自行采购记录表验收表
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作，确保物资进出库的透明性，规范公司采购、财务管理工作，本规定制定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、采购流程1. 采购人员提出采购申请，由经理审批后进入采购环节。
2. 采购人员根据需求编制采购计划，按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。
3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节，签订合同，确保供应商可以按照要求提供所需物资。
4. 采购人员在收到物资后应进行验收，对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商，与供应商协商解决。
四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时，仓库管理员应及时接收，并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求，进行登记。
2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库，并对入库标识进行标示。
3. 对于检验不合格的物资，仓库管理员应及时将物资移至指定区域，通知采购部门进行退换货。
4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息，并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。
五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求，认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。
2. 采购人员应对物资质量进行检查，通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验，严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。
3. 对于每批物资的入库，仓库管理员应严格执行操作流程，认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。
六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资，应及时通知供应商，并要求供应商进行退换货或重新发货。
2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放，防止混淆使用。
3. 对于严重不合格的物资，应及时向领导层作出报告，进行处理。
七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。
采购验收单范本
采购验收单范本1. 引言采购验收单是指在物资采购过程中，供应商将已交付的商品或服务提交给采购方进行验收的文件。
它记录了供应商交付的物品或服务的数量、质量以及是否符合采购需求的情况。
本文档将为您提供一份采购验收单的范本，以供参考。
2. 验收单信息项目内容验收单编号[填写验收单的唯一标识符，便于追踪和管理]采购订单编号[填写与该验收单相关的采购订单编号]供应商信息[填写供应商名称、联系人以及联系方式等信息]采购方信息[填写采购方名称、联系人以及联系方式等信息]交付日期[填写供应商交付商品或服务的日期]验收日期[填写采购方对交付商品或服务进行验收的日期]验收人[填写进行验收的采购方人员的姓名]货物/服务信息- 名称[填写交付的货物或服务的名称]- 数量[填写交付的货物或服务的数量]- 规格[填写交付的货物或服务的规格]验收结果[填写验收的结果，例如合格、不合格等]备注[填写与验收相关的其他重要信息]3. 验收过程3.1 准备工作在进行验收之前，采购方应进行以下准备工作：•确认交付的日期和时间，以便安排验收人员在指定的时间进行验收。
•准备验收材料，如验收表格、规格要求和验收标准等。
3.2 实施验收验收人员应根据以下步骤进行验收：1.检查交付物品的数量是否与采购订单一致。
2.检查交付物品的外观是否完好，无损坏或缺陷。
3.检查交付物品的规格是否符合采购需求。
4.如验收的是服务，验收人员应验证供应商已完整提供了相关服务，并确保其质量符合要求。
5.填写验收单，将验收结果以及其他必要信息记录于上述表格中。
6.如发现不合格的情况，应及时与供应商进行沟通，并采取适当的措施。
3.3 验收结果根据实际情况，验收结果可分为以下几种可能：•合格：物品或服务符合采购需求和规格要求，可接受。
•不合格：物品或服务存在缺陷或不符合规格要求，无法接受。
应与供应商进行沟通，并要求其采取措施进行修复或重新提供。
•待定：对物品或服务尚未做出最终的判断，需要进一步审查和测试。
安徽大学单位自行采购活动记录表-安徽大学采购管理中心
安徽大学单位自行采购活动记录表
注：1、本表适用于自行采购1万元及以上、单位自行采购限额以下的线下采购项目。
2、本记录表原件由使用单位存档备查。
在采购管理系统进行自购备案时须扫描或拍照上传此表审核。
3、有关术语解释：
市场比选采购成交原则：技术、服务等标准统一的货物和服务项目，按“有效低价”原则选择供应商；其它的采购项目，可按“综合性价比高”的原则选择供应商。
“有效低价”是指符合项目实质性需求的前提下，选择最低报价的供应商；
“综合性价比高”是指符合项目实质性需求的前提下，选择综合性价比最高的供应商。
使用单位须在采购活动记录中详细描述选择成交供应商的理由。
法院自行采购管理办法
第一章总则第一条为规范法院自行采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合法院工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于法院各部门在履行职责过程中，按照国家法律法规和本办法规定，自行组织实施的采购活动。
第三条法院自行采购应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关政府采购的法律、法规和政策。
第四条法院自行采购应当纳入年度采购计划，实行预算管理，确保采购资金合理使用。
第二章采购范围和方式第五条法院自行采购的范围包括：（一）办公设备、家具、车辆、通讯设备等固定资产的购置；（二）办公用品、耗材、试剂等消耗性物资的采购；（三）服务类采购，如印刷、维修、安保、保洁等；（四）法律、法规规定的其他采购事项。
第六条法院自行采购的方式包括：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于具有特殊性、专业性较强的货物、工程和服务；（三）竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务；（四）询价：适用于采购金额较小、市场供应充足的货物、工程和服务；（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务；（六）其他法律、法规规定的采购方式。
第三章采购程序第七条采购需求提出（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《法院自行采购需求表》。
（二）采购需求表应包括采购项目名称、数量、规格、技术参数、预算金额、采购方式等。
第八条采购计划编制（一）采购管理部门根据年度预算和各部门提出的采购需求，编制年度采购计划。
（二）年度采购计划应包括采购项目名称、预算金额、采购方式、实施时间等。
第九条采购组织实施（一）采购管理部门根据年度采购计划，组织实施采购活动。
（二）采购活动应按照本办法规定的采购方式和程序进行。
第十条采购合同签订（一）采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。
（二）采购合同应明确采购项目名称、数量、规格、技术参数、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
试剂验收记录
值不应超过标准物质证书误差允许范围。 分解程度：用质谱、色谱、介态测定等设备分析，判定异构体产生和母体分解情况。 生物特性变异情况：标准菌株经过传代、生化反应鉴别判定。
化学试剂验收标准
盛样容器：应使用不与样品发生化学反应和被样品溶解而使样品质量发生变化的材料制成。 容器分为：①棕色或无色透明的可密封玻璃瓶；②可密封的聚乙烯瓶或聚乙烯塑料袋。 1、验收内容：①产品外包装物不得破损、腐蚀或渗漏，相关标志清晰；
②产品每包装单元（箱或桶）内须附产品合格证； ③产品小包装标识和相关内容与产品外（大）包装箱标识和内容一致。
并不是实验室所有的采购服务对象都需要进行技术符合性检查，而是应该针对检测过程所涉及的采购服务 对象所占的风险程度进行评估后，制定合适的验收计划和验收作业指导书。
可分为有机物、无机物、消耗材料、水、培养基等不同大类。 3、采购验收的常用方法
根据采购服务的对象特性，选择合适的技术手段进行质量验收。针对采购服务的分类，制定不同类别服务 对象的验收作业指导书。
(2) 基体匹配法：是一种非常有效的质量控制方法，可克服标准加入法由于样品空白和实际样品基体不同而
造成的分析误差。在金属样品，高纯物质中杂质组份的测定方面被广泛使用。但高纯基体(含待测元素很少，可 忽略不计算)往往很难制备；
(3) 国家有证标准物质，作为一级索源的质量控制体系可有效进行质量控制。但当样品基体和标准样品基体
询价流程(报价函、记录表、评审表)模板
XXXXXXXX有限公司关于XXXXXX项目XXXX采购的询价函我司因工程项目工期紧任务重，现以现场询价方式采购XXXX材料，凡参与报价的单位皆被视为认可询价函中出现的所有条款，并被视为报价人已把询价函中出现的所有条款综合考虑在自己的投标报价中。
相关事宜函告如下：一、报价单：二、交货期限：合同签订后 X 日历天内运抵至需方指定交货地址（XX 省XX市XX区XX县-项目地址）。
三、现场询价小组及监督人员询价小组：由XXX、XXX、XXX三人组成；监督人员：XXX四、质量要求：中选供应商严格按要求进行供货并确保供货质量满足行业规范要求，以及合同约定的相关技术标准；各类材料报价时应注明品牌，不注明品牌的视为报价无效；运输应符合车辆道路运输标准规范要求，满足材料长度和项目道路情况要求。
五、安全要求：完成采购内容过程中发生任何安全事故责任均由中选供应商自行承担。
六、计量及结算方式：（一）计量方式：采用XXXX方式计量；（二）结算方式：本采购合同为固定单价合同，履约过程中不调价，先货后款，据实结算。
七、商家需提供资料如下：商家须具有合法、有效的营业执照，且营业执照经营范围需包括本次采购相关内容，由现场询价小组及监督当场查验；提供报价单加盖公章。
八、成交原则：受邀报价单位不应少于三家，采用一次性报价方式，根据符合采购要求且报价最低的原则确定中选供应商。
九、报价方式：受邀单位应在接到本询价函1天内进行报价，报价截止时间为xxxx年xx月xx日xx:xx十、联系方式：（一）采购人：xxxxxxxx有限公司（二）联系人：xxx（三）联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xxxx年xx月xx日询价记录表询价项目：蒙顶山景区提升改造工程三标段（茶坛片区）项目钢材采购询价小组：监督人员： 2020年6月5日雅安文旅开发建设有限公司关于蒙顶山景区提升改造工程三标段（茶坛片区）项目钢材采购的询价评审报告公司领导：雅安文旅开发建设有限公司关于型材采购于2020年6 月5 日收到4 单位的报价。
建筑工程施工质量验收标准表格填写说明
第一节施工现场质量管理检查记录表该表是GB50300—2001第3。
0.1条的附表，健全的质量管理体系的具体要求。
一般一个标段或一个单位（子单位)工程检查一次。
在开工前检查。
由施工单位现场负责人填写.由监理单位的总监理工程师（建设单位项目负责人）验收。
下面分三个部分来说明填表要求和填写方法。
★一、表头部分填写参与工程建设各方责任主体的概况.由施工单位的现场负责人填写。
工程名称栏。
应填写工程名称的全称，与合同或招投标文件中的工程名称一致。
施工许可证（开工证）,填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证）的编号.建设单位栏填写合同文件中的甲方，单位名称也应写全称，与合同签章上的单位名称相同。
建设单位项目负责人栏,应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表——工程的项目负责人.工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。
设计单位栏填写设计合同中签章单位的名称.其全称应与印章上的名称一致。
设计单位的项目负责人栏。
应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人,工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致.监理单位栏填写单位全称。
应与合同或协议书中的名称一致。
总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人，必须有监理工程师任职资格证书，专业要对口。
施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称。
与签章上的名称一致。
项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理、项目技术负责人一致。
表头部分可统一填写，不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位. ★二、检查项目部分填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件（复印件或原件)附在表后面供检查，检查后应将文件归还.1、现场质量管理制度。
主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度，质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法，以及质量例会制度及质量问题处理制度等.2、质量责任制栏。
询价采购情况记录表完整
询价采购情况记录表(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）
浙江科技学院询价采购情况记录表
填表人：填表日期: 年月日
注：1。
本表一式三份，按采购项目填写，采购部门、计财处、设备处各一份；
2。
填表部门可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后。
项目部质量例会记录表项目部：轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
项目部质量例会记录表项目部：轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
项目部质量例会记录表项目部：轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
项目部质量例会记录表项目部：轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
项目部质量例会记录表项目部:轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
项目部质量例会记录表项目部：轨道交通十号线吴中路停车场地块项目部
管桩试桩记录表。
原材料采购验收记录表
原材料采购验收记录表日期：__________________
供应商：__________________
采购订单号：_________________
产品名称：__________________
批次号：__________________
数量：__________________
验收结果：__________________
备注：__________________
验收人员：__________________
该文档是用于记录原材料采购的验收情况。
在填写该记录表时，请提供以下信息：
- 日期：填写验收记录的日期；
- 供应商：填写提供原材料的供应商名称；
- 采购订单号：填写与该次采购相关的订单号；
- 产品名称：填写所采购的原材料的名称；
- 批次号：填写所采购原材料的批次号，用于追踪和标识；
- 数量：填写所采购原材料的数量；
- 验收结果：填写原材料的验收结果，可以是合格、不合格等；
- 备注：填写任何与该次采购相关的备注信息；
- 验收人员：填写参与验收的人员姓名。
以上是填写原材料采购验收记录表的基本要素，根据实际情况，你可以根据需要进行调整和补充。
请确保填写该记录时的独立性和准确性，以确保对原材料采购
的真实情况进行记录和追溯。
物资采购验收台账
上海xxxxx（集团）有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本：LQ/CX—14—2012 A版受控状态：发放号：2012-1-15发布2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。
2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。
3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。
包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。
4.2 项目经理部（厂站）路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。
5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。
负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。
5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。
5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。
3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。
6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。
包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。
采购项目监督工作记录表精选全文完整版
采购项目监督工作记录表
监察人员： 采购项目经办人： 日期： 年 月 日
注：
1、本表由监察人员根据工作的实际开展情况，据实填写。
如对某一环节、方面未进行监督检查，请在“备注”中注明“未实施监督检查”；
2、对于各环节、方面发现的相关问题和情况，请在“备注”、“其他方面情况说明”、“具体情况说明”等进行详细说明。
如未发现相关问题和情况，请注明“未发现相关问题和情况”；
3、监察人员要严格对照《中国移动通信集团山东有限公司采购实施办法》、《中国移动通信集团山东有限公司招标实施办法》、《中国移动通信集团山东有限公司采购监督管理办法（试行）》等制度规定，监督检查采购项目工作情况，填写《采购项目监督工作记录表》。
采购验收管理制度10篇
采购验收管理制度10篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧!采购验收管理制度1一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
采购验收管理制度2为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
药品验收记录表
药品验收记录表1、保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年的情况总结(1)药品生产、经营企业采购药品时按规定留存的资料和销售凭证;(2)药品批发和零售连锁企业购进记录;(3)药品批发和零售连锁企业销售记录;(4)药品批发企业的验收记录;(5)药品批发企业质量跟踪记录;(6)药品批发、零售连锁企业的复核记录(7)医疗机构药品购进记录;(8)医疗机构药品验收记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
2、保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年的情况总结(1)药品零售购进票据和购进记录;(注意和批发、零售连锁区分开)(2)药品零售连锁门店所接收的送货凭证。
(2)疾病预防控制机构、接种单位购进疫苗时的证明文件：超过疫苗有效期两年(3)疫苗生产企业、疫苗批发企业的购销记录：超过疫苗有效期两年(18条)(4)疾病预防控制机构的购进、分发、供应记录：超过疫苗有效期两年(18条)3、一年事项(1)托运或自行运输麻醉、一类精神药申领的运输证明：有效期1年(2)医疗机构制剂使用过程中发现不良反应，保留的病历和有关检验、检查报告单等原始记录至少一年备查。
(3)《基本医疗保险药品目录》新药增补工作每年进行一次。
(4)《中国药典》增补本，原则上每年一版。
(5)社会保险经办机构与定点零售药店签订的协议有效期一般为1年。
4、两年事项(1)医疗机构有关配制制剂的记录和质量检验记录应完整归档，至少保存2年备查。
(2)《基本医疗保险药品目录》每两年调整一次。
(3)定点批发企业的条件：单位及工作人员2年内没有违反有关禁毒的法律、行政法规的行为(4)《药品广告审查表》原件保存2年。
5、三年事项(1)退货记录保存3年。
(2)医疗机构根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按品种、规格对其消耗量进行专册登记，登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量。
专册保存期限为3年。
(3)国家基本药物目录原则上每3年调整一次(4)医疗机构购进药品索取、留存供货单位的合法票据，保存期不得少于3年。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
记录采购合同表格模板
记录采购合同表格模板采购合同编号：___________本合同由以下卖方和买方就以下列明细达成一致：1. 买卖双方卖方（供应商）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________买方（采购方）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________2. 商品信息商品名称：___________商品规格：___________数量：___________单价：___________总价：___________交货方式：___________交货地点：___________交货时间：___________备注：___________3. 付款方式总金额：___________首付款：___________尾款：___________付款方式：___________付款时间：___________4. 质量标准商品应符合国家标准和约定的质量标准，若有质量问题，买方有权利要求退货或换货。
5. 运输责任卖方应负责商品的安全运输，买方应在收到商品后进行验收，若有损坏或缺失，应及时通知卖方。
6. 违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
7. 弃权权利本合同任何一方对于本合同规定的条款不行使或者延迟行使其在本合同中规定的任何权利不视为放弃该项权利。
8. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交仲裁机构解决。
9. 其他除上述条款外，双方还应约定的其他事项：___________本合同一式两份，卖方和买方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
卖方签字：___________ 日期：___________买方签字：___________ 日期：___________以上为采购合同的模板，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
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2、另附成交供应商营业执照复印件。
附表 3：
自行采购项目验收表
采购单位（公章）：
项目名称
合同编号
供应商
验收时间
清单
（可另附明细）
序号
名称
数量
单价
金额
合计
验收结论
（项目验收合格的，须注明“该项目已完成，符合合同约定，验收合格”字样）
自行采购记录表验收表
附表1：
自行采购记录表
采购单位（公章）： 政府采购计划编号：
采购项目
（可附明细表）
预算金额
（元）
资金来源
采购过程（三家以上供应商报价记录）
供应商名称
最终报价金额( 元)
采购结果
成交供应商名称
成交金额（元）
采购小组（三人以上）签字
姓名
职务/职称
联系电话
采购单位负责人意见
负责人（签字）： 年 月 日
供应商
验收人员
采购单位
法定或授权委托人（签字）：
单位名称（盖章）：
年 月 日
（签名）
年月日
负责人（签字）：年Fra bibliotek日填表说明：
本表一式三份，采购人、供应商各持一份，报政府采购监督管理部门备案一份。