产品可追溯性控制程序

产品可追溯性控制程序

FRD/QP-007-2013

佛瑞达 BRC程序文件

文件受控状态:

朝阳佛瑞达科技有限公司

文件编号:FRD/QP-007-2013

版号:[A/0]

编制:

审核:

审批:

日期:二零一三年一月一日

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产品可追溯性控制程序

1.0 目的

1.1 对公司采购的原材料及在制品、成品进行有效标识，以区分产品的不同状态，防止用错物料(包括原材料、半成品、成品)，从而影响下道工

序的正常进行。以及当出现品质事故或客诉事件时，能依据产品标识有

效进行追溯，特制定本程序。

2.0 适用范围

本文件适用公司生产的全部产品，以及生产过程中所需的所有原辅材料。 3.0 职责

3.1 营运部:负责对生产的所有产品信息进行有效标识，并做记录。负责对

设备状态进行标示和目视化管理，并做记录。

3.2 品管部:负责对生产出的产品进行判定、分类、标识，并做记录，外包

的产品建立台账，有可追溯性。

3.3 仓库:负责对品管部判定完的产品，根据判定标签按照指定区域存放，

并加以标识，做好记录。

4.0 定义

4.1 单制程:该物料为单制程的视为单制程，使用《吹膜产品标签》。 4.2 多制程:同一物料经多个工序处理后符合客户要求视为多制程，使用《吹膜产品标签》、《印刷产品标签》、《分切产品标签》。

5.0 作业内容

5.1 营运部、品管部、仓库均应划分出一定的区域作为“成品区域”、“B合

格品区域”、“待验区域”和“废品区域”，并进行醒目的标识，防止“B 合格品区域”、“待验区域”和“废品区域”流入下道工序或生产线。 5.2 生产或检验用的某些危险物品应划定区域进行醒目的标识，防止误用或保管不当引发事故。如“危化品区”。

5.3 生产作业中对产品分类，按指定区域放置，对放置区域进行标识，标识

应简明、清晰、醒目，从而进行区分，并做记录。

5.4 品管对检验完的产品根据检测数据指标对产品进行标识，合格不作标

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识，不合格的贴“不合格”标签、B级品贴“B级品标签”、废品贴“废

品标签”;对尚不能进行合格与否判定的产品归为待检品，待检品贴“待

检品标签”，由品管部经理进行判定，并做记录。

5.5 品管部对原材料进行检验后，须依据检验情况贴产品质量标签。如不能及时处理须进行整体检验状态的标记。

5.6 生产作业中的每个工序所领用的物料单及仓库出入库单，所有单据都要明显物料信息(例如:物料名称、物料批号、物料入库时间、物料供应

商等)。仓库对物料的发放必须以“先进先出”为原则,同时做好记录,

实现可追溯性的目的。保持帐物相符,

5.7 调度根据客户的订单开具“车间生产工艺制造作业单”，并进行编号。生产部根据调度开具的“车间生产工艺制造作业单”，凭下达的作业单

进行领料。

5.8 生产部生产的每卷产品下机后要有“产品合格标签”和卷芯号标签保证产品的可追溯性。

5.9 产品合格标签的内容:产品名称、生产日期、追溯信息号、托盘号、箱号等信息或根据客户实际需要的信息制定。

5.10成品发货随货标识的标签有:随托盘磅码单、随货检验报告、产品合格标签、接头标签或根据客户实际需要的信息制定。

5.11 可追溯性，每个产品的物料编号是唯一的。每批产品对应产品合格标签、卷芯标签、产品合格证和磅码单，记载着内容:工序、出卷时间、

任务单号、卷号、产品名称、规格型号、产品编码、生产日期、Kg/卷、

米/卷、厚度、托盘号等信息，可以在出现异常时追溯到责任人和异常

的生产机台。根据机台的领料记录，则可以追溯到原材料品质与生产批号、入库日期等信息。

5.12 品管部对所有的检验记录存档并留样、生产统计对所有生产记录存档，

需要时可以取出样品、检验报表、生产报表进行检查追溯。 6.0 相关记录表单

6.1产品合格标签(《吹膜产品标签》、《印刷产品标签》、《分切产品标签》)。 6.2 领料单

6.3 入库单

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6.4 领料单

随托盘磅码单 6.5

6.6 根据客户要求提供的发货检验报告

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