售后服务费用使用管理制度

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售后服务管理规定(三篇)

售后服务管理规定一、总则为了规范售后服务流程，保障用户合法权益，提升企业售后服务质量，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内部所有与售后服务管理相关的职能部门和人员。

三、定义1. 售后服务：指产品销售后提供的各项服务，包括但不限于产品安装、维修、更换、退货等。

2. 用户：指购买公司产品的个人或机构。

3. 售后服务管理人员：指负责售后服务管理工作的人员。

四、售后服务流程1. 客户投诉用户对产品或服务不满意可以向客服部门投诉。

客服部门收到投诉后，及时记录用户信息、投诉内容和投诉时间，并及时转交给相关部门处理。

2. 投诉处理相关部门接到投诉后，应在接到投诉的3个工作日内进行初步核实。

如果投诉属实，应及时与用户沟通，协商解决方案并进行记录。

如果不能立即解决，应告知用户解决方案的时间表。

3. 投诉处理结果通知解决投诉后，相关部门应及时将解决结果通知客服部门，客服部门再将结果通知用户。

4. 投诉记录与分析每个投诉案件都应有详细的记录，包括用户信息、投诉内容、处理过程和结果等。

定期分析投诉记录，总结经验教训，提出改进建议。

五、售后服务宗旨1. 用户至上，以用户满意为核心。

2. 快速、高效、周到的服务是售后服务的基本要求。

3. 尽量减少用户的损失，确保用户权益不受损。

六、售后服务标准1. 响应时间：对于用户的投诉，相关部门应及时给予回应，最迟不超过24小时。

2. 解决时间：对于可解决的问题，应及时提供解决方案，并在最短时间内解决。

3. 解决方案：解决方案应合理、可行，符合产品质量标准和相关法律法规。

4. 退货政策：对于用户要求退货的情况，应遵循公司的退货政策，并尽量减少用户的损失。

七、售后服务考核1. 售后服务工作目标：根据公司的售后服务目标，制定相应的工作目标和指标。

2. 考核方式：根据售后服务目标和指标，定期对相关部门和人员进行考核，将考核结果作为绩效考核的重要指标之一。

八、售后服务培训1. 新员工培训：新员工入职后，相关部门应对其进行售后服务规范和流程的培训。

售后经费管理制度

售后经费管理制度一、总则1、为了规范和加强企业售后经费的管理，保护企业合法权益，提高售后服务质量，特制定本制度。

2、本制度适用于企业所有售后服务相关经费的管理，包括但不限于维修费用、配件费用、工时费用等。

3、本制度执行原则为合理规范、严格控制、高效使用、公开透明。

二、售后经费核算1、售后经费包括人工费、零配件费、维修工具费等。

2、售后经费应在每月结算后由售后服务部门提交财务部门审核确认，并作为企业成本项目列支。

3、售后经费核算应符合国家相关财务法规。

三、售后经费预算1、售后服务部门应提前制定每月、季度、年度售后经费预算计划，申报企业管理层审批。

2、售后经费预算包括日常服务成本、维修设备费用、技术培训费用等。

3、售后经费预算应综合考虑市场需求、产品品质、技术水平等因素进行合理安排。

4、售后经费预算的制定要符合企业整体经营计划和利润目标。

四、售后经费审批1、对于售后经费预算外的支出，需经售后服务部门提出申请，并由企业管理层进行审批。

2、售后服务部门应建立售后经费审批流程，确保严格审核审批。

3、审批过程中应充分考虑市场需求、客户满意度、企业整体利益等因素。

五、售后经费使用1、售后经费使用应严格按照预算计划进行，不得超支或挪用。

2、售后服务部门应加强对经费的使用情况进行监督和管理，确保经费的合理使用。

3、对于超支或临时支出，必须及时报备并得到企业管理层的批准。

六、售后成本控制1、售后服务部门应建立绩效考核机制，评价服务成本及服务质量之间的平衡关系。

2、售后服务部门应加强对成本的控制与节约，减少不必要的浪费与支出。

3、对于成本控制不当或管理不善的部门应及时进行整改和改进。

七、售后经费绩效评估1、售后服务部门应建立售后经费绩效评估体系，进行经费使用情况的定期评估。

2、售后经费绩效评估包括售后服务成本、客户满意度、技术水平等指标的评估。

3、售后服务部门应根据绩效评估结果进行经费使用情况的调整和改善。

八、违规处理1、对于违反售后经费管理制度的行为，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。

售后服务管理制度

售后服务管理制度第一篇：售后服务管理制度售后服务管理条例为规售后服务工作，满足用户需求，提高用户对本公司产品的满意度和信任度，不断扩大本公司产品的市场占有率，特制定售后服务本条例。

一：售后部门工作1：根据产品的质保期内对产品因制造.装配.设计.材料等质量问题造成的质量问题，需无偿为用户维修或更换零配件以保证用户正常使用。

2：对产品使用不同时期，为用户进行设备的培训，并传授产品使用保养常见故障排除等技能。

3：定期组织和开展对产品重点客户的走访了解本公司产品在使用过程中出现的不足和问题。

征求用户对产品在设计、工艺加工及装配方法的意见。

4：宣传、推销本公司的产品及配件。

5：定期进行用户满意度调查，并将收集的信息反馈给公司相关部门。

二、技术、采购、生产和质检部门工作1、技术部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的质量问题，与售后服务人员一起做分析，找出发生问题的原因，提出解决问题的措施和方法；如是技术部设计问题，需要在第一时间提出整改方案，与生产、采购一起及时解决现场问题。

2、采购部应该及时完成采购任务，不能出现设备已到现场而配件不齐的情况。

3、生产部、采购部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的外协、外购件问题，要在第一时间与供应商联系解决方法，需要供应商去现场服务的，要以书面形式告知供应商，并告知设备问题、型号、数量、设备所在地址、联系人姓名、电话，重点注明需要供应商解决问题的时间以及由于质量问题所以产生的承担费用。

3、同时，生产部、采购部要及时跟踪了解供应商的服务情况，并且就供应商服务质量及时与售后服务部门汇报，直至问题的解决。

4、生产部要积极配合售后服务部门的工作，第一时间将现场需要的配件完成发货，如需要采购配合的，要及时与采购部门联系，把所需材料、配件的数量、型号及到货时间，是否直发现场，联系人及电话等交代清楚。

5、质检部门需要积极配合售后服务部门解决每一个出现的质量问题，督促设计、采购、生产及时完成就现场需要的服务内容，需要从公司发货的，积极联系发货事宜。

售后服务管理制度及工作流程

售后服务管理制度及工作流程
一、售后服务管理制度。

为了提供更加优质的售后服务，公司制定了以下售后服务管理
制度：
1. 售后服务责任部门的设立，公司将专门设立售后服务部门，
负责处理客户的售后问题和投诉，并及时向相关部门反馈客户的意
见和建议。

2. 售后服务人员的培训，公司将定期对售后服务人员进行培训，提高其专业知识和服务意识，以更好地满足客户需求。

3. 售后服务流程的规范化，公司将建立完善的售后服务流程，
包括客户投诉受理、问题分析、处理方案制定、执行跟踪等环节，
确保每一个售后问题都能得到及时、有效的解决。

4. 售后服务考核机制的建立，公司将建立售后服务考核机制，
对售后服务人员的工作进行定期评估，以激励其提供更好的服务。

二、售后服务工作流程。

1. 客户投诉受理，客户可以通过电话、邮件、在线客服等方式向公司提出售后问题和投诉，售后服务部门将及时受理并登记。

2. 问题分析，售后服务部门将对客户的投诉进行分析，了解问题的具体情况和原因。

3. 处理方案制定，根据问题的性质和客户的需求，售后服务部门将制定相应的处理方案，并与客户沟通确认。

4. 执行跟踪，售后服务人员将按照处理方案执行，并对处理过程进行跟踪和记录，确保问题得到有效解决。

5. 客户满意度调查，在问题解决后，售后服务部门将对客户进行满意度调查，了解客户对售后服务的评价和意见。

通过以上售后服务管理制度和工作流程，公司将能够更好地满足客户的售后需求，提高客户满意度，增强公司的市场竞争力。

同时，公司也将不断优化售后服务管理制度和工作流程，以适应市场需求的变化，提升售后服务水平。

公司售后服务管理制度

公司售后服务管理制度公司售后服务管理制度11、目的为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本细则。

2、范围包括公司产品、备件及服务等客户投诉的受理，原因调查，质量问题的处理，产品、备件的修复、退还，追踪改善和信息反馈的项目。

3、责任营销部经理负责售后服务工作，综合管理部售后服务管理人员负责流程和信息传递，售后服务人员、各驻外机构办事处和生产部负责协调、处理售后服务具体工作。

4、处理程序本公司售后服务流程按附图所示执行。

5、售后服务工作分类及处理办法5.1由于公司产品质量问题导致的客户投诉，由售后服务管理人员填写“客户意见处理表”后，按照公司制定的售后服务执行程序进行。

售后服务管理人员应编写客户投诉编号并登记于“客户投诉登记追踪表”，并最终负责将最终处理结果落实、反馈到有关领导、部门。

5.2非质量原因导致的客户投诉，由客户产品所属业务部门配合售后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复损坏部位，对客户操作人员进行操作指导和培训，其它配合部门要按照流程，按产品质量问题同等对待、处理。

其间发生费用由业务部门与客户商谈、追讨。

6、在处理售后服务工作过程中，制造部生产科和技术科负责分析问题原因并拟定处理对策，然后与销售分公司业务部门协商处理办法，特别异常问题要会同技术开发科进行分析，最终确定处理方案。

制造部质检科负责追查问题产生原因并判定责任归属部门和个人，做出处理决定。

公司财务部负责审核售后服务工作发生费用及落实摊销部门。

7、售后服务工作一般原则7.1销售分公司每名员工对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。

销售分公司经理具有最终决定是否受理、如何处理的权利。

7.2接到客户投诉，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

7.3遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

8、售后服务人员的管理8.1销售分公司的'售后服务工作，由分公司经理统筹安排，需要由公司相关部门配合的，按规定程序执行。

售后服务管理规定（5篇）

售后服务管理规定总则(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。

(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。

(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。

(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。

维护与保养作业程序(六)本公司售后服务的作业分为下列四项：1.有费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。

2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。

3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。

4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。

(七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下：(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于"叫修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的"服务凭证"抽出，送请主任派工。

(九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。

(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。

售后服务预算管理制度

第一章总则第一条为了规范公司售后服务预算管理，提高售后服务质量，降低成本，保障客户满意度，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有售后服务部门及涉及售后服务的相关部门。

第三条售后服务预算管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：预算编制应基于实际业务需求，确保预算的合理性和准确性。

2. 统筹兼顾原则：在预算编制过程中，应兼顾各部门的利益，确保资源合理分配。

3. 优化配置原则：通过预算管理，优化资源配置，提高售后服务效率。

4. 动态调整原则：根据市场变化和公司实际情况，对预算进行动态调整。

第二章预算编制第四条售后服务预算编制时间：每年年初，由各部门根据上年度实际完成情况和本年度工作计划，编制售后服务预算。

第五条预算编制内容：1. 售后服务人员工资及福利；2. 售后服务设备购置及维护费用；3. 售后服务培训及拓展费用；4. 售后服务物料及配件采购费用；5. 售后服务项目费用；6. 售后服务部门其他相关费用。

第六条预算编制程序：1. 各部门根据预算编制要求，收集相关数据，编制部门预算；2. 各部门将部门预算提交至财务部门；3. 财务部门对各部门预算进行审核，汇总形成公司售后服务预算；4. 公司领导层对预算进行审批；5. 财务部门将审批后的预算下达给各部门执行。

第三章预算执行第七条各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算项目及金额。

第八条售后服务费用支出应遵循以下原则：1. 严格执行审批制度，确保费用合理使用；2. 优先保障客户满意度，合理控制成本；3. 加强费用支出管理，降低浪费现象。

第九条各部门应定期向财务部门报送费用支出情况，财务部门对费用支出情况进行监督。

第四章预算监督与考核第十条公司设立售后服务预算监督管理小组，负责对售后服务预算执行情况进行监督。

第十一条监督管理小组职责：1. 定期对各部门预算执行情况进行检查；2. 对预算执行过程中出现的问题进行纠正；3. 对预算执行情况进行总结，提出改进措施。

售后服务财务管理制度

一、总则为规范售后服务财务管理工作，加强财务监督，提高售后服务质量，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有售后服务相关财务活动，包括但不限于售后服务费用报销、售后服务成本核算、售后服务收入确认等。

三、售后服务费用报销管理1. 售后服务费用报销必须按照公司规定的流程进行，严禁未经批准的报销。

2. 售后服务费用报销单据必须真实、完整、规范，包括但不限于发票、收据、合同等。

3. 售后服务费用报销审批权限：一般费用报销由部门负责人审批；重大费用报销由财务部负责人审批。

4. 财务部对售后服务费用报销进行审核，确保报销符合公司规定和实际情况。

四、售后服务成本核算管理1. 售后服务成本核算应遵循权责发生制原则，按照公司规定的成本核算方法进行。

2. 售后服务成本包括但不限于人工成本、物料成本、设备折旧、运输费用等。

3. 财务部定期对售后服务成本进行核算，并向相关部门提供核算结果。

4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务成本相关资料，确保成本核算的准确性。

五、售后服务收入确认管理1. 售后服务收入确认应遵循收入确认原则，按照公司规定的收入确认方法进行。

2. 售后服务收入包括但不限于维修费、配件销售、咨询费等。

3. 财务部负责售后服务收入确认工作，确保收入确认的真实性和及时性。

4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务收入相关资料，确保收入确认的准确性。

六、财务监督与审计1. 财务部对售后服务财务活动进行监督，确保各项财务制度得到有效执行。

2. 财务部定期对售后服务财务活动进行审计，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

售后服务管理制度（精选9篇）

售后服务管理制度售后服务管理制度售后服务管理制度的总则（一）本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。

（二）本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。

（三）各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。

（四）服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

（五）本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。

售后服务管理制度（精选9篇）售后服务管理制度是指产品在卖出后，对于客户使用中遇到的问题，进行售后维修、维护等服务的管理制度。

其目的在于提高企业的客户可信度。

下面是小编为你整理的售后服务管理制度（精选9篇），希望你喜欢！售后服务管理制度1一、服务总则1、服务作为公司生存和发展的生命线，坚持为每一位客户提供高品质，高效率的售后服务。

客户是企业经营发展的重要对象，提高对客户的服务质量成为企业生存壮大的关键。

2、质量第一，客户至上。

将优质的产品提供给客户，本身就是最佳服务，把客户放在第一位，充分关注我们的客户是公司经营的出发点。

3、做售后服务工作，是为了最大限度地保护客户的权益，及时收集产品在出厂后的质量问题，把客户权益和企业利益统一起来，努力提升售后服务质量，公司对产品质量负责。

二、服务承诺1、对售出产品，向客户公开承诺：质量第一，顾客至上。

2、对售出产品，均要建立售后服务档案，长期跟踪服务。

3、听取客户意见和建议，不断改进工作方法，努力让客户满意。

4、对售出产品，保质保量，对售出确有质量问题的产品，尽最大努力满足客户诉求。

三、售后服务准则1、公司员工要用诚恳、热情的服务态度，一流的服务质量，宣传企业文化，树立公司形象；2、服务及时，快捷，准确。

3、对售前，售中，售后中的客户，要热情，礼貌，态度和蔼。

4、公司市场营销部负责如下服务工作：（1）负责售前、售中、售后宣传和售后服务工作；（2）负责兑现公司对客户服务承诺；（3）负责及时把客户的各种信息反馈给公司；（4）负责建立售后服务网络，及其收集客户反馈的信息；（5）负责利用机算计和互联网，建立并保管好服务档案；（6）负责产品服务定期回访，长期客户，至少每一年回访一次，重要客户，至少每半年回访一次，回访方式多样化，包括电话、信件、电子邮局等等；（7）负责投诉受理、退货、换货，接到来函时，详细记录客户名称，具体地址、联系方式、商品等级、购买日期等有关信息，查清存在的问题，以上内容登记清楚后，根据权限范围报总经理办公会或总经理批准后落实实施。

售后服务管理制度（4篇）

售后服务管理制度第一章总则第一条目的与依据1.1 为了规范公司的售后服务管理，提高售后服务质量，满足客户的需求和期望，制定本制度。

1.2 本制度依据公司的相关管理制度、法律法规和国家标准。

第二条适用范围2.1 本制度适用于公司的所有售后服务活动。

2.2 公司的售后服务部门是本制度的执行机构。

第三条基本原则3.1 客户至上，以客户需求为导向，提供全方位的售后服务。

3.2 科学规范，遵循国家标准和行业规范，确保售后服务的质量和效益。

3.3 高效落地，及时处理客户的问题，确保问题能够得到及时解决。

3.4 持续改进，不断完善售后服务管理制度，提升售后服务水平。

第二章售后服务流程第四条售后服务流程4.1 客户报修客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司报修，并提供相关的信息和材料。

4.2 问题确认售后服务部门对客户报修信息进行确认，核实报修的问题和需求。

4.3 问题解决根据客户的需求和问题，售后服务部门进行问题解决，并及时与客户沟通。

4.4 效果评估售后服务部门对解决问题的效果进行评估，确认客户的满意度。

4.5 售后跟踪对于特殊问题或重要客户，售后服务部门进行售后跟踪，确保客户的问题得到彻底解决。

第三章售后服务标准第五条服务态度5.1 所有售后服务人员应具有良好的服务态度，礼貌待客，尊重客户。

5.2 售后服务人员应及时回应客户的需求，并根据实际情况给予回应。

第六条服务质量6.1 售后服务人员应具有相关业务知识和技能，能够快速准确地解决客户的问题。

6.2 售后服务人员应严格遵守公司的相关操作规范，按照标准流程进行工作。

6.3 售后服务人员应按照国家标准和客户需求，提供高质量的服务。

第四章售后服务管理第七条售后服务人员管理7.1 售后服务人员应经过培训并持有相关证书，能够胜任所负责的售后服务工作。

7.2 售后服务人员应定期接受考核和培训，提升自身的业务水平和综合能力。

第八条售后服务设施管理8.1 公司应提供符合要求的售后服务设施，包括工作场所、设备和工具等。

售后服务指南——售后服务管理制度

售后服务指南1、售后服务管理制度A、售后服务类别：1）有费服务（A）--凡为客户保养与维护及安装本公司出售的商品，面向客户收取服务费用者属于此类。

2）合同服务（B）--凡为客户保养或维护及安装本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。

3）免费服务（C）--凡为客户保养或维护及安装本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。

B、售后服务作业内容：1）接受客户咨询与意见；2）受理产品保修、保换政策；服务部接到客户叫修电话，售后受理员询问客户机器状况、购机时间、耐心听取客户意见要求，并告之我方所能提供的服务类别，经客户同意上述服务后，即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于“叫修登记表”上，根据不同情况（保修、保换）凭单统一由服务部售后人员受理服务。

保修、保换具体政策内容参考三包卡（国家标准）。

3）受理客户投诉；a、服务部通过客户投诉热线接受售后客户投诉处理。

b、对每天的客户投诉，客服部填写客户投诉登记。

c、服务部根据客户投诉的不同内容进行分类，并开出《客户投诉处理报告》交相应投诉处理部门处理，技术支持投诉处理由相应的技术人员电话或上门处理，服务质量投诉根据客户投诉的相关服务环节，由相应部门向客户做出解释或道歉，并改进服务质量直至客户满意。

d、投诉事故处理完成，客户投诉处理人在《客户投诉处理报告》的原因分析、处理意见、改良措施栏经直接上级核实同意后填上回复结果。

e、客户投诉处理完成后，由投诉处理人将《客户投诉处理报告》处理结果回复客户，服务部对处理完毕的《客户投诉处理报告》进行存档保存，并对相应的工作加以改进。

4）客户回访与满意度调查；a、服务部针对经销商对销售部门的售前、售中服务质量进行每月定期客户满意度调查，对调查结果按客户满意程度或客户不满意原因进行分类解决，调查结果收集存档，以备对解决结果进行跟进检查。

b、服务部针对直接用户、零售商每月定期进行回访，对客户的建议、抱怨及技术员的品评服务部及时进行受理，并根据客户的满意度打分状况，作为相关人员每月绩效考核的标准项目。

服务收费标准及管理制度

维修工会议一、朗读企业文化企业文化：火王愿景：创造品质生活火王精神：专注、品质、卓越火王作风：责任感、主动性、执行力火王方针：稳定、调整、发展、创新火王准则：岗位有分工工作无界限不上当思下无功则为过认同企业文化弘扬火王精神火王纪律：凝聚团结从我开始轻重缓急计划工作勿急勿躁换位思考节约为美不贪小利诚实正直勇于担当沟通记录行动复命正思维正见解不抱怨不放毒别人的缺失是我们存在的价值火王理念：生存理念：存不忘亡安必虑危发展理念：预见创未来市场理念：格局定天下营销理念：观念变天地用人理念：务实去华徳为先质量理念：有缺陷的产品就是废品管理理念：每一次失败都是管理者的失败开发理念：用户潜在的需求就是我们开发的追求服务理念：用户满意是我们服务的唯一标准二、新片区划分a﹑罗湖片区:罗湖及远程的盐田b﹑福田片区:福田（梅林、益田路按东西分开）c、西丽、后海、华侨城d﹑南山片区:﹑科技园以西（不含科技园），南山大道以西、新安及蛇口e﹑西乡片区:宝安、西乡f﹑福永及远程的松岗﹑沙井﹑公明﹑光明、石岩g 、龙岗片区:龙岗城区及远程的观兰﹑平湖﹑横岗﹑大鹏(凤岗) h 、布吉关外及远程的坂田﹑龙华三、深圳市场售后服务管理规范1﹑目的：为规范深圳市场售后服务的统一管理,满足广大火王用户和潜在用户的需求,解决用户的后顾之忧,体现顾客至上的服务精神,秉着高效低成本、严格管理的原则,特制定本规范。

2﹑服务片区的划分：根据深圳的地形特征及历年来火王用户的分布情况,将深圳划分为七个服务片区,每个服务片区派驻一名服务技术员,服务量大时再作适当调整或增加服务技术员；各片区的作业范围、服务时限要求、上门服务费标准如下： 1﹑罗湖、盐田片区:1.1 罗湖（含布心片区，自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次1.2 福田区：福田中心公园/益田路以东、深南大道以南（含福田保税区，自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次 1.3 盐田区（自接到信息起72小时内上门）；上门服务费35元/次2﹑福田（梅林）、龙华片区:2.1 梅林关内（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次2.2 香梅路以东、福田中心公园以西﹑深南路以北（含莲花片区自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次2.3 梅林关外、坂田﹑龙华（自接到信息起48小时内上门）；上门服务费30元/次 2.4 观澜（自接到信息起72小时内上门）；上门服务费35元/次3、西丽、华侨城片区：3.1 西丽、桃源村、松坪山（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次3.2 华侨城、竹子林、科技园北区（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次 3.3 福田区的上沙、下沙、新洲、景田、石夏北（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次 4﹑南山片区:4.1 南山半岛、蛇口（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次 4.2 科技园中区、南区、马家隆（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费30元/次 5﹑新安片区:5.1西乡、宝安（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费25元/次 5.2石岩（自接到信息起48小时内上门）；上门服务费35元/次 6﹑福永、公明片区:6.1 福永（自接到信息起24小时内上门）；上门服务费25元/次6.2沙井、松岗、公明﹑光明（自接到信息起48小时内上门）；上门服务费35元/次 7﹑布吉、龙岗片区:7.1 布吉关外（不含坂田，自接到信息起48小时内上门）；上门服务费30元/次7.2龙岗城区、平湖﹑横岗﹑大鹏、南澳、葵涌、坪山、坑梓（自接到信息起72小时内上门）；上门服务费35元/次7.3 东莞的凤岗镇、塘厦镇，惠州的惠阳区（自接到信息起一周内上门）；上门服务费50元/次3﹑售后服务工作流程：四、1、用户的服务需求超出国家“三包”及公司免费服务范围的,需向用户收取上门服务费、配件费、清洗费及提供特殊服务项目的费用； 2、服务项目及相应的收费标准: 3.1超过保修期限的，维修时需对更换的配件收取配件费；3.2虽在保修期限内,但因用户原因造成配件丢失或损坏的,维修时需对更换的配件收取配件费；3.3产品安装时,给用户提供的特殊材料(如加长烟管、加长装饰罩等),这些材料超出了公司产品的标准配置范围或不在免费提供的承诺范围之内,如果用户需要,则要收取配件费；3.4所有配件收费标准按照《火王系列产品配件收费价目表》执行；4、接线员接到用户的服务信息时,必须向用户说明免费服务项目、收费服务项目及收费标准。

售后服务单据管理制度范本

一、目的为规范售后服务单据的管理，确保售后服务工作的顺利进行，提高客户满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有售后服务单据的收集、整理、归档、保管和使用。

三、职责1. 售后服务部门：负责售后服务单据的编制、收集、整理、归档和保管工作。

2. 财务部门：负责售后服务单据的审核、结算和报销工作。

3. 各部门负责人：负责对售后服务单据的审批、签字和监督工作。

四、管理制度1. 售后服务单据种类（1）客户投诉单（2）维修单（3）更换配件单（4）退货单（5）售后服务报告（6）其他相关单据2. 售后服务单据编制要求（1）单据内容应真实、完整、准确，字迹清晰，不得涂改、撕毁。

（2）单据编号应连续，便于查阅和管理。

（3）单据填写应规范，按照规定格式填写。

3. 售后服务单据收集（1）售后服务人员在处理客户问题时，应按规定填写售后服务单据。

（2）各售后服务部门应及时收集所负责范围内的售后服务单据。

4. 售后服务单据整理（1）按时间顺序对售后服务单据进行整理，便于查阅。

（2）对已处理完毕的售后服务单据，应及时归档。

5. 售后服务单据归档（1）归档时间：售后服务单据处理完毕后，应在15个工作日内归档。

（2）归档方式：采用纸质归档和电子归档相结合的方式。

（3）归档地点：指定档案室或电子档案管理系统。

6. 售后服务单据保管（1）档案室应保持整洁、通风、干燥，防止纸质单据受潮、霉变。

（2）电子档案应定期备份，确保数据安全。

7. 售后服务单据使用（1）各相关部门在需要使用售后服务单据时，应向售后服务部门提出申请。

（2）售后服务部门应在核实申请后，及时提供相关单据。

五、监督检查1. 各部门应加强对售后服务单据管理制度的执行情况监督检查。

2. 对违反本制度的行为，一经发现，将严肃处理。

六、附则1. 本制度由售后服务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

售后费用管理制度

售后费用管理制度随着消费者需求的不断增加，企业售后服务的重要性也越来越凸显。

售后服务不仅能提升客户满意度，还能提高企业的品牌忠诚度和口碑。

然而，售后服务所需的费用也不容忽视。

因此，良好的售后费用管理制度对企业的长期发展至关重要。

二、售后费用的分类1. 人力成本：包括售后人员的工资、培训费用、社会保险等。

2. 物料成本：包括售后备件的采购成本、库存成本、损耗成本等。

3. 运输成本：包括售后服务的出差费用、快递费用等。

4. 系统建设成本：包括售后管理系统的开发成本、维护成本等。

5. 客户补偿成本：包括退货、换货、赔偿等费用。

三、售后费用管理的原则1. 合理性原则：售后服务费用需经过合理评估和利润分析，确保收支平衡。

2. 透明度原则：售后费用须向客户公开透明，避免隐瞒和变相收费。

3. 经济性原则：在保证服务质量的前提下，尽量降低售后费用，提高经济效益。

4. 制度化原则：建立完善的售后费用管理制度，规范费用流程，确保费用的合理性和准确性。

四、制度建设1. 售后费用核算制度：明确售后费用的分类、计算方法和核算标准，确保费用的准确性和规范性。

2. 售后预算管理制度：建立合理的售后费用预算，根据需求和成本进行合理分配和控制。

3. 售后费用审批制度：规定售后费用的审批权限和程序，确保费用的合规性和有效性。

4. 售后费用报销制度：规范售后费用报销流程和标准，防止费用的滥用和浪费。

五、管理方法1. 实行成本管控：建立成本台账，随时监控售后费用的动态变化，及时采取措施进行成本控制。

2. 优化资源配置：合理调配人力、物料和设备资源，提高服务效率，降低售后成本。

3. 加强培训管理：加强售后人员的培训和技能提升，提高工作效率和质量，降低客户投诉率。

4. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，收集客户反馈意见，不断改进售后服务质量，提高客户满意度。

六、经验总结1. 售后服务是企业和客户建立长期合作关系的纽带，需要投入一定资源来支撑。

售后服务管理制度_制药

第一章总则第一条为确保制药企业产品质量，提高客户满意度，维护企业声誉，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有产品及服务的售后服务工作。

第三条售后服务管理工作应遵循以下原则：1. 客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质、高效的服务。

2. 预防为主：主动预防可能出现的质量问题，减少客户损失。

3. 责任明确：明确各部门、各岗位的售后服务职责，确保服务工作的顺利开展。

4. 持续改进：不断优化服务流程，提高服务质量。

第二章售后服务组织架构第四条售后服务部门是本企业售后服务的责任部门，负责组织、协调、监督和实施售后服务工作。

第五条售后服务部门的主要职责：1. 制定售后服务管理制度和流程。

2. 组织售后服务人员的培训与考核。

3. 处理客户投诉，解决客户问题。

4. 收集客户反馈，提出改进措施。

5. 跟踪产品售后服务情况，确保服务质量。

第六条各部门职责：1. 生产部门：确保产品质量，提供产品技术支持。

2. 销售部门：协助售后服务部门了解客户需求，及时传递客户反馈。

3. 质量管理部门：对售后服务工作进行监督，确保服务质量符合标准。

第三章售后服务流程第七条售后服务流程分为以下步骤：1. 客户投诉接收：售后服务部门接到客户投诉后，应及时记录并通知相关部门。

2. 问题分析：售后服务部门对投诉问题进行分析，确定问题原因。

3. 解决方案制定：根据问题原因，制定相应的解决方案。

4. 问题解决：实施解决方案，解决问题。

5. 结果反馈：将问题解决结果反馈给客户。

6. 客户满意度调查：对客户满意度进行调查，了解客户对售后服务的评价。

第八条售后服务部门应建立完善的客户档案，记录客户投诉、问题解决及满意度等信息。

第四章售后服务人员管理第九条售后服务人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和敬业精神。

2. 熟悉产品知识，具备一定的技术能力。

3. 具备良好的沟通能力和服务意识。

第十条售后服务人员应定期接受培训，提高业务水平和服务质量。

售后服务费管理制度

售后服务费管理制度一、背景和目的为了提升公司的售后服务水平，保证售后服务质量，合理收取售后服务费并加强对售后服务费的管理，特制定本《售后服务费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及售后服务费的业务。

三、定义1.售后服务费：指在产品质量保修期外提供的售后服务所收取的费用。

2.售后服务质量：指在产品质量保修期外所提供的售后服务的效果和满意度。

四、收费依据1.售后服务费的收费依据为售后服务合同或相关协议中的约定。

2.收费项目包括但不限于上门服务费、维修工时费、更换配件费等。

五、售后服务费的确定与调整1.售后服务费应在双方达成一致后确定，并在售后服务合同或相关协议中明确。

2.如需调整售后服务费，须提前通知用户，并确保用户同意。

六、售后服务费的支付1.用户应在售后服务完成后及时支付售后服务费。

2.支付方式可以包括现金支付、银行转账等。

七、售后服务费的管理1.公司应建立售后服务费的专项账户，用于接收和管理售后服务费的收入。

2.售后服务费的收入应按时、按量、按项目入账，并及时进行核对和确认。

八、售后服务质量评估1.公司应建立售后服务质量评估制度，定期对售后服务质量进行评估。

2.售后服务质量评估应从服务满意度、服务响应时间、问题解决效率等方面进行评估和考核。

九、售后服务费的用途1.售后服务费的主要用途是用于支出售后服务相关的人力、物力和财力。

2.公司应将收入与支出进行匹配，确保售后服务费的合理使用。

十、违规处理1.如有员工私自收取或挪用售后服务费，将视情节轻重进行批评、警告、记过甚至解除劳动合同。

2.如有客户反映售后服务质量差，经确认属实的，应及时进行整改并对相关责任人进行处理。

十一、附则本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和更改。

以上即为公司《售后服务费管理制度》的内容，请全体员工遵守并执行。

如有任何疑问或建议，请与相关部门或领导反馈。

售后服务管理制度报销

一、目的为了规范售后服务管理制度，提高售后服务质量，保障客户权益，降低公司成本，特制定本报销流程。

二、适用范围本流程适用于公司内部所有售后服务的报销，包括但不限于维修、更换、退货、咨询等。

三、报销范围1. 售后服务人员发生的合理费用，如差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等；2. 售后服务过程中产生的材料费、配件费、维修费等；3. 售后服务过程中产生的其他费用，如客户赔偿、运输费等。

四、报销条件1. 报销事项必须符合公司售后服务管理制度的相关规定；2. 报销事项必须经过售后服务部门负责人审批；3. 报销单据必须真实、完整、规范；4. 报销事项必须在报销期限内向财务部门提交。

五、报销流程1. 售后服务人员发生报销事项后，应及时收集相关单据，如发票、收据、行程单等；2. 填写《售后服务报销单》，并附上相关单据；3. 将《售后服务报销单》及单据提交给售后服务部门负责人审核；4. 售后服务部门负责人审核通过后，签字确认；5. 将《售后服务报销单》及单据提交给财务部门；6. 财务部门审核通过后，办理报销手续；7. 财务部门将报销款项支付给售后服务人员。

六、报销单据要求1. 发票：报销发票必须为正规发票，发票抬头为公司名称，发票内容应与报销事项相符；2. 收据：收据应具备合法合规性，由收款单位出具，并加盖公章；3. 行程单：行程单应详细记录行程，包括出发地、目的地、出发时间、到达时间等；4. 其他单据：其他单据应具备合法合规性，由相关部门出具，并加盖公章。

七、报销期限1. 售后服务人员应在报销事项发生后30个工作日内提交报销申请；2. 超过报销期限的报销申请，财务部门有权不予受理。

八、报销审批权限1. 售后服务部门负责人：负责审核、审批本部门售后服务人员的报销申请；2. 财务部门：负责审核、审批报销申请，办理报销手续。

九、报销监督管理1. 售后服务部门负责人应加强对售后服务人员报销事项的监督管理，确保报销事项符合公司规定；2. 财务部门应加强对报销事项的审核，确保报销事项的真实性、合规性；3. 公司内部审计部门应定期对售后服务管理制度及报销流程进行审计，确保制度的执行和报销的合规性。

售后部门费用报销管理制度

售后部门费用报销管理制度一、总则为规范售后部门费用报销管理，提高公司资金使用效率，根据公司管理制度及国家相关法律法规，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司售后部门内各类费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用凭证及填写（1）凡涉及售后部门的费用支出，需有相应的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。

（2）填写费用报销单，内容必须真实完整，并经费用承担人签字确认。

2.费用审批（1）费用报销单需由费用承担人在填写完毕后提交部门主管审批。

（2）主管审批通过后，将费用报销单报送财务部门进行审核。

3.财务审核（1）财务部门对费用报销单进行审核，核对费用凭证的真实性和合法性，审核通过后方可支付。

（2）如发现问题，需及时与费用承担人、主管进行沟通并要求修改。

4.费用支付（1）审核通过的费用报销款项将在财务出账流程中支付。

（2）支付完成后，需将相关支付凭证交给费用承担人进行备案。

四、费用报销规定1.差旅费（1）出差期间产生的交通费、餐费、住宿费等差旅费用，属于差旅费用范围。

（2）差旅费用需提供有效的交通票据或者住宿发票，并注明出差人员、出差事由等相关信息。

（3）合理的差旅支出需提前报备，并经主管审批后方可报销。

2.业务招待费（1）业务招待费用需注明招待对象、招待事由等详细信息。

（2）招待费用原则上需控制在公司规定的范围内，并须经主管审批后方可报销。

3.办公费（1）办公费用包括办公用品购置、办公设备维修等，需提供相应的购买发票或维修费用清单。

（2）办公费用不得超出合理范围，并需根据实际需要进行购置或维修。

4.其他费用（1）其他费用指不属于差旅、业务招待、办公费用范围的费用支出。

（2）其他费用报销需提供详细的费用原因及费用凭证，经过严格审核后方可报销。

五、费用管理责任1.主管责任（1）主管需对部门内费用报销流程进行监督，并确保费用报销的合法性和真实性。

（2）主管需对费用承担人的费用使用进行审查，并在必要时进行调整和监督。

工厂售后流程财务制度范本

工厂售后流程财务制度范本一、前言随着市场竞争的日益激烈，工厂售后服务作为企业竞争的重要组成部分，对企业的发展至关重要。

而工厂售后流程的财务制度是确保售后服务质量和有效管理资金的重要保障。

因此，建立科学的财务制度对工厂售后流程进行规范化运作具有重要意义。

二、目的本财务制度的目的在于规范工厂售后流程中财务管理的各项活动，确保售后服务的质量和效率，最大限度地实现盈利和降低成本，保障工厂的长期发展。

三、适用范围本财务制度适用于所有工厂售后服务部门及相关财务人员，负责相关财务管理的整个流程。

四、具体规定1. 售后服务费用核算（1）售后服务费用包括但不限于维修配件费、人工费、差旅费、通讯费等各项成本，需要经过严格的核算和审核程序。

（2）售后服务费用由相关技术人员根据实际维修情况进行核算，填写维修单、维修报告等相关资料。

（3）售后服务费用报销需经过相关财务人员审核核实，确保费用合理有效。

2. 资金管理（1）售后服务部门实行资金封闭管理，确保资金使用的规范和透明。

（2）售后服务部门需保持与财务部门的及时沟通，确保资金周转的正常和及时。

（3）售后服务部门定期订立资金预算，确保资金使用的合理和有效。

3. 财务报表（1）售后服务部门要按照企业的财务制度制定财务报表，并定期交由相关财务人员审核。

（2）财务报表主要包括但不限于资金流水表、费用报销表、利润表等。

（3）财务报表必须真实准确反映售后服务部门的财务状况，为企业的经营决策提供可靠数据。

4. 成本控制（1）售后服务部门要加强对成本的监控和控制，保障售后服务的盈利性。

（2）售后服务部门要优化维修流程，降低维修成本，提高售后服务的效率和竞争力。

（3）售后服务部门定期对成本进行分析和评估，及时调整售后服务策略，提高经济效益。

五、违规处理对违反财务制度的行为，售后服务部门及相关责任人员将受到以下惩罚：（1）第一次违规，责令整改并警告；（2）第二次违规，扣除相应奖金，并追究相关责任人员责任；（3）第三次违规，停职检查，并追究相关责任人员的法律责任。

售后报销管理制度

售后报销管理制度一、制度目的为规范公司售后报销管理流程，加强对售后服务成本的控制，保障售后服务质量，提高客户满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关部门。

三、报销范围1. 售后服务费用：包括人工服务费、维修材料费用等。

2. 售后服务差旅费用：包括差旅车费、住宿费、餐饮费等。

3. 其他售后服务费用：根据实际情况可适当扩大报销范围。

四、报销流程1. 提交报销申请员工在完成售后服务后，须填写报销申请表，并附上相关票据（如发票、单据等）。

2. 申请审批部门经理审核报销申请，符合条件的报销申请将提交给财务部门进行审批。

3. 报销支付审批通过的报销申请将在财务部门进行支付。

五、报销标准1. 售后服务费用的报销标准：根据公司相关规定，按照实际发生的费用进行报销。

2. 差旅费用的报销标准：按照公司差旅标准执行。

3. 其他售后服务费用的报销标准：根据公司相关规定和实际情况执行。

六、报销限制1. 超出报销标准的费用，需提供合理的解释和审批。

2. 提交虚假报销的行为将受到公司的严厉处罚。

3. 未经审批擅自报销的，一律不予支付。

七、管理责任1. 财务部门负责对报销申请进行审批和支付。

2. 相关部门负责对报销申请进行审核和审批。

3. 公司领导负责对售后报销管理制度的监督和落实。

八、制度落实1. 公司领导要定期进行制度宣传与培训，确保所有员工了解和遵守制度。

2. 针对制度执行情况，定期进行内部审核，对违规行为进行查处。

3. 做好制度的宣传和督促工作，对遵守制度的员工予以奖励，对违规的员工作出相应的处罚。

九、制度违规对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、诫勉谈话、扣减绩效奖金、停发奖金、停止晋升等处罚。

十、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度解释权归公司财务部门。

本制度经全体员工讨论通过并报公司领导审批后生效。

如有其他情况，另行制定。