2019年度部门预算公开基本情况说明

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教育系统2019年部门预算情况的说明

教育系统2019年部门预算情况的说明

教育系统2019年部门预算情况的说明「、基本情况(一)部门机构设置教育部门预算编制72个单位,其中行政机关1个,71个全额拨款事业单位,具体单位如下:教委机关行政编制43人,实际37人,工勤编制15人,实际4人;所属事业编制5623人,实际4997 人。

离退休人员2537人,其中:离休9人,退休2528人。

(二)主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策,研究提出本区教育工作的发展战略,组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹、协调和指导全区教育工作。

统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹、协调、指导教学和教育改革工作;负责教育教学质量的评估和监控工作;制定招生计划并组织实施;负责各类学校在校生的学籍管理。

3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照管理权限,对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。

5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实;负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责教育经费的预决算、落实,监督教育经费预算的执行情况。

7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划;落实本区教育系统人事制度改革工作;指导学校内部管理体制改革;主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。

8.统筹规划、指导学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校内外环境整治工作,维护学校正常秩序。

9.负责本区教育系统国际合作与交流工作;规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作;负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。

平谷区总工会2019年部门预算情况说明

平谷区总工会2019年部门预算情况说明

平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关,受中共平谷区委和北京市总工会领导。

独立自主的开展工会工作,其主要职责:1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2、维护职工的合法权益和民主权利。

3、动员和组织职工积极参加改革和建设,配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。

6、承办上级组织交办的其他工作。

(二)部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位,是北京市平谷区总工会。

其中平谷区总工会本级内设两部一室,分别是:经济部、组宣部和办公室。

(三)部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人,其中:行政编制8人,参公事业编制0人,工勤编制4人,事业编制17人;现实有在职26人,其中:行政7人,参公事业0人,工勤4人,事业15人;离退休人员26人,其中:离休0人、行政退休17人、事业退休9人。

二、2019年收入及支出预算安排总体情况(一)收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%,主要原因是我单位人员的减少。

其中:财政拨款8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%。

(二)支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%,主要原因是我单位人员的减少。

其中财政拨款8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%。

按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。

大兴区区委十三部门2019年预算情况说明.doc

大兴区区委十三部门2019年预算情况说明.doc

第二部分大兴区区委十三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况2019年区委各部门预算相关数据由大兴区委统一公开,具体单位包括:区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区委研究室、社会工委、史志办、精神文明办、信访办、团区委、关工委办公室、区委网信办共十三部门。

(一)区委组织部是主管组织和干部工作的区委工作机构。

主要职责是:根据党的组织路线和干部政策,在区委领导下,抓好处级领导班子和领导干部队伍建设,考察、配备干部,做好日常管理监督工作。

指导全区基层党组织和党员队伍建设,负责党组织设置、调整及有关审批工作,督促基层党组织落实组织生活制度,做好全区老党员、生活困难党员的补助帮扶工作。

负责区党代表大会代表的联络、培训和服务工作。

落实“党管人才”要求,统筹.协调全区人才队伍建设。

制定全区干部.党员教育培训规划,做好教育培训的指导、协调、检查和宏观管理工作,具体负责全区处级干部、中青年干部和部分基层党组织书记的培训。

大兴区委组织部单位性质为行政单位,内设12个科室,分别为:办公室、干部科、组织科、干部培训科、人才工作科、调研信息科、档案科、党代表联络室、干部监督科、信息化管理科、党员教育管理科、党建科。

(二)区委宣传部职能(1)组织、指导、研究全区的理论学习、理论宣传、思想教育、思想理论建设工作。

(2)研究、组织、指导、协调全区新闻外宣工作;接待中央、市属及国外新闻单位记者;建设、培训、管理全区外宣队伍。

(3)组织、指导、协调全区社会宣传和群众文化活动;负责户外宣传、咨询活动的管理。

(4)研究、指导、协调宣传口(包括区文明办、区文化委员会、区广播电视中心、区委党校)的业务工作。

(5)行使宣传工委的职责,负责宣传口的党建、精神文明建设、目标管理、职评、计划生育等各项工作。

(6)主持“思想政治研究会”的日常工作。

(7)编发《宣传通讯》和《思想动态》。

(8)完成区委交办的其它工作。

区委宣传部单位性质为行政单位,内设4个科室,分别为:办公室、理论教育科、社会宣传科、新闻外宣科。

第一部分部门基本情况一、部门主要职责

第一部分部门基本情况一、部门主要职责

第一部分部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表一、部门主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定,执行街道工委的决议;2.依照区委、区人民政府的授权,领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业;3.按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设,规划和管理的法律、法规;4.依法指导、协调各社区、村工作,大力开展文明创建工作。

5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划;落实项目拆迁、招商引资等工作;负责本级财政工作,协调税费征收、管理工作;指导村(居)委制订经济和社会各项事业发展计划,督促各项经济和社会发展指标的落实。

6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作,搞好依法行政。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位内设机构:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市管理科、大气污染治理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。

下属单位:计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好我校预算工作。

一、部门概况及机构设置情况(一)基本情况我单位属于行政事业单位,实有人数33人,其中行政编制0人,事业编制6人,其他27人。

(二)主要职责我单位的主要职能是:我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,积极配合政府动员辖区内初、高中学生入学,按照规定标准完成教育教学任务。

(三)机构设置情况河北唐山海港经济开发区第三中学,始建于2018年,学校占地81.8亩,建筑面积27878.07平方米,绿地面积19855平方米,学校布局合理,具有初、高中教学楼、多功能厅、食堂、宿舍、门卫及看台、泵房热力站,是一所颇具规模的学校。

我校内设3个机构,分别为:校长室、办公室、教导处。

二、部门预算收支情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(二)2019年预算收支情况2019年收入预算总计1185万元。

2019年支出预算1185万元,按用途划分为:工资福利支出603.488万元;公用经费支出1.512万元;对个人家庭补助支出0万元;专项项目支出580万元。

(三)增减变化分析2018年无预算。

三、“三公”经费预算说明2019年我部门“三公”经费预算安排0万元,具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。

共计安排0万元,与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元,与上年持平。

2.公车运行维护经费安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费安排0万元,较上年预算减少0万元,本着厉行节俭的原则减少公务接待次数,预计公务接待费用减少。

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队2019年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责:邯郸经济开发区城市管理和综合行政执法大队是邯郸经济开发区管委会行使城市管理职能和行政执法职能的部门。

其主要职能是:(一)受邯郸市城乡规划局、建设局、城市管理和综合行政执法局、人力资源和劳动保障局、文化局委托,行使邯郸经济开发区辖区内城乡规划、建设、城市管理、文化、新闻出版、版权、市政公用设施、园林绿化以及劳动和社会保障监察等方面的法律、法规、规章规定的行政执法监察权。

(二)负责委托执法涉及的有关法律法规的宣传、贯彻和执行工作,及时受理举报并及时发现、查处违法案件。

(三)负责委托执法工作行政案件的呈批、执行工作,对拒不执行处罚决定的,依法申请人民法院强制执行。

(四)负责辖区内进区项目建设工程验线、复验、竣工验收及批后管理工作。

(五)负责辖区内施工工地建筑垃圾、工程渣土处置及准运管理工作。

(六)负责辖区内户外广告招牌、牌匾等广告设施的设置审批和管理工作。

(七)负责辖区园林、绿化施工、日常养护管理工作;负责辖区道路、雨污水管道等市政基础设施的维护维修工作;负责占压、挖掘市政设施、道路、便道、园林、绿化带的审批管理工作。

(八)负责辖区劳动监察和劳动仲裁工作,受理和查处区内施工单位拖欠农民工工资案件。

(九)负责辖区内文化场所的监察工作,依法查处违规经营行为。

(十)负责辖区内环境卫生清扫与保洁和垃圾清运、污水处理日常管理及设备管理工作。

(十一)负责进区项目供水、供电的相关服务协调工作以及区内的临时用水、临时用电设施、道路照明设施的管理和维护工作。

(十二)负责辖区污水处理厂、污水泵站的运行管理工作。

(十三)负责上级委托机关和管委会临时交办的其他工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明2019年预算收入14954万元,其中:一般公共预算收入12895.48万元,政府性基金收入2058.52万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

平谷区经管站2019年部门预算情况说明

平谷区经管站2019年部门预算情况说明

平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。

(二)部门机构设置2019年,平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位,分别是:农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。

其中平谷区经管站本级内设五科三室,分别是:政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。

农民专业合作社指导服务中心内设六部室,分别是:培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。

(三)部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人,其中参公事业33人,工勤3人,事业36人;离退休人员36人,其中:参公事业18人、事业退休18人。

二、2019年收入及支出预算安排总体情况(本级预算和所属单位预算汇总)(一)收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%,主要原因是新录用一名公务员,项目经费增加。

其中:财政拨款18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%。

(二)支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%,主要原因是新录用一名公务员,项目经费增加。

其中财政拨款18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%。

按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。

北京市肛肠医院北京市二龙路医院

北京市肛肠医院北京市二龙路医院

北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)2019年部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明三、主要支出情况(一)2019年支出预算按用途划分(二)2019年涉及政府采购项目及预算资金(三)2019年涉及政府购买服务项目及预算资金(四)2019年机关运行经费预算情况(五)行政事业性收费重点项目信息(六)绩效信息四、部门“三公”经费财政拨款预算说明(一)“三公”经费的单位范围(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明五、其他情况说明(一)机构运行经费说明(二)政府采购预算说明(三)政府购买服务预算说明(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明(六)国有资产占用情况说明六、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表表一、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、一般公共预算基本支出情况表表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、政府性基金预算支出情况表表九、部门预算明细表表十、专项转移支付预算表表十一、部门整体支出绩效目标申报表表十二、项目支出绩效目标申报表第一部分、2019年部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门机构设置、职责1、医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤美容科、针灸科、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等17个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室,下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。

2.职责医院是一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。

医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策,不断推进医疗卫生事业改革,同时坚持公立医院的公益性,提高医疗运行效率和服务水平,满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求,为社会提供高效、便捷的医疗服务。

第一部分部门基本情况一、部门主要职责

第一部分部门基本情况一、部门主要职责

第一部分 部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分 2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分 名词解释第四部分 附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表一、部门主要职责上街区工商联成立于1997年12月,主要职责是:协助政府管理和服务非公有制经济,促进县域经济健康发展;加强非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长;组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务,促进基层民主政治建设;积极协调非公有制经济劳动关系,促进和谐社会建设;认真履行业务主管职能,促进基层商会改革和发展。

二、内设机构及下属单位没有内设机构及下属单位。

三、人员构成情况区工商联共有编制3人,其中:行政编制1人,事业编制2人;在职职工4人,离退休人员3人。

四、车辆构成情况截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

五、本单位公开的预算为本部门预算。

一、收入预算说明2019年收入预算84.51万元,其中:一般公共预算84.51万元(财政拨款84.51万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明2019年支出预算84.51万元,其中:基本支出79.76万元,项目支出4.75万元。

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(八)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明公开单位:兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责:办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定;研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核拟办意见,报县政府决定;负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府会议的会务工作,组织和督促县政府会议决定事项的实施;根据县政府指示,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府决定;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作;负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作,协助县政府领导做好来信、来访的接待工作;办理县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况:县政府办公室编制数共69人(其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人),实有人数35人。

另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东),借用人员13人(陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华);退休人员17人;享受遗属补贴人数4人。

含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元,其中:财政拨款收入810.86万元,占收入预算总额的100%。

吕玉兰纪念馆

吕玉兰纪念馆

吕玉兰纪念馆2019年度部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将临西县吕玉兰纪念馆2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动、纪念馆和玉兰公园日常维护管理。

部门机构设置吕玉兰纪念馆隶属临西县委宣传部,为副科级事业单位。

部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2019年财政拨款预算收入113.76万元,其中:一般公共预算收入81.30万元,基金预算收入32.46万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映临西县吕玉兰纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算113.76万元,其中:一般公共服务支出113.76万元,包括:人员经费8万元,日常公用经费0.3万元,专项公用经费23万元,专项项目支出82.46万元。

3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年增长58.46万元,主要是运行经费支出增长3万元,项目支出增长55.46万元,主要是维护纪念馆正常运行,增加玉兰纪念馆配套设施建设资金及纪念馆初建时的部分欠款。

三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排0.3万元,主要用于保证机关正常运转,其中:办公费0.2万元,差旅费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1、“三公”经费预算安排0.1万元,其中因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化,本单位无因公出国计划;2、公务用车购置及运行费0万元、无增减变化,本单位无公车及公车购置计划。

3、公务招待费0.1万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息一、总体目标:依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地,对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育,大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神,培育和践行社会主义核心价值观,传递积极向上、为民务实正能量,引导广大基层干部和党员更加关注民生,更加密切党群关系,为临西县的经济发展提供精神保障,提高思想政治水平。

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2019年度部门预算公开
基本情况说明
2019年度部门预算公开部门为日照海曲高级中学。

一、部门职责及机构设置
(一)部门职责
日照海曲高级中学主要职责是:负责高中学历教育,开展教学研究,促进教育发展等。

(二)机构设置情况
日照海曲高级中学内设办公室、教科处、学生处、信息处、总务处、保卫处6个处室。

二、部门预算情况说明
(一)基本情况
日照海曲高级中学地处南湖镇小长汪崖村,原为日照实验高中西校区。

2016年7月,从日照实验高级中学整体剥离,独立办学。

核定教职工编制377名。

现有在职在编事业单位工作人员361人,离休人员1人,退休人员97人,遗属9人,退职1人。

现有在校学生3827人。

其中,住宿生3800人。

(二)预算情况
1、收入支出预算总体情况
2019年度收入预算总计7091.74万元,较去年增加l2.56%。

其中:一般公共预算拨款收入6452,74万元,学费、住宿费收入639万元。

2019年度支出总计7091.74万元,较去年增加12.56%。

其中基本支出6581,94万元,包括工资福利支出5759.79万元,对个人和家庭的补助支出183.15万元,商品和服务支出639万元(其中因公出国境费用5万元用财政专户资金);项目支出509.8万元。

2、一般公共预算支出预算情况
2019年度一般公共预算支出预算为6452,74万元,具体是:
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出6452,74万元,主要用于高中教育。

3、政府性基金预算收入支出预算情况
2019年度无政府性基金预算。

4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算5942.94万元,其中是人员经费5942.94万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

5、政府采购情况
2019年预算政府采购支出531万元,其中:政府采购货
物预算446万元,政府采购工程维修预算85万元。

6、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对2019年度1个重点项目预算明确绩效目标,共涉及资金85万元。

主要包括:学生教室冬季取暖设施改造。

三、“三公”经费财政拨款支出情况
1、因公出国(境)费预算0万元,较去年预算持平。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

本部门无一般公共预算安排的因公出国(境)费,有财政专户管理资金安排的因公出国(境)费5万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元,较去年预算持平。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中:公务用车运行费0万元。

3、公务接待费预算0万元,较去年预算持平。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外
宾接待)支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”,有财政专户管理资金安排的因公出国(境)费5万元。

附:相关专业名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

日照海曲高级中学
2019年1月29日。

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