采购产品验收记录表单
新版16949-2016各部门审核准备资料清单
质量（过程）
程序文件：
采购与供方管理程序
顾客投诉与退货管理程序
质量管理体系内部审核管理程序
文件和记录管理程序
纠正预防措施和持续改进管理程序
风险控制和应急管理程序
标识和可追溯性管理程序
不合格品管理程序
测量系统分析管理程序
统计过程能力管理程序
产品安全性管理程序
样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采；
变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换；
采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定；
针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
内部审核
程序文件：
质童管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
三级文件/规范/
作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
四级文件/表单
记录：
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
内部体系审核计 划
体系审核签到表
作业指导书等：
成品检查作业指导书
生产计划流程规范
标识管理作业规范
条形码管理规范
防护用品穿戴要求
叉车安全管理规
范
员工手册
外观检验作业指
导书
设备操作指导书
应急计划及方案
各种作业指导书
、工艺卡等
四级文件/表单
记录：
客户订单
订单评审
医疗器械质量体系-记录表单
FR/JL/01-01 质量管理体系文件汇总表编制/日期：FR/JL/01-02 受控文件清单FR/JL/01-03 文件发放/回收记录表No：FR/JL/01-06 文件借阅登记表FR/JL/01-07 外来文件清单FR/JL/01-04 文件更改申请表No:FR/JL/01-05 文件销毁登记表FR/JL/02-01 质量管理体系记录清单编制/日期：审核/日期：批准/日期：FR/JL/03-01 员工试用期考核记录No：FR/JL/03-02 年度培训计划FR/JL/03-03 培训申请表申请部门：综合部FR/JL/03-04 雇员培训记录NO：FR/JL/03-05 培训效果评价表FR/JL/03-06 特殊岗位员工资格确认表FR/JL/03-07 员工个人培训档案FR/JL/04-01 200 年第次内审实施计划编制/日期：批准/日期：FR/JL/04-02 20 年第次内审检查表FR/JL/04-03 20 年第次内审报告编制/日期：批准/日期：FR/JL/04-04 内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门综合部范围FR/JL/05-01 管理评审计划FR/JL/05-02 管理评审会议纪要No：FR/JL/05-03 管理评审报告FR/JL/05-04 会议签到表FR/JL/05-05 合理化建议书FR/JL/06-01 产品要求评审表□初次评审□修订(原评审号: )序号:定单确认表编号FR/JL/06-02 序号:FR/JL/06-03 合同执行情况月报表年月顾客满意程度调查表编制：时间：审核：时间：项目建议书编号：FR/JL/07-01 序号:（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：FR/JL/07-02 序号:总工程师签名：年月日设计开发计划书编号：FR/JL/07-03 序号：设计开发输入清单编号：FR/JL/07-04 序号：设计开发信息联络单编号：FR/JL/07-05 序号：编号：FR/JL/07-06 序号：编号：FR/JL/07-08 序号：试产报告编号：FR/JL/07-10 序号:试产总结报告编号：KF-7.3-11 序号:新产品鉴定报告编号：KF-7.3-13 序号:编制：日期：批准：日期：供方评定记录表：合格供方名录供方业绩评定表：编号：FR/JL/08-03 序号：月采购要求单编号：FR/JL/08-05 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：FR/JL/08-06 序号：FR/JL/09-01 月生产计划车间编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-02 周生产计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-03 生产日报表车间：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-04 领料单领料部门：领料人：经手：时间：FR/JL/09-05 随工单FR/JL/09-11 物料标识卡FR/JL/09-12 物料收发卡FR/JL/09-19 设备配置申请单序号：FR/JL/09-20 设备验收单FR/JL/09-21 设施管理卡FR/JL/09-22 生产设备一览表编制：日期：。
项目验收通用表格模版
项目验收通用表格模版目录1.11.1承建单元通用表格表A-1方案/计划报审表XXXXX方案/计划报审表工程名称分项名称致：本工程监理机构我方根据合同的有关规定完成了《》方案/计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：xxxxx方案/计划承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，方案/计划内容符合合同要求及相关规范。
同意按此方案/计划施工。
建设单位审批意见：扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期文档序号日期说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、建设单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
总/监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
表A-2总体进度计划报审表总体进度计划报审表工程名称分项名称致：业主方监理方我方根据合同的有关规定制订了《》计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。
附：总体进度打算监理单元审查意见经审核，进度计划符合合同工期要求。
同意按此进度计划组织施工。
扶植单元审批意见扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期承建单位（章）项目经理日期文档序号日期表A-3分包单元资格审查申请表分包单元资格审查申请表工程名称分项名称致：本工程监理机构经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程分项的分包能力，可以保证本工程分项按合同的规定进行。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分项名称合计分项内容拟分包工程合同额承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，分包单位资质具备承包工程分项工作的条件。
建设单位审批意见：文档序号日期分包额度占总额度比例监理机构（章）总监理工程师日期建设单位（章）卖力人日期表A-4开工申请开工申请工程名称分项名称致：本工程监理机构根据合同的有关划定，我方认为工程已具备了开工条件。
供应商评审完整记录范例
供应商现场评审检查表供应商评估总结报告供应商资料全称：地址：电话：负责人：产业别：产品名称：评审类型：□初审□重审□年度评审□不定期评审质量协议：□已签□未签项目得分备注1、质量管理与策划2、设计开发控制3、工程技术、工程变更4、供应商管理与来料控制5、不合格品的控制6、制程控制及检验7、最终产品控制8、文件记录与控制9、生产设备与仪器校验10、现场管理11、持续改善12、存储和交付13、客户支持与服务综合得分评审评定：□合格□不合格结论评定等级：□甲级□乙级□丙级□丁级品质部简述：采购部：研发部：品质部：审批：评分细则一、评分规则：评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该评核为N/A，其分数不予考虑。
各模块打分后再根据权重计算总体得分。
0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求；2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷；3：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，但程序不完善或证据不充足；4：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，执行中各项要求或规划全部能落实，执行者配合、执行度较高；5：该项目完全被供应商进行管制或列入系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿度高，各项措施能够立即执行。
二、等级划分：等级评分说明甲级75分以上经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系完善 , 制造能力都达到优良水平 , 完全合乎本公司品质实力要求。
新厂商评鉴时，予以合格承认。
乙级70～74分经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系良好, 制造能力都达到一般水平, 基本合乎本公司品质实力要求，只需对存在的问题限期整改。
新厂商评鉴时，予以合格承认，必要时，给予辅导。
丙级60～69分经列入此等之供货商代表其组织系统 , 质量体系较差, 制造能力皆未达到一般水平 , 品质实力欠佳。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
刀模(送检)验收记录表
验收标准
验收记录（生技人员填写）
判定
OK
NG
1
外观检验
2
特性（过切）
3
4
生技人员依据验收标准执行验收作业，验收过后将生技判定结果记录在该栏内
录（品管人员填写）
量测仪器
S/N
量测标准
量测记录
判定
第一模
第二模
第三模
第四模
第五模
第六模
OK
NG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
xxxx光电科技有限公司
刀模（送检）验收记录表
供应厂商
刀模名称
规格
入厂日期
送货数量
送检人员
送检注意事项：
1）刀模有过多过切或六模有三模过切，不必送检。
2）检验项目中的外观检验及特性（过切），由生技执行验收。
3）生技在执行验收过程中如有NG状况，生技有权直接判退，验收合格后方可交由品管进行尺寸量测。
S/N
12
备注：
品管判定
OK
NG
单位主管
检验员
最终判定
允收
批退
特采
核准（管理代表）
采购
表单编号：xx-xxx-x-x-006A
品质记录清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
1 01 文件更改申请表
A0
表格编号:D–DCC–R–01A0
2 02 文件收发登记表
A0
表格编号:D–DCC–R–02A0
3 03 受控文件清单
A0
表格编号:D–DCC–R–03A0
4 04 外来文件管制表
A0
表格编号:D–DCC–R–04A0
5 05 品质记录清单
69 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
77 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
作成：
表格编号:D–DCC–R–05A0
备注
A0
表格编号:D–XZ–R–04A0
21 05 离职申请单
A0
表格编号:D–XZ–R–05A0
22 06 离职调查问卷面谈单
A0
表格编号:D–XZ–R–06A0
23 07 工作交接或代理记录
A0
表格编号:D–XZ–R–07A0
08 人员需求申请表
A0
表格编号:D–XZ–R–08A0
24 01 合同评审表
64 07 客户投诉与退货一览表 A0
表格编号:D–QU–R–07A0
65 08 客户抱怨统计分析表
A0
表格编号:D–QU–R–08A0
66 09 IQC检验报告
A0
表格编号:D–QU–R–09A0
67 10 成品出货检验报告
A0
表格编号:D–QU–R–10A0
68 11 仪器校正一览表
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
进货检验记录表
5
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
6
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
7
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
8
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
9
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
进货验证单
序号
送货日期
产品名称
规格型号
数量
供应商
检测项目
结论
验收人/时间
1
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
2
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
3
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
4
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
10
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
11
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外观尺寸符合要求C[√] NC[ ]
是否需要进行二次复验否[√]是[]如果“是”进行下一步
委托单编号：取样方法说明：
质量技术部门验收记录：
技术部门签字：
物资部门验收记录：
物资部门签字：主管经理：交料人：仓库管理员：
备注：
采购产品验收记录表单
采购产品现场验收记录
编号:
材料名称
规格型号
进货日期
单位
应收数量
实收数量
供应商
生产厂
质量证明书编号：Biblioteka 验收日期物资部门验收记录：
材料名称，批量与采购合同(单)相符C[√] NC[ ]
包装和运输符合要求C[√] NC[ ]
规格型号符合采购要求C[√] NC[ ]
标识符合规范和采购合同(单)的要求C[√] NC[ ]