生产工装控制程序[1]资料
ISO22163工装管理控制程序
文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。
2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3、术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程，主要包括工装入库鉴定与生产验证。
3.4工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5工装验证书：记录工装生产验证结果的一种文件。
3.6工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.7在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。
4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6负责公司生产工装费用的管理；4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关职能组部门与生产班组进行周检；4.1.9负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11负责生产工装的报废工作。
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
生产工装管理程序
1.目的建立和实施生产工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。
2.范围适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的模具、刀具及治具之管理。
3.权责3.1机电组：负责简单夹具和治具的设计制作、维修及跟踪。
3.2供应商：负责生产用模具、刀具及夹具的制作及跟踪。
3.3生产部：负责生产工装的日常维护及使用保养。
3.4研发部设计组或生产负责人：负责刀具及模具的设计及确认。
3.5采购部：负责生产用刀具及模具的购买或委外加工。
4.定义生产工装：泛指生产所需之模具、夹具、治具及刀具等生产辅助设施。
5.作业内容5.1生产工装管理流程图;5.2生产工装夹具的制作申请5.2.1生产部在制作样品过程中，确定计划及需求评估产品所需的辅助工具时，须填写【物料申购单】, （附所需的产品图样或样板）一式两份，直接交给采购部采购确认委外加工处理。
5.2.2采购接到通知后,应将制作【采购订单】一份附产品图纸或样板交供应商业务人员负责报价确认，并做采购。
5.2.3在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具,各生产部门以【物料申购单】提出。
5.3生产工装的设计及制作供应商接到【采购订单】后立即组织人员应在预期内完成生产工装的设计制作，完工后及时送交我公司，由采购及时通知相关生产部门。
5.4生产工装的验收及移交入库5.4.1新工装夹具制作完成后，由研发小组一起进行试生产验收，进行判定并验证模具加工是否满足生产的要求。
检测中如NG须交由采购通知供应商做更改，并在内容栏注明更改事项。
5.4.2模具验收合格后，如需试模，则通知生产部门及研发部：研发部产品工程师负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于【样品检测报告】中，交由研发部主管进行判定并验证产品是否满足要求。
5.4.3 验收合格后的工装，由生产工装使用部门登录于【生产工装一览表】中。
5.4.4 顾客提供的生产工装,按5.4.2相应条款进行验收。
5.5生产工装的管理及维护保养5.5.1生产工装管理部门需对所有制作完成的工装夹具进行编号管理,编号原则如下：A．鞋模编号□□□----- □-----□□产品代码男/女序号（具体详见生产工装一览表）B．沐浴绵模具编号□□-----□□（□--□）公司代码序号公司代码为TK 序号01-99，模具个数为A—Z，C．刀模编号（激光刀）□□□-----□□□内外销代码序号内销代码为PRS 外销代码为USA 序号001-999，D．裁断刀编号（普通刀）依客户编码原则做编号并建立【生产工装一览表】。
工装管理控制程序文件
工装管理控制程序文件一、目的为了确保工装的合理使用、维护和管理，提高工装的使用寿命和生产效率，保证产品质量，特制定本工装管理控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于公司内所有工装的设计、采购、验收、使用、维护、报废等全过程的管理。
三、职责分工1、工艺部门负责工装的设计和开发，制定工装的技术要求和验收标准。
参与工装的验收和调试工作。
2、采购部门根据工艺部门提出的工装采购需求，负责工装的采购工作。
确保所采购的工装符合质量要求和技术标准。
3、质量部门负责工装的验收检验工作，确保工装的质量符合要求。
对工装的使用过程进行质量监督和检查。
4、生产部门负责工装的领用、使用和日常维护保养工作。
及时反馈工装使用过程中出现的问题。
5、设备管理部门负责工装的编号、登记、建档和定期检查工作。
组织工装的维修和报废鉴定工作。
四、工装的设计1、工艺部门根据产品的生产工艺要求，确定需要的工装种类和数量，并进行工装的设计。
2、工装设计应考虑生产效率、产品质量、操作安全和维修方便等因素，同时要符合相关的国家标准和行业规范。
3、设计完成后，应编制工装设计图纸和技术文件，明确工装的结构、尺寸、材料、精度等技术要求。
五、工装的采购1、采购部门根据工艺部门提出的工装采购需求，选择合适的供应商进行采购。
2、在采购合同中，应明确工装的名称、型号、规格、数量、质量要求、交货期等条款。
3、采购的工装到货后，采购部门应及时通知质量部门和使用部门进行验收。
六、工装的验收1、质量部门按照工装的验收标准和技术要求，对新采购的工装进行验收检验。
2、验收内容包括工装的外观、尺寸、精度、性能等方面。
3、对于验收不合格的工装，质量部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。
4、验收合格的工装，由质量部门出具验收报告，设备管理部门进行编号、登记和建档。
七、工装的领用和使用1、生产部门根据生产需要，填写工装领用单，经部门负责人批准后，到设备管理部门领取工装。
2、工装领用后，操作人员应按照操作规程正确使用工装，严禁违规操作。
某有限公司工装控制程序
某有限公司工装控制程序一、程序目的本工装控制程序的目的是确保某有限公司生产线上的工装使用得当，并且保证所有员工在操作过程中的安全。
通过周密的流程控制和规范操作，旨在提高生产效率并降低可能存在的风险。
二、程序内容1. 工装分类与标识1.1 根据不同工装类型和用途，进行分类和标记；1.2 每个工装应贴有明确的标识，包括编号、名称、最大负荷等相关信息。
2. 工装入库与出库2.1 公司应设立专门的工装库房进行统一管理；2.2 工装入库时，由相关人员进行验收和登记，并将工装信息导入系统；2.3 出库时，员工需提出申请，并经过审批后方可领取使用；2.4 出库后应及时更新系统中的库存信息。
3. 工装使用与归还3.1 员工在使用工装前，需经过必要的培训和考核；3.2 使用期间，员工应按照操作规范进行工作，防止工装过载或不当使用；3.3 工装使用完毕后，员工应及时清洁和检查，确保完好无损；3.4 工装归还后应进行检验，并记录在系统中，方便统计和追溯。
4. 工装维护与保养4.1 公司应制定工装保养计划，并负责定期进行检修和维护；4.2 工装维修过程中，应记录维修内容、时间和人员，确保维修质量；4.3 对于长时间未使用的工装，应进行防潮、防尘等措施，避免损坏。
5. 工装报废与更新5.1 工装出现损坏或超过使用寿命时，应及时报废；5.2 报废工装的处理应符合相关环保要求，进行分类回收或安全处理；5.3 公司应根据生产需求和技术进步，定期更新工装设备。
6. 安全防护与培训6.1 公司应为员工提供必要的工装安全防护措施，包括防护服、手套、护目镜等；6.2 员工在使用工装前，应接受安全培训，了解操作技巧和应急措施；6.3 定期组织安全教育和演练，提高员工的应急处理能力。
7. 监督与改进7.1 公司应设立专门的管理部门或委员会，负责工装管理的监督和协调；7.2 定期对工装管理程序进行评估和审查，发现问题及时改进；7.3 员工可提出改进意见和建议，推动工装管理的不断优化。
工装控制程序
页码 1 / 51 目的为使本公司的工装从设计到报废有一个良好的管理秩序，保证生产的顺利进行，特制定本程序。
2 范围适用于本公司生产用工装、模具、检具（含顾客提供的工装、模具、检具，统称工装）的控制。
3 定义3.1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。
工装（或工具）是用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
3.2易损工装：指用于生产产品，并在生产过程中消耗的工装。
如：刀具、砂轮等。
4 职责4.1生产制造部是工装的归口管理部门。
负责工装采购、初步验收、大中修及建立工装台帐，反馈使用中的问题；4.2 技术部负责工装的开发、修理、维护等技术支持。
负责工装制件的质量检验，新工装使用的质量跟踪；4.3使用班组负责工装的预防性维护、日常点检维护、标识、保管；4.4生产制造部、质量部、生产班组共同负责工装的报废评价工作。
5 过程乌龟图过程输入：1．工装需求申请单2．顾客或供应商提供的工装3.合同/订单、图纸/样件；4. 公司内部需求工装管理过程过程输出：1．符合要求的工装2．工装设计图纸3．工装验收、维护、保管、报废等相关记录4. 满足顾客和公司要求且有能力的工装过程衡量指标：1.验证计划完成率如何做(方法/程序/技术)：1.工装控制程序2.工装设计准则谁来做设备工段/模具工段（部长、设备管理员、维修人员、工装管理员）使用资源：1.加工设备及加工工具2.计算机页 码 2 / 56 工作程序 工作流程工作内容说明责任单位使用记录N Y6.1申请评估6.1.1由需求单位依生产状况检查工装需求后填写《工装需求申请单》呈需求部门主管审核 。
6.1.2技术部、质量管理部需求检具时由相关技术人员开立《工装需求申请单》，呈需求部门主管审核。
6.1.3过程中要追加工装由技术主管考虑、并经审核后向生产部提出要求，由生产部开立《工装需求申请单》，依产能评估作业。
6.1.4因过程改进需要新增工装由技术主管评估并开立《工装需求申请单》，呈需求部门主管审核 。
生产工装管理程序
5.4.4工装夹具使用完毕，使用单位必须按照《工装夹具保养指导书》对工装进行清洁、加油、防锈等日常保养工作。
5.4.5对超过半年不使用的工装夹具由管理单位用薄膜、胶纸、木板等进行包装防护，置放
于干燥、避风的场所，并按照《工装夹具保养指导书》定期对其进行保养。
变更
相关部门
模具课/生产部
模具课/生技课
设计人员/相关部门
管理单位
使用单位/管理单位
制作单位
管理单位
《产品及过程变更程序》
新产品（工装夹具）样品制造单
工装夹具制造申请单
工装夹具验收移交确认单
模具检测记录
样品检测报告
工装夹具履历表
工装夹具一览表
工装夹具维修申请单
模具故障统计表
XXXXX品有限公司
文件编号
5.5.3工装维修后生产的样品由品检进行首件检验，合格由使用单位签名接收。
5.5.4对无法修复之工装夹具由工装管理单位提出报废申请,由相关人员确认属实后实施报废。
5.5.5工装夹具经维修、易损件更换及定期保养完毕后，将原因、修护内容、日期加以详细记录于“工
装夹具履历表”内。
5.6工装夹具变更
5.6.1依生产单位要求，经相关单位确认后，或经顾客确认后进行工装变更作业，必要时参照《生产件批准程序（含PPAP）》执行。
5.4.8工装夹具上所有零配件，严禁私自拆卸与加装。
5.5工装的维修及报废
5.5.1生产单位在工装夹具使用时若发现异常现象应及时向主管报告，并与相关单位取得联络（须保留联络资料），需修复则填写“工装夹具维修申请单”，经相关部门主管确认后交维修部门进行维修。
生产过程工装控制程序(流程图)
生产过程工装控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对工艺装备（以下简称“工装”）的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.0过程范围
本程序适用于本公司内所有生产过程的工装设备的管理。
3.0术语和定义
工装：过程中用于加工或检测用的辅助装置，本公司指模具、夹具和现场专用检具。
4.0工作程序
5.0相关文件
《设备管理控制程序》《生产过程控制程序》工装台帐
工装台帐.d oc
工装履历表
工装履历表.xl s
工装维修/保养计划
工装模具维修保养
计划表.d oc
工装维修申请单
工装模具维修申请
单.d oc
工装制作申请单
工装模具制作申请
单.d oc
工装验证记录
工装验证记录表.d
oc
工装试模申请单
工装模具试模申请
单.d oc。
工装管理控制程序
1.目的:为了使工装的技术性能和使用性能符合规定的要求，确保满足产品质量和顾客要求。
2.范围:本标准适用于公司所有外购、外协和自制的工装。
3.定义:工装：指使用于生产的工艺装备。
一般指模具、工具、夹具的统称，也称工模具。
外协工装：是指自制工装的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装：工装设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装。
4.职责:3.1物流部负责工装的保存管理；3.2技术部负责新品工装的需求识别及工装设计、委外制造工装的跟踪监控，工装的验收； 3.3制造部负责工装的制造、维修和维护保养；3.5质量部负责工装的测量和对加工产品状态进行判定并对量具进行归口管理； 3.4生产工段负责生产工装的日常保养工作及按标准操作以及维修和维护保养的提出。
5.程序： 职责/接口2.技术部/产品质量先期策划与控制计划程序3.技术部/制造部、相关部门、工装开发进度计划、1.制造部/技术部、多功能小组、产品质量先期策划控制程序、工装需求计划5程序：（续） 职责/接口6. 注释：注释1：[框1] 制造部根据APQP输出及生产要求，建立工装需求清单，包括数量和种类的要求。
注释2：[框2] 技术部用多方论证的方法根据零件复杂程度，产品批量大小明确提出工装的结构、材料，对工装的图纸、技术要求进行分析，复查技术要求，对工装的可靠性进行论证，保证设计出成本低、使用寿命长的工装。
如公司内来不及或无能力制作的，则委外协助加工或委外设计、制造，技术部负责提供技术支持和跟踪监控。
注释3：[框3] 公司根据的实际情况决定工装的制造途径，可分为：外协、外购、和自制。
3.1外协工装：外协单位接到工装制造任务后，认真消化图纸、安排计划进度和材料的选择，加工要求一定要达到标准。
工装整体外协的由技术部负责跟踪工装监控，确保按时得到合格的工装；局部工序外协加工的由制造部负责跟踪工装监控。
工装控制程序
工装控制程序1目的为了对工装的设计、制造、维修、贮存、外委工装和工具采购进行控制，使生产过程中使用的工装处于完好状态，以确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围适用于本公司工装设计、制造、验证、贮存、采购、外委控制。
3 引用标准3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版3.2 QG/LB01.01-2001《质量手册》第二版4 职责4.1 生产部是工装控制的归口管理部门，负责工装的制造（外委）管理，编制工装易损更换周期，工装周期检定计划，制定工装产前准备计划，参与工装验证，负责工装的周期检定和定期更换易损件。
4.2 技术部负责新产品和老产品工装改进的设计，工装使用前的验证。
4.3 品保部负责工装的检验，参与工装的验证。
5 管理程序5.1 工装设计任务的提出、审定、批准。
新产品、老产品重大改进，由技术部提出《工装设计任务书》，技术副经理批准。
5.2 工装设计5.2.1 技术人员按照《工装设计任务书》的要求，设计工装图样，生产部工艺员会签，技术部部长批准。
5.2.2 如果工装含有测量器具，品保部应参与工装设计的会签，以便搞好测量器具的控制。
5.2.3 大型复杂模具外委设计，由技术部提供产品图样，经技术副经理批准，按照设计任务书要求，生产部实施外委，由工装分承包方设计，并将设计图样交付本公司有关人员组成多方论证小组审核批准，由技术副经理批准投入制造。
5.3 工装制造5.3.1 生产部根据工装设计图纸和易损工装需求，负责制订工装的生产制造计划。
5.3.2 生产部负责复杂工装、配件及大型复杂模具外委制造，建立《外委工装明细表》跟踪实施。
5.3.3 外委工装原则a根据实际情况选择具有满足保证工装质量要求的分承包方。
b尽量采用合同方式，确定双方承担义务、责任。
c进行比价分析、优质优价的原则。
5.3.4 0、品保部负责自制工装的检验和外委工装的进厂检验。
5.4 工具采购5.4.1 工具采购由配套部负责，由生产部根据产品产量与工具更换周期制定《工具采购计划》，经技术副经理批准后交配套部实施采购。
工装管理控制程序
ABCD
EFGH
记录 审核/日期
6/6
理部 综合管 3年 理部 综合管 3年 理部
保存部 保 存
门
年限
综合管 3年
理部
综合管 3年
理部
批准/日期
模具图纸
技术部
《工装验收单》 生产部
生产 部
生产 部 生产 部 生产 部
工装管理控制程序
5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合
技术图纸要求。
5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产
品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，
并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录在
制定SWS，按照规程操作
使用部门
保存部 保 存
门
年限
1
工装验收单
AB-QR-205
生产部
综合管 3年
理部
2
工装申请单
AB-QR-092
生产部
综合管 3年
理部
3
工装管理台账
AB-QR-093
生产部
综合管 3年
理部
4
工装更换计划
AB-QR-094
生产部
综合管 3年
5/6
5
领料单
6
工装模具履历卡
10、支持性文件
生产 部 生产 部
生产 部
5.12预见性维护 5.12.1车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织 实施，填写<<工装模具履历卡>>。周检频次按A（特殊工 装）类工装模具一个月检一次，B（重要工装）类工装模 具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一 次。特殊情况的频次由生产部与使用部门商定执行。在检 定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则 继续使用。 5.13修理 5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修 理在工装制作车间进行； 5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部 门自行完成，因条件有限，使用部门没能力完成修理的工 装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门填写 《工装修理申请单》报部门经量批准后，由修理人员接收 并修理，修理完成后在申请单上注明修理后的状态，此单 在生产部保留。 5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外 协完成。 5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如 检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。 5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作 参考资料 5.14工装的报废 5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、 技术部和工艺部进行评审确认后，该工装正式报废，并在 工装台帐中和工装安放处注明。 5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处 理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。
IATF16949生产工装控制程序(含流程表格)
生产工装控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
确定、提供和维护生产工装，使其满足生产要求，保证设备的正常使用，确保生产产品符合要求。
2.0范围
适用于公司产品生产有关的工装的管理。
3.0职责
3.1 生产部负责生产工装的验收、保养、维护、修理、报废等管理。
3.2技术部负责公司工装的设计。
4.0程序内容
4.1 工装控制程序
4.2 其他管理要求
4.2.1 工装定义
工装是指与设备结合、与产品接触、对产品特性形成起帮助作用的设施（模具、
夹具、刀具、磨具等）。
公司工装包括铸造模具，以及机加工用夹具、刀具等，其按上述4.1的要求管理。
4.2.2生产部负责建立《工装管理规定》文件，具体规定工装模具的管理要求和措施。
4.2.3 顾客提供的工装财产的管理还应满足《合同管理程序》的控制要求。
5.0相关文件
《设备管理程序》
《供方管理程序》
《文件管理程序》
《合同管理程序》
《持续改进管理程序》
《产品质量策划管理程序》
《纠正措施/预防措施管理程序》
《生产管理程序》
《工装模具台帐》
工装模具管理台帐.
d oc
《模具使用记录》
模具使用记录表.xl
s
《工装模具修理单》
工装模具修理记录
表.d oc
《工装模具验收单》
工装模具验收单.d
oc
《工装报废申请单》
工装报废申请单.xl
s。
工装控制程序
文件编号:版本版次: 制定部门：生产部制定日期:修改F1期:分发号: 总页次:工装控制程序一、目的：通过对工装的控制，确保工厂不因工装的数量或质量问题影响生产。
二、范围：适用于工装的验收、保管、使用、保养、修理及报废。
三、权贵：3.1生产部：负责工装的维护保养、工装验收。
3. 2采购部：负责工装的釆购。
3.3生产部:负责工装的便用。
3. 4生产部:负责工装的保管。
3. 5匸程部:负责工装图纸等资料的保管。
四、定义：4.1工装：指工厂加工产品所用的夹具、刀具和模具等。
五、作业内容：5.1工装的设计及制造：5.1.1由工程部负责工装图纸的设计，由品质部进行样品测绘后进行设计。
5.1. 2 1装的设计依据为：5.1.2.1新产品的开发生产；5.1.2. 2己生产产品的改型生产；5.1.2. 3原有工装的改进。
5.1.3标准工装由采购部直接购买。
非标工装由工程部自行制作或外协。
5.1.4模具和夹具由公司自行制作或由采购部外发图纸或样品，由供应商进行设计加Eo 5.2工装的验收：5.2.1工装购买或制造完成后，由生产部验收后填写“工装验收单”。
5. 2. 2模具的验收由生产部和品质部共同进行，验收结果由生产部记录于“工装验收单” 上。
5.3工装的入库和保管：5. 3.1生产部对验收合格的匸装进行编号后交由PCM部办理入库手续，并建立“工装台帐”。
5. 3. 2生产部做好工装领用记录的登记，做到领用、归还明确无误，做好入库、报废详细记录。
并在工装区明确标识出工装的状态如完好、报废还是待修等。
5.4工装的使用、保养与现场标识：5.4. 1生产部领用所需的工装时，由班组长向工装库领取。
5.4.2生产部对工装的使用情况进行统计，并记录于“工装使用登记者5.4.2生产部负责工装的维护保养，并填写“工装维修/保养记录表”。
5.4.2生产部负责匚装的现场标识，以识别出工装的状态如完好、报废还是待修等。
工装控制程序5.5工装易损部件和易损工装的更换：5. 5. 1生产部根据产品加工数量以及易损部件和易损的工装磨损的情况，按期对易损部件进行检查更换。
生产工装管理控制程序流程图
《工具报损单
量检具
是否设计问题
Y
量具、检具、量辅 具检定、登记
N 建立在用台帐 建立检具在用台帐
《在用工装 帐》
N
调试、验证通过
建立夹具使用档 案：易损件明 细损件 更换计划 刃、磨具 更换计划 量检具周期检 定、校准 《A类易损工 装更换基准 书》
工装保养及 日常点检
定检、点检计 划/易损件更换 计划及实施
《A类夹具点 《夹具日点 检基准书》 维修卡》 Y 监督执行判定 是否报废
验收通过 N N
N 报废 Y
Y 修磨再用 报废处置
生产工装管理控制流程
车间 技术研 发部 转向系工厂装备管理科
复制申请 工 装 设 计 、 更 改 N 工装订货/自制/修 改
质量管理部
储运科
工作描述及 管理基准书
记录
《东传十堰 分公司工装 申购计划明 细表》
夹具、辅具、刃磨 具等到货验收
量具、检具、量辅 具到货检定
N
合格否 标识、入库 建帐
Y
工装发放
生产工装管理程序
生产工装管理程序生产工装管理程序1 目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。
2 范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。
3 术语和定义3.1 工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。
3.2 首用点检首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。
4 职责和权限4.1 工模具中心4.1.1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。
4.1.2 负责模具设计。
4.2 使用单位4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。
4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。
4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。
4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。
4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。
5 流程6 内容与要求6.1 客户要求6.1.1 使用单位(委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。
6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》的相应栏目。
6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。
6.2 合约的评审6.2.1 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。
“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。
6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。
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生产工装控制程序厦门金龙汽车车身有限公司
1目的
规范工装从立项到报废全过程的工作流程，保证工装满足生产要求，同时规范工装外委的工作流程，保证外委工装处于受控状态。
处或采购处。
4.5工装的使用管理
4.5.1 模具的使用管理
a.模具要按定置管理进行摆放，并配管理示板。
将正常、修理、闲置的模具分开摆放并
计划领用、保管标准件并对其进行严格管理。
4.6.4 工装维修计划由使用部门提出，根据情况可由使用部门现场维修或由工装处进行维修，维修后需经验收。
4.9.2 外委工装的使用管理4.9.2.1模具的使用管理：。