费用报销清单(员工专用)

员工个人报销单填写示例

年月
姓名：王柏企业合作部报销币种：人民币员工ID：63982北京员工系统编码：2013102100126QHQH 1收款账号:622588**********开户银行:招商银行立水桥支行
审批人（授权人）签字／日期：__________________________
报销人员签字/日期:_____________财务初审签字／日期：
_____________
财务复核签字／日期：
员工报销单填写注意事项：
1、员工报销单据应至少包含：填写齐全的报销单；本次报销发票；审批邮件或签字确认
2、内部培训差旅费包含：（培训交通+住宿）
3、外部培训费包含：（外部培训+培训会务费+考试费+培训场租及设备费+其他）
4、此表格中的灰色单元格为公式，请不要填写，表格会自动计算，
员工个人报销单
费用所属公司：
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司
报销周期：
员工所属部门： __________
5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，
关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销
员工所属城市：员工所属成本中心：贰
________
两联，即“发票联+抵扣联”（相并交于财务部进行相关核销。

报销明细表格模板

报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。

它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。

本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。

2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。

•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。

•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。

•金额：记录报销的具体金额。

•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。

下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。

•从GitHub代码仓库中下载模板文件。

3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。

2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。

3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。

4.在金额一列填写具体报销金额。

5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。

请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。

3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。

你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。

建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。

4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。

为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。

二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。

三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。

2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。

（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。

（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。

5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。

四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。

（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。

2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。

（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。

（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。

（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。

4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。

（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。

5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。

企业费用报销必备附件

工程质保金支付
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、工程质保期运行报告、工程质保金退款申请函
其它支出
贷款利息支付
贷款合同、贷款利息计算明细表、利息发票
退押金或支付往来款
原收款收据、退还押金（往来款）审批单
备用金借款（出差、采购、接待、其它)
经审批的申请报告（出差、采购、接待、其它）
股息分红
账面利润及可供分配利润说明、股东会分红决议、章程等
汽车维修、保养费
汽车维修保养需求报告、维修保养清单、维修增值税普通（专用）发票
办公费用
办公用品
办公用品（文具、计算器、纸张印刷品、公告栏、开票软件服务费、办公用桶装水、报纸杂志费、图书资料费、邮寄费、打印机耗材费、税控系统服务费）申购单、增值税普通（专用）发票等、验收单
办公固定电话费
增值税普通（专用）发票、电话费、光纤宽带费、短信费、无线电视费使用部门说明
工程基建费用
安全生产费
安全资料的编印、安全培训、安全报刊、安全警示牌等图案、增值税普通（专用）发票
基建工程预付款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程预付款申请函
工程进度款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程进度验收报告、进度款申请函等
工程竣工结算款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、竣工验收报告、监理报告等
审计费
审计业务约定书、审计报告文号首页、增值税普通（专用）发票
中介机构服务费、顾问费
（年审、可行性报告评估、咨询服务费、专利审查费、尽职调查、勘察测量费）合同、阶段工作成果报告、对方请费
广告合同、广告及宣传效果确认报告、对方请款函、增值税普通（专用）发票
物资采购费用

公司差旅费报销标准

公司差旅费报销标准
一、前言。

差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。

为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。

二、交通费。

1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。

三、食宿费。

1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。

四、通讯费。

1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。

五、其他费用。

1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。

六、特殊情况。

对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。

公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。

七、结语。

公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。

希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。

感谢大家的配合与支持。

报销附件要求明细

一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。

1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。

2023年员工出差报销标准

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

费用报销参考及规范12.26

日常费用分类参考及注意事项•办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；•福利费：为员工支付的费用。

员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励；过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；•业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。

•差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；•汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；•固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；•通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；•交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；•水电费：物业供水、物业供电；•物业费：物业费；•招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；•低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；•维修费：维修电脑、桌椅、空调、窗帘、马桶、灯泡、台席、门窗等费用。

人事各类报销规定及清单

人事各类报销规定及清单人事各类报销规定及清单一、差旅费报销1.出差范围：公司规定的业务范围内。

2.出差事由：出差申请需提供详细的出差事由及计划。

3.出差交通费：报销航班或火车票的费用，不包含个人因私务或长途汽车费用。

4.出差住宿费：报销住宿费用，需提供住宿发票。

5.出差餐饮费：根据公司规定的出差时长和地区，报销合理的餐饮费用，需提供餐饮发票。

6.出差通讯费：报销因出差所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。

7.出差杂费：若有额外的出差费用发生，需提供详细的杂费发票。

二、日常办公费报销1.办公用品费：报销购买办公用品的费用，需提供购物发票。

2.文件资料费：报销购买文件资料的费用，需提供购物发票。

3.会议费用：报销参加会议的费用，需提供会议费发票及相关证明文件。

4.电话费用：报销因工作需要产生的电话费用，如客户电话、业务电话等。

5.快递费用：报销因工作需要产生的快递费用，需提供快递费发票及相关证明文件。

三、车辆费用报销1.燃油费用：报销公司用车的油费，需提供加油发票。

2.维修费用：若因工作需要修理公司用车，需提供维修发票及相关证明文件。

3.停车费用：报销因工作需要产生的停车费用，如客户拜访、会议等。

4.过路费用：报销因工作需要产生的过路费用，如高速公路通行费。

四、培训费用报销1.培训费用：报销参加培训的费用，需提供培训费发票及相关证明文件。

2.差旅费用：若因参加培训需出差，按照差旅费报销规定报销。

五、其他费用报销1.招待费用：报销招待客户或业务合作伙伴的费用，需提供招待费发票及相关证明文件。

2.办公设备费用：报销购买办公设备的费用，需提供购物发票。

3.健身费用：报销因工作需要产生的健身费用，需提供健身费用发票及相关证明文件。

以上为公司人事各类报销规定及清单，涵盖了常见的报销项目。

请各位员工按照规定进行报销，并提供相应的票据和证明文件。

公司将依据报销清单进行审批和核算，只有符合规定的费用才会被报销。

希望大家理解并遵守相关规定，以确保报销工作的顺利进行。

公司报销标准

公司报销标准公司报销标准是公司财务管理的重要组成部分，合理的报销标准能够有效地规范员工的报销行为，保障公司财务的稳健和透明。

为了规范公司报销行为，保证公司的财务安全和稳定，特制定以下公司报销标准：一、交通费用。

1. 出差期间的交通费用，按照实际发生的交通费用报销，包括交通工具的车票、航班票、火车票等。

2. 公司内部会议或活动的交通费用，可以根据实际情况选择公共交通工具，如地铁、公交车等，报销标准以实际发生费用为准。

二、餐饮费用。

1. 出差期间的餐饮费用，按照实际发生的餐饮费用报销，但每人每天的报销额度不得超过规定标准。

2. 公司内部会议或活动的餐饮费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。

三、住宿费用。

1. 出差期间的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供住宿发票和入住登记信息。

2. 公司内部会议或活动的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。

四、通讯费用。

1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关通讯清单和说明。

2. 公司内部会议或活动期间的通讯费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。

五、办公用品费用。

1. 公司员工购买办公用品的费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供购买清单和相关用途说明。

2. 公司部门购买办公用品的费用，需提供购买清单和部门领导的审批意见。

六、其他费用。

1. 其他必要的费用，如礼品费用、会议材料费用等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供费用清单和相关用途说明。

2. 其他特殊费用，需提前向财务部门提出申请，并经过部门领导审批后方可报销。

以上为公司报销标准的具体内容，希望全体员工严格按照公司的报销标准执行，确保公司财务管理的规范和透明。

同时，公司将定期对员工的报销行为进行审查，对违反报销标准的行为将给予相应的处罚。

希望全体员工共同遵守公司的相关规定，共同维护公司的财务安全和稳定。

出差费用明细表

出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

费用报销附件规范指引

企业文化建设费
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）

检运公司职工财务报销手册范本

附件:检运公司职工财务报销手册（2016年通俗版）、日常费用报销要求1、机票：【有包干制】按包干制；【无包干制】需分局长在出差派遣单及机票上签字方可报销。

2、机票对应的保险：一份机票只能对应一份保险，最高报销金额40元，超出的不予报销。

3、出租车费、过路费：原则上不予报销。

有特殊情况需要乘坐出租车的，需请分局领导票上签字,或者备注上写说明，分局分管领导在说明后面签字同意方可报销O4、住宿费：不区分省内省外。

【正、副职工300元/晚;【其他人员1200元/晚。

5、出差补助：【省内工有车票，20元/天；无车票，10元/天。

【省外工有车票，30元/天;无车票，20元/天。

【省外特殊地区】：（北京、深圳、珠海、厦门、海南、广州）40元/天。

【进修培训13个月以内：10元/人/天;3个月以上：不予补助；学历培训：不予补助。

特别说明：①所有无车票的补助报销,均需附上出差派遣单;②一张报销单只给一个人的补助。

6、私家车油票：原则上不予报销。

有特殊情况的，请先书特请示,分局分管领导批准使用私家车后方可报销。

7、办公用品等采购：[100元以内的零星小件工报销附件包括：①发票；②采购清单（需供货商盖章）。

【100元以上工报销附件包括：①采购前的请示；②发票；③采购清单（需供货商盖章）。

【500元以上工分局领导签字方可报销。

8、材料采购：【报销附件1①采购前的请示；②采购前的询价单；③增值税专用发票（有抵扣联）；④采购采购清单（需供货商盖章）；⑤电子出入库单。

【报销签字流程工项目经理签字一＞检运公司负责人签字f分局设备材料科科长签字一A分局分管领导签字。

9、外部租车：【报销附件1①租车前的请示；②分局审定后的租车合同；③增值税专用发票（有抵扣联）；④行车记录；⑤租车结算单。

【报销签字流程工项目经理签字f检运公司负责人签字f结构厂厂长签字→分局分管领导签字。

10、职工培训费、学历进修学费：【报销附件1①相关培训文件、合同（培训提供）或毕业证复印件（学历进修提供）；②培训费、学费发票；③文件规定可以报销的与培训期间一致的其他费用发票（车费、住宿费等）；④有车费、住宿费的，应附上相应的出差派遣单O工（学历进修只报销学费,教材费、食宿费、车费等其他费用不予报销。