生产制造公司各部门业务流程图汇总汇总

合集下载

（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx

（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

生产部工作过程流程图

生产过程流程
确定相应生产线，编制生产程序。
物料确定：确保物料的准确性，合格性。
原料投产:根据原材料批次进行领料，投入料仓。
巡检:生产过程中，对各个生产工序，料仓饱和度，工序操作规程，配方设定进行抽检，巡查。
检验合格:继续一道工序;
不合格:通知技术部长，生产主管及仓库主管决定返工。
报废:对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见。
成品;半成品经过合格工序生产完成;
检验:对成品抽样检验各指标;
入仓:检验合格，开具入库单，放置成品区域。
存档:把各项检验记录，检查记录，验收记录等保存起来。
技术部生产部
生产部仓库
生产部
生产主管
技术检验员
品管主管
技术检验员
品管主管
生产主管
技术检验员
品管主管

公司各部门工作流程图PPT课件

产品验收
×
×
实
业
.
关键流程
流程采购流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 采购部
总责任人:
生产作业中心
采购部
本流程共2页之第 1 页
生效日期:
采购部经理
制订人:
审核:
储运部
财务部责任人
签署:
备注
下达采购订单
生产作业中心主任
是否有供应商合同?
否是
询价、谈判
采购员采购员
签订采购合同
自取
自取/送货？
财务部经理
采购员/ 仓库保管员
供应商档案库存信息
×
×
实
业
.
关键流程
流程产品开发主流程流程文件编号：
本流程共3页之第 1 页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
中心办公室
技术开发部
总责任人: 技术中心主任制订人:
审核:
科技信息部营销中心生产作业中心责任人
签署: 备注
市场调研
技术可能来源于技术科技信息部经理中心和营销中心
流程产品开发主流程流程文件编号：
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人:
技术中心
营销中心
本流程共3页之第 2 页
生效日期:
技术中心主任制订人:
审核:
生产中心
付总/总裁责任人
签署:
备注
撰写立项报告
外部开发/ 内部开发? 外部开发内部开发
外部开发流程
提交
审批
技术开发部经理
立项报告
付总或总裁
技术开发部经理
备注
区域销售主管

生产流程图-范本模板

1)生产订单管理流程生产订单管理流程说明（2）生产计划管理流程生产计划管理流程说明8 汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料,编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单12 3领料单通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序分料签字发料监督复核发料单生产物料领用流程说明生产班组长对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4 分料配料员检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准（4）生产作业进度控制流程序号工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表123 4 进度调整申请表进度调整审批表、度监控表NN YY 是是否否组织执行实施发现问题汇总问题申请进度进度调整执行审批进度控制制定进度措施汇总进度措施执行生产审核审批审核审批制定措施分解生产计划制订生产6生产作业进度控制流程说明（5)产品检验工作流程进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标准、制程巡验记录表成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告产品检验标准12 34入库标准控制制程检验标准控制修订标准总结报告审核成品检验标准控制制定标准审核审批执行标准原材料合格入库生产合格继续合格审批出库出货检验合格发运产品检验工作流程说明(6）不合格品管理工作流程巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单123 4不合格合格下工序隔离不合格品处理不合格品审批审核记录/预防返工报废让步产品生产质检（抽检）判定标识（红色）不合格品管理工作流程说明。

公司运作流程图

公司运作流程图公司运作流程图公司运作流程图是描绘公司各项业务运作和部门间协作关系的重要工具。

下面是一个700字的公司运作流程图示例：公司运作流程图如下：1.营销部门营销部门是公司的销售和推广业务的核心部门，负责制定市场推广策略，开展市场调研以及拓展客户资源。

该部门的运作流程包括以下几个关键步骤：(1) 市场调研：营销部门通过市场调研了解当前市场需求和竞争态势，为公司制定营销策略提供依据。

(2) 制定推广计划：根据市场调研结果，营销部门制定相应的推广计划，包括推广渠道选择、目标市场确定、推广活动策划等。

(3) 客户开发和维护：营销部门负责开发新客户和维护老客户。

他们与潜在客户进行洽谈、沟通，了解客户需求，并向客户推荐合适的产品或服务。

2. 产品研发部门产品研发部门负责公司的产品开发和改进，以满足市场需求。

该部门的运作流程包括以下几个关键步骤：(1) 产品需求分析：产品研发部门与营销部门沟通，了解市场需求，根据市场反馈和竞争对手产品进行需求分析。

(2) 技术研发：产品研发部门进行技术研发，包括产品设计、样品制作、技术改进等。

(3) 产品测试和验证：产品研发部门对研发出的新产品进行严格的测试和验证，确保产品的质量和可靠性。

3. 生产与制造部门生产与制造部门是负责将产品进行批量生产和制造的部门。

该部门的运作流程包括以下几个关键步骤：(1) 生产计划制定：生产与制造部门根据前期的市场需求和产品研发进展，制定相应的生产计划。

(2) 原材料采购和库存管理：生产与制造部门负责采购所需的原材料，并根据生产计划进行库存管理。

(3) 生产流程管理：生产与制造部门负责组织生产流程，包括生产线安排、人员调度、生产现场管理等。

(4) 产品质量控制：生产与制造部门对生产出的产品进行质量控制，确保产品符合标准和客户需求。

4. 人力资源部门人力资源部门负责公司的人力资源规划和管理。

该部门的运作流程包括以下几个关键步骤：(1) 招聘和录用：人力资源部门通过各种渠道招聘适合岗位的员工，并负责对招聘者进行面试和录用。

生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版

生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

二、通知、通告等公文起草签发及张贴。

公司各部门工作流程图1

第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。

二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。

第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办总经理审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格采购计划生产部财务部生产主管仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。

询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办采购员即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。

订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购总经办采购员买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而采购助理不影响生产运作等相关的环节。

《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆《物料入仓单〉放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。

财务部出纳会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程图汇总步骤1：客户招待申请详细步骤：销售部门或其他相关部门填写客户招待申请单，包括招待对象、时间、地点、费用预算等信息，上报行政部门审核。

备注：销售部门或其他相关部门、行政部门步骤2：审核与批准详细步骤：行政部门审核客户招待申请单，包括费用预算、招待对象是否符合公司政策等，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门通知相关部门进行后续安排。

备注：行政部门、总经理室步骤3：安排招待活动详细步骤：相关部门根据批准的申请，安排招待活动，包括场地预订、餐饮、礼品、交通等，确保招待活动质量和效果。

备注：相关部门、行政部门步骤4：招待活动执行详细步骤：在招待活动当天，相关部门负责执行招待活动，包括接待客户、安排用餐、提供礼品等，确保客户感受到公司的热情和关怀。

备注：相关部门、行政部门步骤5：费用报销详细步骤：招待活动结束后，销售部门或其他相关部门填写费用报销单，上报财务部门审核。

审核通过后，财务部门进行费用报销。

备注：销售部门或其他相关部门、财务部门步骤6：记录和总结详细步骤：行政部门负责记录客户招待活动情况和费用情况，并进行总结和分析，为今后的招待活动提供参考和借鉴。

备注：行政部门公司内部管理流程之一：会议管理流程1.会议申请和审核相关部门内勤需填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部进行审核。

审核通过后，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门下发会议通知。

2.会议预算和组织计划相关部门需做出会议预算和组织计划，并上报总经理审批。

3.会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门负责会前准备、召开、承办及会议纪要总结。

会议纪要需交由上级领导或总经理审定，审批通过后，由行政部向公司各部门下发会议纪要。

公司内部管理流程之二：固定资产管理流程1.下月固定资产需求计划各部门需于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部门汇总。

2.申请和审核申请部门需向行政部门提交固定资产需求计划。

行政部门进行询价并做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

公司生产经营流程图

公司生产经营管理流程图公司生产经营管理流程图说明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”；供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。

五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：库存商品－销售合同号 XX元贷：原材料 XX元贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：制造费用－调试费（部门、职员） XX元贷：现金/其他应收款 XX元贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：营业费用－运费（部门、职员） XX元贷：现金/其他应收款 XX元贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计）借：主营业务成本—销售合同号 XX元贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元应交税金—应交增值税—销项税 XX元（根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。

生产制造企业各部门管理流程结构图(直接应用,资料难得)

不能
能
（超过
新设备购置工作流程
不可
外购外协件（来料）检验工作流程
否
是
加工（制造）废品处理流程
可以
不可
装配废品处理流程
有
需要
首检作业流程
是否
终检作业流程
不合格处置
终
检
合
格
新员工转正定级流程
十一、设备故障修理工作流程
十二、设备购置工作流程
十三、制程不合格品处理流程
十四、外购外协件（来料）检验工作流程
十五、加工（制造）废品处理流程
十六、装配废品处理流程
十七、首检作业流程
十八、终检作业流程
十九、新员工转正定级流程
制造事业部生产计划流程
确认
制造事业部生产管理流程
工序外协加工工作流程
不合格
合格
制造企业部门管理流程
一、制造事业部生产计划流程
二、制造事业部生产管理流程
三、外协加工工作流程
四、车间（工段）生产作业流程
五、制造事业部生产物资申购流程
六、制造事业部办公用品申购流程
七、制造事业部半成品入库管理流程
八、产品设计图纸工艺科审核和会签流程
九、设备维修计划工作流程
十、设备维修备件购置工作流程
让步
车间（工段）生产作业流程
符合
需补料
通知返工
返工判定
不合格
合格符合
废品判定
不符合
可确定能确定
不能确定
不可回用可回用
制造事业部生产物资申购流程
合格供方临时采购
半成品入库管理流程
制造事业部办公用品申购流程
产品设计图纸工艺科审核和会签流程
设备年度维修计划工作流程

生产部门工作流程图

班长
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单

生产制造公司各部门业务流程图汇总

生产制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司
流程图
2013年11月
2
3
4
3.3、设备报废流程图...................................17 3.4、备品备件流程图....................................18 3.5设备工具管理流程图..................................19 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图..............................20 4.2、原材料出库流程图..................................20 4.3、成品入库流程图....................................21 4.4、成品发货流程图....................................22 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图......................23 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图......................23 4.7、工具领用管理程序..................................24 4.8、垃圾清理流程图....................................24 4.9、废料清理流程图....................................25 5、防腐保温事业部生产作业流程图..........................26 6、质检部工作流程图......................................27
1.3、员工转岗流程图
需要人员部门提出申请

制造业公司全套生产流程图

制造公司各部门业务流程图汇总

No pers onal i njury accide nt occurred, no maj or accident a nd a bove, no ma jor fire accidents without envir onme ntal polluti on a cci dents , safety for three conse cutive year s to maintai n sta bility to g ood posture.
technologi cal resear ch, strengthe n hi dde n haz ards contr ol and intrinsic safety Enter prise construction t ook new steps. -T he tw o "management system" for improvement. Focus on promoti ng the power of the company management system and the a ppli catio n and implementati on of the safety loop five-star manageme nt system, improve the safety management system, realiz e the system of safety control. F urther regulate security routi nes, safety supervi sion and manageme nt network r ole to play t o achieve cl ose d-l oop. Strengthe ning t he s upervi sion and ma nagement of habitual violation of, strengtheni ng the safety s upervi sion of out sour cing contra ctors. Carried out i n spri ng and autum n of se curity inspe ctions, flood contr ol and ins pe ction, safety producti on mont h, day supervisi on of producti on s afety and the Olympi c Games a nd ot her

制造业生产管理流程图

制造业生产管理流程图制造业生产管理流程图本文档旨在详细介绍制造业生产管理的流程图和各个环节的具体操作步骤。

请按照以下章节逐步阅读。

一、生产需求计划1.1 确定生产计划范围1.2 收集市场需求和销售订单信息1.3 进行产品规划和产能分析1.4 制定生产计划，并与销售和供应链部门协调确认二、物料需求计划2.1 检查库存量和销售订单情况2.2 根据生产计划确定物料需求2.3 发起物料采购订单2.4 跟踪供应商交付进度，及时调整物料计划三、生产执行3.1 接收物料，并进行入库检验3.2 安排生产作业，并分配资源（人员、设备、工具等）3.3 控制生产过程，及时发现和解决问题3.4 监控生产进度，并实时更新生产信息系统四、质量控制4.1 制定产品质量标准和检测方案4.2 进行原材料和成品的质量检验4.3 记录和分析不良品和客户投诉的情况4.4 实施纠正措施，保证产品质量符合标准五、成品入库和出库5.1 完成产品制造和质量检验5.2 进行成品入库，并准确记录库存数量5.3 根据销售订单和出货计划，安排成品出库5.4 跟踪出货进度，确保及时送达客户六、生产数据分析和优化6.1 收集和整理生产数据6.2 进行生产效率和产品质量的分析6.3 提出改进措施并落实执行6.4 定期评估和优化生产管理流程本文档涉及附件：1.市场需求和销售订单信息收集表格3.产品质量标准和检测方案文件本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涵盖从原材料供应商到最终用户的整个供货过程，包括采购、生产、物流、销售等环节。

2.物料需求计划：指根据生产计划和库存情况，预测和安排所需原材料和零部件的采购计划。

3.质量检验：指对产品的物理性能、化学成分或其他要求进行检查和测试，以确保产品质量符合标准。

生产车间工作流程图

生产车间工作流程图生产车间工作流程图是用来描述生产车间中各个工作环节和流程的图表。

它可以匡助管理者和员工清晰地了解和掌握整个生产过程，提高工作效率和质量。

下面是一个标准格式的生产车间工作流程图的示例：1. 车间布局和设备准备阶段：- 确定生产车间的布局和工作区域划分，包括原材料储存区、加工区、装配区等。

- 安排和配置所需的生产设备，如机械设备、工作台、工具等。

- 确保所有设备和工具的正常运行和维护，以确保生产过程的顺利进行。

2. 原材料准备和检验阶段：- 从仓库中取出所需的原材料，并进行必要的检验和测试，确保其质量符合要求。

- 对原材料进行清洗、切割、研磨等预处理工作，以便后续的加工和使用。

3. 加工和创造阶段：- 根据产品的要求和工艺流程，进行加工和创造操作。

- 操作员根据工艺要求，操作相应的设备和工具，如机床、焊接机、激光切割机等。

- 进行必要的质量检查和测试，确保产品符合质量标准。

4. 装配和组装阶段：- 将加工好的零部件按照装配图纸和工艺要求进行装配和组装。

- 使用手工工具或者专用设备进行装配操作，确保零部件的精准配合和装配质量。

- 进行必要的功能性测试和外观检查，确保产品的功能和外观完好。

5. 产品测试和质量控制阶段：- 对装配好的产品进行全面的功能性测试和质量控制。

- 使用专用测试设备和工具进行产品的性能测试和可靠性测试。

- 进行产品的外观检查和质量评估，确保产品符合质量标准和客户要求。

6. 包装和出库阶段：- 对通过测试和质量控制的产品进行包装，确保产品在运输和储存过程中不受损。

- 根据客户的定单要求，进行产品的标识和打包操作。

- 将包装好的产品储存到仓库中，并进行相应的出库记录和管理。

7. 清洁和维护阶段：- 定期对生产车间进行清洁和维护，保持工作环境的整洁和安全。

- 对生产设备进行定期的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

- 处理废料和废水，确保环境保护和资源利用的可持续性。

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

××××××××制造有限公司
流程图
2013年11月
目录
封面 (1)
目录 (2)
业务总流程图 (4)
1、企管部业务流程图
1.1、员工招聘流程 (5)
1.2、员工离职流程图 (6)
1.3、员工转岗流程图 (6)
1.4、工资核算发放流程图 (7)
1.5、文件管理流程图 (8)
1.6、员工社保办理流程图 (8)
1.7、员工请假流程图 (9)
1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9)
1.10、食堂结算流程图 (10)
1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)
2、生产计划部业务流程图
2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)
2.3、材料采购流程 (13)
2.4、材料领用流程 (14)
3、设备部业务流程图
3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17)
3.4、备品备件流程图 (18)
3.5设备工具管理流程图 (19)
4、储运部业务流程图
4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20)
4.3、成品入库流程图 (21)
4.4、成品发货流程图 (22)
4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)
4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)
4.7、工具领用管理程序 (24)
4.8、垃圾清理流程图 (24)
4.9、废料清理流程图 (25)
5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)
6、质检部工作流程图 (27)
4
1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程
员工招聘作业流程 1.2、员工离职流程图
员工离职流程
1.3、员工转岗流程图
转岗流程
1.4、工资核算发放流程图
工资核算发放流程
1.5、文件管理流程图
文件管理作业流程
一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

二、通知、通告等公文起草签发及张贴。

三、外来文件的管理传达及归档。

四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。

五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。

文件管理流程图
1.6、员工社保办理流程图
员工社保办理流程
1.7、员工请假流程图
员工请假流程图
1.8、员工年休假流程图
员工年休假办理流程图
1.9、办公用品申领流程
办公用品申购领用流程
1.10、食堂结算流程
食堂结算流程
1.11、试用期转正（定岗）流程
试用期转正（定岗）流程
1.12、工资核算发放流程
工资核算发放流程
2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程
原材料申购计划流程
3.1、设备检修流程图
设备检修流程图
设备到货验收
合格后填写固定
将报告归档
由董事长最终审
由公司总经理批
将申请表交于
设备部填写
设备购置申请表
由申请部门主管及公司
生产部传于供应
车间报废申报
设备部填写
设备报废申请表
将报废设备分类将申请表归档
备品备件申购流程图
通过机组、库存量需
求设备部填写申购单
审核签字
对备品备件
3.5、设备工具管理流程图
设备部工具管理流程
由工具所属主设备部按工具年限交于生产部
由设备部主管
对到期限正常损坏工
具填写工具报废申请
定期对工具盘点、检
对所盘点内容记录归
4、储运部业务流程图
4.1、主材、辅料入库流程图
原材料入库流程
六、一.主材、辅料入库
七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。

按照主材、辅料有关标准严格验收。

做到准确无误。

八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。

核对无误后入库签字，并及时登帐。

原材料入库流程图
①通知② 入库 ③
4.2、原材料出库流程图
原材料出库程序
一、材料出库：
1. 材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。

2. 准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。

3. 手续不全不得出库（内容要求）。

二、定期盘存
1. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

原材料出库流程图
② 出库③
流程说明
备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理入库手续。

2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。

4.4、成品发货流程图
发货流程图
①
⑦ 流程说明
备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。

2.吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。

3.
在吊装过程中，不得将管口拉伤。

4.成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。

5.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

4.5、备品、备件及消耗品入库流程图
备品、备件及消耗材料入库程序
一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划
二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。

三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。

验收合格后及时办理入库。

四、对不合格的物品及时办理退库。

备品备件入库流程图
①申购② 验收合格 ③
4.6、备品、备件及消耗品出库流程图
备品、备件及消耗材料领用程序
1.备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。

2.各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主任签字方可有效。

3.库管员根据领料单正确配发。

4.严格执行公司交旧领新制度。

5.对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。

6. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

备品备件出库流程图
① 领用② 出库 ③
4.7、工具领用管理程序
储运部工具领用管理程序
1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管并登记。

2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。

3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员处理，不准外流。

4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。

要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

5、专业工具未经培训不得随意使用。

6、较大型的工具应随用随借，当日归还。

7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。

8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。

9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。

10、多余材料应及时退库。

11、有回收价值的备件应以旧换新。

12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。

如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。

4.8、垃圾清理流程
垃圾清理管理程序
1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。

2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。

一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫一联）一联作为报销时使用。

垃圾清理管理程序流程图
①通知②③
4.9、废料清理流程
废料清理流程
1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行清理。

2、供应公司找车来装，储运部与供应公司的人去兰州站过磅（空车）。

3、在装废料的过程中，必须有储运部和供应公司的人在场监管。

4、装完车后，由储运部与供应公司的人去兰州站过磅。

5、过完磅后，储运部开具出门证，出门证上必须有管厂领导签字。

废料清理流程图
①通知②
空车③
⑤
⑥
供应公司监管
5、防腐保温事业部--生产作业流程图
生产作业流程图
1、生产记录；
2、材料申请单；
3、生产报表，成本表。

6、质检部--工作流程图。