家政公司固定资产管理制度

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公司固定资产管理制度

公司固定资产管理制度一、总则1.1 目的公司固定资产管理制度的实施旨在规范公司对固定资产的采购、使用、处置等环节，保障固定资产的安全、合理利用，提高公司的资产管理效率，确保公司财产安全。

1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及固定资产管理的部门和人员，包括但不限于固定资产的购置、领用、使用、维护、处置等环节。

二、固定资产账簿管理2.1 资产登记公司应建立健全固定资产登记册，对公司的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、采购日期、价值等信息，并定期更新资产信息。

2.2 资产盘点每年定期对公司的固定资产进行盘点，核实固定资产的存量和价值，确保账实相符，盘点结果应报告至公司财务部门。

三、固定资产采购管理3.1 采购程序固定资产采购应严格按照公司的采购流程进行，包括申请、审批、采购、验收等环节，并依据公司的规定进行采购合同签订。

3.2 资产验收采购部门在收到固定资产后应进行验收，确认资产的数量和质量是否符合采购合同，如有异常应及时处理，并填写验收记录。

四、固定资产使用管理4.1 使用要求所有固定资产的使用应符合公司的规定和要求，严禁私自挪用、出借或改变固定资产用途，确保固定资产的安全使用。

4.2 维护保养使用部门应对固定资产进行定期维护保养，确保固定资产的正常运转和延长使用寿命，如有损坏或故障应及时报修。

五、固定资产处置管理5.1 处置程序固定资产报废、转让或变卖等处置应按照公司规定的程序进行，包括申请报批、评估、审批等流程，并填写处置记录。

5.2 处置收益处置固定资产所得的收益应按照公司规定进行处理，并及时上缴至公司财务部门，确保处置收益的合法性和透明性。

六、监督检查与考核公司财务部门应定期对各部门的固定资产管理情况进行监督检查，发现问题及时纠正，同时对各部门的固定资产管理工作进行考核，对考核结果进行奖惩。

七、附则7.1 本制度由公司财务部门负责解释和修改，修改后的制度应及时通知全体员工并进行培训。

固定资产管理制度新

固定资产管理制度新固定资产是指企业久期使用、不易搬运、不能销售的有形资产，如土地、厂房、机器设备等。

固定资产管理制度是为了规范企业对固定资产的管理和使用而制定的一套规章制度。

下面是一份关于固定资产管理制度的简要描述，共计约1200字。

一、制度目的二、管理原则1.所有固定资产必须经过合法途径购置，并按照规定的程序进行入库登记。

2.固定资产必须有专门的保管人员负责，建立完善的台账和档案，确保资产的完整性和准确性。

3.固定资产的使用必须符合设备的规定用途和使用条件，严禁滥用和私用。

4.对固定资产进行定期维护保养，延长其使用寿命，提高生产效率。

5.固定资产报废必须按照相关规定办理手续，严禁私自处置或丢弃。

三、管理程序1.购置程序：（1）提出购置申请：相关部门或个人提出固定资产购置申请，明确购置原因、需求量和规格等。

（3）选择供应商：根据相关规定和程序，在符合质量要求和价格合理的前提下，选择合适的供应商。

（4）签订合同：与供应商签订购销合同，明确双方的权益和责任。

（5）验收入库：采购完成后，进行验收，核对产品数量和质量，并填写验收报告，进行入库登记。

2.使用程序：（1）领用手续：经过入库登记的固定资产需要填写领用申请表，经过相关人员审批后，由仓库人员发放给使用部门。

（2）领用管理：领用部门负责对固定资产进行使用和保管，建立相应的资产台账和档案，确保资产的安全和完整。

（3）日常维护：使用部门负责固定资产的日常维护和保养，确保设备的正常运转。

（4）定期核查：定期对固定资产进行核查和盘点，确保资产的准确性和完整性。

3.报废程序：（1）报废申请：使用部门对需要报废的固定资产填写报废申请表，明确报废原因和报废处理方式。

（2）审核批准：报废申请由相关部门进行审核，并根据情况进行批准或拒绝。

（3）出库报废：经过批准的固定资产由仓库人员进行出库和报废处理，并填写相应的报废记录。

（4）资产管理处置：报废资产的处置由资产管理部门负责，包括出售、捐赠、报废等。

公司固定资产管理制度(完整版)

公司固定资产管理制度(完整版)公司固定资产管理制度(完整版)一、背景介绍随着公司业务的发展，固定资产在公司的重要性也逐渐增加。

为了合理管理和利用固定资产，提高公司的运营效益和资产利用率，特制定本《公司固定资产管理制度》。

二、适用范围本制度适用于我公司所有固定资产的管理和使用。

三、管理目标1. 提高固定资产的使用效率和资产利用率，减少闲置和浪费；2. 维护固定资产的正常运行和可持续使用；3. 提高固定资产管理的规范性和透明度；4. 降低固定资产管理和维护成本。

四、管理责任1. 公司固定资产管理部门负责制定和实施固定资产管理制度，并对其进行监督和检查；2. 各部门负责本部门固定资产的申请、领用、使用和归还，并做好资产使用记录和基础信息的维护；3. 各层级管理人员负责对本部门固定资产的有效管理，防止资产的滥用或浪费；4. 公司员工应遵守固定资产管理制度，妥善使用和保管所领用的固定资产。

五、固定资产管理流程1. 固定资产申请：- 部门需提出固定资产申请，明确使用目的和预计使用期限；- 如需购置新固定资产，需提出购置申请，并附上相关购买方案和报价；- 如需领用现有固定资产，需提出领用申请，并附上使用理由。

2. 固定资产审批：- 固定资产管理部门对固定资产申请进行审批，并根据公司资产采购预算进行预算调配；- 如申请购置新固定资产，需进行比价和谈判，由管理部门决定购买方式。

3. 固定资产采购和领用：- 财务部门按照采购预算购置固定资产，并进行验收；- 管理部门根据申请批准情况，将领用的固定资产交付申请部门。

4. 固定资产使用和保管：- 申请部门需妥善保管所领用的固定资产，确保正常使用和安全；- 如需使用外借或调拨，需提出申请，经过审批后方可进行；- 固定资产使用期限届满或无维修价值时，需报废或处理。

5. 固定资产维护和检查：- 申请部门需定期检查和维护所领用的固定资产，确保其正常运行；- 固定资产管理部门可进行抽查和定期检查，发现问题及时处理。

固定资产管理制度(新)

固定资产管理制度(新)一、背景和目的本固定资产管理制度旨在规范和加强公司固定资产的管理，确保固定资产的有效使用和保护，提高资产管理的效率和精确度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，无论是直接还是间接与公司固定资产相关的人员。

三、定义1.固定资产：指公司用于经营且具有长期使用价值的不动产、设备、设施、工具、器具、交通工具、电信设备等资产。

2.资产管理人员：指负责固定资产购置、使用、维护和处置的专门人员。

四、资产购置与验收1.所有固定资产的购置需要经过预先审批，并在制定资产采购计划后进行实施。

2.资产购置需要进行验收，验收标准包括资产的数量、规格、质量等方面的要求。

资产管理部门和相关部门应共同参与验收工作，并填写验收报告。

五、资产登记与编码1.资产购置后，需要及时将其登记入公司的固定资产管理系统，并生成唯一的资产编码。

2.资产编码应包括资产类别、序号等信息，以便在后续的管理中可以快速识别和查询。

六、资产入库管理1.资产购置完成后，应由资产管理人员将其送至指定的入库仓库，并进行严格的入库登记和检查。

2.入库登记包括资产编码、规格型号、数量等信息的记录，检查需要确保实物与购置清单和验收报告一致。

七、资产使用与维护1.所有资产的使用应符合公司的相关规定，不能私自调用或处置资产。

2.资产的日常维护和保养应按照规定进行，确保资产的正常运转和延长使用寿命。

八、资产盘点与清查1.公司定期进行资产盘点和清查，以核实资产的数量和状况。

2.盘点工作应有专门的人员进行，盘点结果需要进行登记和核对，并及时上报资产管理部门。

九、资产处置与报废1.固定资产达到报废标准或无法继续使用时，需要进行处置。

处置方式包括出售、捐赠、报废等。

2.资产处置需要经过审批，并按照相关流程进行处理。

十、责任与监督1.资产管理人员应定期对固定资产的使用和管理情况进行检查和汇报，发现问题及时纠正并报告上级部门。

2.公司领导应对资产管理人员的工作进行监督和评估，确保制度的执行和工作的质量。

公司固定资产管理制度(完整版)

公司固定资产管理制度(完整版)一、目的为了规范公司的固定资产管理，保证固定资产的安全、完整、有效地使用和维护，提高固定资产的使用效率和价值，制定本制度。

二、范围本制度合用于公司所有的固定资产，包括土地、房屋、设备、车辆、电子设备、办公用品等。

三、定义2.固定资产卡片：指记录固定资产的基本信息和变动情况的卡片，包括固定资产编号、名称、规格型号、数量、单价、金额、购置日期、使用部门、存放地点、折旧方法、累计折旧、净值等内容。

3.固定资产清单：指按照固定资产卡片的内容汇总编制的表格，反映公司所有固定资产的总体情况。

固定资产盘点：指对公司所有固定资产进行实物核对和账务核对的工作，以确保固定资产的账实相符。

5.固定资产处置：指对公司再也不使用或者报废的固定资产进行转让、捐赠、报废等处理的工作。

四、职责1.财务部：负责固定资产的登记、核算、折旧计提、盘点和处置等工作，以及固定资产卡片和清单的编制和更新。

2.采购部：负责固定资产的采购计划、采购合同、验收入库等工作，以及向财务部提供固定资产的相关凭证和信息。

3.使用部门：负责固定资产的保管、使用和维护等工作，以及向财务部报告固定资产的变动情况和需求。

监督部门：负责对固定资产管理工作进行监督和检查，以及处理违反本制度的行为。

五、流程1. 固定资产采购流程：1.使用部门根据生产经营需要，提出固定资产采购申请，经相关领导审批后，提交给采购部。

2.采购部根据采购申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

3.采购部在收到供应商发货通知后，安排验收入库，并填写验收单。

4.采购部将验收单和发票等凭证交给财务部，并将固定资产交付给使用部门。

5.财务部根据凭证，登记固定资产，并编制固定资产卡片和清单。

2. 固定资产使用流程：使用部门在接收到固定资产后，应妥善保管和使用，并按照规定进行维护和检修。

2.使用部门在发生固定资产变动（如调拨、借用、维修、报废等）时，应及时向财务部报告，并填写相应的单据。

固定资产管理制度

固定资产管理制度一、制度目的本固定资产管理制度的目的是为了规范和有效管理公司的固定资产，确保固定资产的合理使用和保值增值，提高资产利用效率，减少资源浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有固定资产的管理，包括但不限于办公设备、机器设备、车辆、厂房等所有属于公司财产的固定资产。

三、资产登记和分类1.公司内部所有固定资产必须进行登记，并建立完整的资产档案，包括资产名称、型号、数量、使用部门、购置日期、原值、累计折旧等信息。

2.固定资产应按照物品属性、使用部门进行分类，并建立分类清单以便于管理和查询。

四、资产购置和报废1.资产购置必须经过相应授权部门的审批，并按照公司规定的采购流程进行。

2.资产报废必须经过授权部门的审批，并按照公司规定的报废流程进行。

报废的资产应及时从资产清单中剔除，并进行相应的处置和记录。

五、资产使用和保养1.固定资产的使用应符合公司规定的安全操作规程，并严禁私自转移、改装或借用他人。

2.固定资产的保养和维修应按照设备操作手册和保养计划进行，确保设备的正常运行和寿命延长。

六、资产盘点和处置1.定期进行资产盘点，核实固定资产的数量和状况是否与档案记录一致，并报告给上级主管部门。

2.对于不再使用或需要更新的固定资产，应及时进行处置，并按照公司规定的处置程序进行。

七、责任和监督1.各部门主管负责本部门内固定资产的管理和使用，确保其正确和合理使用。

2.公司高层负责对公司固定资产管理工作进行监督和评估，并追究相关人员的责任。

八、违规处罚对于违反本制度的行为，将按照公司相应制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、记过、降职等。

注意：本固定资产管理制度自XX年XX月XX日起生效，并适用于公司内部所有固定资产的管理。

本制度的修订和解释权归公司所有。

以上是《固定资产管理制度》的内容，希望能够对公司固定资产的管理起到指导和规范作用，确保固定资产的安全和有效运作。

固定资产管理制度

固定资产管理制度第一章总则第一条为加强固定资产管理，规范固定资产采购、使用、维护、处置等行为，保障固定资产安全、完整，提高固定资产使用效率，根据《企业会计准则》、《企业资产管理暂行办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有固定资产的管理，包括房屋、建筑物、设备、仪器、交通工具、计算机及网络设备、家具等。

第三条公司固定资产管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级负责；（二）规范操作、科学管理；（三）预防为主、防治结合；（四）勤俭节约、合理使用。

第四条公司固定资产管理的主要任务是：建立健全固定资产管理制度，及时掌握各类固定资产的质量和使用情况，保障固定资产的安全、完整，提高固定资产的使用效率。

第二章固定资产的定义和分类第五条固定资产是指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过12个月的有形资产。

第六条固定资产分为以下几类：（一）房屋建筑物类：包括生产用的厂房、办公楼、道路、围墙等固定资产。

（二）生产设备、设施类：包括生产用的机械设备、运输车辆、动力设备（及其管道）、通讯设备等固定资产。

（三）计算机网络、电脑类：包括系统网络及设备、计算机及外围设备、数码产品、通信设备等固定资产。

（四）办公设备、用具用品类：包括视频音像设备、复印机、打印机、传真机、移动电话等固定资产，及单位价值高于200元、低于3000元，使用期限在一年以上的低值易耗品。

第三章固定资产的采购和管理第七条公司固定资产的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保固定资产的质量和价格。

第八条公司固定资产的采购应按照以下程序进行：（一）使用部门提出固定资产采购申请，包括固定资产的名称、型号、数量、预算价格等；（二）财务部门对采购申请进行审核，确保采购资金的来源和合理性；（三）采购部门根据审核通过的采购申请，与供应商进行谈判，签订采购合同；（四）采购部门根据采购合同，向供应商支付采购款项；（五）行政部门对采购的固定资产进行验收，确保固定资产的质量和数量。

固定资产管理制度精简版

固定资产管理制度精简版第一章总则第一条为了规范企业固定资产管理，提高固定资产利用效率，合理配置和运用固定资产，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有与固定资产有关的单位、部门及员工。

第三条固定资产指公司拥有并用于生产经营活动的长期使用价值超过一年的全部资产。

第四条公司对固定资产进行统一管理，建立固定资产台账，并对固定资产进行分类、编号、计量、折旧和处置。

第五条所有员工在使用和保管公司固定资产时，必须严格遵守本制度规定。

第六条公司将建立固定资产管理委员会，负责监督和协调全公司固定资产管理工作，由董事长亲自任委员会主任。

第七条固定资产管理部门负责全公司固定资产的登记、计量、验收、折旧、处置等工作。

第八条公司内每个部门必须成立固定资产管理小组，负责自己部门的固定资产的台账登记和保管工作。

第九条公司全体员工在离开公司之前，必须进行固定资产清点，无论金额大小都要按规定进行登记和上交。

第十条员工违反固定资产管理制度的，公司将给予相应的纪律处分，并要求照价赔偿。

第十一条公司内各个部门需要购置固定资产时，必须根据自己的需求编制购置计划，并报请上级审批。

第十二条根据购置计划，经过招标或询价程序，选择合适的供应商并进行谈判。

第十三条购置合同必须明确规定验收标准、使用寿命、保修期限和其他重要事项。

第十四条资产购置的验收必须按照公司规定的流程进行，并且由固定资产管理部门负责组织进行验收。

第十五条若购进的固定资产无法正常使用或无法满足要求的，应及时向供应商申请变更或退换。

第十六条验收合格的固定资产，必须及时编制资产台账并标识资产编号、规格型号等信息。

第三章固定资产的使用与维护第十八条部门在领取固定资产时，必须在数据库中登记，并定期盘点。

第十九条部门负责人必须对所领取的固定资产进行保管，并定期检查和维护，确保安全可靠。

第二十条固定资产的更换、报废或转移必须经过上级主管部门批准，由固定资产管理部门进行台账修改。

第二十一条固定资产出借时，必须签订借出协议，并由公司的固定资产管理部门进行登记。

固定资产管理制度(范本)

固定资产管理制度(范本)1. 引言本文档旨在规范和指导公司固定资产的管理和使用，以确保固定资产的安全、有效和合理利用。

本制度适用于公司内所有的固定资产，包括但不限于土地、厂房、机械设备、办公设备等。

所有员工都应遵守本制度的规定，并协助执行。

2. 责任与权限2.1 资产管理部门•资产管理部门负责制定和执行固定资产管理制度，并监督执行情况。

•资产管理部门负责固定资产的购置、入账、折旧、清查等日常事务。

•资产管理部门负责固定资产使用情况的统计、报表的编制和定期汇报。

2.2 部门经理•部门经理负责本部门固定资产的管理和使用，并严格控制资产的使用权限。

•部门经理负责报废、报修等事项的申请与审批，并确保按照相关程序进行处理。

3. 固定资产的购置与验收3.1 购置申请•部门经理有权提出固定资产购置的申请，并明确需求、用途、规格等相关信息。

•资产管理部门根据申请进行评估，并提供购置建议。

3.2 采购流程•根据资产管理部门的购置建议，采购部门进行供应商选择和报价比较。

•采购部门与供应商签署合同，并根据合同履行采购手续。

•资产管理部门进行验收并入账。

3.3 验收标准•固定资产验收应符合公司设定的标准和要求。

•验收人员应核实资产的数量、型号、规格、质量等信息，并与合同或采购协议进行比对。

4. 固定资产的使用与保管4.1 使用权限•固定资产的使用权限由资产管理部门统一控制和分配，部门经理有权指派相关人员进行使用。

4.2 使用规范•所有员工在使用固定资产时，应遵守相关操作规程和安全须知。

•不得擅自转借、转让、拆卸、损毁固定资产，且不得将固定资产带离公司。

4.3 保管责任•部门经理负责安排专人定期对固定资产进行巡查和养护，并确保其正常运行。

•员工应妥善保管所使用的固定资产，并按照使用要求进行维护和保养。

5. 固定资产的报废与清查5.1 报废申请•部门经理有权提出固定资产报废的申请，并填写相应的报废申请单。

•资产管理部门对报废申请进行评估，并决定是否批准报废。

公司固定资产日常管理制度

公司固定资产日常管理制度一、目的与原则制定本制度旨在加强和规范公司固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整，提高资产使用效率，防止资产流失，并为公司的可持续发展提供坚实的物质基础。

固定资产管理应遵循合法性、效益性、安全性和规范性的原则，确保资产管理工作与企业的整体发展战略相协调。

二、管理范围本制度适用于公司所有固定资产的获取、使用、维护、处置等各个环节。

固定资产包括但不限于房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营活动有关的长期使用并保持原有形态的资产。

三、职责分配1. 财务部门负责固定资产的会计核算、折旧计算、资产清查和账务处理等工作。

2. 资产管理部门负责固定资产的日常管理、维护保养、盘点核查以及报废处置等工作。

3. 采购部门负责固定资产的采购、验收和供应商管理等工作。

4. 各使用部门负责正确使用和维护所管理的固定资产，并配合做好资产盘点工作。

四、管理流程资产获取1. 采购申请：使用部门根据实际需要提出固定资产采购申请，并详细说明资产用途、性能要求等。

2. 审批流程：采购申请需经过相关部门审核，并由财务部门评估预算后报公司领导批准。

3. 采购执行：采购部门负责执行采购计划，进行供应商选择、价格谈判，并完成采购合同的签订。

资产使用与维护1. 使用登记：固定资产到位后，使用部门应及时进行资产登记，建立资产台账。

2. 定期检查：资产管理部门应定期对固定资产进行检查，确保其正常运行。

3. 维护保养：使用部门应根据资产特性和使用情况制定维护保养计划，并按时执行。

资产处置1. 处置申请：对于需报废或处置的固定资产，使用部门应提出处置申请，并说明处置理由。

2. 审批流程：处置申请需经过相关部门审核，并由财务部门评估影响后报公司领导批准。

3. 处置执行：资产管理部门负责执行处置计划，包括资产的拆除、出售或报废等。

五、监督与考核公司应建立健全固定资产管理的监督机制，定期进行资产盘点和绩效评估。

固定资产管理制度(设备管理制度)

固定资产管理制度一、目的为了加强固定资产的管理，掌握固定资产及器具的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的所有固定资产，公司的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备和其他设备、器具、工具等。

三、内容（一）为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范。

财务部作为资产监管部门，应建立键全相关资产的明细账及总账，定期（每年）与不定期（需要时）组织主管部门对资产进行盘点。

（二）使用部门的职责1、各使作部门为固定资产的管理部门，负责本部方步的设备管理工作，部门负责人为本部门管理人员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

2、严格执行公司制订的管理细则，技术操作堆积和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3、根据公司相关部门的要求配合固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。

4、对部门使用的资产按公司要求贴资产管理标签，标签一旦发生损坏，立即到相关部门索要标签，重新粘贴。

（三）固定资产的购置、验收、领用1、由于工作和生产需要，各需求部门购置固定资产，由相关部门填写申请报告，需报部门主管、财务部、总经理审批后方可组织采购。

2、购设备进厂后，由需求部门及主管部门组织联合工箱检查，验收，设备安装完毕后，填“资产验收报告”，财务部门根据“资产验收报告”建立固定资产卡片及台账，并贴好资产管理卡片。

（四）固定资产的调拨与转移1、凡列入公司的固定资产未经主管领导和总经理同意，任何部门不得擅自调拨、转移、借出和出售。

公司设备的调拨与转移必须通过财务部门办理转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字，财务部办理转账手续。

2、公司对外处理固定资产一般实行有偿价调拨方式，相关部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上，调出设备价值不得低于设备的折余价值。

家政公司资产管理制度

第一章总则第一条为加强公司资产管理，规范资产使用，提高资产使用效益，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资产，包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第三条公司资产管理工作应遵循以下原则：1. 依法管理，确保资产安全；2. 优化配置，提高资产使用效益；3. 明确责任，加强监督检查；4. 透明公开，接受内部监督。

第二章资产管理职责第四条公司设立资产管理部，负责公司资产管理工作，其主要职责如下：1. 制定和实施公司资产管理制度；2. 负责公司资产的采购、验收、领用、调拨、报废等管理工作；3. 对公司资产进行盘点、清查，确保资产账实相符；4. 对公司资产的使用情况进行监督检查；5. 对违反资产管理规定的行为进行查处。

第五条公司各部门负责人为本部门资产管理的第一责任人，具体职责如下：1. 负责本部门资产的采购、领用、调拨等工作；2. 加强本部门资产的使用管理，确保资产安全；3. 定期对本部门资产进行盘点、清查；4. 对违反资产管理规定的行为进行制止和报告。

第三章资产采购与验收第六条公司资产采购应遵循以下原则：1. 需求合理，注重性价比；2. 公开透明，公平竞争；3. 严格执行采购程序。

第七条公司资产采购程序：1. 部门提出采购申请；2. 资产管理部门进行审核；3. 公司领导审批；4. 招标或比价；5. 采购合同签订；6. 采购物品验收。

第八条资产验收应严格按照采购合同进行，验收内容包括：1. 质量是否符合要求；2. 数量是否与合同相符；3. 包装是否完好。

第四章资产领用与调拨第九条公司资产领用应遵循以下原则：1. 依据实际工作需要；2. 严格按照审批程序办理；3. 不得随意调拨。

第十条资产领用程序：1. 部门提出领用申请；2. 资产管理部门进行审核；3. 公司领导审批；4. 领用物品登记。

第十一条资产调拨应遵循以下原则：1. 依据公司业务发展需要；2. 严格按照审批程序办理；3. 不得擅自调拨。

保洁公司物资采购领用及设备固定资产管理制度

保洁公司物资采购领用管理制度第一条为了规范公司物资的采购、领用及库存管理, 在保证公司物资及时供应的同时实现开源节流、控制成本、高效利用、统一管理的原则, 特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条物资的分类公司物资分为办公用品和生活用品两类。

3.1办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品:固定资产类办公用品, 如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、打印机、电脑、扫描仪等。

非消耗性办公用品, 如: 计算器、电话、订书机、打孔机、剪刀、壁纸刀、白板、起钉器、笔筒等。

消耗性办公用品, 如: 笔记本、水性笔、圆珠笔、铅笔、红色笔、橡皮、胶水、订书钉、笔芯、入4打印纸、B5打印纸、格尺等3.2生活用品分为消耗性生活用品、非消耗性生活用品:3.2.1消耗性生活用品，如：垃圾袋、手纸、纸抽、纸杯、洁厕灵，洗手液等。

非消耗性生活用品, 如：抹布、垃圾桶、拖布、扫帚等。

第四条办公物资的采购公司部门分别在每月5日之前, 根据部门实际需要制定采购计划, 填写《采购审批表》, 经部门主管签字、经理审批后, 交到采购部门统一购买。

第五条办公物资入库办公物资入库前需进行验收, 对于符合规定要求的, 由公司成员对办公用品、生活用品进行验收, 并登记入库, 填写《物品入库明细表》。

第六条办公物资出库6.1公司员工领取办公物资必须提前提出申请, 填写《物品出库明细表》, 经主管领导同意后, 方可领用所需物资。

6.2为了降低资金占用, 公司根据实际情况进行限量领取。

笔类每人3支, 用完每次限领1支, 如需多领, 向主管领导申请批准。

生活用品类按月实际用量领用。

6.3如领用人不登记者, 则按物品购买价格由公司所有员工统一赔偿;如发现领用人多次不登记, 则由其本人进行单独赔偿。

第七条本制度自签发之日起执行, 每位员工均具有监督检查权。

保洁公司设备固定资产管理制度第一条为加强固定资产管理, 提高固定资产管理水平, 根据有关法规和制度并结合集团的实际情况, 特制定本制度。

固定资材管理制度

固定资材管理制度第一章总则为规范公司固定资产的管理，提高资产的使用效率和降低成本，制定本管理制度。

第二章管理范围固定资产管理范围包括但不限于公司购置的房屋、机器设备、交通工具、办公设备及其他一切资产。

固定资产管理的责任主体包括公司领导班子和相关部门。

第三章购置与报废1. 购置：公司需购置固定资产时，必须提前向相关部门提交购置申请，并经过审批后方可进行购置。

2. 报废：固定资产因使用寿命到期、无法修复等原因需报废时，必须填写资产报废申请，经过审批后方可进行报废。

第四章盘点与验收1. 盘点：公司每年需对固定资产进行盘点，确保资产清册的真实性和准确性。

2. 验收：所有购置的固定资产必须在到达公司后进行验收，确保数量和质量符合要求。

第五章使用与保养1. 使用：使用固定资产的部门必须按照规定使用，不得擅自改变用途或挪用。

2. 保养：对于易损耗的固定资产，使用部门必须按照保养计划进行保养维护，确保资产的正常使用寿命。

第六章移交与借用1. 移交：如需将固定资产移交其他单位或部门，必须填写资产移交申请，经过相关审批后方可进行移交。

2. 借用：如有需要借用其他单位或部门固定资产的情形，必须填写资产借用申请，经过审批后方可进行借用。

第七章处理与报损1. 处理：对于不再使用的固定资产，必须填写资产处理申请，经过审批后方可进行处理。

2. 报损：对于因意外损坏或其他原因导致的资产损坏，必须填写资产报损申请，经过审批后方可进行报损。

第八章监督与考核1. 监督：公司内设立固定资产管理部门，负责对固定资产的管理进行监督和检查。

2. 考核：公司每年对各部门的固定资产管理情况进行考核，对于管理不善的部门进行处罚或整改。

第九章法律责任对于违反固定资产管理制度的行为，公司将依据相关法律法规进行处理，对于造成损失的行为者将承担相应的法律责任。

第十章附则本管理制度自颁布之日起正式实施，凡与本管理制度相抵触的规定，以本管理制度为准。

对本管理制度的修改或者废止须由相关领导批准。

保洁公司固定资产管理制度

第一章总则第一条为加强保洁公司的固定资产管理，确保固定资产的安全与有效利用，提高资产使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于保洁公司所有固定资产的取得、使用、保管、维护、处置等环节。

第三条固定资产是指保洁公司用于生产、经营、管理等方面的具有较长期使用价值的资产，包括但不限于房屋、设备、工具、运输工具等。

第二章固定资产管理职责第四条保洁公司设立固定资产管理部门，负责固定资产的全面管理工作。

第五条固定资产管理部门的主要职责如下：1. 制定和实施固定资产管理制度；2. 负责固定资产的采购、验收、登记、分配、调拨、报废等工作；3. 负责固定资产的日常维护保养，确保其正常运行；4. 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符；5. 对固定资产的处置进行审批，确保处置程序合法合规；6. 对固定资产的折旧进行核算，确保财务信息的准确性。

第三章固定资产采购与验收第六条固定资产采购应遵循以下原则：1. 符合公司发展规划和实际需要；2. 优先采购质量优良、性能稳定、价格合理的设备；3. 遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度。

第七条固定资产验收应按照以下程序进行：1. 采购部门收到设备后，应及时组织验收；2. 验收人员应核对设备型号、数量、规格、质量等是否符合合同要求；3. 验收合格后，由验收人员签字确认，并填写验收报告。

第四章固定资产使用与保管第八条固定资产使用应遵循以下规定：1. 按照固定资产的用途和使用范围进行使用；2. 操作人员应接受专业培训，熟悉设备性能和操作方法；3. 定期对固定资产进行维护保养，确保其正常运行。

第九条固定资产保管应遵循以下要求：1. 设立固定资产保管制度，明确保管责任；2. 定期对固定资产进行检查，确保其安全；3. 对易损易耗的部件进行定期更换，延长使用寿命。

第五章固定资产盘点第十条保洁公司应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。

第十一条固定资产盘点应按照以下程序进行：1. 确定盘点时间，提前通知相关部门；2. 组织盘点人员，明确盘点责任；3. 对固定资产进行清点，填写盘点表；4. 核对盘点表与账面数据，发现差异及时处理。

家政公司固定资产的管理

家政公司固定资产的管理
1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

1.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，建立固定资产使用登记卡。

1.3固定资产的计价
1.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

1.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

1.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。

对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。

1.4折旧方法。

我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为4年，电子设备和仪器仪表等为3年。

1.5本公司固定资产残值率5%.
1.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头、行政部参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

宝洁公司固定资产管理制度

一、总则为加强宝洁公司固定资产的管理，提高资产使用效率，降低资产损耗，保障公司正常生产经营，特制定本制度。

二、固定资产的定义固定资产是指公司用于生产经营活动，具有使用年限较长、价值较高、能够连续使用并产生经济效益的资产。

包括但不限于以下几类：1. 机器设备：生产设备、检验设备、维修设备等；2. 交通运输工具：汽车、摩托车、船舶等；3. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机等；4. 办公家具：桌椅、柜子、沙发等；5. 通讯设备：电话、手机、对讲机等；6. 电气设备：变压器、配电柜、电机等；7. 其他：土地、建筑物、无形资产等。

三、固定资产的购置、验收、登记1. 购置：购置固定资产需按照公司预算和审批程序进行。

购置前应进行市场调研，确保购置的固定资产符合公司生产需求，性能优良，价格合理。

2. 验收：固定资产购置后，应由相关部门进行验收，验收合格后方可投入使用。

3. 登记：验收合格后，固定资产应及时办理登记手续，建立固定资产台账，明确资产编号、名称、规格、数量、价值、购置日期、使用部门、使用人等信息。

四、固定资产的使用、维护、保养1. 使用：固定资产使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保安全、高效、合理地使用。

2. 维护：固定资产应定期进行维护，以延长使用寿命，降低损耗。

维护工作由使用部门负责，维护记录应详细记录维护时间、内容、维护人等信息。

3. 保养：固定资产应定期进行保养，保持良好的使用状态。

保养工作由使用部门负责，保养记录应详细记录保养时间、内容、保养人等信息。

五、固定资产的折旧1. 固定资产折旧方法：采用直线法计提折旧。

2. 折旧年限：根据固定资产的种类、使用年限和残值率等因素确定。

3. 折旧计提：每月根据固定资产折旧年限和账面价值计算折旧金额，计入当期成本费用。

六、固定资产的处置1. 处置条件：固定资产达到以下条件之一，应予以处置：（1）因技术落后、产能过剩等原因，不再适合公司生产需要；（2）固定资产已达到报废年限；（3）固定资产因故障、损坏等原因无法修复或修复成本过高；（4）其他原因需要处置的。

公司固定资产管理规章制度条款

公司固定资产管理规章制度条款一、总则1.公司固定资产管理规章制度（以下简称“本制度”）是为规范公司固定资产的购置、使用、维护与处置等管理行为，促进公司资产的有效利用而制定。

本制度适用于公司全体员工。

2.公司固定资产包括土地、房屋、机器设备、交通工具、办公设备等固定资产。

3.公司负责人是公司固定资产的管理责任人，下设固定资产管理部门，具体负责公司固定资产管理工作。

二、固定资产购置管理1.固定资产购置计划应根据公司需求和发展规划确定，经公司负责人批准后执行。

2.固定资产购置需编制资产购置申请报告，明确资产名称、类型、规格、数量、用途、预计购置费用等信息，并经相关部门审批。

3.购置固定资产应优先考虑节能、环保、品质好、技术先进等因素，必要时可以进行招投标等程序。

4.固定资产购置费用应由财务部门统一管理，购置款项应通过银行转账或支票支付，严禁用个人账户或现金进行支付。

5.购置的固定资产应及时在公司固定资产台账上登记，并贴上资产标识。

三、固定资产使用管理1.使用固定资产的部门应负责固定资产的日常使用、保养和维护工作，并确保固定资产的安全。

2.使用固定资产应符合使用规程，严禁私自改动或临时借用固定资产。

3.使用固定资产时，应按规定填写《固定资产领用单》，并经相关主管部门审批。

4.公司固定资产应按规定期限进行折旧核算，具体折旧方法和期限由财务部门制定，资产折旧明细册应实时更新。

四、固定资产维护管理1.使用固定资产的部门应定期进行设备保养和检查，确保设备的正常运转，延长设备使用寿命。

2.定期维修保养应按计划进行，维修保养记录应详细并及时更新到固定资产台账上。

3.发现固定资产存在故障或异常情况时，应及时上报维修部门进行维修，不得擅自修理。

4.新闻接受故障维修后，使用部门应对维修情况进行确认并签字，确认维修质量和维修费用。

五、固定资产处置管理1.固定资产达到报废标准或不能继续使用时，使用部门应及时上报固定资产管理部门，由固定资产管理部门组织处置。