{管理信息化BPM业务流程}公司各项业务流程图DOC32页)
BPM业务流程管理介绍PPT课件
11
BPM 的基本任务
业务流程的分析 (BPA) 和设计 (BPD)
业务流程的改进 (BPI) 和优化 (BPO)
业务流程不断改进, 提高竞争力
业务流程自动化 (BPA)
业务过程集成 (BPI)
业务过程重整 (BPR)
革命性变更
业务过程外包 (BPO) 聚焦核心业务
基于BPM网上审批的优势 ◦ （1）所有领导均从网上审批，审批界面可显示当前财务、借款等信 息 ◦ （2）领导全部审批通过后，电邮或短信通知申请人到财务领款； ◦ （3）会计打印网上签字单据，做为凭证入账。
25
报销审批流程图
（1）平均审批时间由一周缩短到三天； （2）使领导工作更方便，决策更科学； （3）便于财务管理； （4）跨地域审批也能做到有效性。
主要内容
BPM背景 BPM是什么 BPM系统-BPMS BPM标准 BPM主流厂商 BPM实例
1
背景---企业发展的组织趋势
2
背景---企业组织特征
一维空间结构
- 来源于军事和官僚政治系统 -高度面向功能 - 市场环境是稳定的和可预测的 - 严格的等级制度 - 文化: 命令
矩阵空间结构
阶段 5
反馈 业务流程 维护 交付物： • 业务流程系统 • 系统改善
29
提问与解答环节
Questions And Answers
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
管理信息化BPM业务流程业务流程与物流创新1
管理信息化BPM业务流程业务流程与物流创新18.1.1海尔集团:以“市场链”为纽带的业务流程再造海尔集团是一个以家电为主，集科研、生产、贸易及金融各领域为一体的国际化企业。
1999年海尔开始实施国际化战略，在全集团范围内对原来的业务流程进行了重新设计和再造，并以“市场链”为纽带对再造后的业务流程进行整合，在业务流程上与国际化大公司全面接轨,实现国际化海尔的效率和效益,大大提升了海尔的国际竞争力，取得了前所未有的经营效果。
一、以“市场链”为纽带的业务流程再造提出的背景在人类进入二十一世纪之际，以信息技术、网络技术为代表的高新技术正全速把企业带入一个新经济时代，企业经营国际化、全球经济一体化已成为一种主流趋势。
在这种形势下，企业只有满足用户的个性化需求，才能从根本上赢得“市场”竞争的优势。
这就要求企业员工的素质、生产能力、布局、组织结构必须适应个性化的市场要求。
个性化不是一句空话，没有与个性化需求相适应的员工创新力和责任心的提升，企业就谈不上竞争力，更谈不上与国际化大企业的竞争，而解决这些问题的根本在于从组织层次上必须对原有的业务流程进行重新设计和再造，提升业务流程适应市场的速度，在流程上与国际接轨；从员工层次上提升责任心和创新能力，建立起员工的责任心和个性化需求有机联系的管理创新机制，海尔以“市场链”为纽带的业务流程再造就是在这种背景下提出的。
二、以“市场链”为纽带的业务流程再造的内涵以“市场链”为纽带的企业业务流程再造主要是指以海尔文化和OEC管理模式（即日事日毕，日清日高管理法）为基础，以定单信息流为中心，带动物流和资金流的运行，实施三个“零”目标的业务流程再造。
通过市场链同步流程的速度“市场链”，在每一流程内的上道工序岗位与下道工序岗位通过索酬、索赔和跳闸手段，形成岗位之间的“市场链”。
2.以流程再造为核心：流程再造从根本上对原来的组织结构进行重新设计和整合，从原来直线职能型的结构转变成平行的流程网络结构，优化管理资源和市场资源的配置，实现组织结构的扁平化、信息化和网络化，从结构层次上提高企业管理系统的效率和柔性。
{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程表及说明书
{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程表及说明书科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(分公司部分)科龙营销体系K/3项目组（2001.05.30）目录1科龙营销分公司业务流程图51.1采购业务流程71.1.1采购业务流程81.1.1.1直发中转仓采购业务流程图81.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述101.1.2采购退货业务111.1.2.1采购退货审核流程111.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图111.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述12 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务131.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图13 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述15 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务161.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图161.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述18 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务191.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图19 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述19 1.2销售业务221.2.1销售业务流程231.2.1.1正常商品销售业务流程231.2.1.1.1正常商品销售业务流程图231.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述251.2.1.2委托代销业务261.2.1.2.1委托代销业务流程图261.2.1.2.2委托代销业务流程描述281.2.1.3自营店销售业务291.2.1.3.1自营店销售业务流程图291.2.1.3.2自营店销售业务流程描述311.2.1.4售后直销业务321.2.1.4.1售后直销业务流程图321.2.1.4.2售后直销业务流程描述341.2.2销售退货业务流程351.2.2.1销售退货审核流程351.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图35 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述37 1.2.2.22000年业务销售退货业务流程381.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图381.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述40 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程411.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图411.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述421.2.2.4退发票方式销售退货业务流程431.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图431.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述44 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程451.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图45 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述46 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程471.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图471.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述481.2.3销售换货处理流程491.2.3.1销售换货处理流程图491.2.3.1.1销售换货处理流程描述501.3仓存业务511.3.1库存调拨业务流程511.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程521.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图521.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述531.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程541.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图54 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述55 1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程561.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图56 1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述57 1.3.2售后换货业务流程581.3.2.1周转机售后领用业务流程581.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图581.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述59 1.3.2.2三包机补差处理业务流程601.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图601.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述61 1.3.2.3三包机换货处理业务流程621.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图621.3.2.3.2三包机换货业务流程描述631.3.2.4等级品入库处理业务流程641.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图641.3.2.4.2等级品入库业务流程描述651.3.3售后收销售退货代管处理流程66 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图66 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述67 1.4其他业务681.4.1总部直发客户销售业务流程681.4.1.1总部直发客户销售业务流程图681.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述71 1.4.2分公司配送方式销售业务流程72 1.4.2.1配送领货处理业务721.4.2.1.1配送领货业务流程图721.4.2.1.2配送领货业务流程描述731.4.2.2配送销售业务741.4.2.2.1配送销售业务流程图741.4.2.2.2配送销售业务流程描述752附件（流程图编制说明）762.1目的762.2方法762.3要求762.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明77 3科龙营销K/3系统项目业务流程确认783.1说明：783.2双方项目组签字确认781科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1采购业务流程采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1采购业务流程1.1.1.1-------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期销售发票--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在K/3系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务科⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2采购退货业务采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
BPM业务流程管理-标准业务流程 精品
（4/9） 销售管理
报价
销售订单 处理
货源安排
发运
发票
收款
计 划、 报 告 及 分 析
（5/9）
销售业务
A 报价
1 产品报价 2 报价变更 3 报价取消 4 报价作废
B 销售订单
1 一般销售订单 2 一揽子销售订单 3 销售订单变更 4 销售订单冻结
5 销售订单取消 6 销售订单中止
C 销售发货
生产订单 跟踪管理
完工报交 和订单关闭
财务系统
计 划、 报 告 及 分 析
（7/9） 计划、生产
A 生产计划单
1 以销定计划 2 以上级计划确定 3 直接生产计划 4 生产计划变更
5 生产计划作废
B 生产任务单
1 以销定产 2 以计划定产 3 直接任务单
4 下级任务单 5 生产任务下达 6 生产任务结案 7 生产任务修改 8 生产任务作废
C 采购收料
1 一单一收 2 一单多收 3 上线入库（Online） 4 未入库退料 D 采购入库 1 一单多次入库 2 其他采购入库 3 采购检验 4 采购退货 E 采购核算
1 单货同到 2 单到货未到 3 货到单未到 4 暂估价差 5 单批费用分摊 6 多批费用分摊 7 上期费用分摊 8 费用分期分摊 9 合理损耗 10 采购补价 11 一单多票 12 多单一票 13B 出库1 销售出库（9/9） 仓存业务及核算
2 生产领料 3 委外发出 4 捐赠发出 5 投资发出
C 调拨
1 仓库调拨
D 盘点
1 手工盘点 2 辅助盘点
E 存货金额调整
1 调整期初金额差 2 调整结存金额 3 数量调整
F 存货成本核算
1 入库核算 2 原材料出库核算 3 产成品出库核算 4 红字出库核算
(BPM业务流程管理)财务业务流程
财务业务流程一、报销业务：1、承包定额内费用：包括（讯费、业务费、补助、交通费、零星购料），由基层单位申报→财务会计审核→财务部长审核签字→财务负责人审核签字→财务部进行帐务处理→复核会计复核凭证→资金支付。
2、承包定额外费用：包括（因特殊业务或临时业务而发生的费用），由经办单位经办人申报→财务进行数据和发票审核→主管领导（或安排业务的领导）签字→财务部长审核执行签字→财务负责人签字→报销会计帐务处理并复核→资金支付。
3、专项费用，是指各加气站气量输差量，依据企管部认定奖励的费用。
由经办单位（一般是站长）申报→财务部长根据企管部下达的可支付金额审核签字→财务部长签字并登记台帐，如有材料费用则办理入库（经物资站签字）→财务负责人签字→报销复核后付款。
4、工会经费：是指公司为组织工会活动而发生的费用。
由经办人申报→工会主席签字→财务会计审核→财务部长签字→帐务处理5、教育经费：是指公司为提高职工素质培训等发生费用。
由经办人申报→人力资源部部长签字→财务会计审核→财务部长签字→主管财务负责人签字→帐务处理。
二、借款业务1、实行定额的单位：包括营销中心、**项目组、**项目部、**市场开发部。
由经办单位填写借款单→主管领导审批→财务部长签字→借款资金支付。
2、车辆、零星物资采购：包括大小车队日常运营费用借款、物资站零星采购业务。
由经办单位填写借款单→财务部长审核签字→财务负责人（10000元以内）签字→借款资金支付。
3、其它业务的借款：由经办单位办理借款单→公司主管领导（或安排任务领导）签字→财务部长审核签字→资金支付。
三、对外付款业务：1、在财务有挂帐的客户：由客户发出索款函（包括欠款数额、客户帐号、开户行）→经班单位经办人核实是否予以支付（包括对材料的质量、质保期、使用状况等）并签字→财务部核对帐务→财务部长签字→财务负责人签字→主管领导签字→（5万元以上）董事长签字→返财务部帐务处理支付。
2、新办理需对外付款或挂帐业务：（1）根据合同约定由经办单位和经办人→财务部核实资料的齐全和合理性（包括合同、发票、立项、反馈、入库情况等）→财务部长审核→有预付款的业务按合同执行无预付款的业务视资金情况报财务负责人审批签字→5万元以上由董事长签字。
(BPM业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总
（BPM 业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总××××××××制造有限公司流程图2013 年 11 月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程序 号作业流程责任人 使用表单作业内容用人部门提出人员需求申请，经1企管部审核后上报审批：1.生产 员工由副总审批;2.其他人员由总 经理审批企管部汇总各部门人员申请需求， 2制定招聘计划,经总经理审批后实施3总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按4审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司管理部信息工作流程图
工作行为规范系列公司管理部信息工作流程图（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-45977公司管理部信息工作流程图Information management flowchart of company management department说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司管理部信息工作流程示意图第一章总则第一条为了管理部人员发现的问题及时向公司领导汇报，同时确保信息准确真实地反映，特制定本条例。
第二条本条例适用于江苏XX公司管理部信息汇报流程考核和运用。
第二章实施条例第三条所属部门:管理部第四条信息工作流程示意图重要问题部门或分公司自报重要问题管理部对口信息员管理部综合信息科科长管理部主任总裁助理级部门经理级董事长备注:1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给管理部对口信息员。
3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增添，并至少能够作出浅度分析，最后将信息整理汇报给管理部综合信息科。
4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析，提炼出关键信息及深度分析，并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。
5、管理部主任对信息进行最终把关，并传递给部门经理、总裁助理，汇报给董事长。
第三章附则第十二条本条例解释权、监督执行权归管理部。
第十三条本条例自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。
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{管理信息化BPM业务流程}公司各项业务流程图
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行政人事管理流程入职流程表
请假流程表
出差流程图
部门总监或总经理
专项档案管理流程
相关部门
相关领导
重要档案借阅管理流程
相关部门
人力行政部
相关领导
行政管理中心
公文（发文）管理流程
相关领导
行政管理中心
相关部门
招聘管理流程
财务总监审核
不合格不同意
合格
财务管理流程
费用报销管理流程
相关部门
按财务规范填写和粘贴票据
通过
否
通过
资产购置管理流程
相关部门
通过 小型资产 大型资产 通过
通过大型资产 通过
资产调用管理流程
相关部门
通过
资产处置管理流程
相关部门
资产盘点管理流程
相关部门
财务部
否
通过 通过
财务部
资金流出管理流程
相关部门
项目成本计划编制流程
工程造价、运营拓展部
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
选定供应商
（接上页）
监理招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
分包工程招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
运营拓展部/工程管理部
甲定乙供材料与设备定价管理流程
运营拓展部/工程管理部
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
工程管理部/运营拓展部
注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程
工程管理部/运营拓展部
工程管理流程方案设计管理流程
工程管理部
施工图设计管理流程工程管理部
相关部门工程管理部相关领导
工程管理部
工程进度与计划管理流程工程管理部
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程管理部
质量缺陷
单位工程竣工验收管理流程
工程管理部
材料检验管理流程
工程管理部
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