物资管理规章制度建立健全.doc

物资管理规章制度建立健全1 2010年第三季度材料部检查汇总

一、杨凌项目部：

物资管理规章制度建立健全，供方评定记录填写。合格物资供方名录已健全，物资发放手续齐全。现场物资堆放整齐，外观质量合格，标识标牌清楚，库容库貌整洁。防火、防雨、防潮措施有效，物资采购计划与生产用料吻合，物资采购台帐建立，采购合同有记录，物资明细帐建立至3月份，不健全，收料单双人验收，公司下发表格在执行，资料未整理。

改进建议：1、物资明细帐需健全

2、资料表格需整理整齐，便于查找。

二、咸阳机场项目部：

物资管理规章制度建立健全，供方评定记录填写。合格物资供方名录已健全，物资发放手续齐全。现场物资堆放整齐，外观质量合格，标识标牌清楚，库容库貌整洁。防火、防雨、防潮措施有效，物资采购计划与生产用料吻合，物资采购台帐建立，采购合同有记录，物资明细帐建立健全，收料单双人验收，公司下发表格在执行。

三、大明宫项目部：

物资管理规章制度建立健全，供方评定记录填写。合格物资供方名录已健全，物资发放手续齐全。现场物资堆放整齐，外观

质量合格，标识标牌清楚，库容库貌整洁。防火、防雨、防潮措施有效，物资采购计划与生产用料吻合，物资采购台帐建立，采购合同有记录，物资明细帐建立健全，收料单双人验收，公司下发表格在执行。

四、阎良项目部：

物资管理细则执行情况符合要求。

现场物资堆放整齐，外观质量合格、标识标牌清楚，库容库貌整洁。防火、防雨、防潮措施有效，物资采购申请计划表与生产用料吻合，物资采购台帐建立，采购合同有记录，物资明细帐建立，不健全，明细帐无零星采购，只有主材、明细帐表填写不全、序号摘要未填写收料单双人验收，资料未整理。

改进建议：1、物资明细帐需健全

2、物资明细帐填写应齐全。

五、甘泉项目部：

物资管理细则执行情况符合要求。

现场物资堆放整齐，外观质量合格、标识标牌不齐全。防火、防雨、防潮措施有效。物资采购申请计划表与生产用料吻合，物资采购台帐建立，采购合同有记录，物资明细帐建立，但不健全，建立至5月份，收料单双人验收，公司下发表格在执行。

改进建议：1、标识标牌需健全

2、物资明细帐需健全。