公司业务流程图
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
业务流程图
业务流程图
流程阐述：
1区域经理根据市场完工情况向铁塔公司要活（揽活）铁塔公司分任务招标到区域经理处；
2区域经理○1将揽到活的指标量上报公司分管副总，立档备案。
○2将指标合理分配给业务主管，由业务主管全权负责落实。
3业务主管根据任务要求，合理安排工作进程，对任务进行○1找接火点（接电地址）○2确定供电类型（立户直供电、转供电）○3勘察路由、赔补○4绘制施工图，制定施工方案。
4业务主管交由绘图员绘制施工图纸，确定施工方案，区域经理、分管副总签字的施工图、施工方案，交由工程队按图施工。
5工程施工队严格按图施工完成后，由公司进行初验，初验合格后，由公司统一报铁塔公司验收。
6铁塔公司验收合格，工程交工，公司进行存档。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
公司自行清算业务流程图
6.草拟通知债权人文件（清算组需自成立之日起10日内通知全体已知债权人）
7.草拟登报公告（清算组需自成立之日起60日内登报公告）
8.债权人申报债权（接到通知30日内申报、未接到通知的公告之日起45日内申报）、清算组登 记债权（申报债权期间，不得清偿）
业务流程
公司自行清算项目业务流程图
项目前期阶段 项目期间工作 项目结束后续阶段
1.与客户会谈，了解客户公司基本情况 2.签订《法律服务委托协议》
3.草拟、整理与公司法定解散原因相关的文件、材料（比如，股东会或股东大会决议解散的， 需草拟召开股东会或股东大会的会议文件）
4.解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算
9.草拟股东会确认清算组制定的清算方案之全套会议文件
10.清算组根据股东会等确认的清算方案处理相关事宜（除外：如果经过清算公司财产不足清偿 债务的，应向法院申请宣告破产）
11.草拟股东会确认清算组制作的清算报告之股东会会议文件
12.整理、准备全套申请公司工商注销登记文件（包括工商部门要求的公司股东保洁文件等）
13.递交工商部门，完成公司注销
⑴ 成
14.整理所有项目材料，归档
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
业务流程及数据流程图
数据流图绘制的主要步骤
① 确定所开发的系统的外部项(外部实 体)，即系统的数据来源和去处。
② 确定整个系统的输出数据流和输入数 据流，把系统作为一个处理模块环节，画出顶 层图。
③ 确定系统的主要信息处理功能，按此 将整个系统分解成几个处理模块(子系统)。确 定每个处理模块的输出与输入数据流以及与这 些处理模块有关的数据存储。将外部项，各处 理模块，数据存储环节用数据流连接起来，并 编号，这样就形成所开发系统的数据流程图一 层图(总图)的草图。
名称。
• 处理过程 ：用来表示处理逻辑。图形下部填写处理的名称， 上部填写唯一标识该处理的标志（一般用编号表示）。
• 数据存储
通过数据文件、文件夹或帐本等存储数据，必
须标明数据文件的标识编码和文件名称两部分信息。
• 数据流 ：表示流动着的数据，可以是一项数据，也可以是一 组数据——如扣款数据文件、订货单等。绘图时应有文字信息说 明数据流的名称。
确定
的订货
产生
到
顾客
暂存
货
订货
订货单
通
知
可发 订货
D4 暂存订货单
1.1.4
开发货 单并修 改库存
1.1.6
对照 暂存 订货单
D5 销售历史 D10 应收款明细账
数据流程--例3.百货商店顶层流程图
1.百货商店一层数据流程图
2.百货商店二层数据流程图
3.百货商店三层数据流程图：销售处理
3.百货商店三层数据流程图：采购处理
一、系统业务流程图
业务处理功能描述
报表表格制作
收集/统计数据
数据文件存档
信息传递过程
图例
业务流程--例1.业务流程图绘制图表
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
生产型企业业务流程图
淄博惠友软件有限公司
贾国斌
電話：139 6446
比价生单
NO YES
恭祝贵公司事业更上一层楼！
ERP业务单据之—销售订单
ERP业务单据之—物料清单
ERP业务单据之—库存可用量
ERP业务单据之—MRP计划
ERP业务单据之—生产计划
ERP业务单据之—采购计划
ERP业务单据之—采购订单
ERP业务单据之—采购到货单
ERP业务单据之—采购入库单
ERP业务单据之—采购发票
ERP业务单据之—应付凭证
ERP业务单据之—生产订单
ERP业务单据之—生产订单备料分析
ERP业务单据之—材料出库单
ERP业务单据之—生产派工单
ERP业务单据之—生产进度汇报
ERP业务单据之—产品入库单
ERP业务单据之—销售发货单
ERP业务单据之—销售出库单
ERP业务单据之—销售发票
ERP业务单据之—应收凭证
ERP业务单据之—收款凭证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏和兴酒业有限公司
业
务
流
程
表
二零一七年四月四日
江苏和兴酒业有限公司
业务流程表
目录
第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9
第一章
程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心
说明：
信分析报告
汇
工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章
程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心
说明：
1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要
二次选择
求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章
程序名称：产品销售 程序代号：HX-103
主管部门：运营中心、财务部
退
回
说明：
1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章
程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部
说明：
上
审提
工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章
程序名称：买赠促销
程序代号：HX-105
主管部门：市场部
说明：
1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章
程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心
1○12转准
审填
说明：
1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、
协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部
或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》
第七章
程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部
1○12奖励执
案
审考
说明：
1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
2、 宴请执行完毕后，由申请人及时把带有当日打印的发票交给市场部，同时请当事人承办宴请酒店做好沟通以便核查。
3、 工作表单：《招待用餐申请表》 第八章
程序名称：大宴席申请 程序代号：HX-108
1○12核销
打
请审邀登记表
主管部门：市场部
说明：
1、 报账资料参见《家宴执行流程》。
2、 所有照片需附当地当期报纸，无当日报纸可以附当地当日体育或福利彩票拍照作为报账依据，严禁对无人空桌摆酒瓶拍照。
审申
感谢下载!
欢迎您的下载，资料仅供参考。