50万元，
仪器设备和维修改造分别填报，且以轻重缓急顺序填报，以部门为单位汇总后报资产管理处。
(3)教师科研费、国家级课题配套费和各单位自筹经费购置仪器设备的，填写仪器设备申请表，以部门为单位汇总后报资产管理处。
(4)仪器设备申请表、实验室维修改造申请表，从资产管理处主页下载。
(5)8月10日前上述申报表的电子版发至feng _sj@。
四、2017年预算报送要求
（一）请于8月15日前将项目库电子版发送至邮箱：364748613@。
（二）请于8月15日前将《河北科技大学2017年政府采购项目申请表》纸质版报送财务处，电子版发送至邮箱：364748613@。
五、特别提示
为便于及时沟通交流，请各单位、部门编制项目库的经办人以及需要报送政府采购的经办人加入QQ群“2017年财政预算”，QQ群号：431821647。
需要报送的制式表格和最新的政策文件都在QQ群中发布。
财务处资产管理处总务处学科办 2016年7月27日。