风险分级管控整套体系文件和记录范本

风险分级管控整套体系文件和记录范本

1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单

2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录

3.1 安全生产风险评价管理规定3.

4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录

5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单

5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知

5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度

6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏

6.2.3 岗位风险告知卡

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清单

作业活动清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天

2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天

3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天

4切割作业切割车间切割工序每天

5电焊作业电焊车间电焊工序每天

6组装作业组装车间组装工序每天

7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天

8打孔作业打孔车间打孔工序每天

9咬口作业咬口风管咬口工序每天

10压筋作业压筋风管压筋工序每天

11检测作业检测检测室每天

12转运作业转运产品区、仓库每天

13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周

14配电作业供配电配电间每天

15电梯使用使用电梯货梯每天

设备设施清单

序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间

2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间

3液压板折弯机通用机械类1车间

折弯工序

4折弯机通用机械类1车间

5剪角机通用机械类1车间

6等离子切割机通用机械类1车间

切割工序

7型材切割机通用机械类1车间

8金属圆锯机通用机械类1车间

9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间

10组装工序组装工具--车间

11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间

12打孔工序台式钻床通用机械类1车间

13咬口工序咬口机通用机械类1车间

14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间

15检测室检测工具--检测室

16叉车起重运输类1仓库是转运工序

17货梯起重运输类1车间是

18配电间配电柜通用机械类1车间

19仓库仓库-1仓库

职业病危害风险清单

单元风险点风险

等级

工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤

车间打磨

一般风

险

打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺

剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋

切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋

电焊

一般风

险

电焊定点作业

锰及其无机化合物、紫

外辐射

电焊机

职业性电光性眼炎、职业性白内

障、矽肺

注：依据职业卫生检测报告

工作危害分析（JHA）+评价记录

安全检查表分析（SCL）+评价记录

××××××有限公司

安全生产风险评价管理规定

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批准：

******有限公司 发布

安全生产风险评价管理规定

1 风险评价方法

企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本指导书采用作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价，以确定其风险程度。

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则

表2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

E的取值范围

分数值

（人身伤害和职业相关病症）：

人员暴露于危险环境的频繁程度

（财产损失和环境污染）：

危险状态出现的频次

10 连续暴露常态

E的取值范围

分数值

（人身伤害和职业相关病症）：

人员暴露于危险环境的频繁程度

（财产损失和环境污染）：

危险状态出现的频次

6 每天工作时间内暴露每天工作时间出现

3 每周一次，或偶然暴露每周一次或偶尔出现

2 每月一次暴露每月一次出现

1 每年几次暴露每年几次出现

0.5 非常罕见的暴露更少的出现

备注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”，危险状态常存，算“常态”。

注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。

表3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

分值

法律法规

及其他要求

人员伤亡

直接经济损失

（万元）

停工公司形象

100 严重违反法律法规

和标准

1人死亡或3人以上重伤50万以上

公司

停产

行业内、省内影响

60 违反法律法规和标

准

1人以上3人以下重伤30万以上

装置

停工

地区影响

40 潜在违反法规和标

准

1人以下重伤20万以上

部分装

置停工

公司及周边范围

15 不符合上级或行业

的安全方针、制度、

规定等

轻伤10万以上

部分设

备停工

引人关注，不利于

基本的安全卫生要

求

7 不符合公司的安全

操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服5万以上

1套设

备停工

形象没有受损

2 完全符合无伤亡1万以下没有

停工

形象没有受损

表4风险等级判定准则（D）及控制措施

风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限

>320 A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进

措施进行评估

立刻

160～320 B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，

定期检查、测量及评估

立即或近期

整改

70～160 C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及

沟通

2年内治理

70＜D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，需定期检

查，保存记录

有条件、有经

费时治理