供应商来货须知
供应注意事项
供应注意事项一、供应前准备在进行供应前，供应方应做好以下准备工作：1. 审查供应要求：仔细审查供应方案，确保了解所需供应的物品、数量、质量要求等细节。
2. 筹备供应物品：采购供应物品，并进行必要的检验、测试，确保质量符合标准。
3. 安排供应时间：根据合同约定和供应方案，合理安排供应时间，并提前做好准备工作。
4. 准备供应文档：准备供应相关的文件和证明，如出货通知、发票、装箱单等。
二、供应过程中的注意事项在供应过程中，供应方需注意以下方面：1. 交货方式：根据合同约定和客户要求，选择合适的交货方式，确保货物能够安全送达。
2. 包装：根据物品的性质，采用符合标准的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3. 运输安全：选择可靠的运输公司，保证运输过程中的安全。
对易碎、贵重物品，在运输过程中加强保护措施。
4. 出货通知：及时向客户发送出货通知，通知货物的发运时间、运输方式等信息，以便客户做好接收准备。
5. 发票和单据：确保准确填写发票和单据，并在发运时随货一同寄送给客户。
6. 跟踪供应进程：及时掌握供应进程，跟踪货物的运输情况，并与客户保持沟通，解答其相关问题。
三、供应后的注意事项供应完成后，供应方应注意以下事项：1. 质量保证：供应方需对所供物品的质量负责，并确保其符合合同约定和客户的要求。
2. 售后服务：根据合同约定和客户要求，提供必要的售后服务，如安装、培训、维修等。
3. 客户满意度调查：及时向客户索取对供应服务的满意度反馈，并对反馈意见进行认真整改和改进。
4. 提供相关文档：及时提供供应相关的文档，如检验证明、产品手册等。
5. 积极处理投诉：对于客户的投诉和意见，供应方应积极采取措施进行处理，并及时回复客户，解决问题。
四、总结供应注意事项的遵守对于供应方来说非常重要。
只有做好前期准备，控制好供应过程中的各个环节，并提供优质的售后服务，才能保证供应的顺利进行，并提升客户满意度。
因此，供应方应牢记供应注意事项，并在供应过程中不断改进，以提高供应质量和效率。
包材供应商须知
包材供应商须知Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#包材供应商须知为了促进供需双方长期合作，满足需方质量、数量等要求的包材，特制订供应商须知。
1包材采购、入库、验收内容。
验收标准供方第一次送货应提供企业资质和第三方检验报告。
每一批来料必须附带检验报告，检验报告应有国家标准检验项目或企业标准检验项目，还应注明产品名称、生产日期、检验日期、合同编号、数量，检验报告必须加盖供方印章。
需方根据企业外包材验收标准进行检验，发现外包材不合格，需方采取退货、特采、选别、修正等措施，供方承担需方相关责任。
包材交付供方在交付需方包材的送货单上应注明采购合同编号、物料编号、产品名称、数量、生产日期等信息。
送货单上必须加盖供方印章，经需方验收、复核、签字有效。
需方要求供方交付包材超量5‰（除合约特别注明外），多交付的物料部分作为供方赠送或不良品抵扣。
供方按合约数量、规格等要求按期交付。
箱唛供方在供货内包材的外箱上标注明品名、规格、数量、生产日期等。
备注需特别注明的其他事项2供应商管理首选供应商需提供如下资料有效证照质量、环境管理证书公司规模、性质、技术力量、商业信誉、售后服务体系、包材安全证明。
供应商考核质量保证能力考核考核供货品质、品质改善配合度.1供货品质（30分）出现不良退货每次扣5分品质改善配合度（10分）未改善品质每次扣2分供货数考核（30分）实际数和送货单数不符，发现每扎有缺少超过5扎，每次10分且每次发现要补全缺少数。
供货商配合满意度考核供应商的交期、配合度，不按交期供货每次10分。
供应商评定90分以上为A级，增加合作次数80-90分为B级，正常交易80分以下为C级，减少订购量由供应商提出改善和预防措施。
3违约责任因质量问题及交货延误所造成需方损失的，均由供方承担相应责任。
一、供应商送货须知最新版
供应商送货须知亲爱的供应商：供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。
其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。
遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。
没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。
建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。
如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。
目录1.下单 (1)2.备货 (2)3.送货预约 (4)4.到货登记 (4)5.卸货 (5)6.排/叫号 (5)7.验收签单 (5)8.出库安检 (6)9.400热线电话 (6)1.下单由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单提交为等待签收状态。
为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下：采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。
采购订单每单数量控在2W件以下。
2.备货京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。
1)商品数量请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。
2)包装要求运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹等情况。
销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）；进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。
3)商品条码对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。
此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。
超市供应商须知
供应商须知
为了使我们学生创业超市的经营更加有效率，更加规范化，供应商需积极配合本超市工作，现有以下注意事项：
1、自2016年1月起，食品安全为首，供应商所供一切商品均需质检报告、报价单同新品一起带到超市，否则，一概不收，且滞留新品于超市有丢失或破损情况超市一概不负责任。
2、对调价商品，供应商必须提前15天提供相关资料和调价单，否则涨价商品价格按原价进行录入。
3、超市规定：送货员未经超市人员统一不得带包进入超市。
商家在无超市人员陪同下不得进入超市仓库。
4、领导规定：在送货单上划掉5个以上需供应商另开单据，否则，本次商品一概不收。
若拒不执行，导致无法结账，所有后果自行负责。
5、商家在清点完货之后，未拿到打印单之前不得上货，且不允许独自上货。
业务员抄完货后需将清单交给后台人员确认签字，送货时一并带来，否则，不收货。
6、超市会及时通知商家处理临期或破损商品，业务员未及时处理而导致商品过期由供应商自行承担责任。
7、超市结账日期不固定，商家需等待超市通知，结账期间一律不收货。
超市盘点期间一律不收货，待结束方可。
学生创业超市
2016年3月28日。
供应商须知
供应商送货入库须知
1、请提前预约我方仓库，联系方式：
2、准备好贵单位自行开具的正规送货单、采购订单，务必准备齐全否则我仓库不予收货或暂收。
3、检查所送商品是否和送货单、采购订单一致。
4、商品应注明交货时间、商品信息、数量、合格证等。
如没有请不要参与收货验收。
因为那是不合格商品。
5、通知仓管收货时如遇其他供应商不要争夺抢位，按照先后次序办理入库手续。
6、开具的送货单必须品名清楚规格清晰数量准确等，等待仓管通知卸货。
7、卸货时按照仓管的要求堆码，不宜堆码过高的商品不要造成倒塌，倒塌所损坏的商品我仓库不予验收入库，并需更改送货单信息。
8、验收时必须耐心等待我方公司的验收，合格通过后方可签收。
9、是物流公司送货的我方不参与卸货以免造成卸货时倒塌所产生的麻烦和争执。
尽情谅解。
如需帮忙卸货请与我方仓管协商叫我司勤务员卸货附加卸货费用。
10、供应商应遵循起码的社会商业道德不许透露我公司仓库内部信息，一经发现并通报有关部门给予追究责任。
11、商品入库后必须把车停靠外围以免造成他方送货人员车辆拥堵，谢谢合作！。
物流配送服务供应商送货须知
物流配送服务供应商送货须知
为了保持良好的收货秩序及收货速度，确保供应商的利益与安全，须遵守以下规定，否则恕不收货。
1、供应商送货时应按照收货时间早上9：30—晚上9：30送货，
否则收货部不于收货。
2、供应商出示商品订货单传真件及出库清单一式几份，递交投单
处。
3、须在指定位置停放车辆。
4、须按订货单内容备货、卸货及送货。
5、供应商在收到订货验收单“供应商联”后，须速离开收货区。
6、领取退货的供应商须带“退货订单”传真件和出库单红票前来
办理退货手续，退货期限为收到传真件的10日内。
7、配送赠品的供应商，须到投单处领取“赠品订货验收单”填写
好后，交营采主管或经理签字确认后，将订货验收单交与收货
员验收赠品。
8、严禁随便进入收货区和收货部库房。
9、保存好订货单和订货验收单、退货单等以便结账，查账。
10、查单时，须报上供应商编码，订单号等。
供应商送货须知
供应商货品进仓须知
为他加强进仓货品的管理秩序，更好的提高货品时仓的速度，特制定以下几点
1、所有供应商送货，必须提前一天通知物流经理或主管
2、所有供应商的进仓货品必须在当天上午10点前到达仓库，夏
季货品除外。
否则一律拒收（特殊情况除外），另外厂家要派人押车确认货品
3、鞋仓：供应商将货品按款式摆好后，仓管组织人员将来货进行
拆箱检查；如发现有箱内货品与箱外数量不符（串款、串色、串码等）数量较多的话一律退回厂家，如发现有少货现象，则少1件扣5件
4、服装仓：进仓货品到仓后，仓管人员将来货进行拆箱（拆包）
检查‘如发现箱包内货品与箱包外数量不符（串款串色串码）的情况，第一次仓库直接要求供应商将所有货品现场重新整理，整理好后方可收货，并警告如再次出现类似情况，仓库将直接要求供应商退回工厂整理，如发现少货的现象，则少1件扣5件
5、外地供应商托运货品，司机接货时要注意包装是否完好，如有
少量箱数破损可在物流公司当面清点，如果因司机马虎没当场清点并确认，造成少货，司机将承担全部损失。
货品到仓库发现有箱包内货品与箱包外数量不符（串款串色串码等）的情况，仓库将及时跟供应商联系调整，如发现有少货现像，则少1件扣5件。
供应商须知
上海山鑫塑胶有限公司供应商须知为明确双方责任，规范操作，我司制定供应商须知如下：一．产品供应、加工及价格：1.对于我司明确原料、标准的产品，供应商不得私自更改配方或者工艺方法；2.对涉及属我司所有的商标、版权、模具等权利的，供应商未经我司同意不得挪作它用或自行处置，否则由此产生的一切法律责任由供应商自行负责；3.对于我司委托供应商加工的产品，所用的原料价格必须得到我司确认；4.供应商严禁对外透露或宣传供应到我司的产品价格；二．验收标准及质量赔偿：1.供应商必须严格按照我司提供的技术标准、工艺要求、原材料标准组织生产、采购，未经我司书面同意，供应商擅自变更产品标准的，由此产生的质量问题由乙方负责；2.供应商有责任维护、保养好生产过程中所使用的模具，一旦模具使用到期，应立即更换，否则由此产生的产品质量问题由乙方负责；3.因供应商提供的货物存在质量问题（经双方确认或经权威的检验机构检测确认）导致我司生产的产品有质量缺陷引起我司客户投诉或赔偿的，我司将责成供应商承担连带责任。
4.供应商所提供产品品种、型号、规格、质量不符合验收标准的，我司将按不合格品直接退货，对我司决定作退货处理的产品，由供应商负责退货并承担一切相关费用；三．运输及交货期：1.供应商有义务及时将到货时间通知我司，便于我司安排人员验收及收货，否则由此产生的费用和责任由供应商负责；原则上供应商将所供产品送达我司生产场所（浦东川周公路3128号，但供应商亦有义务将所供产品送达我司指定地点（除我司生产场所外上海市内任一指定地点），供应商需确保有关运输装置、条件符合国家有关安全、环保等规定，因违反有关规定而产生的一切法律责任及费用由供应商自行承担。
2.供应商逾期交货的，应及时与我司协商、联系、沟通，经我司同意方可送货，否则我司有权向供应商收取因逾期交货所造成的我司经济损失的费用。
四．其他责任：1.供应商由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向我司通报不能履行或不能完全履行的理由，经我司同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
供应商注意事项说明
供应商注意事项说明在与供应商合作的过程中，为了保证良好的合作关系，供应商需要注意一些事项。
以下是一些供应商需要特别注意的事项：1.满足产品要求：供应商需要确保所提供的产品符合合同要求和质量标准。
这包括产品的外观、尺寸、性能等方面。
如果产品不符合要求，供应商需要及时采取措施进行修复或更换，以避免对采购方造成损失。
2.交货时间：供应商需要按照合同约定的交货时间准时交付产品。
如果无法按时交货，需要提前通知采购方，并给出合理的解释和补救措施。
延迟交货可能会导致采购方无法按时完成生产计划，从而影响企业的正常运营。
3.价格合理公正：供应商在报价时需要保证价格的合理性和公正性。
价格应与产品的质量和性能相匹配。
过高的价格可能会导致采购方寻找替代供应商，过低的价格可能会引起质量和信誉的质疑。
4.保持沟通畅通：供应商需要与采购方保持良好的沟通，及时回复询问和提供必要的信息。
在合作中，供应商和采购方可能需要进行一些技术、质量或者产能方面的讨论，供应商需要积极参与并提供建设性的意见和建议。
5.遵守合作协议：供应商需要遵守与采购方签订的合作协议中的相关条款和约定。
合作协议是双方共同制定的规则，供应商需要按照协议中的规定履行相应的义务。
如果有任何变动或者调整，供应商需要及时与采购方协商和沟通。
6.保护知识产权：供应商需要保护采购方的知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等合法权益。
在生产过程中，供应商需要采用合理的措施来保障知识产权的安全，防止出现盗版、仿冒等问题。
7.建立长期合作关系：供应商和采购方应该共同努力，建立长期稳定的合作关系。
供应商可以通过提供良好的产品和服务，赢得采购方的信任和支持，从而稳定和扩大业务。
而采购方也应该给予供应商适当的支持和倾听，共同促进双方的共同发展。
总之，供应商在与采购方的合作中，需要注重产品质量、交货时间、价格公平、沟通畅通、遵守合作协议、保护知识产权等方面的注意事项。
只有做到这些，才能够建立良好的合作关系，实现双方的共同利益。
供应商注意事项说明(精)
供应商注意事项说明各供应商:为保证公司与各供应商合作顺畅、有序,敬请各供应商遵守以下事项,并积极配合完成我司工作要求:一、资质评审1、各供应商承诺为我公司提供的各种资质、产品检测报告、产品合格证、业绩等证明、证书及样品实物等均为真实并有效的文件,并在文件上加盖供方红章。
2、关于供应商统一管理,各供应商需配合填写我公司提供的各种记录表格,且保证填写信息均为真实有效。
3、为保供需双方合作顺利、保证供方提供产品质量,我司物资部、项目部领导及工作人员会不定期对供应商进行产品工艺技术、现场安装等工作考察,并做相应记录,请各供应商积极配合。
二、合同签订1、报价书:我司要求供应商提供的工程项目或零星工程的报价信息,供应商需按我司提供的材料询价单进行报价,且在报价表中注明有效时间、具体折扣、加盖供方印章等信息。
2、投标书:各供应商需按我司要求提供投标书中的各资料文件及样品,各资料文件加盖供方印章,如投标书未按我司要求提供各信息均为不合格标书,在规定时间内改正并送达指定地点。
3、样品提供:根据我司要求提供一定规格、质量、颜色、工艺等样品。
三、现场供货1、技术要求、选用材料,按样品加工供货。
2、供方在交付需方物料的送货单上,要有现场验收人员签字确认,才可认定需方收到产品,3、供方需分别向施工现场和公司物资部提供验收人员签字的送货单。
4、随材料同时到达工地的还有材料出厂质量证明、合格证书或者技术参数等产品资料。
5、送货单上必须加盖供方印章。
四、材料款申请1、开发票前,供方与需方对物料进行明细对账,否则发生开发票数据不符,需方不予付款。
2、供方须拿着现场验收人员签字确认的送货单、正确的发票(背面必须要有项目经理签字和结算单(供需双方签字盖章方可申请付款3、对于合同采购材料的货款结算按合同约定付款,最后一笔材料款结算时供方需提供供货明细单,并有项目经理和供方代表签字,并加盖供方印章五、售后服务1、各供应商需严格按照为我公司提供的售后承诺书中的责任义务具体要求执行。
供应商来货规范及IQC检验标准
4
条码及吊牌 检验 不多于一个吊牌价格，并与系统价格 原吊牌价格被覆盖（如果上下价格一 一致(吊牌上不能有贴上去的类似商 致，可以执行收货。确认方式：抽查 场上的价格标签) 和招商沟通确认） 吊牌价格与WMS系统价格不一致 多件捆绑销售的商品必须有唯一条 多件捆绑销售的商品条码与捆绑内个 码，不能与捆绑内个体商品条码相同 体商品条码相同。 商品脏，有污渍，异物残留 整烫不平、烫黄 带有防盗扣 贴有次品标签等多余标签 商品破损（脱胶、开裂、有线头、掉 商品整洁、完整，无色差、污渍、异 皮、扣子及扣眼问题、拉链生锈或破 质量检验 味等质量问题 损、褪色、色差明显等） 商品陈旧，呈泛黄等现象 商品颜色与WMS系统描述颜色不符 （属同一系列的颜色统一做收货处 理，如系统显示天蓝，实物可能是浅 蓝） 商品有异味、发霉等现象 领标抽检 领标无明显更换痕迹（特别是皮草、 有明显的领标更换针孔（拒收） 皮衣类）
5ห้องสมุดไป่ตู้
6
唯品会物流中心IQC标准
序号 检定项目
商品类别：服装 使用版本： 发布日期：
1
2
3
4
正品标准 不合格商品品认定 单个箱子重量不大于25公斤 单个箱子边长（长、宽、高）不大于 1.0米 不同PO同一车来货时，需在箱子外 面标注清楚品牌名称 来货装箱规 同一PO下不同品类（如男装、女装 范 、童装等）同一车来货时，箱子外需 标明品类 同款同箱，同一SKU装于同一箱内， 若同一箱内有超过1个SKU，则不同 SKU之间可显著区分（如颜色不同、 用纸板区隔等） 装箱单应包含以下基本信息：条码、 数量。 装箱单规范 装箱单需为纸质打印版 装箱清单应放置在箱内，商品顶部 商品按最小售卖单位有外包装（如防 商品无外包装 尘袋等） 外包装陈旧 外包装折痕明显 外包装必须保持整洁、完整无破损 外包装脏，有污渍 (包装袋上不能有手写的标签贴纸) 外包装检验 折叠包装商品外包装无封口（挂装除 外，但需要有衣架） A-/B+/B/C: 全新PE自粘袋/拉链袋/ 外包装破裂或有破洞 纸盒(2014年3月1日开始执行） A/A+/AA/AD: 全新拉链袋/纸盒 无新包装（如要收货需邮件申请审 （2014年4月1日开始执行） 批） 商品未贴有商品条码 商品条码用扫描枪无法识别 有超过一个条码在系统内同时有资料 有唯一指定的商品条码，且扫描枪能 扫描出的条码与粘贴的条码不一致 识别 粘贴的条码无数字显示（监督项目； 邮件审批后收货处理） 条码容易脱落 商品条码贴于外包装上或条码贴于吊 条码及吊牌 牌上但需置于服装上面，不用开防尘 条码隐藏 检验 袋而直接扫描 同一吊牌有多个不同的价格或标签 不多于一个吊牌价格，并与系统价格 一致(吊牌上不能有贴上去的类似商 场上的价格标签)
大中电器供应商进场须知
大中电器供应商进场须知1. 供应商进场前准备工作在成为大中电器的供应商之前，您需要进行一些准备工作，以确保顺利进场并与我们进行业务合作。
1.1 资质审核大中电器将对供应商的资质进行审核。
您需要准备以下文件并提交给我们的采购部门：•公司营业执照副本•组织机构代码证副本•法定代表人身份证明•税务登记证副本•近期财务报表请确保您提交的文件是清晰、完整的，并且与您的企业信息一致。
1.2 了解大中电器的采购需求在进场之前，建议您对大中电器的采购需求有一定了解。
请定期关注我们的采购公告、招标文件，以及与您相关的产品目录和规范要求。
这将帮助您更好地了解我们的需求，并为您的产品开发和生产提供指导。
1.3 确保产品符合质量标准大中电器对产品质量要求非常高。
在进场之前，请确保您的产品符合相关的质量标准和认证要求。
您可以与我们的品质部门联系，深入了解我们对产品质量的要求，并通报您的产品质量体系、认证证书等信息。
2. 进场手续办理供应商进场时，需要办理一些必要的手续和程序。
下面是进场手续的详细步骤：2.1 签订合作协议在进场之前，您需要与大中电器签订一份合作协议。
合作协议将明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格、质量要求、支付方式等内容。
请与我们的法务部门联系，了解并签订合作协议。
2.2 缴纳保证金为确保商业交易的信任和稳定性，供应商需要向大中电器缴纳一定金额的保证金。
保证金金额的具体数额将根据合作协议中的约定而定。
请您与我们的财务部门联系，了解缴纳保证金的流程和细节。
2.3 进场登记供应商进场后，需要前往大中电器的进场登记处办理相关手续。
请携带以下文件前往登记：•供应商合作协议原件•营业执照副本原件•登记人员身份证明进场登记包括填写相关表格、验收必要的文件和信息，以及领取进场证等。
请您务必按照登记处的指引完成相关手续。
3. 进场后的合作事项进场后，您将与大中电器展开长期的合作。
以下是进场后需要注意的事项：3.1 供货计划根据大中电器的需求，供应商需要及时制定供货计划，并与我们的采购部门协商确认。
供应商来货要求规范
一、供应商送货单的要求：1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。
2、送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。
4、送货单内容必须与实物一致。
二、供应商资质和检验报告要求：1、每年须提供有效的营业执照和SC证复印件，及所供原料至少出具1次官方检验报告。
2、必须提供当批次合格检验报告（进口原材料需提供入境卫生证书）。
3、所供原料外标示必须符合GB7718（进口原料需粘贴中文标示），原料添加剂必须符合GB2760。
三、供应商来货包装要求：1、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
2、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
3、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
4、所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。
四、送货数量及保质期要求：1、供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。
2、供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。
3、供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。
4、所有材料的保质期不得超过三分之二的使用期限，超过范围的不收货。
五、卸货要求：1、我司周二不收货！其余收货时间为每天的上午8:30-11:00，卸货车位为1号、2号车库；下午15:00-17:30，卸货车位为1号车库。
2、供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上，必须做到按各种物料规定高度摆放整齐，且要求按“上小下大，上轻下重”等原则放置，按照仓管员指定区域堆放整齐。
3、如送货物料达不到收货要求，供应商需在当天内清理，不能在我公司随意堆放，逾期不处理或事先没有说明原因的，我司将视为垃圾自行处理。
供应商须知
第一章供应商须知1、供应商应当具备政府采购法规定的条件，并符合本次采购项目要求的特定条件。
2、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
3、本次采购除特别说明外不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4、报价应包括交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
采购需求中没有分包的，供应商不得拆分报价；已经分包的，供应商可以选择一个分包报价，也可以选择多个或全部分包报价。
供应商属于小型企业，且报价产品属于小企业制造的，在评审时将获得优势。
但要提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见南京市政府采购中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
第二章评审办法比照最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商为成交供应商。
其标准如下：所有技术及商务条款均为实质性要求，不接受负偏离。
第三章产品名称和数量及参数要求：第四章商务部分要求1、质保期2、交货期、交货地点35、付款条件6、其他要求第五章供应商特定条件要求第六章其他部分要求第七章本项目相关附件第八章合同主要条款根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方要求提供下列服务：服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条合同总价款见供应商投标报价一览表。
第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条权利保证乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
关于供应商到货几点要求
关于供应商到货几点要求
关于供应商到货的要求
一、外包装箱标识要求：
1、外包装箱需两侧标注货品名称；
2、外包装箱需两侧标注规格型号；
3、外包装箱需两侧标注装箱数量；
4、外包装箱需两侧标注尺寸；
5、外包装箱需两侧标注货品毛重与净重；
6、外包装箱需两侧标注生产日期；
7、外包装箱需要加盖出库检合格章；
8、外包装箱需标注厂家信息及联系方式；
9、外包装箱需在两侧标注码放方向箭头；
10、外包装箱需在两侧标注极限码放层数；
11、如有特殊存放要求和其它注意事项请在外包装箱上注明；
12、同一类物资统一装箱数量，统一使用同尺寸同颜色包装箱；
13、零头箱需要黄色标签两侧标识并标注数量；
14、满装后箱体不应该出现明显晃动，如有请填充发泡或更改箱子尺寸；
15、箱体封箱请使用“工”字封箱，确保不外漏；
二、整托打包物资：
1、整托打包物资尽量不要超过底托长宽；
2、整托打包物资需打包结实牢固，整托需缠绕膜包裹防雨，防尘；
3、整托打包物资一托盘上只能是一种规格物资，不能多个规格物资在一托中；
4、整托打包物资同一型号批量大时每托打包数量要一致；
5、整托打包物资同一型号物资只能有一个零头箱，且需要黄色醒目标签标识；
6、整托打包物资打包时需加上四边防撞条：
7、整托打包物资中每个箱装箱数量必须一致，包装箱颜色一致，
尺寸一致；
三、关于辅料：
1、辅料需放置在设备内部，如无法放置的请独立包装成单个对应设备的辅材包：
2、辅料包外包装箱需要标识内部配件明细；
制表：方惠强2020/5/8。
供应商须知
第一章供应商须知1、供应商应当具备政府采购法规定的条件，并符合本次采购项目要求的特定条件。
2、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
3、本次采购除特别说明外不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4、报价应包括交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
采购需求中没有分包的，供应商不得拆分报价；已经分包的，供应商可以选择一个分包报价，也可以选择多个或全部分包报价。
供应商属于小型企业，且报价产品属于小企业制造的，在评审时将获得优势。
但要提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见南京市政府采购中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
第二章评审办法比照最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商为成交供应商。
其标准如下：所有技术及商务条款均为实质性要求，不接受负偏离。
第三章产品名称和数量及参数要求：第四章商务部分要求1、质保期2、交货期、交货地点35、付款条件6、其他要求第五章供应商特定条件要求第六章其他部分要求第七章本项目相关附件第八章合同主要条款根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方要求提供下列服务：服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条合同总价款见供应商投标报价一览表。
第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条权利保证乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
来货规章制度
第一章总则第一条为规范公司来货管理，确保货物质量，提高工作效率，降低成本，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有采购、仓库、质检、财务等部门及相关人员。
第三条来货管理应遵循“质量第一、效率优先、责任明确、流程规范”的原则。
第二章来货流程第四条采购部门根据市场调研、销售预测及库存情况，制定采购计划，经相关部门审核批准后，进行采购。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行筛选，包括但不限于产品质量、价格、供货能力、售后服务等方面。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，必要时可进行招投标。
第六条合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括货物名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、售后服务等。
第七条货物验收1. 仓库部门收到货物后，应按照合同要求进行验收。
2. 验收内容包括货物数量、规格、质量、包装等。
3. 验收不合格的货物，应立即通知采购部门和供应商进行处理。
第八条质量检测1. 质检部门对来货进行质量检测，确保货物符合国家相关标准和合同要求。
2. 检测不合格的货物，应通知采购部门和供应商进行处理。
第三章货物储存第九条仓库部门负责货物的储存和管理，确保货物安全、完好。
第十条仓库应设置合理的货架，按类别、规格、批次进行分类存放。
第十一条仓库应定期对货物进行检查，发现问题及时处理。
第四章货物出库第十二条出库部门根据销售部门的需求，按照订单进行货物出库。
第十三条出库时，应检查货物数量、规格、质量等，确保符合订单要求。
第五章财务管理第十四条采购部门应在合同签订后及时办理付款手续。
第十五条财务部门对付款申请进行审核，确保付款合规。
第六章责任与考核第十六条采购部门、仓库部门、质检部门、财务部门等相关人员应按照本规章制度履行职责。
第十七条对违反本规章制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
第十八条对在来货管理工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
供应商进场须知
北京市XX电器有限公司（电器类）供应商进场须知2002年版XX承诺：打造最优秀的平台，服务供应商，服务顾客。
尊敬的厂商朋友：欢迎您与我们联系合作，并祝愿您取得成功！为了节省您宝贵的时间，使您在与我们相关业务经理洽谈合同之前，对我公司的业务工作流程及要求，有一个初步的认识，特编写此手册，愿对您的工作有所帮助。
一、公司简介：XX电器成立于1982年，是目前北京门店最多、营业面积最大的电器连锁零售企业。
我公司始终秉承“优质、低价、薄利多销”的经营理念和“顾客永远是对的”服务精神，赢得了广大消费者、供应商的信赖和支持，这使我公司在北京地区得到迅猛发展。
展望未来，我公司将继续让广大消费者、供应商切实感受到“为您服务我最佳”。
二、业务部门及分类：1、家电事业部：各类品牌、规格电视机、背投及附件。
2、白电事业部：A、冰箱、洗衣机及相关系列产品。
B、油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、整体厨房、浴室设备及配套设备。
3、空调事业部：各类品牌、规格空调及附属商品。
4、通讯事业部：手机、对讲机及配件。
5、精品家电事业部：A、精品部：摄像机器材、办公用品、随身听、医疗保健、运动器械、电子词典、灯具、插座等。
B、小白电部：微波炉、饮水机、消毒柜、风扇、电暖气、锅、电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列产品等。
6、影音事业部：A、碟机部：各类VCD机、DVD机、组合音响。
B、音响部：各类进口、国产家庭影院、音箱、功放。
C、线材部：各类音响器材的连线、插头、话筒、配件。
D、音像部：各类CD盘、VCD盘、DVD盘及CD包（架）、书籍等。
7、电脑事业部：各类台式机、笔记本、外设、耗材、软件等。
8、专业音响工程部：承接XX性专业音响工程。
三、材料文本准备：（所有材料均为复印件，并加盖公章）◆营业执照；◆企业税务登记证明及企业法人代码证书；◆企业增值税一般纳税人资格申请认定书、年检证明；◆委托签约的法人委托书；◆商标注册证或商标使用授权书；◆代理商须具有授权代理或授权销售的协议和证明；◆商品生产许可证、销售许可证和检验合格证；◆电工认证、安全认证、3C认证及各类检测报告合格证明；◆商品品类、品种及价格材料；◆其它文件（如：电信设备入网许可证、无线电发射设备准销证、音像制品准销证、进口商品须具有完整的进口手续证明等）；四、权利与义务：1、一般合同期为1年，试用期为3个月。
关于供应商到货预约管理规定
关于供应商到货预约管理规定为规范供应商到货秩序，降低公司商品流转风险，便于仓库合理安排收货时间，提高仓库的收货效率，特制定供应商到货预约管理规定，请各合作单位、公司遵照执行。
1、供应商须至少在x订单有效期到期日前一天进行送货预约。
2、预约电话：（1）3、预约电话信息传递内容（1）供应商须告知的信息供应商名称、采购订单号、品类名称、商品名称、送货数量、预期到货时间（2） x收货部门须告知的信息收货部门根据第二天收货情况确定的具体收货时间、停放的站台位置、预约密码备注：预约密码是确定供应商是否提前预约的唯一凭证。
5、送货必须的单据：（1）有效期内的订单一式两份。
（2）盖有厂家合法有效并在电商财务备案公章的随货同行单。
（3）收货部门提供的预约密码。
6 收货时间周一至周六 9：00——18：00 （周日不收货）7、收货流程（1）到物流财务部门审核订单和随货同行的有效性，物流财务在订单及厂家随货同行单上签注“已审核”并签名。
（2）到收货部门送货验机，收货部门负责验证预约密码，确定预约送货的具体时间及是否预约。
（3）按照收货部门的要求在送货商品上粘贴电商标签（标签粘贴位置为侧面，而且不能覆盖原有厂家任何标签、条码及商品名称）（4）电商验收入库后，收货人员打印出一式三联的入库单，留存有电商物流财务签字的订单，并在入库单上签注实收数量和收货人员姓名，收货时间。
厂家送货人员须同步确认签字。
（5）厂家人员拿有收货人签字后的入库单第一联（白联）和入库单第三联（黄联）及厂家随货同行单、订单到电商物流财务处办理入库盖章手续。
（6）电商物流财务看到收货人员签字后，留存厂家随货同行单和订单，同时在入库单第一联（白联）上加盖收货章，入库单第三联（黄联）留存电商物流财务，没有加盖收货章的入库单无效。
8、相关规定供应商须按事先预约的时间到电商配送中心送货，并按指定的站台停靠、等候，按相关规定验收入库。
具体规定如下：（1）无订单不予验收；（2）无随货同行不予验收；（3）无预约密码视当天收货情况，可拒收；（4）未提前预约的不予验收；（5）未按预约时间到货的，（允许误差30分钟以内），超过30分钟未到的，视当天收货情况，须重新排队等候或不予以验收；早到的，视当天收货情况，予以提前收货。
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供应商来货说明
1，一致性：大货必须和确认样品保持一致，包装，外观，尺寸，重量，参数，电性能，如有品质提升或者改良，第一之间沟通变更。
2，包装：需采用白盒或者是中性英文彩盒包装，硬度，材质按照确认样品的标准，不能随意更换
3，编码：若相同编码同一个外箱包装，包装盒可以不贴编码，外箱标示卡表明即可，若几个编码混装，请在包装盒上贴产品编码区分。
外箱标示卡：
5，收货地点：香港订单一律寄送到4楼，海外寄送到6楼，样品寄送到5楼，请快递单标明，送错一律收不到货！样品请供应商选择快递付运费，到付拒收！大货请发德邦物流，快递请选择联昊通，韵达，顺丰，全一，其他非合作快递含运费供应商可自行选择，到付拒收！6，标签：灯具类香港标签模板，色温暖白写3000K,正白写6000K，CE，ROSE 环保标签必须体现，标签贴在外壳或者灯体上！海外标签每个国家不同，有对应的模板，及时索要！
7，交期：不以系统生成订单交期为准，收到订单后，请第一时间回复交期，如果不能统一交货，请分批交货，送货单写明每次送货的数量和金额！
8，备货：鉴于我公司运营性质，和电商销售的波动性，请长期合作供应商，按照品类负责人给出的单个SKU月销量做好每月备货，成品或者是原材料。
备货数量，备货情况以及供应商库存情况请及时畅通的和品类负责人沟通，以满足我公司交期，也尽量避免贵司不必要的库存积压！
9，产品说明书：产品包装内必须放置产品说明书请自行印刷，现在为德文版本，因为德国没有说明书的产品均不给过关，后续有改进版本会进行通知：。