工装模具控制程序
IATF16949工装模具控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。
3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。
3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。
3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。
3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。
模具管理控制程序
5
维护保养
技术 生产
6
工装模具 维修 工装模具 封存
技术
7
技术
文件编号：
NO. 1 作业流 程名
工装模具 请购 工装模具 采购
模具管理控制程序
责任 部门 技术 内 容 由生管负责接收客户的《开模指示》,交技术并由其安排开模 由技术负责把产品图纸发给供应商报价，交总经理确认，经确认OK的 由技术负责发出《开模批示》交总经理批准后发给供应商开模，并负 责跟进。
版次
相关 文件
1
相关 记录
开模指示 开模指示 模具设计 资料 模具加计 划
2技术3Fra bibliotek工装模具 验收
技术
4
登帐标识
技术
模具到厂或制作完成后，由技术负责依据《产品质量先期策划控制程 序》对模具进行验收（试模），在试模时生产负责提供设备和人员的 产品质量 支持，品管负责对试模的产品进行检验和试验并提供检验记录，试模 先期策划 试模记录 后由试模负责人组织生产、品质人员对试模结果进行评审，识别模具 控制程序 所存在的问题，并提出改善对策，改模后再试，直至所有问题解决OK 。 模具验收合格后，由设备科模具管理人员对模具进行编号，编号原则 工装台帐 为DBW-XXX，XXX为流水码，从001开始编，并登记到《模具台帐》和《 模具台帐 夹具台帐》 1、 日常保养:日常保养由上下模人员负责，在上下模时负责对模具进 行清洁和做防锈处理。 2、 定期保养:由技术负责制定《模具定期保养计划》（按使用次数 定）,并要求生产部依据计划对模具的使用次数进行登录，到达规定的 次数左右时交技术负责进行定期保养。 3、 技术负责识别工装模具的易损件并建立工装模具《易损件配件计 划》并根据计划备件。 4、当模具达到顾客规定的使用寿命（以使用次数定）时，由生管负责 通知顾客，并依据顾客指定的要求进行处置。 5、工装则由技术制定工装的《夹具点检表》交生产部执行并记录。 工装模具设施出现故障后，由使用部门填写《模具故障通知及维修反 馈单》，通知工装模具管理人员维修。工装模具管理人员负责工装模 具故障的处理，并在《模具故障通知及维修反馈单》中予以记录，维 修好后对工装模具运行状况进行验收。 当工装模具无法维修好或不能继续使用时，由技术负责对模具进行封 存，如无替代模具时应封存10年后才可报废，报废方法同设备。
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
IATF16949-2016-SP-06-06工装、模具控制程序
SP-06
版本号：B
修改码：00 管理方法
第 8 页
共 8
页 输出记录
附录4：模具、滚刀管理数据库 项目
控制方法 1、数量统计，到期更换或维修时： ①统计模具加工次数； ②统计翅带加工峰数； 2、有模具刀片、滚刀更换或维修时 重新统计。
频度 ①每月一次 ②每周一次
负责人
冲压模具
注塑模具
翅带滚刀
集液管扁管模具 集液管圆孔冲模
模具保全员 《模具、刀具寿命监控表》
寿命管理
更换或维修时
模具保员
模具验收时或大修后，确认工件关键 尺寸Cpk。
验收时 大修后
模具工程师 模具保全员
《设备模具验收报告》
《设备模具验收报告》
精确测量的数据 翅带滚刀加工的翅带： ①开班一小时后，每个翅带机取3条 翅带交实验室测量开窗角。 ②实验室对每条翅带测量2处开窗 角，记入试验报告。
每班
试验工程师
《试验报告书》
工装模具管理程序
程序文件文件名称：工装模具管理程序文件编号：_________________________文件版本：_________________________编制审核核准发行章1.目的：明确工装模具管理过程的各项要求，确保工装模具设计/制造/采购/验收/日常管理的过程均能受控。
2.范围:适用于各类工装/模具的设计、采购、制作、保管、保养等管理工作。
3.职责：3.1技术部:负责新工装模具的策划、设计、验收、修改等工作。
3.2生产部:负责部份工装模具的制作和所有工装模具的保管/保养工作。
3.3使用部门:负责工装模具的日常管理/保养工作。
4.定义：4.1工艺装备:指制造过程中所用的各种工具的总称。
包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。
4.2工装:制造过程中涉及到的夹具、工位器具。
4.3模具:产品成型过程中的冷冲模、注塑模等。
4.4易损工装:价值不高使用寿命短的如刀具/工具等。
5.流程图：见下附图6.作业内容与补充说明：6.1新工装模具需求的提出：6.1.1新产品研发时,技术部制定【新工装/模具申请表】，技术部主管审核,总经理批准。
6.1.2为提高生产效率降低制造成本,需开发新工装模具时，由需求部门制定【新工装/模具申请表】，并提供新工装模具的草图或方案,经部门经理审核,技术部经理批准后执行。
6.1.3设计变更过程中涉及新工装模具需求时,由项目组制定【新工装/模具申请表】，技术部主管批准后执行.6.1.4当旧工装模具报废或原工装模具产能不足,需制作新工装模具时，由生产部制定【新工装/模具申请表】，经生产部经理批准执行。
6.2工装模具的设计：6.2.1新工装模具设计是应考虑以下要求：6.2.1.1应考虑产品要求，确定新工装模具数量、结构、装夹、出模及制作方式等。
6.2.1.2必要时，技术部应绘制工装模具图纸，明确工装模具要求。
6.2.1.3评估工装模具的适宜性、符合性与有效性。
6.3工装模具的采购：6.3.1刀具、标准辅具等市场上可买到的工装，由需求部门提出，部门经理审批，交采购部执行采购作业。
工装模具管理程序
XXX五金电子有限公司工装模具管理程序文件编号：1.目的确保工装模具处于受控状态，确保满足生产效率和质量控制的要求。
2.范围适用于工装模具的设计、验证、维护和处置的管控。
3.职责权限3.1负责根据生产使用需求提出工装模具的制作计划，负责大部分工装模具的后续的制作。
3.2 负责工装模具的存储、维护、保养等控制。
3.2负责工装模具的设计及工装图纸的存档管理，。
3.3负责评估新产品开发所涉及工装模具的满足能力和提出新增需求。
工装模具的满足能力和提出新增需求。
3.4负责工装模具的验收。
4.工作流程4.1工装模具的配置申请4.1.1新产品用工装模具的的配置APQP小组根据设计开发项目的需要，确定新产品工装模具的质量要求、配置数量、使用寿命等，并开展工装模具的设计和评审。
经评审通过的工装模具制作计划由依据图纸安排制作。
4.1.2成熟工装模具的配置根据生产节拍、现有可用模具数量、生产任务等信息，本着工装模具利用率、生产效率、生产计划保障的原则进行统筹评价，编制成熟工装模具的制作计划，经确认或索取图纸，经签字认可后方可制作。
4.1.3外部采购工装模具的配置属于外部采购的工装模具，应配备完善的技术图纸和技术质量要求后提出采购申请，采购申请需分别得到技术副总和总经理的批准后，方可按照《采购控制程序》执行。
4.2工装模具的加工控制按照收到的工装图纸和技术要求，适合我公司加工时，安排车间认真制作。
需要外协制作的，采购科跟踪其约定的加工进度，应监视其加工过程的技术质量控制。
4.3工装模具的验收、交付和回收4.3.1负责组织对工装模具的验收和记录保存。
生产辅助类的工装（夹具、防护运输作用的一般工装）经验收后交于生产车间进行日常使用、管理和维护。
4.3.2对于整套产品模具组件的形位公差尺寸必须由模具检验人员依据其技术要求和设计图纸逐个进行验收。
之后，由模具检验员和模具维修员会同操作人员生产出首件合格产品后，方能正式交付使用。
工装、模具管理程序
工装、模具管理程序1目的为规范工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具设计、制作与使用过程均得到控制，特制订本程序，为工装模具设计、制作、使用各个过程管理提供依据，保证工装模具的质量，以符合产品要求。
2适用范围2.1适用于公司内所有工装模具（含外购、检验等使用的工装）的设计、制作、验收、使用等过程管控时。
3职责3.1工程部：负责工装/模具工序图纸（结构图）相关资料提供，以及工装/模具的验收确认。
3.2模具科：负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
3.3品质部：负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
3.4采购部:负责工装/模具材料的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
3.5制造部:负责工装/模具的试模、运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
3.6工装/模具库房：负责工装/模具的保管；4术语4.1工装:用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
4.2模具:专指用于板金冲压的模具及外壳拉伸模具。
4.3外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
4.4外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
5流程5.1见附录一《工装、模具管理流程》6内容6.1工艺设计6.1.1由技术部工程科按照开发科设计图、标准要求及现有设备能力设计工艺流程并制作作业指导书;6.1.2由工程科工艺员按照《技术资料管理作业规定》进行会审并发放到模具组作为工装模具设计依据；6.1.3拉伸工艺流程与作业指导书由拉伸科设计并交工程科发行管理;6.2工装、模具需求分析6.2.1工装、模具报废更换、新增、改造由使用部门提出《工装(模具)制作申请单》申请，经副总经理批准后交技术部工程科设计、制作。
工装模具控制程序
工装模具控制程序工装模具控制程序工装模具是在工业生产中广泛应用的重要设备，它能够为产品的生产提供高效、精确和稳定的支持。
而工装模具的控制程序，就是为了实现对工装模具的自动化操作和精确控制，提高生产效率和产品质量的关键。
一、工装模具的控制需求工装模具控制程序的主要目的是为了实现对模具的控制和操作，以满足生产过程中的需求。
具体包括以下几个方面的控制需求：1. 控制模具的动作：工装模具的动作包括开合、升降、旋转等，控制程序需要实现对这些动作的准确控制，以实现模具的准确定位、调整和操作。
2. 控制模具的力量和速度：模具在运行过程中需要施加一定的力量和速度，控制程序需要实时调节和控制这些参数，以实现对模具运行状态的灵活控制。
3. 保护模具的安全：模具的操作过程中存在一定的风险，控制程序需要具备检测和保护功能，及时发现和解决模具的异常情况，保证制造过程的安全性。
二、工装模具的控制程序设计为了实现对工装模具的准确控制和运行，需要设计和编写相应的控制程序。
这个程序需要满足以下几个设计要求：1. 实时控制：工装模具的控制需要对时间要求非常高，控制程序需要保证实时性，及时响应和调整模具的运行状态。
2. 灵活性和可扩展性：由于不同的生产任务和产品要求不同，在设计控制程序时需要考虑到模具的灵活性和可扩展性，使得程序可以适用于不同的工装模具和生产任务。
3. 稳定性和可靠性：工装模具是生产过程中不可或缺的设备，控制程序需要保证稳定性和可靠性，确保模具的安全和稳定运行。
4. 人机交互：为了方便操作和监控模具的状态，控制程序需要具备良好的人机交互界面，使得操作人员可以直观地了解模具的运行情况和各项参数。
5. 数据存储和分析：工装模具的控制需要记录和存储各项数据，控制程序需要具备数据存储和分析功能，以便对模具运行状况进行评估和优化。
三、工装模具控制程序的实现为了实现对工装模具的自动化操作和精确控制，可以通过以下步骤来设计和实现工装模具控制程序：1.需求分析：分析生产过程中对模具的控制需求，了解模具的动作、力量、速度、安全等方面的要求。
TS16949工装模具控制程
工装模具控制程序1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。
2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。
3.引用文件QP-8.3-01 《不合格控制程序》4.术语和定义工装：即工艺装备。
产品制造过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。
专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
通用工装：可用标准模块组合的工装。
5. 职责5．1 生产部a、负责工艺装备的统一管理，是工装相关工作的归口管理部门。
b. 负责组织使用单位，技质部对工装进行验证，并提供原材料。
5．2 生产部负责工装的正确使用、维护保养等工作；可在工装验证过程中提供设备操作人员，可对工装使用状况提出改变意见。
5．4 生产车间负责提供工装验证过程中，工卡，量具及测量记录等工作。
5．5供销部负责工装的外部采购。
6. 工作流程和内容6．1工装需求:6．1．1新产品工装需求由技质部负责提出并列出需求工装明细，报总经理批准。
属于自制工装，技质部负责工装设计。
属于外购工装，技质部负责提供另部件图纸，供销部排采购。
6. 1.2 生产过程中因工艺改进等原因，有需求增加改进工装的，由生产部提出工装需求，报技质部审核。
可以自行制造的，由技质部负责工装设计。
不能自行设计，制造的，由供销部采购。
6．2工装的制造与采购6．2．1自制工装：由生产部安排制造。
工装制造、验证合格后，生产部建立专门工装台账《工装台账》，6．2．2外购工装：a.供销部提出外购工装制造单位明细，技质部负责评审其过程保证能力，评审合格后，供销部负责工装定制。
b.供销部负责公司合同执行过程中的跟踪督察，确保按合同内容设计，制造，交付等工作6．3工装验证。
6．3．1 验证职责生产部负责组织对工装的验证，技质部负责提供验证工装用的技术资料（技术资料等），生产部负责验证工装用的工、卡、量具及尺寸测量，记录工作。
6．3．2工装验证a．可以依据设计图纸进行全尺寸检验。
工装模具管理程序
生产部
注销
在“模具台帐”注销.
4.1 流 4.1.1 关键的工模具在闲置半年以上，在使用前必须重新验证（通过全尺寸测量）；所有模具连续生产12个月，生产部 即组织对模具质量状态进行验证（通过全尺寸测量）。
4.1.2 工模具在闲置期间应对工模具进行适当防护，如防锈，以确保工模具的使用功能及产品的符合性。 4.1.3 生产部应根据工模具的使用状态及结构原理确定模具的易损件，做好备品备件计划,以备应急。
生产部
生产部 总经理 资材部
承制单位Байду номын сангаас
签字栏
担当部门
制造方案
承制单位选择与确定 制造计划
编制/日期
1.组织成立多方小组（包括：产品工程、质量、市场、采 购、财务等部门）根据：图纸/样件/数模/技术规范，在 考虑工艺、工装、设施、材料、人员等要求，并与同类产 品进行比较后进行； 2.制造方案应采用书面文件的方式表述,并报请总经理审 批。 3. 制造方案中应明确开发周期、费用和关键时间节点及 工模具的预期寿命要求；
验收
1. 涉及模具尺寸及结构的维修后品管部应对产品尺寸进 行测量，验收结果记录于“首件检验单”。
生产部 品管部
封存/报废 报废
1. 当模具在6个月内不使用或其他原因，暂时不使用的， 生产部可以提出封存要求，生产部填写“模具封存/报废 申请单”，经总经理批准后封存； 2.当模具无法满足使用要求时，生产部填写“工装、模具 封存/报废申请单”，品管部予以确认，报总经理批准后 报废，必要时申请补充。 3. 当属顾客财产时应按照顾客要求予以处置。
保存部门 品管部 生产部 生产部 生产部 生产部 品管部 生产部 生产部
保存期限 长期 长期 长期 长期 3年 3年 3年 3年
工装、模具控制程序
3.3.1工装、模具的编号、报废等管理作业：技术开发部；
3.4工装、模具的验收：技术开发部、品管部、生产单位。
4．定义.无
5.作业内容
5.1模具申请
5.1.1新产品工装、模具由技术部申请，五金厂出据相关的评估报告及报价等资料，呈总经理核准；
5.1.2已量产产品工装、模具，损坏或生产计划增补，由五金车间申请，呈副总经理以上管理者核准。
5.5工装、模具保养、维修
5.51工装、模具的使用保养，由使用部门自行实施；
5.5.2对有故障的工装、模具，应停止使用，并填制《工装、模具维修申请单》，呈副总以上管理者核准后进行维修。维修完成后使用部门负责保存有关维修记录，将维修状况填制《模具履历表》
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
2/2
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
1/2
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
1.目的：建立摸具的申请、验收、保养、借出、报废等管理办法，以确保工装、摸具在良好的状态下
2.范围：使用于公司所有生产的工装、模具的管理。
3权责：
3.1新产品工装、模具申请：技术开发部；
3.2量产后模具的保养、维修及量产后模具的再增加申请：使用车间；
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
5.5.3对所有工装、模具，使用部门按照要求实施点检，由技术开发部监督。
5.6工装、模具外借
工装、模具外借须使用部门主管同意，填制《工装、模具外借单》呈总经理核准后方可外借；单据须存档。
IATF16949--2017工装、模具管理程序
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
IATF16949-2016-SP-06-05工装、模具控制程序
工装、模具控制程序 附录3 《工装分级说明》
SP-06
版本号页
工装分为A、B、C、D四级。其中：
① A级工装：为重点维护工装，包括：自动组装模具、翅带滚刀、夹紧模、铆合模、压入模等。A级工装需编制《工装保养基准书》、《工装日常 点检表》。并按《工装保养基准书》的要求每天进行日常点检、每月进行定期点检和维护。每6个月定期验收工装，填写《工装定期验收报告》。 ② B级工装：为主要保证产品尺寸和性能要求的复杂工装，包括：集液管冲圆孔模、TIG/MIG焊胎、TIG/MIG焊验胎、调整胎、总成组装胎、手工 焊胎等、夹具调整验具。B级工装每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。并对有滑动轴和紧固件的工装编制《工装日常点检表》。 ③ C级工装：为保证产品尺寸和性能要求的简单工装，包括：检漏接头、检漏堵、表面处理堵、表面处理筐、冷凝器芯体宽度尺寸验具、加长定 位杆、隔板尺寸验具、切断定位板、压入定位板、58PAF芯体组装前定位、钎焊托盘、组装拍板、MIG焊盖板、芯体首件检查模板（胎）、性能检查 胎、钢丝捆扎机压块、堵盖压入模加长块、性能检测线束、堵盖安装手柄、钎焊夹具等。C级工装中的钎焊夹具和钎焊托盘由STQM推进组及改善组 进行日常维护和保养。C级工装需要时每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。 ④ D级工装：为无控制文件的工装，包括：整列托盘、防落夹子、计数齿轮、喷涂堵等，仅进行数量管理。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
IATF16949-2016-SP-06-01工装、模具控制程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为建立工装管理体系，确保工装得到有效控制，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于组织内生产工装的管理（包括分公司及中间库使用的工装）。
2.职责
2.1产品开发部负责量产前工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产前冲压
模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产后工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
2.2生产管理部负责工装夹具的定期验收、定期维护和补充。
2.3制造部负责工装夹具的使用和日常点检、维修。
3.术语和定义
3.1 生产工装：通常包括注塑模具、冲压模具、翅片滚刀、集液管冲圆孔模具、蒸发器压合模具、组装胎具、工位器具、
工具。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
COP-06-S03 《工装设计规范》
COP-06-S04 《过程开发文件编号规范》
COP-06-D02 《注塑模具开发指导书》
COP-06-D03 《冲压模具开发指导书》
COP-08《变更控制程序》
SP-06-D01《钎焊夹具、托盘管理指导书》
SP-06-D02《顾客财产管理指导书》
SP-06-D03《模具、刀具管理指导书》
SP-06-D04《工装、夹具管理指导书》
SP-10-D04 《备品备件、工装、设备采购实施指导书》
7．变更内容一览表
责量产前冲压
制造和验收，具、工位器具、。
工装模具控制管理程序
业务流程
控制要点
记录/备注
相关部门
根据下列需求编制《模具申请单》：
a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；
b.工装模具使用部门提交的申请；
c.为满足公司生产能力提升，相应添置；
d.满足持续改进需求；
e.满足技术攻关开发新工装模具。
模具申请单
生产技术课
对《模具申请单》内容进行审阅，并提出相关意见。
1、生产技术课应监控供方模具的使用情况，在模具无法使用或达到使用年限后回收。
2、对于无法使用或达到使用年限的模具提出处理意见，经批准后进行处理。
4.2工装模具维护保养
生产技术课
生产技术课负责制定工装模具保养计划，填写《工装模具年度保养计划》。
工装模具年度保养计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
制造课
5、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
所属部门
保存期限
1
模具申请单
2
工装模具验证卡
3
工装模具台帐
4
工装模具年度保养计划
5
工装模具定期保养卡
6
工装模具维修单
7
工装模具报废申请单
8
保管证（模具、模型）
6、相关文件
序号
文件名称
文件编号
文件版本
备注
1
供应商管理程序
2
采购Байду номын сангаас制程序
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
工装模具控制管理程序
日期
页码
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浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日程序文件 工装控制程序浙江巨跃齿轮有限公司发布编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日工装控制程序龟形图过程识别：过程 区分 过程关联图顾客导向过程管理过程支持过程使用什么方式？ （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）制造、检定设备；设计软件工装/模具设计人员、 维护人员、检定人员输入 要求是什么？ 工装的制造申请单、 以往 的制造经验、 物料、 工装 以往的履历、 顾客的更改 要求、 内部不良升高、顾 客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划过程名称输出 （要交付的是什么？）工装/具管理 过程完好工装； 工装的检验记录如何做？ （方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）工装控制程序工装完好率1浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日1.目的 本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。
2.范围 本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。
3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义 工装：即工艺装备。
产品制造过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹 具、模具、量检具，辅具、磨具等。
专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
通用工装：可用标准模块组合的工装。
5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。
技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。
品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。
生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操作人员，并对工装使用状况提出改善意见。
5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。
属于 自制工装，工装部负责工装设计及制造。
属于外购工装，技术部负责提供零部件技术 资料。
由采购部安排采购。
6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由 生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。
可以自行制造的，由工装部负责 工装设计制造。
不能自行设计制造的，由采购部从外采购。
6．2 工装的制造与采购2浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日6．2．1 自制工装：由工装部负责设计并安排制造。
工装完成制造后，经验证合格，方 可办理入库。
工装部负责建立《工装台账》 。
6．2．2 外购工装： a． 采购部提出外购工装采购明细， 技术部负责评审其过程保证能力， 评审合格后， 采购部负责定制采购； b．采购部负责公司合同执行过程中的跟踪督察，确保按合同内容设计，制造，交 付等工作。
6．3 工装验证。
6．3．1 验证职责 生产部负责组织工装验证。
技术部负责提供验证工装用的技术资料；品质部负责 验证工装用的工、卡、量具及尺寸测量、记录工作；工装部负责提供工装设计技术资 料；生产部负责提供试验工装所需设备、场地、人员、试制样件等。
6．3．2 工装验证 A．可以依据设计图纸进行关键尺寸检验。
B．也可以测量需验证的工装试加工生产的产品相应尺寸来验证工装合格与否。
6．3．3 工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产。
6．3．4 工装验证合格后，工装部负责统一入库登记。
6．3．5 验证不合格的工装，验证人员应在《工装/模具验收报告》中注明： “不合格” 字样，并报工装部进行返修、报废；外购工装由采购部作退、换货执行。
6．4 工装使用管理 6．4．1 工装部编制《工装台账》 ，并做到帐物相符。
6．4．2 使用部门到工装仓库领用工装时，领用人须在《工装借用登记表》上进行登 记，并由工装仓库管理员负责核对。
6．4．3 使用部门在工装的使用过程中，应做到： a．工装定置存放，加贴标识，并指定专人管理、维护、保养。
b．使用工装时，在使用前检查是否有磕碰划伤、卡死、滞涩、生锈现象。
3浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日c．使用过程中出现工装损坏或精度失真，操作者应及时向班组长汇报并做好标识，填 写《工装/模具返修单》 ，送工装部修理。
d、归还工装前，操作者应先清洁工装并作适当的涂油防锈处理。
e、归还工装时，工装管理员应检查工装，填写《工装/模具使用履历表》 ，并确认生产 的零件“累计数量”是否达到“预计寿命”的规定，必要时在《工装/模具使用履历表》 中特别注明“已到期”字样，并通知部门领导，按 6.4.5、6.4.6 规定执行。
6．4．4 生产部负责组织对批量生产产品的工装进行周期性检验鉴定，确保工装满足产 品工艺、技术要求。
工装/模具的鉴定周期可参考下表，由生产线负责人结合工装模具实际使用频次， 编制《工装/模具周期检验鉴定计划表》 ，按计划组织检验鉴定。
序号 1 2 3 4 5 工装类别 光杆式定位、滚珠套式定位的工装 （包括滚、剃、插、拉、磨、加工中心等工装） 以销孔、齿槽定位的装配工装 产品孔位置度要求 0.1 以内的钻床夹具 涨紧式定位的工装 （包括车、滚、剃、插、磨、加工中心等工装） 其它 鉴定周期 3 个月 3 个月 3 个月 6 个月 6 个月6．4．5 凡符合下列情况之一，使用部门应提出工装/模具检验鉴定请求： 1） 、工装磨损，不能确定是否满足产品使用要求。
2） 、产品外观、尺寸偏差超出允许范围。
3） 、操作不当，造成工装模具损坏影响使用。
4） 、累计生产的零件数量已达到预计寿命期限。
5） 、工装模具停用半年以上（含半年） ，重新使用的。
6．4．6 工装钳工负责按检验标准对工装/模具进行检验鉴定，并填写《工装/模具周期 检验鉴定记录》 。
6．4．7 如鉴定为合格，则允许投入使用；如鉴定为不合格的工装，则填写《工装/模 具返修单》申请返修、保养。
4浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日6．4．8 正常周期检验不应影响正常的生产进度。
6．5 工装设计修改 6．5．1 当产品图纸更改后，技术部应及时通知工装部确定是否需要对相关的工装设计 文件/资料（工装图纸）进行修订，并按 6.1.2 规定执行。
6．6 工装返修 6．6．1 在使用过程中发现产品不合格，生产部认为是工装原因造成的，或在使用、保 存过程中发生工装零部件损坏影响工装使用精度的，或在工装周期性鉴定检验中，发 现需要返修的，通知工装部确认后，填写《工装/模具返修单》 ，进行返修处理。
6．6．2 工装返修完成后，按 6.3 规定执行验证。
6．7 工装报废管理 6．7．1 工装报废由生产部填写《工装/模具报废申请单》 ，注明报废原因及处理意见， 技术部核实，总经理批准。
6．7．2 工装报废后，工装部应在《工装/模具台账》中进行注销登记并作好《工装/模 具报废记录》 。
6．7．3 工装报废后的补充由生产部提出复制申请，由总经理批准是否复制。
6．8 安全库存 6.8.1 生产部根据《工装/模具使用履历表》或类似工装，得出工装/模具预期寿命，结合 产品生产量变化情况，负责编制、调整《工装/模具安全库存计划》 。
6.8.2 工装管理员根据《工装/模具安全库存计划》和《工装台账》 ，定期向生产部告知 安全库存状况； 6.8.3 生产部根据《工装/模具安全库存计划》 、实际库存量以及最新的订单变化情况， 确认是否需要增加库存和调整库存计划；如需增加库存，按 6.1.2.条，由生产部提出需 求，报总经理批准，交工装部执行。
6．9 质量记录：工装记录保存期至少为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上 一个日历年。
7 记录5浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日附表： 表单名称 使用频率JY-QP-007-R010 工装/模具台帐 JY-QP-007-R011 工装/模具验证报告单 JY-QP-007-R012 工装/模具周期检验鉴定计划 JY-QP-007-R013 工装/模具周期检验鉴定记录 JY-QP-007-R014 工装借用登记表 JY-QP-007-R015 工装使用履历表 JY-QP-007-R016 工装/模具返修单 JY-QP-007-R017 工装/模具安全库存计划 JY-QP-007-R018 工装/模具报废单 JY-QP-007-R019 工装/模具报废记录配（一般） （常用） （常用） （常用） （一般） （常用） （常用） （常用） （一般） （一般）6浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具验收报告验收日期： 工装/模具名称 适用产品名称 适用设备名称 验 收 依 据 年 月 日 工装/模具编号 适用产品图号 使 用 部 门制造商/制造日期JY-QP-007-R011序 号 工 装 产 要 尺 寸 检 验 报 告 常 规 检 验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 其它 品质部 生产部 技术部 验收结果 检验结论尺寸要求实测序 号尺寸要求实测设 备 上 检 验检验人员 检验日期□合格□不合格说明：自制工装由品质部、生产部确认。
外购工装必须由以上三个部门确认。
7浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具周期检验鉴定计划表JY-QP-007-R012序 工装模具名称 工装模具编号 号 期 1 2 3 周 20 4 5 年度计划（月） 6 7 8 9 10 11 12 责任人 备注.说明： “○”表示定期未实施的保养计划； “●”表示已实施的保养计划；8浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具周期检验鉴定记录JY-QP-007-R013 工装名称 产品名称 工装编号 验证日期尺寸性：1、夹具、辅具尺寸测量值符合图纸（样件、检具等）的要求。
2、产品尺寸、外形及孔位必须符合主机厂的装车要求。
注：在工装尺寸与图纸不相符时，以加工产品符合图纸要求尺寸为主。
验证结果： （可 另附页）有 效 性项 1. 工装标识准确、清晰； 2. 工装定位基准表面无破损； 3. 工装与设备匹配良好，动作正常，且安全合理； 4. 工装的导向定位系统良好； 5、工装适合用于连续生产，符合批量生产要求 目 工装具备的项目验证结果注：在工装具备相应项目的栏中划“√” ，在验证结果中符合要求划“√”否则划“×” 验证结果：生产部工装部品质部9浙江巨跃齿轮有限公司工装借用登记表浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具使用履历表验收日期：年月日JY-QP-007-R015浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具返修单浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具安全库存计划表浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具报废申请单。